| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 7039.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 2203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 5547.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000469 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2007 | 10627.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2007 | 120.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUN. DE DOA€OES008/2001, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2007 | 226.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A10 DE DEZEMBRO DE 2006, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2007 | 600.00 | 00067551203400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM CARRO PIPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2007 | 100.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2007 | 350.00 | 00096454334449 | MARCELO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOJARDINEIRO DA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007194038471 | JAILES PEREIRA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2007 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2007 | 183.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2007 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001325 | 02/01/2007 | 306.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2007 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE A€AO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2007 | 4664.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2007 | 7039.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2007 | 1342.00 | 00024225843491 | MARIA MARILENE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAS BANDAS FANFARAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2007 | 912.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS MASTRUZ COM LEITE, ELIANE, ASSUM PRETO E EXPLOSAO DO SOM NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2006, POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO 53§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR E PROMOVER O TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 10463.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DA GFIP, PASEP E FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2007 | 11579.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2007 | 129.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2007 | 430.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTA€AO DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO" POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2007 | 10463.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2007 | 1407.50 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2007 | 450.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 7000.00 | 09209446000103 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO COM TRIO ELETRICO "METRâ" DURANTE AO FESTIVIDADES DO REVEILLON/2006 EM PRA€A PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 6629.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2007 | 6595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000973 | 02/01/2007 | 2367.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001015 | 02/01/2007 | 289.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2007 | 12000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO (REVEILLON/2007) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2007 | 6000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM SHOWAO VIVO EM PRACA PUBLICA COM A BANDA GATA BRONZEADA NAS COMEMORACOES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2007 | 5326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 23830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 9000.00 | 00003242599489 | JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 1150.00 | 00004379280470 | EMMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS E OU | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 53786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00036477320444 | JOAO NICEIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMUSICOS DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO"RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 12259.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AL UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BARROCAS, PODEROSA E FAZENDA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ E CAPIVARA I E III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2007 | 905.29 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. PARTE DO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2007 | 1674.71 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHASE MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2007 | 8378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2007 | 1410.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A13 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2007 | 2060.00 | 00005222463460 | JOSELITO DE MELO AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM CARRO PIPA DE CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA, CAPOEIRA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, SACO DOS CAMPOS E BACALHAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS JACARE, FILGUEIRA, VIDAL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2007 | 300.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2007 | 1056.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2007 | 200.00 | 00087332892472 | PAULO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARTISTA REGIONAL GRAVAR UM CD DE MUSICAS, COMO APOIO E INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000981 | 02/01/2007 | 8347.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2007 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSODE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2007 | 300.00 | 00004731879493 | HELENA CARMEM BRUNO RIBEIRO M. FRAZAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2007 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2007 | 638.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2007 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F. DA ROCHA", LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001252 | 02/01/2007 | 2962.48 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2007 | 15410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001341 | 02/01/2007 | 578.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2007 | 25000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2007 | 10093.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2007 | 188003.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2007 | 820.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2007 | 7286.45 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000523 | 02/01/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000531 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2007 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2007 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000990 | 02/01/2007 | 2684.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2007 | 594.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE, EM JORNAL DE CIRCULA€AO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2007 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 6102.70 | 00004924288403 | EDSON MARTINS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 4347.30 | 00004924288403 | EDSON MARTINS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE FAMILIAR DA ZONA RURAL EM VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO-144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA-457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 66000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFEMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, COORDENADORA, AAGENTES ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO CICLOCG/125 TITAM 1997, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 12891.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FLIA - PSF IX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO S/N, DESTINADO A CASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOSDOS PSF S, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PEVA/DENGUE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FURGAO PLACA KHB 3354, PARA REALIZAR O PERCURSO SACO DOS CAMPOS, SANTA FE E BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA-PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000388 | 02/01/2007 | 5676.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000434 | 02/01/2007 | 3200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2007 | 18349.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2007 | 5673.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2007 | 6328.00 | 00058192492400 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2007 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2007 | 700.00 | 00044169930487 | MARIA DALVA SILVA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2007 | 640.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2007 | 1662.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO,E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2007 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2007 | 2060.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2007 | 760.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: MALHADA, BOM SUCESSO, OLHO D AGUA SECO, JACARE, SANTA TEREZA E CHA DE SOLANEA) A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2007 | 2990.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2007 | 1125.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE FATURA DE TELEFONE LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVA AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2007 | 646.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2007 | 2950.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2007 | 1006.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2007 | 1551.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 3110.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00028323114900 | JOSE LIESSE SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 934.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2007 | 4344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2007 | 2145.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2007 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2007 | 200.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPALDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2007 | 83.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO SITUADO A RUA SAO JOSE,453, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (SANTA FE), RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2007 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (SANTA FE), RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2007 | 222.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDARELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2007 | 2733.21 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2007 | 2764.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 28376.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2007 | 5006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001023 | 02/01/2007 | 3247.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2007 | 68.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2007 | 27809.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2007 | 28554.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2007 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/01/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/01/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/01/2007 | 650.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/01/2007 | 2060.00 | 00048201120400 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM CARRO PIPA, DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FEE DOS SITIOS BARROCAS, SACO DOS CAMPOS E CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/01/2007 | 6.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/01/2007 | 4.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/01/2007 | 643.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/01/2007 | 800.00 | 00004360328486 | CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/01/2007 | 1500.00 | 00070026432820 | EDSON LEITE RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, NA FASE DE LEITURATECNICA, SITEMA VIARIO, E REDA€AO FINAL DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SOLANEA, CONFORME CONTRATO (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/01/2007 | 1500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SOLANEA, CAPACITA€AO DE EQUIPE TECNICA, COORDENA€AO DA LEITURA COMUNITARIA E ELABORA€AO DO DIAGNOSTICO E REDA€AO FINAL DA LEI DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/01/2007 | 500.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR PAGELS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA NA APRESENTA€AO E CURSO DOPLANO DIRETOR EM POWER POINT E FORMATA€AO DOSMAPAS EM COREL DRAW PARA O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SOLANEA (PB), CONFORME CONTRATO (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/01/2007 | 7930.75 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IIIV, IX E X, E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/01/2007 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/01/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/01/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/01/2007 | 2469.20 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001856 | 05/01/2007 | 64743.30 | 41197245000138 | JOAO BATISTA CANDIDO-CONSTRUTORA CANDIDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SONIAELIANE (800 m2), TRAVESSAS DAS RUAS SONIA ELIANE (1.674 m2), QUEBRA-MOLAS NA RUA ALAIDE SILVA (87 m2), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/01/2007 | 7286.95 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/01/2007 | 7286.45 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/01/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/01/2007 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/01/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/01/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/01/2007 | 7930.75 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/01/2007 | 2129.46 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/01/2007 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/01/2007 | 2469.20 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/01/2007 | 217.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/01/2007 | 16.04 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV,LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/01/2007 | 223.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS,CASADE APOIO AO PEVA,CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA,CASA DE APOIO AO PEVA, E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA III, I, VIII E II, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/01/2007 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, II, V E IX, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/01/2007 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, II, V E IX, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 E DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/01/2007 | 375.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VIII, CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, CESPE, CASA DE APOIO EMI E CASA DE APOIO PEVA, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/01/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/01/2007 | 40.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/01/2007 | 190.00 | 00092814956434 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/01/2007 | 1690.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/01/2007 | 1056.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/01/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/01/2007 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/01/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/01/2007 | 759.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E A€UCAR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/01/2007 | 55.00 | 00002302912446 | FRANCIELIO EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA PRA€A DA PAZ "JOAOELISIO DA ROCHA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/01/2007 | 1583.26 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/01/2007 | 290.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - NOVA OP€AO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/01/2007 | 51.60 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/01/2007 | 400.43 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAONA EDI€AO DE 06/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/01/2007 | 726.82 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/01/2007 | 1125.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, PARA ENTREGA DOS CARNES DE COBRAN€A DE IPTU 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/01/2007 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE A€AO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/01/2007 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE A€AO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002178 | 10/01/2007 | 10000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE) DESTINADOS A DOA€AO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002194 | 10/01/2007 | 10000.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/01/2007 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (06) SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28/12/2006 E 03, 04, 08 E 09/01/2007, PARA TRATAR JUNTO AOS ESCRITORIOS DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/01/2007 | 11.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/01/2007 | 2800.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO(CAFE, ALMO€O E JANTA)DAS BANDAS "MASTRUZ COM LEITE" E "SIRANO E SIRINO", NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AOS 53 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/01/2007 | 1320.78 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/01/2007 | 19026.03 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/01/2007 | 39514.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/01/2007 | 880.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, VISANDO APOIOAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/01/2007 | 550.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/01/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/01/2007 | 1981.18 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/01/2007 | 572.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO,VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002186 | 10/01/2007 | 5400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/01/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/01/2007 | 5500.00 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/01/2007 | 912.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002135 | 10/01/2007 | 15000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/01/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/01/2007 | 2080.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/01/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/01/2007 | 799.24 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/01/2007 | 684.65 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/01/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/01/2007 | 100.00 | 00004307833457 | TEREZINHA SILVA DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAME MEDICO EM CAMPINA GRANDE (PB), DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/01/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/01/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/01/2007 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS CELTA MNM 1518GOL MNB 9138 E AMBULANCIA BESTA MOI 1712, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/01/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO CICLOCG/125 TITAM 1997, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/01/2007 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/01/2007 | 752.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/01/2007 | 3616.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/01/2007 | 125.50 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/01/2007 | 175.89 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/01/2007 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE A€AO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/01/2007 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/01/2007 | 11.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/01/2007 | 210.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/01/2007 | 235.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO MND 4162, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/01/2007 | 340.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/01/2007 | 4936.11 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE PINTURA E CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/01/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/01/2007 | 15.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA.-DAFONTE PNE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/01/2007 | 604.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA.-DAFONTE PNE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/01/2007 | 300.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/01/2007 | 165.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/01/2007 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 24 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/01/2007 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 09 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/01/2007 | 225.30 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€AO DE BALANCETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/01/2007 | 236.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CALCULADORA DE MESA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/01/2007 | 3963.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRESDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/01/2007 | 2533.44 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/01/2007 | 90.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/01/2007 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/01/2007 | 548.00 | 08600884000127 | JURACI DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/01/2007 | 1300.00 | 00042192960425 | FRANCISCO XAVIER MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/01/2007 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/01/2007 | 105.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA) CHAVES ELETROMAGNETICA PARTIDA RAPIDA 3CV DESTINADA AO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOAOLALI DA SILVA PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/01/2007 | 112.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/01/2007 | 4202.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/01/2007 | 450.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/01/2007 | 2581.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/01/2007 | 600.00 | 00005794386436 | VIRGINIA SILVA LINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 07(SETE) QUADROS DECORATIVOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S VIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/01/2007 | 35.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/01/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/01/2007 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TESOUREIRO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 14, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/01/2007 | 234.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CALCULADORA DE MESA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/01/2007 | 200.00 | 00031803989491 | JOSE LOPES DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, DE EXCEPCIONAL INTERESSE DA POPULA€AO, NO TRANSPORTE DE CARNE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/01/2007 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE CAMPANHAS DE SAUDE E NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/01/2007 | 1083.90 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/01/2007 | 720.00 | 00087330350400 | JANAINA ROCHA LINS PADILHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 EJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/01/2007 | 3060.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/01/2007 | 600.00 | 00018533199880 | LUIS BORGES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/01/2007 | 40.00 | 12664108000168 | NUCLEO DE ANALISES CLINICAS SOLANEA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/01/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/01/2007 | 300.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE ENXOVAIS DE RECEM-NASCIDOS DOADOS AMAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/01/2007 | 1094.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/01/2007 | 55.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA" NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/01/2007 | 55.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA" NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/01/2007 | 310.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA LAMINA DIANTEIRA DA RETRO-ESCAVADEIRALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E NA PARADA DE ONIBUS DA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/01/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/01/2007 | 896.24 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/01/2007 | 232.90 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00028281004487 | EDUARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE GOPROCESSAMENTO, CARTOGRAFIA E DIAGNOSTICO DE REDA€AO FINAL DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SOLANEA, CONFORME CONTRATO (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00037395823400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA AREA DE CAPACITA€AO DA EQUIPE TECNICA, APRESENTA€AO DO PLANO DIRETOR EM SEMINARIOS, LEITURA TECNICA, SISTEMA VIARIO, DEFINI€AO DOS INSTRUMENTOS DE INDU€AO DO DESENVOLVIMENTO E REDA€AO FINAL DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, DESTE MUNICIPIO (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/01/2007 | 658.36 | 08299000000146 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/01/2007 | 79.44 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/01/2007 | 597.49 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/01/2007 | 85.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/01/2007 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/01/2007 | 380.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL EM SERVI€O DE CAMPO RELATIVO AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/01/2007 | 360.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/01/2007 | 550.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/01/2007 | 743.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/01/2007 | 2200.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0735, KOMBIS MMP 1595 E MNM 1166 E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/01/2007 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO (ESTATISTICAS) E PROLETRAMENTO. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/01/2007 | 2976.10 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/01/2007 | 2000.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA PARAO ENCONTRO DE VIOLEIROS REALIZADO NO CINE-TEATRO DESTE MUNICIPIO, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/01/2007 | 952.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003051 | 22/01/2007 | 1131.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003069 | 22/01/2007 | 4123.28 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/01/2007 | 4554.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/01/2007 | 2113.65 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E GASOLINA), EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSAMBULANCIAS BESTA MOI 1712, PEGEOUT MNM 4828 E DOBLOS KAS 0397 E KAS 0247, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/01/2007 | 2379.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003158 | 22/01/2007 | 7000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/01/2007 | 55.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA" NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/01/2007 | 55.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA" NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/01/2007 | 55.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA" NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/01/2007 | 55.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA" NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/01/2007 | 80.00 | 00073907804449 | HOSANA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, 651, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/01/2007 | 287.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/01/2007 | 42.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S VIII E IX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/01/2007 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/01/2007 | 495.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/01/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/01/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/01/2007 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB (06) E RECIFE-PE (02), NO MES DE JANEIRO DE 2007, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO PROVISORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/01/2007 | 4686.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/01/2007 | 140.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/01/2007 | 120.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, NOS DIA 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/01/2007 | 2060.00 | 00066458498853 | DIOGENIS DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA DISTRIBUI€AO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ CAPIVARA I, II E III, MARIANA, CACIMBA DA VARZEA, BOM SUCESSO, FRAGOSO, PALMAS, CAPOEIRA, SERRA DAS CABA€AS, BARROCASALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, PIA, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, RAMADA DE BAIXO E ESTRELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/01/2007 | 130.00 | 00002722863464 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO PEDREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/01/2007 | 80.00 | 00001113298847 | ELESIO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/01/2007 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE SAUDE ESPECIFICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/01/2007 | 360.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A DIRETORA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/01/2007 | 350.00 | 00006807264461 | VERONICA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS E REALIZAR EXAMES EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/01/2007 | 200.00 | 00020469179449 | TARCISO PEREIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/01/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/01/2007 | 10000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A DISPOSI€AO DO TRE-PB, DURANTE A REALIZA€AO DAS ELEI€OES 2006 (1§ E 2§ TURNO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/01/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO ATO CONVOCATORIO - TP N§ 02/2007NA EDI€AO DE 19/01/2007, DO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/01/2007 | 88.51 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOA€AO ATRAVES DA FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/01/2007 | 1015.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/01/2007 | 10989.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DAS CARENCIAS NUTRICIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2007 | 1449.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003638 | 30/01/2007 | 4063.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL), DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003646 | 30/01/2007 | 1404.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2007 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003603 | 30/01/2007 | 3620.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2007 | 150.00 | 00048200964434 | TEREZINHA FRANCELINA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2007 | 576.28 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003620 | 30/01/2007 | 10459.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2007 | 3423.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2007 | 384.18 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003611 | 30/01/2007 | 1791.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2007 | 620.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2007 | 310.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2007 | 310.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003581 | 30/01/2007 | 4678.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2007 | 25.00 | 00066412153420 | JORGE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2007 | 58.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA (DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONVENIO DO ESGOTAMENTO SANITARIODESTE MUNICIPIO) PARA A CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0003824 | 31/01/2007 | 56223.88 | 05543318000132 | CORSANE-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AO ADITIVO 006/2006 AO CONTRATOORIGINAL. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2007 | 50.00 | 00007629868405 | TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2007 | 160.00 | 00005022664496 | GENIDETE MATIAS DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2007 | 708.56 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2007 | 42.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2007 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2007 | 3.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2007 | 84.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2007 | 237.60 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2007 | 42.30 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2007 | 40.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2007 | 11.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO BALANCETE E DO SAGRES DO MESDE DEZEMBRO DE 2006 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/01/2007 | 594.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVASAOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2007 | 60.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BATERIAS DESTINADAS A APARELHOS DE SONAR DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2007 | 3464.00 | 02921821000196 | LABOR.IND.FARM.DO ESTADO DA PARAIBA S/A | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2007 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PNEUS E CALOTAS DESTINADOS AO VEICULO GOL MNB 9138 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2007 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRO PASSEIO DO VEICULO GOL MNB 9138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2007 | 18349.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/01/2007 | 287.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2007 | 5757.82 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/01/2007 | 6102.70 | 00004924288403 | EDSON MARTINS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2007 | 495.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2007 | 150.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2007 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2007 | 260.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2007 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DE AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENF ERMAS,PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O ME S DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2007 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2007 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FURGAOPLACA KHB 3354, PARA REALIZAR VIAGENS AOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E BARROCAS E DISTRITO DE SANTA FE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2007 | 80.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2007 | 100.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CARATER EXTRAORDINARIO, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: CACIMBA DA VARZEA E SACO DOS CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2007 | 2000.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2007 | 1526.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 21000.1 2V WMM210FGA L, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2007 | 200.00 | 00006120155481 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTRELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2007 | 600.00 | 00067551203400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPTA€AO D AGUA COM CARROS PIPAS, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2007 | 1730.45 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, LAGOA DO MATO, TREVO E ASSENTAMENTOSAO FRANCISCO), NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2007 | 1730.45 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2007 | 1730.45 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO 2006, CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSODE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ E CAPIVARA I E III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AL UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2007 | 1730.45 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBROA 20 DE DEZEMBRO DE 2006.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2007 | 1730.45 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2007 | 1730.45 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA ECACIMBA DA VARZEA), NO PERIODO DE 14 DE NOVEMRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BARROCAS, PODEROSA E FAZENDA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS JACARE, FILGUEIRA, VIDAL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006,CONFORME ONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2007 | 375.75 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2007 | 2580.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2007 | 850.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, VEICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA GUARABIRA E BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2007 | 2040.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO-PEJA DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2007 | 500.00 | 00004298634469 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DE REUNIOES COM PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM INTUITO DE TRA€AR METAS PARA O ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2007 | 50.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO E BALANCEAMENTO DE PNEUS NO MICRO ONIBUS MNM 9138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2007 | 1580.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO E LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE REUNIOES COM DIRETORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2007 | 3900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS MNM 9138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DES TINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATR AVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO A O MES DE NOVEMBRO 2006,CONFORME LEI DE DOA€O ES 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2007 | 4.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2007 | 644.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2007 | 300.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2007 | 260.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2007 | 150.00 | 00025430064866 | COSMO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2007 | 200.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2007 | 1162.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00060090529472 | JURANDI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFEENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET PLACA MMS 4238 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2007 | 1300.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET GM, PLACA VA 6559, DESTINADO AO SETOR DELIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/02/2007 | 808.80 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/02/2007 | 130.00 | 00008524509406 | FLAVIO LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/02/2007 | 210.00 | 00037989138468 | GILVAN EDUARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTAORDINARIO COMO PEDREIRO, NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/02/2007 | 220.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/02/2007 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/02/2007 | 1515.36 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/02/2007 | 459.48 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS CELULARES MOVEIS LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/02/2007 | 619.97 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE APARELHOSCELULARES MOVEIS LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2007 | 360.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2007 | 60.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/02/2007 | 1535.38 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/02/2007 | 364.22 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2007 | 670.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/02/2007 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/02/2007 | 32.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/02/2007 | 1360.92 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/02/2007 | 1000.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/02/2007 | 3001.71 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/02/2007 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/02/2007 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/02/2007 | 260.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/02/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/02/2007 | 30.00 | 00004503976885 | MIGUEL ARCANJO DE BARROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/02/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/02/2007 | 150.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/02/2007 | 200.00 | 00079802591491 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/02/2007 | 3990.00 | 08415157000190 | LUIS FELIX DOS SANTOS-ME STYLO OTICA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS COMPLETO DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/02/2007 | 450.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/02/2007 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/02/2007 | 200.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/02/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/02/2007 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/02/2007 | 95.00 | 00001113298847 | ELESIO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/02/2007 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/02/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/02/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/02/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/02/2007 | 48.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/02/2007 | 350.00 | 00004557356460 | ALINE MARIA ELISIO DA ROCHA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR NO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/02/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONNTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/02/2007 | 780.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILLIA-PSF,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005134 | 07/02/2007 | 195.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MNUICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/02/2007 | 18871.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/02/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/02/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005045 | 07/02/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005088 | 07/02/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/02/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/02/2007 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/02/2007 | 2053.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOBINHO, INACIO ANTONIO MAN€O, SONIA ELIANE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/02/2007 | 12405.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/02/2007 | 6821.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES "PADRE GERALDO" E "PE. IBIAPINA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/02/2007 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/02/2007 | 150.00 | 00008524509406 | FLAVIO LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/02/2007 | 10888.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/02/2007 | 4223.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/02/2007 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/02/2007 | 7393.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004928 | 07/02/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/02/2007 | 350.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/02/2007 | 300.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/02/2007 | 360.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOLOCUTOR NA DIVULGA€AO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULA€AO EM CARRO DE SOM,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/02/2007 | 25.30 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO DO REO E RGF PARA O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E DOCUMENTOS PARA ESCRITORIODO INSS E PROCURADORIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/02/2007 | 6996.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/02/2007 | 3359.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/02/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/02/2007 | 60.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COBRIRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,JUNTO AO COMERCIO LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2007,CONF.SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/02/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/02/2007 | 27722.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/02/2007 | 1733.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/02/2007 | 2800.00 | 00028323114900 | JOSE LIESSE SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/02/2007 | 4000.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/02/2007 | 3367.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/02/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/02/2007 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/02/2007 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/02/2007 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/02/2007 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/02/2007 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/02/2007 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/02/2007 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/02/2007 | 4239.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/02/2007 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/02/2007 | 26775.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/02/2007 | 5006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/02/2007 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/02/2007 | 2887.50 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E MARGARINA) DESTINADOS AOS GARIS DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/02/2007 | 2203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/02/2007 | 260.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/02/2007 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/02/2007 | 5259.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/02/2007 | 140.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, N.02, DESTINADA AMORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/02/2007 | 9510.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/02/2007 | 300.00 | 00006149547469 | ESPEDITO AMORIM DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/02/2007 | 6284.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/02/2007 | 11303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/02/2007 | 210.00 | 00007002481452 | JOAO NELSON FERREIRA DE SALES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CEN TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/02/2007 | 300.00 | 00021974292487 | JOAO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/02/2007 | 286.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE RELIGA€AO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/02/2007 | 100.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A (02) DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AELMAR/INFORMATICA PARA EFETUAR MANUTEN€AO DOPROGRAMA/COMPUTADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE,CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/02/2007 | 55167.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/02/2007 | 14710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/02/2007 | 23891.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/02/2007 | 142766.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/02/2007 | 10073.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/02/2007 | 8144.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/02/2007 | 160.00 | 00008252841473 | DIONE MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/02/2007 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/02/2007 | 1170.10 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/02/2007 | 4116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/02/2007 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/02/2007 | 310.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/02/2007 | 5398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/02/2007 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/02/2007 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/02/2007 | 150.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO BESTA KIA - MOI 1712, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/02/2007 | 350.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR-PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/02/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/02/2007 | 420.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/02/2007 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/02/2007 | 500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004557356460 | ALINE MARIA ELISIO DA ROCHA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR NO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/02/2007 | 2207.66 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/02/2007 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/02/2007 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SITIO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/02/2007 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/02/2007 | 210.00 | 00037989138468 | GILVAN EDUARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTAORDINARIO COMO PEDREIRO, NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/02/2007 | 23137.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARC./RET.INSS, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/02/2007 | 1471.78 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/02/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/02/2007 | 1232.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/02/2007 | 30600.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/02/2007 | 1925.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO JETOM DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/02/2007 | 102.00 | 00019971818434 | LOURIVAL CORREIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA PUBLICA,DURANTE OSDIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/02/2007 | 50.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/02/2007 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/02/2007 | 461.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS PARAUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/02/2007 | 15000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/02/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/02/2007 | 6.65 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/02/2007 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005967 | 12/02/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005975 | 12/02/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/02/2007 | 450.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/02/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/02/2007 | 23.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/02/2007 | 845.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | IMPORTE REFERENTE A PARCELAS DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZA€AO DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/02/2007 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB (06) E RECIFE-PE (02), PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 30/JANEIRO E 02, 05, 06 E 13/FEVEREIRO DE 2007. CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006050 | 12/02/2007 | 5400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/02/2007 | 1100.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX E TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/02/2007 | 2300.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO NO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/02/2007 | 2100.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNB 9138, ONIBUS AEY9070 E CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/02/2007 | 1120.00 | 02921821000196 | LABOR.IND.FARM.DO ESTADO DA PARAIBA S/A | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/02/2007 | 10927.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DAS CARENCIAS NUTRICIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/02/2007 | 6039.64 | 00026794916886 | DIVANILDO SOARES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVI€OS JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/02/2007 | 6039.64 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | IMPORTE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVI€OS JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/02/2007 | 15.42 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/02/2007 | 500.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, CASA DE APOIO AO EMI, CASA DE APOIO AO PEVA, FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S I, II, III,V, VII, VIII, IX. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/02/2007 | 186.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AO EMI, CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S I, II, III, V, VIII, E CASA DE APOIO AO PEVA, RELATIVAS AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/02/2007 | 188.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0006114 | 13/02/2007 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/02/2007 | 210.00 | 00007002481452 | JOAO NELSON FERREIRA DE SALES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/02/2007 | 1801.23 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/02/2007 | 1777.63 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/02/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/02/2007 | 5.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/02/2007 | 48.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€O DO TRABALHO INFANTIL-PETI (SANTA FE), RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/02/2007 | 220.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/02/2007 | 85.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/02/2007 | 160.00 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/02/2007 | 181.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/02/2007 | 95.00 | 00001113298847 | ELESIO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/02/2007 | 225.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/02/2007 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO ETURISMO, RELATIVAS AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/02/2007 | 172.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/02/2007 | 50.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/02/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/02/2007 | 25.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/02/2007 | 66.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/02/2007 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/02/2007 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO F DAROCHA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA-ZONA RURALDESE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/02/2007 | 184.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/02/2007 | 8350.92 | 00005241803424 | TATIANE MARTINS TEIXEIRA VAZ E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGOS, AUX. ODONTOLOGICO, FARMACEUTICOS, NUTRICIONISTA, ODONTOLOGA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/02/2007 | 5415.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ATENDENTEDE FARMACIA, ENFERMEIRA, AUXILIARES DE SERVI€OS E AUX. DE FARMACIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/02/2007 | 317.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA COPIADORA SHARP MOD. AL 1530-CS,CALHA DE CARGA, FIO CORONA, LAMINA E TONER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/02/2007 | 250.00 | 07229011000197 | FABIO LIRA CAVALCANTE-FRIGOTIL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SOPAO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/02/2007 | 180.00 | 00008524509406 | FLAVIO LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/02/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/02/2007 | 7000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/02/2007 | 100.00 | 00005401311486 | JAQUELINE SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/02/2007 | 80.00 | 00073907804449 | HOSANA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, 651, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/02/2007 | 700.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, DESTINADO AO CLUBE DE MAES, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,LEI MUNICIPAL N§ 02/91 DE 19/06/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/02/2007 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TESOUREIRO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18, 18 E 30/JANEIRIO E 01 E 07DE FEVEREIRO DE 2007, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR-SEC. DE EDUCA€AO E REPASSE CAPS-SEC. DE SAUDE E ESCRITORIO DO CONTADOR. CONF. SOLIC. DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/02/2007 | 659.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/02/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/02/2007 | 3000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/02/2007 | 276.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DE SALARIOCARGO COMISSIONADO, DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/02/2007 | 935.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/02/2007 | 988.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO DE REO, NA EDI€AO DE 07/02/2007 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/02/2007 | 2000.00 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/02/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/02/2007 | 1900.00 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA VISANDO APOIAR O TURISMO SOCIO-RELIGIOSO LOCAL, NO EVENTO DE ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA, REALIZADO NO SANTUARIO DO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0006637 | 21/02/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 21/02/2007 | 94.10 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRTRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/02/2007 | 150.00 | 00008524509406 | FLAVIO LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/02/2007 | 250.00 | 00026217783487 | BRAZILINA MARTINIANA DA ANUNCIACAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO GARIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/02/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/02/2007 | 400.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/02/2007 | 3080.00 | 00002534390430 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I, II E III, MARIANA, FRAGOSO CACIMBA DA VARZEA, BOM SUCESSO, PALMAS, CAPOEIRA, RAMADA, BARROCAS, ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, PIA, SACOS DOS CAMPOS)NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/02/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/02/2007 | 7.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/02/2007 | 4121.17 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/02/2007 | 350.00 | 03730562000189 | AGS-SERVI€OS E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFIFICA PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/02/2007 | 41.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/02/2007 | 431.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/02/2007 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/02/2007 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/02/2007 | 1250.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PO€O ARTESIANO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/02/2007 | 1500.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/02/2007 | 2460.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/02/2007 | 250.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/02/2007 | 1884.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/02/2007 | 5665.00 | 00048236055434 | MIRIAM DE OLIVEIRA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/02/2007 | 2000.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRE-MOLDADOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/02/2007 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/02/2007 | 3342.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/02/2007 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUN. DE DOA€OES008/2001, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/02/2007 | 64.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/02/2007 | 1250.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PO€O ARTESIANO DOS SITIOS FRAGOSO ECHA DE SANTA TEREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/02/2007 | 1250.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PO€O ARTESIANO DOS SITIOS FRAGOSO ECHA DE SANTA TEREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/02/2007 | 1600.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA - HELIO SEUS TECLA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW AO VIVO E SONORIZA€AO DE EQUIPAMENTOS POR OCASIAO DO EVENTO DE FORMATURA TURMA CONCLUINTE DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/02/2007 | 210.00 | 00037989138468 | GILVAN EDUARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTAORDINARIO COMO PEDREIRO, NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/02/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/02/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/02/2007 | 2500.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/02/2007 | 750.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DIFEREN€A DE SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO DE 2007 E 13§SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/02/2007 | 297.00 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/02/2007 | 210.00 | 00007002481452 | JOAO NELSON FERREIRA DE SALES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/02/2007 | 120.00 | 00000989047440 | RICHELITA DO ROSARIO BRITO MENDES | IMPORTE REFERENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/02/2007 | 120.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIRIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/02/2007 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/02/2007 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 MASTER PARA A COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/02/2007 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/02/2007 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/02/2007 | 549.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138 E CELTA MNM 1518LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/02/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, N§ 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/02/2007 | 230.00 | 00051071428420 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA-PSF S I E V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/02/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/02/2007 | 170.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/02/2007 | 20.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/02/2007 | 50.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO BESTA MOI 1712 LOTADO NA SECRETARI MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/02/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/02/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/02/2007 | 210.00 | 00021781540420 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA QUEIROGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PALESTRA DURANTE O II FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO - EDUCA€AO, VIDA E CIDADANIA, REALIZADO NO GINARIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA" NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/02/2007 | 150.00 | 00008524509406 | FLAVIO LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/02/2007 | 280.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/02/2007 | 90.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/02/2007 | 350.00 | 00096454334449 | MARCELO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOJARDINEIRO DA QUADRA DO DER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/02/2007 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007510 | 28/02/2007 | 2700.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/02/2007 | 1252.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO, FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00016074378487 | ELZA PESSOA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2007 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2007 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2007 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/02/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2007 | 200.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2007 | 190.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2007 | 120.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/02/2007 | 70.00 | 00004511618402 | ROSILEIDE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DO SEU FILHO MENOR, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/02/2007 | 260.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/02/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 453, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/02/2007 | 300.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE DOSANTUARIO PE. IBIAPINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/02/2007 | 4745.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2007 | 260.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A UFPB-CAMPUS IV, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2007 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/02/2007 | 95.00 | 00001113298847 | ELESIO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2007 | 210.00 | 00007002481452 | JOAO NELSON FERREIRA DE SALES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2007 | 210.00 | 00037989138468 | GILVAN EDUARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTAORDINARIO COMO PEDREIRO, NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2007 | 1580.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS DO DIA DAS MAES, DAS CRIAN€AS, DOS PROFESSORES E FORMATURA DO ALUNADO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. "JOSE M.OLIVEIRA"REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SIVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007528 | 28/02/2007 | 2416.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO S VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2007 | 50.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO DE INFORMATICA (FORMATA€AO) NO COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2007 | 343.50 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2007 | 20.00 | 00008224747433 | FERNANDA FRANCIS SANTOS GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2007 | 63.90 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2007 | 73.80 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/02/2007 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE A€AO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/02/2007 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE A€AO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/02/2007 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTROLE DE FROTA, CONTROLE DE ESTOQUE, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE A€AO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/02/2007 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/02/2007 | 180.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A (03) TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 27 E 28 DE FEVEREIRO/2007, JUNTO AOS ESCRITORIOS DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO E CEPAM. CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/02/2007 | 32.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/02/2007 | 6996.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/02/2007 | 1000.00 | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO EVENTO DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2007 | 1682.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2007 | 515.26 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2007 | 40.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2007 | 1100.00 | 01707584000100 | FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIA€AO POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO NESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/02/2007 | 306.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA THEBE 1/2 CV DESTINADO A ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007536 | 28/02/2007 | 7485.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007544 | 28/02/2007 | 214.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/02/2007 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/02/2007 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/02/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/02/2007 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRE-MOLDADOS (COMBONGOS, PIAS, LAVATORIOS ETC) DESTINADOS A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANAS E RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/02/2007 | 25182.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA RIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007 DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/02/2007 | 10285.77 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA RIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007 DO FUNDEF 40%(PESSOAL DE APOIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/02/2007 | 25241.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA RIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE DEZEMBRO DE 2006 A JANEIRO DE 2007 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007552 | 28/02/2007 | 2977.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2007 | 2060.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007404 | 28/02/2007 | 674.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ONDONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/02/2007 | 1020.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/02/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2007 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007579 | 28/02/2007 | 12509.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/02/2007 | 33590.43 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/02/2007 | 13131.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/02/2007 | 929.30 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/02/2007 | 5000.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A REFOR€O DO EMPENHO 00776-5 DE 28/02/2007, EM VIRTUDE DE EMPENHAMENTO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007811 | 28/02/2007 | 195.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007820 | 28/02/2007 | 12509.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL)DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/02/2007 | 5415.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA,ATENDENTE DE FARMACIA,ENFERMEIRA,AUXILIARES DE SERVI€OS E AUX.DE FARMACIA)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/02/2007 | 8350.92 | 00005241803424 | TATIANE MARTINS TEIXEIRA VAZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGOS,AUX.ODONTOLOGICO,FARMACEUTICOS, NUTRICIONISTAS,ODONTOLOGA E GINECOLOGISTA),JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2007 | 18057.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2007 | 5524.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2007 | 5415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ATENDENTE DE FARMACIA, ENFERMEIRA, AUX DE SERVI€OS, AUX. ODONTOLOGO E AUX.FARMACIA), JUNTO A SECR RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2007 | 8350.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (AUXILIAR DE ODONTOLOGOODONTOLOGA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTAS, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2007 | 650.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2007 | 3100.00 | 00026794916886 | DIVANILDO SOARES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVI€OS JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2007 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2007 | 350.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF-IX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2007 | 31850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS) JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2007 | 50527.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORAE AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS) JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2007 | 800.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2007 | 6098.00 | 00003797093411 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES/PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2007 | 4292.00 | 00003797093411 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2007 | 190.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA (MAR/07), CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL (FEV/MAR/07), CASA DE APOIO PEVA (MAR/07) E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, II, III, V E VIII RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2007 | 17.03 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2007 | 696.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PEVA(MAR/07), FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE (MAR/07), CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL (FEV/MAR/07) E POSTOS DESAUDE DA FAMILIA-PSF S I, II, III, V, VII, VIII E IX, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2007 | 1611.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DEDE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008877 | 01/03/2007 | 11120.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2007 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2007 | 5348.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2007 | 1181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2007 | 1274.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008133 | 01/03/2007 | 2454.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0008150 | 01/03/2007 | 2254.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2007 | 134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE FEVERERIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2007 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, RELATIOA AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2007 | 12136.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2007 | 8839.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2007 | 360.00 | 00037362976453 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSOR B2 CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002759082407 | JOEDNA ALBINO DE BULHOES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSOR B1 CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2007 | 53101.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2007 | 14710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2007 | 24136.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2007 | 142085.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2007 | 145.00 | 00073903086487 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO (210X115) DESTINADO A UMEF "SEGISMUNDO GUEDES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2007 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2007 | 8500.00 | 00003797093411 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2007 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2007 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2007 | 200.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO PARA EQUIPE AMADOR DE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CAMPEONATO MUNICIPAL (1¦ COLOCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2007 | 1319.01 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA E UNIDADES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2007 | 3147.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA E UNIDADES MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2007 | 7860.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2007 | 11729.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008044 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2007 | 350.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2007 | 2203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2007 | 4961.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2007 | 1395.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ CRUZ DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (TALOES DE ARRECADACAO FEIRA-LIVRE E COPIAS DE CHEQUES) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2007 | 6650.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2007 | 7648.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2007 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2007 | 300.00 | 00067551203400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CAPTA€AO D AGUA EM PO€O ARTESIANO COM CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES, NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO PROVISORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2007 | 10749.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2007 | 13398.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2007 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2007 | 53.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2007 | 2570.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2000 (DOIS MIL) AEROGRAMAS SOCIAL A.S.N. DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2007 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2007 | 2907.92 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICO, HIDRAULICO, PINTURA E DE CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2007 | 3367.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2007 | 4354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2007 | 2800.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2007 | 280.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004220629440 | MARY IRIS SANTOS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2007 | 107.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2007 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,453, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2007 | 433.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIORELATIVA AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO CONSELHOTUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2007 | 35.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO EM SANTA FE NESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO DE 2006 E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2007 | 79.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE-453 NESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2007 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2007 | 147.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DEGERA€AO DE EMPREGO E RENDA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2007 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO GALPAO MULTI USO LOCALIZADO EM SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2007 | 150.00 | 00036459437491 | LUIS FARIAS GAMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME NASOFARINGOLARINGOSCOPIA EM SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2007 | 2223.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE LENTES E ARMA€AO DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2007 | 160.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2007 | 29183.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2007 | 4960.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2007 | 554.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2007 | 26796.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00060090529472 | JURANDI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFEENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET PLACA MMS 4238 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00057322910168 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOE ENTULHO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2007 | 520.00 | 00092920144472 | MARIA CLEGIANY DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE TOMBAMENTO-ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET GM, PLACA VA 6559, DESTINADO AO SETOR DELIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2007 | 2597.67 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MACHADO, PNEUS E CARRINHOS DE MAO, ANCINHO ETC, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/03/2007 | 300.00 | 02980201000128 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADA AOCENTRO DE ATEN€AO PSISO-SOCIAL-CAPS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/03/2007 | 425.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/03/2007 | 930.83 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/03/2007 | 50.00 | 00003244140483 | OZANETE ARCANJO FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/03/2007 | 150.00 | 00008524509406 | FLAVIO LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/03/2007 | 1209.00 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE APARELHOSCELULARES MOVEIS LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/03/2007 | 210.00 | 00037989138468 | GILVAN EDUARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTAORDINARIO COMO PEDREIRO, NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008893 | 02/03/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/03/2007 | 527.09 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 05/03/2007 | 6440.00 | 08404915000174 | LUIZ WALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008974 | 05/03/2007 | 12233.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/03/2007 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/03/2007 | 500.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA COMPLETA DA BANCADA DO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/03/2007 | 80.00 | 00004503976885 | MIGUEL ARCANJO DE BARROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/03/2007 | 377.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 05/03/2007 | 4270.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/03/2007 | 300.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 05/03/2007 | 280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, NO PERIODODE JANEIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/03/2007 | 350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 05/03/2007 | 100.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 05/03/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/03/2007 | 315.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 06/03/2007 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 06/03/2007 | 210.00 | 00007002481452 | JOAO NELSON FERREIRA DE SALES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 06/03/2007 | 60.00 | 00039604578472 | JOSE HERMINIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXTRAORDINARIO NA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 06/03/2007 | 300.00 | 00004358640419 | EDIVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ COLOCA€AO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/03/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ATO CONVOCATORIO EDI€AO DE 17/02/2007 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 07/03/2007 | 135.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO" "SONIA ELIANE" NA ZONA URBANA E ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 07/03/2007 | 234.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 07/03/2007 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/03/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/03/2007 | 140.00 | 00063185032420 | TEREZINHA DA SILVA AVELINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR PASSAGEMPARA SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SEC.DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/03/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/03/2007 | 149.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 8727/8728 DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/03/2007 | 40.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILLIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPALLOCALIZADO A RUA PROF. FRANCISCO PINTO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/03/2007 | 95.00 | 00001113298847 | ELESIO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/03/2007 | 647.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 08/03/2007 | 4.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/03/2007 | 35.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/03/2007 | 104.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTINADO A COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/03/2007 | 930.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MOVEIS DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/03/2007 | 60.00 | 00003185720440 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA XEROX, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/03/2007 | 3584.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 08/03/2007 | 5948.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/03/2007 | 697.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A UMEF "TELMA DA SILVA" E ESCOLA DO SITIO FILGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 08/03/2007 | 500.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOCAMPEONATO MUNICIPAL (1¦ COLOCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/03/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ADJUDICA€AO DE TOMADA DE PRE€O 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/03/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/03/2007 | 1372.30 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UMEF "TELMA DA SILVA" E ESCOLA DO SITIO FILGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 09/03/2007 | 1599.17 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 09/03/2007 | 793.83 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 09/03/2007 | 3381.44 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 09/03/2007 | 240.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 09/03/2007 | 506.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTUCHOS 15A, 25D, 21A E 22A, DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 09/03/2007 | 20315.91 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 09/03/2007 | 1066.11 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/03/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 09/03/2007 | 210.00 | 00037989138468 | GILVAN EDUARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/03/2007 | 340.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTUCHOS 27A E 28A, DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 09/03/2007 | 1950.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM GALPAO MULTI-USO LOCALIZADO NO SITIO AREIAL-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 09/03/2007 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/03/2007 | 2000.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO PROVISORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/03/2007 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/03/2007 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 13 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/03/2007 | 300.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPTU/2007, JUNTO AO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DE SISTEMAS, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/03/2007 | 40.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/03/2007 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 10 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/03/2007 | 601.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009491 | 12/03/2007 | 20235.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/03/2007 | 296.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/03/2007 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 27 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/03/2007 | 228.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/03/2007 | 30.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/03/2007 | 5340.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/03/2007 | 18.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/03/2007 | 22.50 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/03/2007 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/03/2007 | 150.00 | 00008524509406 | FLAVIO LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/03/2007 | 95.00 | 00001113298847 | ELESIO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/03/2007 | 820.00 | 00020680384472 | HILDEBRANDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0009709 | 14/03/2007 | 4445.17 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0009717 | 14/03/2007 | 1366.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 14/03/2007 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 14/03/2007 | 160.00 | 03581177000117 | INBRA-IND. BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CAIXAS EM PREMOLDADOS PARA AR CONDICIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009733 | 15/03/2007 | 2201.25 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009741 | 15/03/2007 | 533.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 15/03/2007 | 358.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A POSTO DE SAUDE FAMILIAR JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 15/03/2007 | 544.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA DO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 15/03/2007 | 60.00 | 00004217645465 | GEOVANE FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/03/2007 | 60.00 | 00004308327458 | JOSINALDO JOSE RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZACAO DE CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA NOS DIAS 10 E 11 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 15/03/2007 | 1794.00 | 08454387000168 | ART MIDIA MARKETING & COMUN.VISUAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACAS LUMINOSA PARA FACHADA DO PREDIO, E DE IDENTIFICA€AO DE SETORES DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CEADM. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 15/03/2007 | 200.00 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADOATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 15/03/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/03/2007 | 280.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/03/2007 | 20.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/03/2007 | 14.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. COM E TUR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/03/2007 | 770.98 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/03/2007 | 10.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FUSCA MNT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULT. E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/03/2007 | 60.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/03/2007 | 461.40 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/03/2007 | 250.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA COPIADORA SHARP MOD. AL 1530-CS,E SUBSTITUI€AO DO CILINDRO, LAMINA E ENGRENAGEM DA FUSAO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 19/03/2007 | 782.12 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 19/03/2007 | 529.14 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/03/2007 | 231.70 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 19/03/2007 | 30.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXTRAORDINARIO NA UNIDADEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"JOSE MENINO DE OLIVERIA,NOS DIAS 10 E 11/03/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/03/2007 | 300.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 19/03/2007 | 150.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/03/2007 | 150.00 | 00008524509406 | FLAVIO LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/03/2007 | 1109.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 19/03/2007 | 1350.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA) E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 19/03/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/03/2007 | 80.00 | 00073907804449 | HOSANA NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, 651, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/03/2007 | 135.00 | 00004915796400 | CLEONE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM A REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA EM JOAO PESSOA (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIADE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/03/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/03/2007 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/03/2007 | 144.00 | 00002788735456 | JOAO ROSENDO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL NO ARRUAMENTODO CONJUNTO BELA VISTA/SONIA ELIANE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/03/2007 | 144.00 | 00002119187410 | ANTONIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL NO ARRUAMENTODO CONJUNTO BELA VISTA/SONIA ELIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/03/2007 | 120.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 22 E 23 DE MAR€O/2007,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO-FUNDEB,REALIZADO NA ASPLAN E JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE EDILIDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | IMPORTE REFERENTE A INSCRI€AO PARA O SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DOSEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MAR€ODE 2007 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/03/2007 | 27847.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/03/2007 | 81.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/03/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/03/2007 | 578.03 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/03/2007 | 780.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE VIDRA€ARIA (VIDRO CANELADO) PARA JANELOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO-CEAD, NESTE MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/03/2007 | 360.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PRESTARCONTAS DE MAPAS DE CTPS, CONDUZIR MALOTES COMPROCESSOS DE IDENTIDADES PARA CONFEC€AO,PEGARPRONTUARIOS,CEDULAS DE IDENTIDADES E GUIAS FESP,CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/03/2007 | 360.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,PRESTAR CONTASDE MAPAS DE CTPS,CONDUZIR MALOTES COM PROCESSOS DE IDENTIDADES PARA CONFEC€AO,PEGAR PRONTUARIOS,CEDULAS DE IDENTIDADES E GUAIS FESP,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/03/2007 | 210.00 | 00007002481452 | JOAO NELSON FERREIRA DE SALES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/03/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/03/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/03/2007 | 80.00 | 00013196340449 | FRANCISCA MACENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA ALAGOA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DESTINADA AOS TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMATICA, NOS DIAS 22 E 23 DE MAR€O DE 2007, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/03/2007 | 80.00 | 00011223472434 | RITA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA ALAGOA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DESTINADA AOS TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMATICA NOS DIAS 22 E 23 DE MAR€O DE 2007, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/03/2007 | 60.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EXTRAORDINARIO NA UNIDADEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",DURANTE OS DIAS 10 E 11/03/2007.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/03/2007 | 867.04 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/03/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/03/2007 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/03/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/03/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES JANEIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/03/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/03/2007 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/03/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/03/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/03/2007 | 130.00 | 00002452913421 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO PREDIO DESTINADO AO SOPAOCOMUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/03/2007 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES JANEIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/03/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DE AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENF ERMAS,PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/03/2007 | 650.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/03/2007 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/03/2007 | 11.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/03/2007 | 300.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO II FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO-TEMA EDUCA€AO, VIDA E CIDADANIA, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/03/2007 | 50.00 | 00004310343465 | PAULO ADELINO BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS IMEDIA€OES DO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/03/2007 | 80.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFENTE A DUAS (02) DIARAIS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DESTINADA AOS TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMATICA,DURANTE OS DIAS 22 E 23DE MAR€O DE 2007,CONF.SOLICITA€ÇO DE DIARAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 21/03/2007 | 60.00 | 00066412153420 | JORGE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA UNIDADE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" DURANTE OS DIAS 10 E 11/03/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/03/2007 | 700.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/03/2007 | 40.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/03/2007 | 200.00 | 00080577636472 | JOSEFA MARIA DE JESUS MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/03/2007 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/03/2007 | 500.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/03/2007 | 300.00 | 00026217783487 | BRAZILINA MARTINIANA DA ANUNCIACAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 22/03/2007 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE(PE) 02 TRATAR ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 07, 15,16, 21 E 22/03/07, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSS, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/03/2007 | 60.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" NOS DIAS 10 E 11/03/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/03/2007 | 805.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO SOPAO DO PROGRAMADE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/03/2007 | 1225.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/03/2007 | 95.00 | 00001113298847 | ELESIO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 23/03/2007 | 382.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 26/03/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 26/03/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 26/03/2007 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 26/03/2007 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 26/03/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 26/03/2007 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 26/03/2007 | 825.00 | 00003730650432 | DANIEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 26/03/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 26/03/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEFEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 26/03/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 26/03/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 26/03/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 26/03/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 26/03/2007 | 5972.00 | 00039665780425 | RITA DE CASSIA M. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/03/2007 | 1250.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVOCEAD. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/03/2007 | 10.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULT. E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 26/03/2007 | 60.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXTRAORDINARIO NA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" NOS DIAS 10 E 11/03/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/03/2007 | 1200.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX E TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/03/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/03/2007 | 800.00 | 00004503976885 | MIGUEL ARCANJO DE BARROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEMPRESTADOS NO VEICULO PEUGEOT MNM 4828, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 26/03/2007 | 1500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FURGAOPLACA KHB 3354, PARA REALIZAR VIAGENS AOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E BARROCAS E DISTRITO DE SANTA FE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/03/2007 | 150.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ENCERADEIRA PERTENCETE AO CENTTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 26/03/2007 | 418.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 27/03/2007 | 600.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, KOMBI MNM1595, MNM 1166 E GOL MNM 1200, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 27/03/2007 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010791 | 27/03/2007 | 462.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DEDE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/03/2007 | 8.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/03/2007 | 30.00 | 00068976879449 | JOSE MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECAPAGEM EM 03 PNEUS DO CARRINHO DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/03/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/03/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/03/2007 | 1015.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/03/2007 | 60.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/03/2007 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/03/2007 | 560.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/03/2007 | 1540.00 | 00048201120400 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA EM CARRO PIPA,PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL(SITIOS:SAO LUIZ, CAPIVVARA I,II E II,MARIANA,CACIMBA DA VARZEA, SERRA DAS CABA€AS, BARROCAS, BACALHAU E SACO DOSCAMPOS) NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/03/2007 | 48.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/03/2007 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/03/2007 | 1270.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/03/2007 | 1130.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS, EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010944 | 28/03/2007 | 13500.00 | 07812190000190 | Jefferson Machado de Lima | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 300 CARTEIRAS ESCOLAR UNIVERSITARIA EM A€O,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/03/2007 | 10.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEF "ERNESTINA PINTO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/03/2007 | 29.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€A DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM 1595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULT. E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/03/2007 | 1100.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE VIDRA€ARIA (VIDRO TEMPERADO FUME 10MM) DESTINADO A PORTADO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/03/2007 | 309.90 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DESTINADOS A CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL-CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2007 | 700.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA PARAO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011029 | 30/03/2007 | 11537.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2007 | 450.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM, EM CARATER EXTRAORDINARIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO MND 1762 E MND 1772, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2007 | 818.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINDAS AO VEICULO DOBLO MND 4162, LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011304 | 30/03/2007 | 1506.35 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2007 | 340.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0011355 | 30/03/2007 | 805.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DE APOIO AO PEVA, CASA DE APOIO AO EMI, CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL, CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2007 | 15483.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/03/2007 | 377.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2007 | 50.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0011231 | 30/03/2007 | 12000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2007 | 125.00 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSAO TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011177 | 30/03/2007 | 2525.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2007 | 1436.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A LICEN€A DE PROJETO PARA DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2007 | 12000.00 | 00015773299453 | JOAO AVELINO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DESAPROPRIA€ÇO DE UM IMOVEL TERRENO URBANO DESTINADO A CONSTU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ENCRAVADO NA LOCALIDADE DENOMINADA BAIRRO BELA VISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO MEDINDO 2.200 METROS QUADRADOS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N§ 008/06 DE 11/02/2007. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2007 | 15.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2007 | 1945.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO EM GRANITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2007 | 976.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€AO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2007 | 2718.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011142 | 30/03/2007 | 1729.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2007 | 368.42 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2007 | 2465.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2007 | 140.40 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2007 | 43.90 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2007 | 552.62 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011151 | 30/03/2007 | 9471.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DURANTE O MES DE MAR€O/2007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011169 | 30/03/2007 | 2076.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL, GRAXA E QUEROSENE, DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2007 | 1978.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA RIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAR€O DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2007 | 30363.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA RIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAR€O DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2007 | 11488.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA RIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAR€O DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-DIVERSOS MANUTEN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2007 | 1440.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULT. E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2007 | 32637.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA RIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2007 DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2007 | 11530.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES D E FEVEREIRO/2007 DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2007 | 13310.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES D E FEVEREIRO/2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2007 | 630.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2007 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2007 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0011134 | 30/03/2007 | 3647.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/20O7, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00060090529472 | JURANDI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFEENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET PLACA MMS 4238 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/04/2007 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/04/2007 | 90.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/04/2007 | 350.00 | 00096454334449 | MARCELO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOJARDINEIRO DA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA",NESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/04/2007 | 28037.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/04/2007 | 4706.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/04/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/04/2007 | 2046.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/04/2007 | 26470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/04/2007 | 520.00 | 00092920144472 | MARIA CLEGIANY DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE TOMBAMENTO-ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/04/2007 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/04/2007 | 3700.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRE-MOLDADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/04/2007 | 300.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/04/2007 | 300.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/04/2007 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/04/2007 | 500.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, N.453,DESTINADO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/04/2007 | 300.00 | 00004781628478 | CRENILDA CHAVIER DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZA€AO DE UMEXAME DE SAUDE (PANORAMICA) DOADO ATRAVES DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/04/2007 | 300.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/04/2007 | 400.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DESTINADOS A MAES CARENTTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF.LEI MUNDE DOA€OES 008/2001, DURANTE MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/04/2007 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/04/2007 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/04/2007 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/04/2007 | 310.00 | 00020744137420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN PLACA KKX 0969, PARA REALIZAR VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO SERVI€O DEASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE DO SITIO SAOLUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/04/2007 | 300.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/04/2007 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/04/2007 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N,DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. E A€AO SOCAIL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/04/2007 | 180.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/04/2007 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/04/2007 | 3412.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/04/2007 | 3942.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/04/2007 | 2800.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/04/2007 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/04/2007 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 02/04/2007 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/04/2007 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/04/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/04/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/04/2007 | 250.00 | 00005116700445 | GICENEIDE FELIPE SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NAS DESPESAS COM CIRURGIA DE SEU FILHO MENOR, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/04/2007 | 260.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/04/2007 | 480.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/04/2007 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA(CONSERTOS,TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/04/2007 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/04/2007 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/04/2007 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/04/2007 | 260.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO BESTA MOI 1712 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/04/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FURGAOPLACA KHB 3354, PARA REALIZAR VIAGENS AOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E BARROCAS E DISTRITO DE SANTA FE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/04/2007 | 300.00 | 02980201000128 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADA AOCENTRO DE ATEN€AO PSISO-SOCIAL-CAPS, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2007,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/04/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/04/2007 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/04/2007 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/04/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/04/2007 | 1500.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENVIOS DE FAX EENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/04/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, N§ 349,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/04/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO N. 110,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF-IX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/04/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/04/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/04/2007 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/04/2007 | 642.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/04/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/04/2007 | 825.00 | 00003730650432 | DANIEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/04/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/04/2007 | 18640.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/04/2007 | 5662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/04/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/04/2007 | 6815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ATENDENTE DE FARMACIA, ENFERMEIRA, AUX DE SERVI€OS, AUX. ODONTOLOGO E AUX.FARMACIA), JUNTO A SECR RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/04/2007 | 7899.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/04/2007 | 6099.00 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/04/2007 | 4652.17 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012696 | 02/04/2007 | 1493.64 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/04/2007 | 69.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DEREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/04/2007 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/04/2007 | 2060.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/04/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/04/2007 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/04/2007 | 310.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/04/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEI TO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/04/2007 | 1073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/04/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/04/2007 | 4678.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/04/2007 | 1365.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/04/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/04/2007 | 443.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/04/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012530 | 02/04/2007 | 1346.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012556 | 02/04/2007 | 1146.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/04/2007 | 350.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/04/2007 | 300.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SOLDA NA PARTE INTERNA DO VEICULO ONIBUS PLA CA KSO-2121,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/04/2007 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, PARA REALIZAR O PERCURSO (CAPIVARA/SAO LUIZ) E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2007,CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00071618872400 | VERONICA FELIX DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS OCRY 0405, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS BTS 4366, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSODE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/04/2007 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KNG 3139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ E CAPIVARA I E III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/04/2007 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106 PARA REALIZAR O PERCURSO DOS SITIOS BARROCAS, PODEROSA E FAZENDA VELHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/04/2007 | 2720.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE CAMISAS PARA OFORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO (EDUCA€AO VIDA ECIDADANIA) REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2007,NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/04/2007 | 2720.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE CAMISAS PARA OFORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO (EDUCA€AO VIDA ECIDADANIA) REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2007,NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/04/2007 | 11995.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/04/2007 | 9597.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/04/2007 | 24912.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEF 60%), RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/04/2007 | 53134.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/04/2007 | 155043.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/04/2007 | 3530.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/04/2007 | 920.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/04/2007 | 425.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE VIDRO LISO DESTINADO A CABINE DE TRANSMISSAO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/04/2007 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA,DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/04/2007 | 350.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO" SITUADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE PARA USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/04/2007 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/04/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AL UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/04/2007 | 1925.00 | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A. EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO JETOM DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/04/2007 | 1620.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/04/2007 | 376.54 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/04/2007 | 260.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/04/2007 | 7910.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/04/2007 | 11919.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/04/2007 | 2203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/04/2007 | 4961.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012467 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/04/2007 | 350.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/04/2007 | 4.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/04/2007 | 646.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 02/04/2007 | 350.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 02/04/2007 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/200 DE 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/04/2007 | 350.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOFFICE-BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS", NO SITIO BACALHAU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/04/2007 | 150.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMA D"AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRAQUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/04/2007 | 6903.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/04/2007 | 6871.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/04/2007 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/04/2007 | 350.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/04/2007 | 350.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A UFPB-CAMPUS IV, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/04/2007 | 297.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/04/2007 | 450.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, REALATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/04/2007 | 10778.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/04/2007 | 12647.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/04/2007 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/04/2007 | 228.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/04/2007 | 30.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98, PERTENCENTE A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/04/2007 | 1700.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0013111 | 03/04/2007 | 20235.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/04/2007 | 120.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/04/2007 | 2600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/04/2007 | 24.16 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/04/2007 | 202.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA (ABR/07), CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL ABR/07), CASA DE APOIO PEVA (ABR/07) E POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA I, II, III, V E VII,(MAR E ABR/07) E CASA EMI RELATIVOS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 03/04/2007 | 95496.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOSJUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/04/2007 | 671.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA (MAR/ABR07)CENTRO DE APOIO PISICO SOCIAL (ABR/07)FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE (ABR/07) CASA EMI MAR/ABR07) E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I,II,III,V,VII,VIII E IX, RELATIVA AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 03/04/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/04/2007 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013153 | 03/04/2007 | 16920.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REF. A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS (ARROZ E FEIJAO) PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO EVENTO SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/04/2007 | 1900.52 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/02/2007 A 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 04/04/2007 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 04/04/2007 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 04/04/2007 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS POR OCASIAO DO EVENTO "SEMANA SANTA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 04/04/2007 | 588.83 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/02 A 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 04/04/2007 | 442.69 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE APARELHO CELULAR MOVEL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2007 A 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 04/04/2007 | 396.00 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/2007 A13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 04/04/2007 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 05/04/2007 | 20.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 05/04/2007 | 420.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNM 1210 LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 05/04/2007 | 699.64 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 05/04/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 05/04/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 05/04/2007 | 642.42 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013366 | 05/04/2007 | 33000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 05/04/2007 | 1702.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE "PE. IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE APOIO ACRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 09/04/2007 | 1361.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE "PE. GERALDO PINTO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 09/04/2007 | 486.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 09/04/2007 | 7499.97 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 09/04/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/04/2007 | 100.00 | 00014101432449 | ANTONIA ANITA ALVES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 09/04/2007 | 998.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A CONSERVA€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 09/04/2007 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA(DF) NO PERIODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2007, DURANTE REALIZA€AO DA MARCHA DOS PREFEITOS EDI€AO 2007. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/04/2007 | 350.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | IMPORTE REFERENTE A INSCRI€AO PARA O PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA X MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/04/2007 | 2092.09 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/04/2007 | 250.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A UMEF "TELMA DA SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/04/2007 | 235.00 | 00002828136400 | MARCIO DE SOUZA SEBASTIAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO (1,40X2,10) DESTINADO A UMEF "TELMA DA SILVA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/04/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/04/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/04/2007 | 23714.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/04/2007 | 1394.72 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/04/2007 | 21833.73 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/04/2007 | 50.00 | 00014197073453 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VEICULO PROPRIO EM CARATER EVENTUAL NO TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CEADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/04/2007 | 3200.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS TRABALHADORES PINTORES, PEDREIROS E SERVENTES POR OCASIAO DE MUTIRÇO PARA O TERMINO DA OBRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PESSOAL DO CADASTRO UNICO E EQUIPE DO RECADASTRAMENTO DO GARANTIA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/04/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/04/2007 | 4180.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ,CAPIVARA I,II E III,MARIANA,CACIMBA DA VARZEA,BOM SUCESSO,FRAGOSO,PALMAS,CAPOEIRA,SERRADAS CABA€AS,BARROCAS,ALAGOINHA DOS BRAGAS,JACARE,PIA,SACO DOS CAMPOS,BACALHAU,RAMADA DE BAIXO,ESTRELA,JANDAIA),NO COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/04/2007 | 3080.00 | 00066458498853 | DIOGENIS DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA DISTRIBUI€AO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SAO LUIZ, BARROCAS, ESTRELA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, BOM SUCESSO, JANDAIA, BACALHAU, JACARE, PIA E PALMAS NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/04/2007 | 686.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/04/2007 | 600.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/04/2007 | 2300.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DOADOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/04/2007 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/04/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/04/2007 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/04/2007 | 120.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0013676 | 10/04/2007 | 5000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 11/04/2007 | 1300.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DA DIRETORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 11/04/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 11/04/2007 | 6.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 11/04/2007 | 284.00 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 11/04/2007 | 22.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 11/04/2007 | 300.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO "BRASIL ALFABETIZA€AO" REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E28/03/2007 NA ASPEP E ENCONTRO DO FUNDEB NOS DIAS 02 E 03/04/2007. CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/04/2007 | 30.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER "OLIVETTI" DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/04/2007 | 150.00 | 00000837433401 | MARCELO EVANGELISTA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NA COPA RURAL DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 12/04/2007 | 153.71 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 13/04/2007 | 165.20 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 13/04/2007 | 2200.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNB 9138, CELTA MNM 1518 E BESTA MOI 1712, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 13/04/2007 | 295.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADASAO VEICULO KOMBI MNM 1186 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 13/04/2007 | 1029.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/04/2007 | 1772.33 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 13/04/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 13/04/2007 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013854 | 16/04/2007 | 12540.25 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 16/04/2007 | 826.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 16/04/2007 | 115.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 16/04/2007 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 10 DO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 16/04/2007 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 16/04/2007 | 12.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 16/04/2007 | 358.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 17/04/2007 | 150.00 | 00004309816436 | WELLINGTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO EM PARTIDA DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 17/04/2007 | 727.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 17/04/2007 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014397 | 17/04/2007 | 2076.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/04/2007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014401 | 17/04/2007 | 1174.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 17/04/2007 | 2800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (TALOES DE COBRAN€A FEIRA, NOTAS FISCAIS AVULSAS, BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES E CARIMBOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 17/04/2007 | 700.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADA AO ABRIGO MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DECISAO JUDICIAL 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 17/04/2007 | 1763.08 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 17/04/2007 | 1845.68 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 17/04/2007 | 500.00 | 00004669934473 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO-DOCE DESTINADO A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 17/04/2007 | 390.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 17/04/2007 | 623.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9183 E KOMBI MNM 1166LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 17/04/2007 | 4800.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 17/04/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 200 7, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 18/04/2007 | 300.00 | 00008654271434 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR PASSAGEMPARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/04/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/04/2007 | 240.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/04/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/04/2007 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/04/2007 | 750.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/04/2007 | 250.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/04/2007 | 694.25 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, FAX E ENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/04/2007 | 40.00 | 07019741000163 | COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/04/2007 | 1250.00 | 00000964515482 | ADAGILSON GALDINO GOMES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS NA T IRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OE S DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA €AO,CULTURA E DESPORTOS, PARA UNIDADES DE EN SINO FUNDAMENTAL 2§ SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/04/2007 | 450.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/04/2007 | 350.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 19/04/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 19/04/2007 | 2200.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/04/2007 | 2012.99 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 19/04/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 19/04/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/04/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/04/2007 | 3173.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/04/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0014389 | 20/04/2007 | 34200.00 | 07880951000141 | CONSOL CONSTRUTORA SOLANENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DE 1.000m2 E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 1.410M EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/04/2007 | 150.00 | 00000837433401 | MARCELO EVANGELISTA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NA COPA RURAL DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/04/2007 | 1053.15 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/04/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/04/2007 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014320 | 20/04/2007 | 5400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0014338 | 20/04/2007 | 3000.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT MNB 5022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/04/2007 | 2863.90 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/04/2007 | 2636.10 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/04/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/04/2007 | 120.00 | 00003462632477 | JACINTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO "SAO LUIZ",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/04/2007 | 75.25 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/04/2007 | 702.10 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 23/04/2007 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE, NOS DIAS 21, 29 E 30 DE MAR€O E 04, 05 E 18 DE ABRIL DE 2007. CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 23/04/2007 | 32.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 23/04/2007 | 120.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO, NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 23/04/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 23/04/2007 | 219.00 | 04097680000164 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 23/04/2007 | 800.00 | 00005789418481 | SEVERINO ALEXANDRINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE DETENTOS NESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE NO APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 23/04/2007 | 450.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 23/04/2007 | 1419.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA ECACIMBA DA VARZEA), DURANTE O MES DE MAR€O DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 23/04/2007 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 23/04/2007 | 2115.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 23/04/2007 | 1419.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, BARROCAS E FAZENDA VELHA), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 23/04/2007 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 23/04/2007 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS GYI 6665 PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/BANANEIRAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL-SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 23/04/2007 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALDO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 23/04/2007 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 23/04/2007 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA II E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 23/04/2007 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 23/04/2007 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 23/04/2007 | 500.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UNIFORMES (CAMISAS, CAL€OES E MEIOES) DESTINADOS A EQUIPEDE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO NA COPA RURAL EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 23/04/2007 | 520.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 23/04/2007 | 26250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 23/04/2007 | 11696.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 23/04/2007 | 2060.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 23/04/2007 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 23/04/2007 | 5829.00 | 00001877047406 | JANAINA CHRISTIAN C. MORAIS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 23/04/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 23/04/2007 | 4153.20 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 23/04/2007 | 6098.80 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0014419 | 23/04/2007 | 5000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 23/04/2007 | 108.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE A€Aå SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/04/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 23/04/2007 | 4000.00 | 00004572710430 | JARDEL ALAN JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COCOS (4000)DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA/2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 23/04/2007 | 5345.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 24/04/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 24/04/2007 | 800.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DESTINADOS A MAES CARENTTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF.LEI MUNDE DOA€OES 008/2001, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 24/04/2007 | 360.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS FUNAD E SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 24/04/2007 | 103.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 24/04/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 24/04/2007 | 7.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTI-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 24/04/2007 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 24/04/2007 | 691.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO (CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 24/04/2007 | 700.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 24/04/2007 | 600.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MESES DE FEVEREIRO DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 24/04/2007 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 24/04/2007 | 1500.00 | 00057322910168 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOE ENTULHO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 24/04/2007 | 116.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 24/04/2007 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 24/04/2007 | 23.30 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 24/04/2007 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS (CAMARA DE AR E PROTETOR 20R80 RADIAL) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 24/04/2007 | 500.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 24/04/2007 | 144.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 24/04/2007 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 24/04/2007 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 24/04/2007 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 24/04/2007 | 684.60 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E ESCRITURAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 24/04/2007 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, RELATIOA AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 24/04/2007 | 638.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 24/04/2007 | 90.00 | 00004308327458 | JOSINALDO JOSE RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 24/04/2007 | 4.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 24/04/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 25/04/2007 | 90.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 25/04/2007 | 120.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 25/04/2007 | 248.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 25/04/2007 | 1440.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A ZONA RURAL, EM CARATER EXCEPCIONAL, EM VEICULO PROPRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 25/04/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO LOCA€AO DE 02 VEICULOS ONIBUS M.BENS KFZ 0034 E KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSO SANTA FE, BACALHAU, RAMADA, SACO DOS CAMPOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 25/04/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES FEVEREIRO/2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 25/04/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 25/04/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DE AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENF ERMAS,PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 25/04/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 25/04/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 25/04/2007 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 25/04/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 25/04/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 25/04/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 25/04/2007 | 150.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 25/04/2007 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/04/2007 | 1040.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAR€O A 18 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 25/04/2007 | 250.00 | 00005162550450 | ELIZANGELA MARQUES FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/04/2007 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 26/04/2007 | 293.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS,ENCADERNA€OES DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 26/04/2007 | 170.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 26/04/2007 | 262.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 26/04/2007 | 50.00 | 00038056640444 | EUDES GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR DO COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 26/04/2007 | 120.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASS AGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 26/04/2007 | 120.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/04/2007 | 720.00 | 00087330350400 | JANAINA ROCHA LINS PADILHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 26/04/2007 | 1500.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/04/2007 | 2000.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BIFE PRESTADOS DURANTE INAUGURA€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 27/04/2007 | 120.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/04/2007 | 90.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/04/2007 | 440.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE 40 COLETES PARA A REALIZA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/04/2007 | 109.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/04/2007 | 1010.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/04/2007 | 45.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OVEICULO CA€AMBA JLO 9283,LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015466 | 30/04/2007 | 4313.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/04/2007 | 2541.00 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/04/2007 | 350.00 | 00096454334449 | MARCELO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOJARDINEIRO DA PRA€A DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA",NESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00060090529472 | JURANDI GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFEENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMIONETA CHEVROLET PLACA MMS 4238 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/04/2007 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/04/2007 | 90.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/04/2007 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/04/2007 | 350.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/04/2007 | 300.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015482 | 30/04/2007 | 7336.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/04/2007 | 1152.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO E FILTRO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/04/2007 | 375.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/04/2007 | 4276.00 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2007 | 20.00 | 00006971824440 | SILVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA PARA O VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/04/2007 | 3358.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/04/2007 | 3804.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2007 | 300.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/04/2007 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA(CONSERTOS,TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/04/2007 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2007 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/04/2007 | 260.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/04/2007 | 300.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/04/2007 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/04/2007 | 16415.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O/2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/04/2007 | 529.14 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/04/2007 | 1020.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/04/2007 | 24.16 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/04/2007 | 202.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUADA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA (ABR/07),CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL(ABR/07),CASA DE APOIO PEVA (ABR/07) E POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA I,II,III,V E VII (MAR€O EABRIL/2007) E CASA EMI RELATIVO AOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/04/2007 | 671.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA (MAR/ABR/07)CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL (ABR/07)FUNDA€ÇO NACIONAL DE SAUDE (ABR/07) CASA EMI(MAR/ABR/07) E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA III,III,V,VII,VIII E IX ,RELATIVA AOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/04/2007 | 300.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/04/2007 | 109.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/04/2007 | 300.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2007 | 520.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, PARA REALIZAR O PERCURSO (CAPIVARA/SAO LUIZ) E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/04/2007 | 200.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2007,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/04/2007 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/04/2007 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/04/2007 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | WMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/04/2007 | 4736.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAR€O/2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/04/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/04/2007 | 70.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADOS A DOA€AO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0015644 | 30/04/2007 | 12000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/04/2007 | 250.00 | 00004731524440 | MARIA JOSE COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO TRATAMENTO CARDIOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€åES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/04/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/04/2007 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/04/2007 | 300.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/04/2007 | 300.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/04/2007 | 300.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/04/2007 | 300.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/04/2007 | 700.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVERERIO DE 2007, PARA O CLUBE DE MAES,C ONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E L EI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/04/2007 | 260.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/04/2007 | 140.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/04/2007 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N,DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. E A€AO SOCAIL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/04/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, N.453,DESTINADO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/04/2007 | 310.00 | 00020744137420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN PLACA KKX 0969, PARA REALIZAR VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO SERVI€O DEASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE DO SITIO SAOLUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/04/2007 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, PARA A MANUTEN€AO DA CASADA CRIAN€A, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 011/2000 EM30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/04/2007 | 2470.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2006,EXPOSI€AO PEDAGOGICA DAS UMEF"ANTONIO DA COSTA SOUTO" E DO 7§ SETOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015547 | 30/04/2007 | 15247.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/04/2007 | 1244.77 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2007 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS GYI 6665 PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/BANANEIRAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2007 | 604.09 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/04/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/04/2007 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/04/2007 | 120.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015458 | 30/04/2007 | 2956.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/04/2007 | 120.00 | 00004217645465 | GEOVANE FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/04/2007 | 120.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO PROVISORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/04/2007 | 270.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/04/2007 | 240.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015440 | 30/04/2007 | 1939.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 18 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/04/2007 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/04/2007 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2007 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEI TO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2007 | 200.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, REALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/04/2007 | 350.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A UFPB-CAMPUS IV, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/04/2007 | 200.00 | 00021974292487 | JOAO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/04/2007 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFRME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/04/2007 | 350.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/04/2007 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPPING LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LEITURA,MONTAGEM E ENTREGA DE TODAS PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA E DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA,RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/04/2007 | 106.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/04/2007 | 829.84 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2007 | 402.73 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/04/2007 | 49.90 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE73-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINA€AO DE GEGOV-GN GOVERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/04/2007 | 700.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADA AO ABRIGO MENINO JESUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME DECISAO JUDICIAL 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/04/2007 | 260.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/04/2007 | 2074.61 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2007 | 8241.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2007 | 170.00 | 00058192581420 | JOSE EUDES MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOIS (02) JANELOES EM ALUMINIO,DESTINADOS A TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2007 | 11079.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2007 | 2369.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2007 | 5167.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017108 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2007 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2007 | 14.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE MAR€O DE2007, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2007 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2007 | 238.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDARELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2007 | 647.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/05/2007 | 4.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2007 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2007 | 235.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A10 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2007 | 11979.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2007 | 14726.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2007 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/05/2007 | 524.01 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03/2007 A13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2007 | 649.87 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 14/03/2007 A 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2007 | 329.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2007 | 56.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0017833 | 02/05/2007 | 697.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/05/2007 | 391.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A GUIAS DE IDENTIFICA€ÇO - FESP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2007 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2007 | 1148.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2007 | 6432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2007 | 1259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2007 | 443.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0017175 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/05/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2007 | 450.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2007 | 787.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2007 | 858.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA SECRETARIA DA AGRICULTURA INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2007 | 150.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMA D"AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRAQUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2007 | 7208.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2007 | 7538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2007 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2007 | 240.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO (CASA DE PESSOA CARENTE), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2007 | 300.00 | 00063186500400 | LILIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EFETUAR A ESCRITURA€AO DE UM TERRENO URBANO PARA HABITA€AO,DOADO ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2007 | 4292.99 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2007 | 180.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2007 | 486.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO MENINO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2007 | 1361.60 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A CRECHE PE.GERALDO PINTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2007 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2007 | 3237.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2007 | 5360.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2007 | 1702.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE. IBIAPINA DESANTE FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2007 | 3040.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2007 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2007 | 50.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2007 | 250.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUI€AO GRATUITA DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2007 | 1592.59 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/03/2007 A 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2007 | 37.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2007 | 12711.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2007 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",RELATIVO AO MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2007 | 2700.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2007 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, S/N,ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2007 | 9616.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2007 | 58114.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2007 | 2700.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, ONDE FUNCIONA A ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" RELATIVA AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2007 | 25940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2007 | 17501.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2007 | 25793.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2007 | 19380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2007 | 28080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2007 | 10293.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2007 | 1925.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO - CME (JETOM), RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2007 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA" RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2007 | 1419.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2007 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2007 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2007 | 1619.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2007 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2007 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2007 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2007 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA II E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/05/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO LOCA€AO DE 02 VEICULOS ONIBUS M.BENS KFZ 0034 E KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSO SANTA FE, BACALHAU, RAMADA, SACO DOS CAMPOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2007 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/05/2007 | 2479.50 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2007 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2007 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2007 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2007 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2007 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/05/2007 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL-SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/05/2007 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALDO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/05/2007 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBREO TEMA EDUCAA€AO SEXUAL NAS ESCOLAS E BRASIL ALFABETIZADO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NO HOTEL OURO BRANCO REALIZA€AO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/05/2007 | 683.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2007 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CO NTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2007 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2007 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADA AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL CAPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2007 | 1000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS ACAMPANHA DE VACINA€AO AO IDOSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2007 | 638.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2007 | 206.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DACLINICA DE FISIOTERAPIA,PEVA,CASA EMI,PSF I,III,VIII E IX,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 EPSF II ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2007 | 606.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII (MAR/07) PSF I,II,III,PSF IX (ABR/07),PEVA,PSF VIII,CASA EMI,CAPSE FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE (MAI/07). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2007 | 67919.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS ENFERMEIROS, MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOSJUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2007 | 19.20 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2007 | 18475.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, MEDICOS,ENFERMEIROS, DONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2007 | 500.00 | 00092771815400 | MILTON BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DE PREDIO PARA INSTALA€AODO PSF-POSTO DE SAUDE FAMILIA DO SITIO TEO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2007 | 19826.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2006, JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2007 | 6415.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2007 | 50.00 | 00032507585404 | BONIFACIO TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR DO VEICULO AMBULANCIA BESTA/KIA-MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2007 | 900.80 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/05/2007 | 6815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ATENDENTE DE FARMACIA, ENFERMEIRA, AUX DE SERVI€OS, AUX. ODONTOLOGO E AUX.FARMACIA), JUNTO A SECR RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/05/2007 | 8000.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0017809 | 02/05/2007 | 1531.65 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/05/2007 | 6420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/05/2007 | 842.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/05/2007 | 71500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, MEDICOS, ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOSJUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/05/2007 | 13840.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOPAG-PREST.SERVI€OS.MEDICOS, ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOSJUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2007 | 72346.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVI€OS, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2007 | 360.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAQUINA PESADA NO PATROLHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NAS LOCALIDADES DO TEO,SALGADO DE SOUZA E CACIMBA DA VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2007 | 30697.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2007 | 7170.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2007 | 28818.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2007 | 90.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2007 | 520.00 | 00092920144472 | MARIA CLEGIANY DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE TOMBAMENTO-ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2007 | 235.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/05/2007 | 110.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/05/2007 | 800.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DO DIA DE COMBATE ADENGUE E AIDS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 03/05/2007 | 123.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/05/2007 | 800.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DE MATRICULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/05/2007 | 200.00 | 00005196891439 | VANDERLEI PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018082 | 03/05/2007 | 20235.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/05/2007 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/05/2007 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/05/2007 | 250.00 | 00004263274466 | MARIA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADOATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€åES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/05/2007 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/05/2007 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/05/2007 | 100.00 | 00006856667434 | ANTONIO GUABIRABA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE REALIZAR UM EXAME ECOCARDIOGRAMAEM CAMPINA GRANDE, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/05/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/05/2007 | 120.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/05/2007 | 500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DAS LOCALIDADES NAENTREGA DE CESTAS BASICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/05/2007 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/05/2007 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/05/2007 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/05/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/05/2007 | 2080.00 | 00002534390430 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, CAPIVARA I, II E III, MARIANA, FRAGOSO CACIMBA DA VARZEA, BOM SUCESSO, PALMAS, CAPOEIRA, RAMADA, BARROCAS, ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, PIA, SACOS DOS CAMPOS)NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/05/2007 | 0.28 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/05/2007 | 176.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 04/05/2007 | 70.00 | 00006971824440 | SILVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI,PERTENCENTES A SERCRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 04/05/2007 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 04/05/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 04/05/2007 | 984.30 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 04/05/2007 | 100.00 | 00037427202449 | JOSEANE MARIA SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AOJUNTO A SEC.DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 04/05/2007 | 71500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVI€OS, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 04/05/2007 | 320.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 04/05/2007 | 90.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 04/05/2007 | 870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS(PNEUS E CAMARAS) DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 04/05/2007 | 275.40 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 07/05/2007 | 768.63 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2006/2007 DOS VEICULOS CELTA MNM 1518 E GOL MNB 9183 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018236 | 07/05/2007 | 1377.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018261 | 07/05/2007 | 1313.38 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 07/05/2007 | 582.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 07/05/2007 | 170.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO RURAL NESTE MUNICIPIO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 07/05/2007 | 1785.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 07/05/2007 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL"EVANDRO SOARES",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 07/05/2007 | 2572.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 07/05/2007 | 170.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 07/05/2007 | 70.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 07/05/2007 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 07/05/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 07/05/2007 | 20.00 | 00008224747433 | FERNANDA FRANCIS SANTOS GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 07/05/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 07/05/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 07/05/2007 | 90.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 07/05/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0018520 | 08/05/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 08/05/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 08/05/2007 | 90.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO LUIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 08/05/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 08/05/2007 | 1000.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA NOBREGA VALE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS), DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 08/05/2007 | 530.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA NOBREGA VALE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (TECIDOS), DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 08/05/2007 | 2430.70 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DOEVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 08/05/2007 | 238.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DOEVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 08/05/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 08/05/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 08/05/2007 | 150.00 | 00073360635434 | SEVERINO ANISIO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIALCONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 08/05/2007 | 1066.32 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 08/05/2007 | 393.88 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 08/05/2007 | 520.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEDE SOM POR OCASIAO DO 2¦ FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA"EM 27.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0018490 | 08/05/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0018481 | 08/05/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 08/05/2007 | 104.70 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 08/05/2007 | 4.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 09/05/2007 | 170.00 | 00004792783429 | CLODOALDO LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 09/05/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 09/05/2007 | 50.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/05/2007 | 180.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BICICLETA DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POROCASIAO DO EVENTO FESTIVO EM COMEMORA€AO AO "DIA DAS MAES", NO GINASIO DE ESPORTES ADA TO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 09/05/2007 | 1000.00 | 00011386320404 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200(DUZENTAS)ESTACAS EM MADEIRA DESTINADAS A CONSERVA€AO DO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/05/2007 | 3000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/05/2007 | 3200.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/05/2007 | 1626.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/05/2007 | 18111.63 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/05/2007 | 10639.91 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A JUROS/MULTAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/05/2007 | 31525.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/05/2007 | 2310.00 | 08415157000190 | LUIS FELIX DOS SANTOS-ME STYLO OTICA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS COMPLETO DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/05/2007 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/05/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20007, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/05/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/05/2007 | 20.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/05/2007 | 2439.45 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/05/2007 | 1230.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINT0 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DA RAIS EXERCICIO DE 2004 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/05/2007 | 240.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAQUINA PESADA NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NAS LOCALIDADES CAPIVARA I, II E III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/05/2007 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS CELTA MNM 1518GOL MNB 9138 E AMBULANCIA BESTA MOI 1712, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 10/05/2007 | 660.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9183,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/05/2007 | 330.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - NOVA OP€AO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/05/2007 | 2060.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FURGAOPLACA KHB 3354, PARA REALIZAR VIAGENS AOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E BARROCAS E DISTRITO DE SANTA FE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/05/2007 | 200.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/05/2007 | 100.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MOLDURAS PARA AR-CONDICIONADO E ADAPTA€AO DE VIDRO DA SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 11/05/2007 | 495.20 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 11/05/2007 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA CAVA€AO DE FOSSA E SUMIDOURO DO PI€ARRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 11/05/2007 | 1008.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 11/05/2007 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 11/05/2007 | 100.00 | 00006902438471 | LUCIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DEDOA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 11/05/2007 | 47.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 11/05/2007 | 792.00 | 41137381000132 | RESCOM REP.COM. SERV. DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 09 (NOVE) CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO C/03 VIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 11/05/2007 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 11/05/2007 | 0.76 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 11/05/2007 | 12.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/05/2007 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 28 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/05/2007 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/05/2007 | 450.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/05/2007 | 250.00 | 00004724681462 | ADRIANA SANTOS NUNES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DESUA FAMILIA,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/05/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA CAVA€AO DE FOSSA E SUMIDOURO DO PI€ARRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/05/2007 | 90.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO PEDREIRO, NA CAVA€AO DE FOSSA E SUMIDOURO DO PI€ARRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/05/2007 | 385.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018937 | 14/05/2007 | 3695.18 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/05/2007 | 2182.50 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/05/2007 | 450.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS, CAMPO DE ESTERILIZA€AO EJALECO DESTINADOS A EQUIPES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA VIII, IX E X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/05/2007 | 50.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIA FECHADURA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 15/05/2007 | 150.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 15/05/2007 | 293.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 15/05/2007 | 87.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PLASTICO (EMBALAGEM) PARA USO NAS AMBULANCIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 15/05/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CAVA€ÇO DE FOSSA E SUMIDOURO NO PI€ARRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 15/05/2007 | 135.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CAVA€ÇO DE FOSSA E SUMIDOURO DE BANHEIROS DO PI€ARRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 15/05/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 15/05/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 15/05/2007 | 224.00 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 16/05/2007 | 585.70 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, FAX E ENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 16/05/2007 | 150.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 16/05/2007 | 220.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 16/05/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CAVA€AO DE FOSSA E SUMIDOURO NOS BANHEIROS DO PI€ARRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019135 | 16/05/2007 | 778.05 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 16/05/2007 | 1000.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 16/05/2007 | 1505.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 16/05/2007 | 200.00 | 00011223472434 | RITA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ASUPEVISORA PEDAGOGICA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA ALAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO-CAPACITA€AO DOS TUTORES DE ALFABETIZA€AO E LINGUAGEM, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 16/05/2007 | 120.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A TRES (03) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO-CAPACITA€AO DOS TUTORES DE ALFABETIZA€AO E LINGUAGEM, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 16/05/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 16/05/2007 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 17/05/2007 | 410.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 17/05/2007 | 690.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DOS SITIOS SACO DOS CAMPOS,RAMADA,BARROCAS E FILGUEIRA,PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL EDI€AO 2007REALIZADO NO ESTADO "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 17/05/2007 | 2180.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA SOMAR 404/1.0 CV TRIFASICA DESTINADA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 17/05/2007 | 457.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 17/05/2007 | 500.00 | 00092771815400 | MILTON BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DE PREDIO PARA INSTALA€AODO PSF-POSTO DE SAUDE FAMILIA DO SITIO TEO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 17/05/2007 | 90.00 | 00002302912446 | FRANCIELIO EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO,COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CAVA€AO DE FOSSA E SUMIDOURO NOS BANHEIROS DO PI€ARRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 17/05/2007 | 240.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAQUINA PESADA NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NOS SITIOS SAO LUIZ,BARROCAS,MALHADA,JUAZEIRINHO E VIDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 17/05/2007 | 640.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE(02) E JOAO PESSOA-PB(05), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 17/05/2007 | 550.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 17/05/2007 | 605.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 17/05/2007 | 530.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 17/05/2007 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 26.27E 30 DE ABRIL,09 E14 DE MAIO DE 2007,JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR,PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS E CEPAM,PARA TRATAR ASSUNTOS DE CONTABILIDADE DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 17/05/2007 | 350.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DO SETOR DE TRIBUTA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 18/05/2007 | 607.31 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 18/05/2007 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS (CORREIA CARRO HP E MOTOR DO KIT DE LIMPEZA HP) DESTINADAS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 18/05/2007 | 21.30 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/05/2007 | 50.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE IMPRESSORA HP LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/05/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 18/05/2007 | 135.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO NA CAVA€ÇO DE FOSSA E SUMIDOURO NOS BANHEIROS DO PI€ARRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 18/05/2007 | 1280.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/05/2007 | 3111.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 18/05/2007 | 910.97 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 18/05/2007 | 10636.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 18/05/2007 | 155803.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 18/05/2007 | 3000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 21/05/2007 | 60.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE A€ÇO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€åES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 21/05/2007 | 250.00 | 00004261843439 | LILIANE FERREIRA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NA REALIZA€ÇO DE EXAME CARDIOLOGICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€ÇO SOCIAL,COFORME LEI DE DOA€åES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 21/05/2007 | 2035.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS(COMPLETO) DESTINADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 21/05/2007 | 88.51 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 21/05/2007 | 13.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 21/05/2007 | 35.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOI) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 22/05/2007 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE DIARIA PARA ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO TCE,TRIBUNAL DE JUSTICA,CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 22/05/2007 | 58.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019534 | 22/05/2007 | 1727.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA DO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019551 | 22/05/2007 | 3290.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 23/05/2007 | 700.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0019593 | 23/05/2007 | 14850.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 23/05/2007 | 50.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NA REALIZA€ÇO DE EXAME,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 23/05/2007 | 3500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE DIVULGA€AO (PANFLETOS) POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO JUNINO/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 24/05/2007 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 24/05/2007 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 24/05/2007 | 350.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 24/05/2007 | 1300.00 | 00007199155468 | MARGARIDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 24/05/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 24/05/2007 | 60.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPALDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 24/05/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 24/05/2007 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-RUA SAO JOSE,453 RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 24/05/2007 | 650.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9183, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 24/05/2007 | 340.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9183, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 24/05/2007 | 210.00 | 00073903086487 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO,PARA A UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANEZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 24/05/2007 | 1030.00 | 00001162283858 | NIVALDO VALENTIM GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTOR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL "PROF.FRANCISCO PINTO,FRANCISCO PEDRO DA SILVA ESANTIAGO CHIANCA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 25/05/2007 | 220.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIFICA PRESTADOS NO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO ONIBUSKSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 25/05/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 25/05/2007 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 25/05/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 25/05/2007 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 25/05/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 25/05/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 25/05/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AODE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 25/05/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 25/05/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 25/05/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DE AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENF ERMAS,PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIA RIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 25/05/2007 | 150.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 25/05/2007 | 528.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) BALCAO MOD HOME THEATER REF. R80 DALLA COSTA, 01 (UM) GAVETEIRO DE MESA 2 GAVS REF 1001 C/CHAVE KAPPE E 01 (UMA) MESA SECRETARIA REF 1120 KAPPERBERG, DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 25/05/2007 | 430.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 25/05/2007 | 810.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 25/05/2007 | 240.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIO ARQUIVO 4 GAVS REF. 1004 KAPPESBERG-CINZADESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 25/05/2007 | 300.00 | 00006939844490 | LEONARDO GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE (ENTREGA DO PEIXE) NA COMUNIDADES CARENTES DAS ZONAS RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 25/05/2007 | 3600.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 25/05/2007 | 520.00 | 00032333315415 | JOSE CLAUDINO | IMPORTE REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/05/2007 | 4800.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 28/05/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA- PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 28/05/2007 | 718.00 | 00005990867425 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E FORMATA€AO PRESTADOS NOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONSERTO DA CPU DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 28/05/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 110,LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE FAMILIA-PSF-IX,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/05/2007 | 260.00 | 00026266857472 | ERASMO ROCHA DA FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE (JOAO PESSOA A SOLANEA) DO VEICULO GOLMNB 9138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/05/2007 | 477.50 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 28/05/2007 | 600.00 | 00001004478488 | AURICELIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS KOMBI E GOL LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO E SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/05/2007 | 300.00 | 00003730650432 | DANIEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEME PINTURA PRESTADOS NO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 28/05/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/05/2007 | 297.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) APARELHOS MOVEIS CELULARES CLARO CARTAO MOTOROLA F3 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/05/2007 | 803.50 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMANUFATURA€AO E RECARGA DE CARTUCHOS, XEROX E ENCADERNA€OES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/05/2007 | 2020.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 28/05/2007 | 20.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/05/2007 | 210.00 | 00073903086487 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO,PARA A UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANEZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 28/05/2007 | 10.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM (01) CARIMBO DE MADEIRA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 29/05/2007 | 120.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE A 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE, PARATRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO FETS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 29/05/2007 | 2000.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA EII FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/05/2007 | 3500.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/05/2007 | 16.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/05/2007 | 1204.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A RESTITUI€AO DE SALDO DO CONVENIO N§ 034/2005 SEPLAG-PMS, FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/05/2007 | 360.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES EM FERRO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/05/2007 | 1333.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/05/2007 | 45.50 | 00001109789785 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/05/2007 | 50.00 | 00004915796400 | CLEONE BRAZ DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAMES,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA E A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020109 | 29/05/2007 | 5000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/05/2007 | 50.00 | 00004355182401 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DIA€åES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002120824428 | GILMA BERTO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REALIZAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, DOADO ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,COFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020303 | 30/05/2007 | 12000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2007 | 246.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/05/2007 | 847.68 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM, EM CARATER EXTRAORDINARIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANNCIA MIO 1712 E GOL MNB 9138,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020265 | 30/05/2007 | 12914.54 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2007 | 519.32 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/05/2007 | 2850.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINT0 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE DAS UNIDADES MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/05/2007 | 1050.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AREUNIOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCACA€AO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/05/2007 | 346.22 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/05/2007 | 14.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE ABRIL DE2007, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/05/2007 | 120.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE AREIA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PATROCINADO PELA CONTROLADORIA GERAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2007 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2007 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | REVITALIZA€ÇO DE PEQUENOS RESERVATàRIOS DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2007 | 6500.00 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA, MARCA MASSEY FERGUSON, REF.640, TRA€ADO4X4, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/05/2007 | 33229.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO/2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/05/2007 | 2278.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO/2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%-MAGISTERIO-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/05/2007 | 40201.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE ABRIL/2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%-MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/05/2007 | 12577.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE ABRIL/2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020354 | 31/05/2007 | 2496.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/05/2007 | 3800.00 | 00095017712453 | RACHEL ALVES DE SOUSA | IMPORTE REF. A CONFEC€AO DE 10.000 (DEZ MIL) METROS DE BANDEIRAS E 100 (CEM) BALOES, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DOS EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020346 | 31/05/2007 | 3512.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/05/2007 | 1355.00 | 01031925000162 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AS MOTOS DA 20¦ COMPANHIA DE POLICIA,VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/05/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/05/2007 | 25.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/05/2007 | 113.40 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/05/2007 | 172.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 31/05/2007 | 1176.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020427 | 31/05/2007 | 11588.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/05/2007 | 160.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA OVEICULO ONIBUS PLACA KSO-2121,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/05/2007 | 27.70 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A TARIFA INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020401 | 31/05/2007 | 674.54 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020419 | 31/05/2007 | 8300.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/05/2007 | 25122.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/05/2007 | 1313.38 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/05/2007 | 87.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PLASTICO (EMBALAGEM) PARA USO NAS AMBULANCIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/05/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020311 | 31/05/2007 | 6577.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/05/2007 | 20.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/05/2007 | 60.00 | 00032579233415 | CREGINALDO CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REALIZADO NO HOTEL LITORAL,NO DIA 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 31/05/2007 | 240.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO AMORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRILDE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2007 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/06/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, 453,DESTINADO AO PROGRAMAPETI,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2007 | 3240.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2007 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,PARA A MANUTEN€AO DA CA SA DA CRIAN€A PE.IBIAPINA,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES,LEI MUNICIPAL 011/2 000 EM 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/06/2007 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2007 | 310.00 | 00020744137420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN PLACA KKX 0969, PARA REALIZAR VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO SERVI€O DEASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE DO SITIO SAOLUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/06/2007 | 300.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/06/2007 | 300.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/06/2007 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2007 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NA REALIZA€ÇO DE EXAME,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2007 | 300.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2007 | 400.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E ENTREGA DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.E A€ÇO SOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/06/2007 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2007 | 4386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/06/2007 | 260.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/06/2007 | 200.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE SUPRIMENTO PARA ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/06/2007 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/06/2007 | 140.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2007 | 300.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/06/2007 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N,DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. E A€AO SOCAIL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2007 | 180.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/06/2007 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/06/2007 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/06/2007 | 1491.09 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/04/2007 A 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2007 | 100.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00057322910168 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOE ENTULHO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/06/2007 | 30831.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/06/2007 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/06/2007 | 90.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/06/2007 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/06/2007 | 4996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/06/2007 | 520.00 | 00092920144472 | MARIA CLEGIANY DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE TOMBAMENTO-ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2007 | 746.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2007 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/06/2007 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/06/2007 | 260.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE OBRAS E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/06/2007 | 30047.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2007 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2007 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2007 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/06/2007 | 260.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/06/2007 | 19928.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/06/2007 | 5982.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2007 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/06/2007 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | AMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA(CONSERTOS,TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/06/2007 | 405.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2007 | 2060.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2007 | 1541.09 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/06/2007 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/06/2007 | 6098.46 | 00004727535416 | HELIO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/06/2007 | 4981.54 | 00004727535416 | HELIO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/06/2007 | 6098.46 | 00007059891439 | JAILSON DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2007 | 5041.54 | 00007059891439 | JAILSON DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2007 | 9396.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/06/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/06/2007 | 9010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/06/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/06/2007 | 9010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/06/2007 | 6430.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/06/2007 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/06/2007 | 7688.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/06/2007 | 6170.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/06/2007 | 6800.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/06/2007 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/06/2007 | 5957.00 | 00037991868400 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/06/2007 | 62650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVI€OS, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/06/2007 | 27120.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOPAG PRESTADORES DE SERVI€OS, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CASA EMI,CENTRO DE ATENCAO PISICO SOCIAL,POSTO DE SAUDE DA FIMILIA E PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2007 | 3000.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/06/2007 | 260.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2007 | 8267.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2007 | 11342.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2007 | 2370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2007 | 5336.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0021288 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2007 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/06/2007 | 4.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/06/2007 | 648.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/06/2007 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE, NOS DIAS 14,15,23,25 E 28 DE MAIO DE 2007,CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2007 | 11606.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002046877489 | MERIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2007 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFRME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/06/2007 | 350.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2007 | 12318.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2007 | 240.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/06/2007 | 350.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A UFPB-CAMPUS IV, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2007 | 973.18 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2007 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2007 | 100.00 | 00021974292487 | JOAO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00070026432820 | EDSON LEITE RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SOLANEA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00037395823400 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE SOLANEA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00028281004487 | EDUARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/06/2007 | 699.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2007 | 541.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 14/04/2007 A 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/06/2007 | 484.02 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURAS TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 14/04/2007 A 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2007 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/06/2007 | 5093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/06/2007 | 1259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/06/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2007 | 450.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0021393 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021423 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/06/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEI TO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/06/2007 | 610.87 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/04 A 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2007 | 7516.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/06/2007 | 7642.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2007 | 800.00 | 00000956841406 | FABIANO LUCIO DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONSULTOR DE TURISMO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/06/2007 | 3500.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIOE TURISMO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006,JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/06/2007 | 240.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/06/2007 | 150.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0022276 | 01/06/2007 | 485000.00 | 07332196000160 | J FRANCISCO BORGES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA,POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO ESAO JOAO EM SOLANEA" NO PERIODO DE 12 A 24 DEJUNHO DE 2007, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA, EM VEICULO CAMINHAO PIPAMERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA R€O DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2007 | 12754.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/06/2007 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/06/2007 | 300.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2007 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2007 | 9271.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/06/2007 | 300.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/06/2007 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MESES DEABRIL DE 2007,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2007 | 58039.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2007 | 26476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2007 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2007 | 1419.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2007 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/06/2007 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2007 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE MAIO DE 2OO7,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2007 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2007 | 10726.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2007 | 154151.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2007 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2007 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/06/2007 | 2479.50 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/06/2007 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL-SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2007 | 530.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, PARA REALIZAR O PERCURSO (CAPIVARA/SAO LUIZ) E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/06/2007 | 1619.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE DOIS (02) VEICULOS ONIBUS M.BENZ PLACAS KFZ E KJS 0650,PARAREALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA,SACO DOSCAMPOS E SANTA FE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2007 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/06/2007 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/06/2007 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2007 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/06/2007 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA II E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/06/2007 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALDO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/06/2007 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/06/2007 | 19760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/06/2007 | 28293.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/06/2007 | 12792.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO/2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2007 | 150.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO ESTADIO "TANCREDO DE CARVALHO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022322 | 04/06/2007 | 20235.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 04/06/2007 | 1500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 04/06/2007 | 30.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PREETADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO GOL PLACA MNM 1210,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 04/06/2007 | 1250.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/06/2007 | 200.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 05/06/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 05/06/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 05/06/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,ATRAAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 05/06/2007 | 250.00 | 00001109789785 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 05/06/2007 | 120.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 05/06/2007 | 2175.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 05/06/2007 | 35.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO PARA O BAIXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 05/06/2007 | 3000.00 | 07880936000101 | CPV-BPF ADM/HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DO ARTISTAZE RAMALHO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNH0 DE 2007POR OCASIAO DE APRESENTA€AO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 05/06/2007 | 150.00 | 00000837433401 | MARCELO EVANGELISTA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NA COPA RURAL DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 05/06/2007 | 570.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/06/2007 | 350.00 | 00003075234460 | MARIA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA UMEF "MANOEL BARBOSA FRANCO" DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 06/06/2007 | 1575.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 06/06/2007 | 150.00 | 00004792783429 | CLODOALDO LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 06/06/2007 | 6000.00 | 07479500000105 | TREVIZAN & TREVIZAN LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONFEC€AO DE 04 (QUATRO) PAINEIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2007, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 06/06/2007 | 540.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 06/06/2007 | 200.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MAQUINA PESADA NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 06/06/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 06/06/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 08/06/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 08/06/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 08/06/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 08/06/2007 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 08/06/2007 | 100.00 | 00048677400478 | MARIA MARGARIDA GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMA ELETROCARDIOGRAMA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPALDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/06/2007 | 790.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) BICICLETAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO EM COMEMORA€AO AO "DIA DA CRIAN€A", NO GINASIO DE ESPORTES ATO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 08/06/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 08/06/2007 | 120.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 08/06/2007 | 1500.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/06/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022730 | 08/06/2007 | 833.11 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 08/06/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CO NTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/06/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FURGAOPLACA KHB 3354, PARA REALIZAR VIAGENS AOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E BARROCAS E DISTRITO DE SANTA FE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFO RME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/06/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA)MAQUINA COPIADORA TOSHIBA-STUDIO 163 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/06/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/06/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE,RELATIVO AO MES DE MA IO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/06/2007 | 5688.00 | 00095251219415 | ANA FLAVIA M. FRAN€A | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/06/2007 | 240.00 | 00071356622453 | JOANA D ARC XAVIER SOARES | IMPORTE REFERENTE A SETE (07) DIARIAS PARA TECNICA DO IEC FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CODIFICA€AO DECAUSA BASICA DE OBITOS,REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/06/2007 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS CELTA MNM 1518LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/06/2007 | 40.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 08/06/2007 | 136.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 08/06/2007 | 300.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELA XAVIER SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM GRAVA€AO E LOCU€AO DE GINGLE PARA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/06/2007 | 300.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 08/06/2007 | 22494.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 08/06/2007 | 1216.31 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 08/06/2007 | 50.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 08/06/2007 | 1889.40 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/06/2007 | 1972.15 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/06/2007 | 31492.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 08/06/2007 | 1824.46 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 08/06/2007 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 26 DE MAIO DE 2007, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PRO LETRAMENTO E UNDIME. CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 08/06/2007 | 240.00 | 00004298634469 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/06/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 11/06/2007 | 20.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/06/2007 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/06/2007 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/06/2007 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/06/2007 | 12.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/06/2007 | 102.50 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS (CADEIRAS E BIRâS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/06/2007 | 9.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES (O3) COPIAS DE CHAVES PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/06/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/06/2007 | 3000.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) PAVILHAO DESTINADO AO PE DE SERRA, NOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/06/2007 | 330.00 | 07479500000105 | TREVIZAN & TREVIZAN LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONFEC€AO DE 01 LONA IMPRESSA DIGITALMENTE MEDINCO 2,60 X 2,60M, DESTINADA A ORNAMENTA€AO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2007, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 11/06/2007 | 161.52 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/06/2007 | 3200.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIAO DE REUNIOESE CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 11/06/2007 | 80.00 | 08600884000127 | JURACI DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/06/2007 | 100.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/06/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023078 | 12/06/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/06/2007 | 60.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0023094 | 12/06/2007 | 22750.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0023108 | 12/06/2007 | 40000.00 | 04701600000138 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZA€AO E ILUMINA€AO PROFISSIONAL PARASHOWS E LOCA€AO DE 01 (UM) PALCO EM ESTRUTURAMETALICA, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EM PRA€A PUBLICA, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNNHO DE 2007, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023086 | 12/06/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/06/2007 | 650.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 12/06/2007 | 150.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DE FUTEBOL NA COPA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023027 | 12/06/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/06/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/06/2007 | 90.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/06/2007 | 350.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE 02 FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023116 | 13/06/2007 | 974.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/06/2007 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 14/06/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 14/06/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 14/06/2007 | 2590.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 14/06/2007 | 90.00 | 00002302912446 | FRANCIELIO EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO,COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 14/06/2007 | 90.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO, JUNTO AOSETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 14/06/2007 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 15/06/2007 | 480.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 15/06/2007 | 300.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE, DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 15/06/2007 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 15/06/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 15/06/2007 | 161.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALHAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 15/06/2007 | 390.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINAADA AO VEICULO AMBULANCIA MOI 1712 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 15/06/2007 | 30.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINAADA AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 15/06/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 15/06/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 18/06/2007 | 120.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 18/06/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 18/06/2007 | 642.30 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 18/06/2007 | 6500.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SINALIZA€AO HORIZONTAL E APLICA€OES DE TACHINHAS E TACHOES NA AVENIDA PRINCIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 18/06/2007 | 400.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS NO PERIODO DE 12 A 17/06/2007, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES SERVIDAS AO POLICIAMENTO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 18/06/2007 | 300.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 19/06/2007 | 90.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RESTAURA€AO DO PISO DO PATIO E DO PE DE SERRA DAS FESTAS JUNINAS,E BRITAGEM DA AREA AO REDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 19/06/2007 | 7800.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS "AO VIVO" NO SALAO FORRO PE-DE-SERRA, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTOANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA"EDI€AO 2007, NOPERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO,VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 19/06/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 19/06/2007 | 3000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 19/06/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 19/06/2007 | 110.00 | 00007088726467 | JOAO DE DEUS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE APRESENTA€AO ARTISTICA DE FORRO PE-DE-SERRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 19/06/2007 | 90.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 19/06/2007 | 535.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTO DE SAUDE FAMILIAR III E X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 19/06/2007 | 325.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/06/2007 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 19/06/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADOAO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, PSF-IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/06/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 19/06/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 19/06/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA-09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 19/06/2007 | 637.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 19/06/2007 | 426.75 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 19/06/2007 | 2900.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNB 9138, CELTA MNM 1518 E KOMBI MNM 1166, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 19/06/2007 | 1350.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 19/06/2007 | 3809.70 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 19/06/2007 | 1774.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE. IBIAPINA E PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/06/2007 | 520.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTINADOS AOCOQUETEL EM COMEMORA€AO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/06/2007 | 700.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE EMPENHO EM REGIME DE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A SUBVEN€AO DESTINADA AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME DECISAO JUDICIAL, ATRAVES DO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/06/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/06/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/06/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/06/2007 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/06/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS,PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/06/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AODE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/06/2007 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/06/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/06/2007 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/06/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/06/2007 | 3995.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/06/2007 | 700.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/06/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/06/2007 | 190.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DACLINICA DE FISIOTERAPIA(MAI/07), PEVA (JUN/07) PSF,II,VIII,V E IX (MAI/07) E CAPS(MAI E JUN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/06/2007 | 818.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FISIOTERAPIA (MAI E JUN/07), PSF I (ABR E MAI/07), PSF VII (ABR/07),PSF III E IX (MAI/07),PEVA,CAPS E FUNDACAONACIONAL DE SAUDE (JUN/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/06/2007 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA NOS DIAS26, 27/MAIO E 02, 03/JUNHO DE 2007, NO DESLOCAMENTO DE SERVENTES E PEDREIROS JUNTO AO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/06/2007 | 180.00 | 00060206632487 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDA MOSAICO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/06/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/06/2007 | 3124.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA PARA COBERTURA DO EVENTO JUNINO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/06/2007 | 90.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/06/2007 | 400.00 | 00004143834430 | JOSE FLAVIO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO DE TRANSMISSAO NA IRRADIA€AO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/06/2007 | 1575.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/06/2007 | 1517.21 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/06/2007 | 89.22 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DE FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME ABISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/06/2007 | 437.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€AO EENVIO DE FAX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/06/2007 | 1011.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DE FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME ABISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/06/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RESTAURA€AO DO PISO DO PATIO E SALAO DO FORRO PE-DE-SERRA E BRITAGEM DA AREA AO REDOR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/06/2007 | 90.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RESTAURA€AO DO PISO DO PATIO E SALAO DO FORRO PE-DE-SERRA E BRITAGEM DA AREA AO REDOR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/06/2007 | 6000.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM GERADOR 180KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/06/2007 | 673.50 | 00002805105435 | MARIA GORETTI DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/06/2007 | 614.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS POLICIAIS EM SERVICO NO EVENTO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 21/06/2007 | 2650.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFEC€AO, PINTURA E INSTALA€AO DE BALOES COM GAS HELIO (AEREO) E AR COMPRIMIDO (TORRE), DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DE PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS:SAO LUIZ,CAPIVARA I,II, ESTRELA, RAMADA DE BAIXO,JACARE,PIA,SACO DOS CAMPOS,BACALHAU,ALAGOINHA DOS BRAGAS,FRAGOSO,SERRA DAS CABA€AS E BOM SUCESSO, NO COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 21/06/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RESTAURA€AO NOS PISOS DO PATIO E DO SALAO FORRO PE-DE-SERRA E BRITAGEM DA AREA AO REDOR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 21/06/2007 | 90.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RESTAURA€AO DOS PISOS DO PATIO E DO SALAO FORRO PE-DE-SERRA E BRITAGEM DA AREA AO REDOR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 21/06/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RESTAURA€AO DOS PISOS DO PATIO E DO SALAO FORRO PE-DE-SERRA E BRITAGEM DA AREA AO REDOR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00006751696400 | JOSELITO MARCOLINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE SEGURAN€A NA PROTE€AO DOS ARTISTAS, ESTRUTURA DO PALCO, ILUMINA€AO, SOM E PUBLICO EM GERAL, DURANTE O EVENTO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 21/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 21/06/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 21/06/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 21/06/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 21/06/2007 | 0.28 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 21/06/2007 | 500.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE MOSAICOS (PREMOLDADO) DESTINADOSA PRACA 26 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 21/06/2007 | 290.00 | 00092771815400 | MILTON BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DE PREDIO PARA INSTALA€AODO PSF-POSTO DE SAUDE FAMILIA DO SITIO TEO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 21/06/2007 | 250.00 | 00058192581420 | JOSE EUDES MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DA PARTE INTERNA DA AMBULANCIA PLACA MOI 1712,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPLA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 21/06/2007 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADAATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 22/06/2007 | 300.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL EM COMEMORA€AO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024163 | 22/06/2007 | 286.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 22/06/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO PEDREIRO, JUNTO AOSETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 22/06/2007 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 22/06/2007 | 900.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES SERVIDAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE ELIANE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS-EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 22/06/2007 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 22/06/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RESTAURA€AO DOS PISOS DO PATIO E DO SALAO FORRO PE-DE-SERRA E BRITAGEM DA AREA AO REDOR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 22/06/2007 | 90.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RESTAURA€AO DOS PISOS DO PATIO E DO SALAO FORRO PE-DE-SERRA E BRITAGEM DA AREA AO REDOR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 22/06/2007 | 400.00 | 00008040654467 | JOSE ROBERTO ALVES HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOZINHEIRO JUNTO A 20¦ CIA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA-EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 22/06/2007 | 4500.00 | 09209446000103 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO COM TRIO ELETRICO, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 22/06/2007 | 300.00 | 00008298670400 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DOS EQUIPAMENTODE SOM DO EVENTO JUNINO-EDI€AO 2007, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 22/06/2007 | 400.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR NO APOIO A ORGANIZA€AO DA ESTRUTURA FISICA DO PATIO DO EVENTO JUNINO FESTIVO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO-EDI€AO 2007, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 22/06/2007 | 410.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F 380, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 22/06/2007 | 305.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 21(PRETO) E ORIGINAL HP COLOR, E MEMORIA DDR 256 MB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 22/06/2007 | 150.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DE FUTEBOL NA COPA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 25/06/2007 | 120.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 25/06/2007 | 3456.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O, JANTA E CAFE) SERVIDAS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELOS BANHEIROS QUIMICOS, PALCO, SOM E ILUMINA€AO, GERADOR E PRODU€AO DAS BANDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 25/06/2007 | 7.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 25/06/2007 | 20.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 25/06/2007 | 90.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 25/06/2007 | 90.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 25/06/2007 | 1740.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS CARTORAIS, PROVENIENTES DE 29 (VINTE E NOVE) CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 25/06/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 25/06/2007 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 25/06/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 25/06/2007 | 250.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 26/06/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAO CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 26/06/2007 | 90.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 26/06/2007 | 90.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 26/06/2007 | 97.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL (20LITROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 26/06/2007 | 36.23 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 26/06/2007 | 1537.95 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 26/06/2007 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS NOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MMP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 26/06/2007 | 300.00 | 00005990867425 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE CVACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 26/06/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 26/06/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 26/06/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-IX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 26/06/2007 | 117.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 26/06/2007 | 900.00 | 00001004478488 | AURICELIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 03 COMPUTADORES E 02 ESTABILIZADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 26/06/2007 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADA AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 26/06/2007 | 4820.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM A ALIMENTA€AO DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MAGNIFICOS, COLLO DE MENINABALAN€A NENEN, SAIA RODADA, FORRONELA E TAYRONE CIGANO, DURANTE O EVENTO JUNINO REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007, VISANDO PRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 26/06/2007 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA(06) E RECIFE-PE(02) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 27/06/2007 | 5.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 27/06/2007 | 752.95 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0024511 | 27/06/2007 | 7051.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS SETORES ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 27/06/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 27/06/2007 | 90.00 | 00002302912446 | FRANCIELIO EVARISTO DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 27/06/2007 | 250.00 | 00006902438471 | LUCIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/06/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENDESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/06/2007 | 160.00 | 00010501222839 | MARIA GORETE DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 28/06/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 28/06/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 28/06/2007 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/06/2007 | 2025.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 28/06/2007 | 289.50 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 28/06/2007 | 35.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 28/06/2007 | 282.60 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/06/2007 | 385.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/06/2007 | 611.54 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024791 | 29/06/2007 | 14393.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/06/2007 | 12608.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/06/2007 | 32883.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/06/2007 | 2296.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/06/2007 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/06/2007 | 350.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/06/2007 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/06/2007 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/06/2007 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MESE DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/06/2007 | 350.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/06/2007 | 380.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO",DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/06/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/06/2007 | 12551.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/06/2007 | 3118.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MAGISTERIO MUNICIPAL-CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/06/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS ONIBUS M.BENZ DE PLACAS KFZ E KJS 0650PARA REALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA,SACODOS CAMPOS E SANTA FE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/06/2007 | 407.70 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/06/2007 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 04, 11, 14, 27 E 28 DE JUNHO DE 2007, JUNTO AOS ESCRITORIOS DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/06/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/06/2007 | 13.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/06/2007 | 14.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE MAIO DE 2007, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/06/2007 | 59.40 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/06/2007 | 2.60 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DO SETOR DE TRIBUTA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/06/2007 | 260.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/06/2007 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024678 | 29/06/2007 | 3742.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/06/2007 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/06/2007 | 393.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOS MESES DE MAAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/06/2007 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024686 | 29/06/2007 | 432.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/06/2007 | 670.00 | 00002770255401 | ALTANIR FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FRETE DO TRANSPORTE DO ALAMBRADO GERAL (GRADES DE FERRO), DESTINADOS A DIVISORIA DE PROTE€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 29/06/2007 | 150.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/06/2007 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO E EDI€AO DE DOIS FILMES, DESTINADOS ADIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/06/2007 | 1000.00 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIAL PROMOCIONAL NA DIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO FESTIVO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA-EDI€AO 2007, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/06/2007 | 150.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/06/2007 | 240.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/06/2007 | 600.00 | 70111018000146 | JADER DE PAIVA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E EDI€AO DE COMERCIAIS PARA DIVULGA€AO EM CARROS DE SOM E RADIOS DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO2007, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERIVANO PERIODO DE 10 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2007, DESTINADO AOS SERVI€OS DE PROMO€AO, DIVULGA€AO E PRODU€AO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/06/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAOEM SOLANEA", EDI€AO 2007, VISANDO PRESERVAR ACULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR ASATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/06/2007 | 75.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/06/2007 | 260.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS POLICIAIS EM SERVICO NO EVENTO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/06/2007 | 160.00 | 00019185549860 | HUMBERTO SANTIAGO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM FREESER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO ACONDIONAMENTO DE LANCHES DOS POLICIAISA SERVI€O DA SEGURAN€A NO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/06/2007 | 380.00 | 00008040654467 | JOSE ROBERTO ALVES HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NO PREPARO E FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS DE REFOR€O DA SEGURAN€A, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS"SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/06/2007 | 350.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/06/2007 | 350.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A UFPB-CAMPUS IV, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/06/2007 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/06/2007 | 225.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/06/2007 | 1095.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024783 | 29/06/2007 | 10960.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/06/2007 | 422.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E AMBULATORIAL DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/06/2007 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/06/2007 | 260.00 | 00058192581420 | JOSE EUDES MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DA PARTE INTERNA DA AMBULANCIA PLACA MOI 1712,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/06/2007 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/06/2007 | 300.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/06/2007 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/06/2007 | 675.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/06/2007 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/06/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/06/2007 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/06/2007 | 300.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/06/2007 | 260.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/06/2007 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/06/2007 | 24440.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/06/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAPSF-IX,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/06/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF-IX,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024694 | 29/06/2007 | 2850.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/06/2007 | 650.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA COLETA DE LIXO EM VEICULO PROPRIO, DURANTE O EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/06/2007 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/06/2007 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/06/2007 | 90.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/06/2007 | 1150.00 | 00057322910168 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/06/2007 | 160.00 | 00070868328472 | JERRY ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA PRACA DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA",DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/06/2007 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/06/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/06/2007 | 70.00 | 00004572713456 | CRISALBA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIADOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/06/2007 | 310.00 | 00020744137420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN PLACA KKX 0969, PARA REALIZAR VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO SERVI€O DEASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE DO SITIO SAOLUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/06/2007 | 400.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E ENTREGA DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.E A€ÇO SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/06/2007 | 300.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/06/2007 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N,DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. E A€AO SOCAIL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/06/2007 | 300.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/06/2007 | 180.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/06/2007 | 140.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/06/2007 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/06/2007 | 300.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/06/2007 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/06/2007 | 300.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/06/2007 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,PARA A MANUTEN€AO DA CASA DACRIAN€A PE.IBIAPINA,CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE AS PARTES,LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/06/2007 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,PARA A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE.IBIAPINA,CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE AS PARTES,LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/06/2007 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/06/2007 | 700.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,PARA O CLUBE DE MAES,CONFOR ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MU NICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/06/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,453,DESTINADO AO PROGRAMA PETI , DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/07/2007 | 3399.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/07/2007 | 4386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/07/2007 | 3040.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/07/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/07/2007 | 1926.38 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/05/2007 A 13/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/07/2007 | 243.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFRELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/07/2007 | 52.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/07/2007 | 7.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE SANTA FE, RELATIVAS AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/07/2007 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/07/2007 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,453 RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/07/2007 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 02/07/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/07/2007 | 250.00 | 00001997085410 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMECONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 02/07/2007 | 31519.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/07/2007 | 4996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/07/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/07/2007 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00006939844490 | LEONARDO GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FORD CHH 5260 MOD.F-4000, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/07/2007 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/07/2007 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/07/2007 | 105.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 02/07/2007 | 19251.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/07/2007 | 6266.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/07/2007 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/07/2007 | 9770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/07/2007 | 706.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0026263 | 02/07/2007 | 1533.75 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0026271 | 02/07/2007 | 220.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/07/2007 | 13.31 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/07/2007 | 381.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOPSF V RELATIVAS A MAIO E JUNHO/07,DO PSF II RRELATIVA A JUNHO/07, PSF S I, III, VIII E IX E CASA DE APOIO EMI RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007; CAPS, PEVA E CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/07/2007 | 521.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V DE ABRIL E MAIO/2007, PSF VII DE MAIO/2007, PSF I E II DE MAIO E JUNHO/2007,PSF III E IX DE JUNHO/2007, PSF VIIIE CASA EMI DE JUNHO E JULHO/2007, E CAPS, PEVA E CLINICA DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/07/2007 | 11288.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/07/2007 | 13175.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/07/2007 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/07/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/07/2007 | 450.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/07/2007 | 481.56 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 14/05/2007 A 13/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/07/2007 | 967.95 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 14/05/2007 A 13/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/07/2007 | 300.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/07/2007 | 216.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/07/2007 | 7845.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/07/2007 | 7215.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/07/2007 | 490.00 | 00093741936804 | JOSE JURACI DA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DE APOIO DO SETOR DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/07/2007 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/07/2007 | 5133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/07/2007 | 1259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/07/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/07/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/07/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0025879 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0025895 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/07/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/07/2007 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 02/07/2007 | 823.37 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/05/2007 A 13/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/07/2007 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/07/2007 | 7892.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/07/2007 | 11216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/07/2007 | 2370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/07/2007 | 5251.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0025810 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/07/2007 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/07/2007 | 1870.46 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/07/2007 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 02/07/2007 | 12741.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/07/2007 | 9144.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/07/2007 | 58735.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/07/2007 | 26324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/07/2007 | 700.00 | 00006451248428 | DANIEL MIRANDA MARQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSOR JUNTO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA/RECOME€O, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/07/2007 | 2090.00 | 00053748204434 | TEREZA NEUMA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO - CME (JETOM), RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026069 | 02/07/2007 | 20235.27 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/07/2007 | 350.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/07/2007 | 350.00 | 00007558409411 | MARINALVA CASSIMIRO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 02/07/2007 | 7450.00 | 00002925743471 | HAGLAY GLEIDE DOS S ARAUJO OLIVEIRA/OUTR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE JOVENS A ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/07/2007 | 7450.00 | 00005318760473 | LUCINETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS A ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/07/2007 | 1650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 02/07/2007 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 02/07/2007 | 350.00 | 00007574794480 | JOANA MARIA MIRANDA LIMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/07/2007 | 350.00 | 00007574794480 | JOANA MARIA MIRANDA LIMA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 02/07/2007 | 350.00 | 00007558409411 | MARINALVA CASSIMIRO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/07/2007 | 350.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/07/2007 | 530.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, PARA REALIZAR O PERCURSO (CAPIVARA/SAO LUIZ) E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/07/2007 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/07/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/07/2007 | 1619.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/07/2007 | 1419.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 02/07/2007 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/07/2007 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 02/07/2007 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 03/07/2007 | 738.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 03/07/2007 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE DE MAIO DE 2007 JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E RELATIVOS AO SISTEMA FINANCEIRO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 03/07/2007 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, A PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA (5¦ REGIAO) E A RECIFE (PE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 03/07/2007 | 1200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPES, DE A€OES VOLTADAS A POPULA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 03/07/2007 | 247.54 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE A TAXA DOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AVERBA€AO DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 03/07/2007 | 2357.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€AO DOMEIO AMBIENTE, RELATIVA A IMPLANTA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 03/07/2007 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0026719 | 03/07/2007 | 10280.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 03/07/2007 | 245.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA PATROL REALIZAR SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 03/07/2007 | 10.89 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA CARTORAL PROVENIENTE DO REGISTRO DE IMOVEL (AVERBA€AO DE CONSTRU€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 03/07/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 03/07/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 03/07/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/07/2007 | 150.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 03/07/2007 | 600.00 | 00006386313437 | RILDENIS MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BASE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 03/07/2007 | 120.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 03/07/2007 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 03/07/2007 | 4855.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 03/07/2007 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 03/07/2007 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AOHU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 03/07/2007 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 03/07/2007 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 03/07/2007 | 1800.00 | 24499840000109 | MARCOS SERVI€OS E LOCA€OES - OFICINA MEC | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL MMW 3541, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA EFETUAR VISITAS IN-LOCO AS FAMILIAS BENEFICIADAS, PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 04/07/2007 | 3500.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 04/07/2007 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 04/07/2007 | 295.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 04/07/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 04/07/2007 | 649.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 04/07/2007 | 4.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 04/07/2007 | 110.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TORNEIRA) DESTINADO A BEBEDOURO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 04/07/2007 | 150.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DE FUTEBOL NA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 05/07/2007 | 3100.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: TELMA DA SILVA, III SETOR,ERNESTINA PINTO, FRANCISCO PEDRO, LOBINHO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA E SEGISMUNDO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 05/07/2007 | 579.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LINCEN€A EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€AO DO MEIO AMBIENTE PARA CONSTRU€AO DEMATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 05/07/2007 | 180.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 05/07/2007 | 22.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 05/07/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 06/07/2007 | 90.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 06/07/2007 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 06/07/2007 | 300.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 06/07/2007 | 4167.00 | 07021960000187 | LUCIANO GOMES ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 06/07/2007 | 399.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€AO DOMEIO AMBIENTE, RELATIVA A LINCEN€A PARA IMPLANTA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 09/07/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 09/07/2007 | 451.91 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 09/07/2007 | 220.82 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 09/07/2007 | 30.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AP MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 09/07/2007 | 90.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 09/07/2007 | 1445.75 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 09/07/2007 | 208.74 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 09/07/2007 | 1000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS ACAMPANHA DE VACINA€AO INFANTIL ANTIPOLIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027006 | 09/07/2007 | 320.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/07/2007 | 325.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DESTINADAS AO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE QUADRILHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/07/2007 | 290.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/07/2007 | 1369.70 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/07/2007 | 30.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/07/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/07/2007 | 300.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS CACHARREL AMARELA, DESTINADA AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/07/2007 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027201 | 10/07/2007 | 18505.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 09 (NOVE) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS, 01 (UMA) IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 2600, 01 (UMA) IMPRESSORAJATO DE TINTA 2360 E 02 (DOIS) NOBREAKS 1200VA, DESTINADOS AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DO BOLSA FAMILIA - PAIF, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/07/2007 | 700.00 | 07376934000171 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO COQUETEL DE INAUGURA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0027278 | 10/07/2007 | 14000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/07/2007 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0027162 | 10/07/2007 | 12802.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/07/2007 | 1748.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/07/2007 | 1875.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JULHO D2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/07/2007 | 1002.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/07/2007 | 1000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS ADIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007, VISANDO INCENTIVAR O TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONCLUSÇO DO MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/07/2007 | 160.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA ELABORA€AO DO PROJETO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/07/2007 | 7900.00 | 00004054958460 | EDIVANILDO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS "AO VIVO" NO SALAO DE FORRO PE-DE-SERRA, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO, NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, VISANDO PRESERVAR AS TRADI€OES E INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/07/2007 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/07/2007 | 1165.53 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/07/2007 | 23216.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/07/2007 | 36825.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/07/2007 | 1750.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 11/07/2007 | 16.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 11/07/2007 | 600.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNA€OES PARA USO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 11/07/2007 | 164.84 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 11/07/2007 | 110.00 | 06916375000182 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PAES DESTINADOS AO POLICIAMENTO PARA O CAFE DA MANHA NASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 11/07/2007 | 170.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO RURALD E FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 11/07/2007 | 700.00 | 00092805728491 | HAROLDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA,RETELHAMENTO,COLOCA€AO DE BICAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA COSTA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 11/07/2007 | 298.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PE€AS FOGOES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO ALTA PRESSAO 2/B VENANCIO C/PE 2B, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURAE DESPORTOS JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARROCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 11/07/2007 | 350.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PETI,PAIF E SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 11/07/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 11/07/2007 | 250.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 11/07/2007 | 350.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (CAFE DOS GARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 11/07/2007 | 90.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIXIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 11/07/2007 | 31292.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 11/07/2007 | 120.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 12/07/2007 | 672.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO (TUBO ESGOTO PRE-MOLDADO) DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETO DE SERVI€OS URBANOS NA REPOSI€AO DETUBOS DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 12/07/2007 | 90.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA REALIZA€AO E RECUPERA€AO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 12/07/2007 | 140.00 | 00007344064448 | LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REPOSI€AO DE AZULEIJOS DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 12/07/2007 | 250.00 | 00046548548787 | JOAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 12/07/2007 | 100.00 | 00004639382405 | MARIA ODICLEIDE SILVA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR EM EXAMEECOCARDIOGRAMA EM CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 12/07/2007 | 200.00 | 00004323113439 | SEBASTIANA DAS NEVES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 12/07/2007 | 50.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 12/07/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027511 | 12/07/2007 | 620.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027537 | 12/07/2007 | 416.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 12/07/2007 | 805.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO SOPAO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DE APOIO AO EMI E CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 12/07/2007 | 120.00 | 00002383156493 | GILIAN MAYARA AMARAL NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 12/07/2007 | 387.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 12/07/2007 | 1050.00 | 00056914679487 | GERUSA LUCIA GON€ALVES PESSOA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS, PLOTAGENS E PLANILHAS DE MATERIAL DESTINADOS A ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 12/07/2007 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS IPTU CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 12/07/2007 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 13/07/2007 | 160.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (VACINAS, SERINGAS E AGULHAS) DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A RAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 13/07/2007 | 800.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 13/07/2007 | 840.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI A SERVI€O DO SOPAO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 13/07/2007 | 39.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (80 CRACHAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 13/07/2007 | 26.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E CORRENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 16/07/2007 | 60.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BATERIAS DESTINADAS A APARELHOS DE SONAR DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 16/07/2007 | 616.40 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027693 | 16/07/2007 | 181.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 16/07/2007 | 956.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 16/07/2007 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 09 DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 16/07/2007 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 23 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 16/07/2007 | 123.90 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 16/07/2007 | 481.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 16/07/2007 | 21.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 17/07/2007 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 17/07/2007 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARAJOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CENSO ESCOLAR, BRASIL ALFABETIZADO E PROLETRAMENTO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 17/07/2007 | 300.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 17/07/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 17/07/2007 | 3000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 17/07/2007 | 1962.49 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 17/07/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 17/07/2007 | 270.00 | 00072593407468 | MAURO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 17/07/2007 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS REFERENTES A PARCERIA - PROGRAMA CARTA DE FGTS OPERA€OES COLETIVAS, CELEBRADO ENTRE A CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 17/07/2007 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 18/07/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERA€AO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 18/07/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 18/07/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 18/07/2007 | 610.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1186 A SERVI€O DO SOPAO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 18/07/2007 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 18/07/2007 | 1056.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 18/07/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRO PASSEIO DO VEICULO DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 18/07/2007 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 18/07/2007 | 90.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) PEN DRIVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 19/07/2007 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE (02) E JOAO PESSOA-PB (06) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A PROCURADORIA GERAL E CAIXAECONOMICA FEDERAL(GIDU), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO(TRANSPORTE ESCOLAR), SUPLAN, PBTUR(JOAO PESSOA), CONF. SOLICIT. DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 19/07/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 19/07/2007 | 10353.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 19/07/2007 | 155563.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 19/07/2007 | 485.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 19/07/2007 | 1000.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 19/07/2007 | 424.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTIDOES E REGISTROS DE ATAS E AVERBA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 19/07/2007 | 90.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0028002 | 20/07/2007 | 4800.00 | 07880951000141 | CONSOL CONSTRUTORA SOLANENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DE 1.000m2 E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 1.410M EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. (ADITIVO A LICITA€AO 007/2007). | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/07/2007 | 26.97 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/07/2007 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 20/07/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO DO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 20/07/2007 | 90.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZA€AO DE RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/07/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/07/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERA€AO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 20/07/2007 | 90.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIXIO, JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 20/07/2007 | 18.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/07/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CO NTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/07/2007 | 5793.00 | 00007396826446 | CINTHYA SANTOS DOS ANJOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0028029 | 20/07/2007 | 3490.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 20/07/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 20/07/2007 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 20/07/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 20/07/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 20/07/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 20/07/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/07/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 20/07/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/07/2007 | 1021.23 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 20/07/2007 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 20/07/2007 | 700.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028291 | 20/07/2007 | 537.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028304 | 20/07/2007 | 901.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 20/07/2007 | 2017.18 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 20/07/2007 | 705.60 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 20/07/2007 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 20/07/2007 | 2671.50 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO PARA MANUTEN€AO DO GERADOR DO EVENTO FESTIVO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLAENA - EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 20/07/2007 | 2438.19 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 20/07/2007 | 884.04 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 20/07/2007 | 470.40 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 20/07/2007 | 89.10 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 23/07/2007 | 120.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONFEC€AO DE 1000 (MIL) ETIQUETAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 23/07/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 23/07/2007 | 11.50 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028339 | 23/07/2007 | 4618.23 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 23/07/2007 | 246.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 23/07/2007 | 680.80 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRECHE PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 23/07/2007 | 850.85 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRECHE PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 23/07/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 23/07/2007 | 90.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 24/07/2007 | 180.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA O BAIXIO E SANTA FE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 24/07/2007 | 693.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 24/07/2007 | 100.00 | 00003917062410 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 24/07/2007 | 580.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 24/07/2007 | 100.00 | 00012497729824 | PAULA FRANSSINETE CASSIMIRO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 24/07/2007 | 300.00 | 00007852366430 | FABIO LUIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM SAOPAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 24/07/2007 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 24/07/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAPSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 24/07/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA PSF-IX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 24/07/2007 | 736.00 | 00008224747433 | FERNANDA FRANCIS SANTOS GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 24/07/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 24/07/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA)MAQUINA COPIADORA TOSHIBA-STUDIO 163 E 01 (UM) TRANSFORMADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 24/07/2007 | 400.00 | 00092771815400 | MILTON BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF-X, LOCALIZADA NO SITIO TEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 24/07/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES MAIO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 24/07/2007 | 295.50 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 24/07/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 24/07/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA-09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 24/07/2007 | 800.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA LOCU€AO E DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 24/07/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 24/07/2007 | 280.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CONFEC€AO DE IDENTIDADES,PRESTA€AO DE CONTAS, ADQUIRIR MATERIAL PARA IDENTIFICA€OES CTPS, NOS DIAS 17/JAN, 22/FEV, 26/MAR, 18/ABRIL, 24/MAIO, 11/JUN E 05/JULHO DE 2007. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 24/07/2007 | 280.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO MAPAS CTPS,PRESTAR CONTAS, REFIFICA€AO DE CARTEIRAS -RG, ADQUIRIR CTPS, REUNIAO COM IDENTIFICADORES, REALIZAR ASSUNTOS PENDENTES AO IPC/DI,ADQUIRIR MATERIAL PARA IDENTIDADES CTPS,NOSDIAS 17/01,22/02,26/03,18/04,24/05,11/06 E 05/07/2007, CONF. SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 24/07/2007 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 24/07/2007 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2OO7,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 24/07/2007 | 1300.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 400 METROS DE TECIDO DESTINADO AO FARDAMENTO DA ESCOLINHAMUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 24/07/2007 | 530.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 26M DE CALHA DE 70CM DESTINADA A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL TEODOSIO DA COSTA(GRUTA DE SANTA TEREZA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 24/07/2007 | 930.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA", LOCALIZADA NO SITIO LAGOINHA DOS BRAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 25/07/2007 | 210.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO","SONIA ELIANE" E "ANTONIO DA COSTA SOUTO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 25/07/2007 | 380.00 | 00095158154449 | DALVANETE PRUDENCIO HENRIQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, JUNTO A ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOAO FILGUEIRA,SETOR II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 25/07/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE MAIO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 25/07/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 25/07/2007 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 25/07/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 25/07/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 25/07/2007 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA O HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 25/07/2007 | 150.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 25/07/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARAOS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 25/07/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 25/07/2007 | 1605.43 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 25/07/2007 | 405.00 | 00005477915420 | ANGELIANA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME (CINTILOGRAFIA) EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 25/07/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0028843 | 26/07/2007 | 7649.44 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 26/07/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028819 | 26/07/2007 | 1710.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 26/07/2007 | 910.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, CHA DE SANTA TEREZA, MALHADA E MATINHAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 26/07/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 26/07/2007 | 90.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIXIO, JUNTO AO SETOR DE OBRASE SERVI€OS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 26/07/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO DO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 26/07/2007 | 310.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0028908 | 26/07/2007 | 7000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 26/07/2007 | 60.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,COBRIR DESPESAS COMVIAGEM A GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 27/07/2007 | 170.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 27/07/2007 | 33.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CA€AMBA JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 27/07/2007 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL DO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 27/07/2007 | 60.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CA€AMBA JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028916 | 27/07/2007 | 4615.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 27/07/2007 | 220.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028932 | 27/07/2007 | 231.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 27/07/2007 | 2046.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 27/07/2007 | 50.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029009 | 30/07/2007 | 116.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/07/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/07/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/07/2007 | 90.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/07/2007 | 90.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZA€AO DE RECUPERA€AO DA GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/07/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/07/2007 | 90.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA REALIZA€AO E RECUPERA€AO DE GALERIA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/07/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA RECUPERA€AO DA GALERIA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/07/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DA GALERIA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/07/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA REALIZACAO DE RECUPERACAO DA GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/07/2007 | 620.45 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/07/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/07/2007 | 1183.90 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS POLICIAIS A SERVI€O DURANTE O EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/07/2007 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/07/2007 | 413.64 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/07/2007 | 14.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE JUNHO DE 2007, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/07/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 31/07/2007 | 3.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/07/2007 | 2.60 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 31/07/2007 | 13.50 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 31/07/2007 | 66.60 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 31/07/2007 | 62.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/07/2007 | 350.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DO SETOR DE TRIBUTA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/07/2007 | 2357.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DASUDEMA,REFERENTE A LICEN€A PARA IMPLANTA€ÇODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/07/2007 | 399.44 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DASUDEMA,REFERENTE A LICEN€A PARA IMPLANTA€ÇODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/07/2007 | 579.82 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DASUDEMA,REFERENTE A LICEN€A PARA IMPLANTA€ÇODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029238 | 31/07/2007 | 5543.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029246 | 31/07/2007 | 405.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0029343 | 31/07/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 31/07/2007 | 2925.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029271 | 31/07/2007 | 10376.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0029360 | 31/07/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/07/2007 | 380.00 | 00073956899415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CERTIFICADOS DESTINADOS AOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS-PCN S PARA OS PROFESSORES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E TURMAS CONCLUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 31/07/2007 | 58321.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 31/07/2007 | 25452.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-MAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 31/07/2007 | 325.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE ROUPAS DESTINADAS AO CENTRO DEAPOIO PSICO SOCIAL-CAPS,NESTE MUNICIPIO, PARAREALIZA€ÇO DE QUADRILHA DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/07/2007 | 90.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA RECUPERA€AO DA GALERIA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029220 | 31/07/2007 | 2340.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/07/2007 | 1423.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS E FILTROS DE OLEOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/07/2007 | 498.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (ARAME) DESTINADO AO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 31/07/2007 | 500.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO NO SITIO FAZENDA VELHA PARA CONSTRU€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/07/2007 | 520.00 | 00092920144472 | MARIA CLEGIANY DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029165 | 31/07/2007 | 24.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029262 | 31/07/2007 | 11321.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/07/2007 | 229.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (VIDROS LISO E CANELADO E ESPELHO) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 31/07/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES MAIO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029335 | 31/07/2007 | 419.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0029351 | 31/07/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 31/07/2007 | 2977.40 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/07/2007 | 1500.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 31/07/2007 | 6595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/07/2007 | 6400.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 31/07/2007 | 5793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO SUS,REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 31/07/2007 | 805.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CENTRO MUNICIPALDE SAUDE,CASA DE APOIO AO PEVA,CASA DE APOIOAO EMI E CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL,CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/08/2007 | 18314.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/08/2007 | 5833.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2007 | 535.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/08/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/08/2007 | 600.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNH0 E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2007 | 2060.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/08/2007 | 7115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/08/2007 | 6990.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/08/2007 | 6098.46 | 00071356622453 | JOANA D ARC XAVIER SOARES | IMPORTE REFERENTE A PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIGITADORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICO IEC COORDENADORA, JUNTO AO PEVA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/08/2007 | 4721.54 | 00071356622453 | JOANA D ARC XAVIER SOARES | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIGITADORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICO IEC E COORDENADONADORA, JUNTO AO PEVA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/08/2007 | 10690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/08/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/08/2007 | 9010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2007 | 62650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO MEDICOS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/08/2007 | 21280.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOPAG PRESTADORES DE SERVI€OS, MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/08/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/08/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/08/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/08/2007 | 800.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/08/2007 | 180.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/08/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, CHA DE SANTA TEREZA, MALHADA E MATINHAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031178 | 01/08/2007 | 403.78 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/08/2007 | 4033.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/08/2007 | 4386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/08/2007 | 450.00 | 00008836829406 | WELLINGTON GUEDES CLAUDINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR E TECNICO EM MANUTEN€AO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/08/2007 | 550.00 | 00007389888474 | LAILSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/08/2007 | 550.00 | 00007707655486 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/08/2007 | 3040.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2007 | 320.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2007 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/08/2007 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCALIZADO A RUA SAO JOSE,453 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2007 | 270.00 | 00003244584446 | VANDERLEY MOREIRA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/08/2007 | 180.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2007 | 248.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE PETI E PAIF LOCALIZADO A RUA LEONCIO COSTA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2007 E PETI LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, RELATIVA AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/08/2007 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,PARA A MANUTEN€AO DA CASA DACRIAN€A PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/08/2007 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/08/2007 | 400.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E ENTREGA DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.E A€ÇO SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/08/2007 | 300.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/08/2007 | 300.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/08/2007 | 140.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/08/2007 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/08/2007 | 1800.00 | 24499840000109 | MARCOS SERVI€OS E LOCA€OES - OFICINA MEC | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL MMW 3541, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA EFETUAR VISITAS IN-LOCO AS FAMILIAS BENEFICIADAS, PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/08/2007 | 1790.04 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/06/2007 A 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/08/2007 | 156.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/08/2007 | 32.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/08/2007 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/08/2007 | 202.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/08/2007 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE PETI E PAIF LOCALIZADO A RUA LEONCIO COSTA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007 E PETI LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/08/2007 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/08/2007 | 99.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDARELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/08/2007 | 30945.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/08/2007 | 5249.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/08/2007 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/08/2007 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00006939844490 | LEONARDO GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FORD CHH 5260 MOD.F-4000, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/08/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/08/2007 | 90.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/08/2007 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/08/2007 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/08/2007 | 110.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/08/2007 | 31162.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/08/2007 | 13016.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/08/2007 | 9796.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/08/2007 | 59265.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/08/2007 | 27604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/08/2007 | 20270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/08/2007 | 27890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/08/2007 | 1419.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/08/2007 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/08/2007 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/08/2007 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/08/2007 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE JULHO DE 2OO7,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/08/2007 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/08/2007 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/08/2007 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/08/2007 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2007 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA II E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL-SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/08/2007 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/08/2007 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/08/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE DOIS (02) VEICULOS ONIBUS M.BENZ PLACAS KFZ 0034 E KJS 0650PARA REALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA,SACOCAMPOS E SANTA FE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/08/2007 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/08/2007 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL-SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS ONIBUS M.BENZ DE PLACAS KFZ 0034 E KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA, SACO DOS CAMPOS E SANTA FE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2007 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2007 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2007 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2007 | 180.00 | 00004492725407 | JOSIELIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/08/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/08/2007 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/08/2007 | 370.00 | 00004492725407 | JOSIELIO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 148,00 METROS DE TELA EM ARAME DESTINADO AO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/08/2007 | 380.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/08/2007 | 350.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/08/2007 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA I E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/08/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/08/2007 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/08/2007 | 28270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/08/2007 | 300.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/08/2007 | 11665.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/08/2007 | 13665.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/08/2007 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/08/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2007 | 500.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES FERRO (2,12 X 0,83) E GRADES (1,30 X 1,00) PARA AS CELAS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/08/2007 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/08/2007 | 230.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/08/2007 | 836.46 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 14/06/2007 A 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/08/2007 | 469.16 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS,E OUTROS CREDITOS E DEBITOS GERAIS DE FATURASTELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 14/06/2007 A 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/08/2007 | 292.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, S/N, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/08/2007 | 56.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/08/2007 | 6664.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/08/2007 | 7089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/08/2007 | 3680.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E AOS SERVI€OS DEOPERACIONALIZA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRA€A DO FORRO PE-DE-SERRA, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2007, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVARA CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO PROVISORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/08/2007 | 360.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO PARA REUNIAO DO PRONAF, NOS DIAS15 DE MAIO E 08 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/08/2007 | 150.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/08/2007 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/08/2007 | 5133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/08/2007 | 1385.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/08/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/08/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/08/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0030163 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0030180 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2007 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS NO DIARIO OFICIALDA UNIAO NA EDI€AO DE 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2007 | 231.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/08/2007 | 607.87 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/06/2007 A 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/08/2007 | 8106.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/08/2007 | 11516.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/08/2007 | 2370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/08/2007 | 5189.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0030104 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/08/2007 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2007 | 649.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2007 | 4.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/08/2007 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2007 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 28 DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2007 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 14 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/08/2007 | 260.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2007 | 1807.42 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 02/08/2007 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 10, 17,26, 27 E 30JULHO DE 2007, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INERENTES A CONTABILIDADE,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 02/08/2007 | 70.00 | 00006971824440 | SILVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTI, PERTENCENTES A SERCRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 02/08/2007 | 30.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 02/08/2007 | 115.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 02/08/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031232 | 02/08/2007 | 786.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 02/08/2007 | 850.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 02/08/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031321 | 03/08/2007 | 589.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 03/08/2007 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 03/08/2007 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 03/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO REO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDI€AO DE 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/08/2007 | 4300.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MAES, ENCERRAMENTO SEMESTRAL NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DIADO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 03/08/2007 | 40.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 06/08/2007 | 100.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA FACE A COBERTURA DE DESPEAS COM VIAGEM A GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 06/08/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 06/08/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 06/08/2007 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 06/08/2007 | 657.28 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE ARAMES GALVANIZADOS DESTINADOS A CONFEC€AO DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 06/08/2007 | 80.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 06/08/2007 | 1470.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 06/08/2007 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 07/08/2007 | 250.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 07/08/2007 | 1190.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CASA DE APOIO AO PEVA, CASA DE APOIOAO EMI, CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL,CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA E AOSOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SEC.MUNIC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031437 | 07/08/2007 | 20235.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 08/08/2007 | 500.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES FERRO (2,12 X 0,83) E GRADES (1,30 X 1,00) PARA AS CELAS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 08/08/2007 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 08/08/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 08/08/2007 | 470.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 08/08/2007 | 260.00 | 00076833879400 | MOACIR DA COSTA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 08/08/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 08/08/2007 | 329.50 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 09/08/2007 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 09/08/2007 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 09/08/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 09/08/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 09/08/2007 | 5770.00 | 00001877047406 | JANAINA CHRISTIAN C. MORAIS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 09/08/2007 | 120.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 09/08/2007 | 2090.00 | 00060835605434 | IOLANDA PEREIRA BARBOSA FERREIRA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO - JETOM, RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/08/2007 | 505.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/08/2007 | 2100.98 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 10/08/2007 | 140.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 10/08/2007 | 481.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/08/2007 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0031585 | 10/08/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/08/2007 | 16.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/08/2007 | 1400.66 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 10/08/2007 | 23717.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/08/2007 | 12708.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/08/2007 | 752.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/08/2007 | 688.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. - PROMED | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE PRESSAO COM ESTETOSCOPIO E 01 (UMA)BALAN€A DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/08/2007 | 310.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 10/08/2007 | 743.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/08/2007 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS VEICULOS KOMBI MNM 1186E AMBULANCIAS MOI 1712 E KAS 0397, LOTADAS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 10/08/2007 | 14.85 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/08/2007 | 261.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPSF S II E V, RELATIVAS A JULHO DE 2007, E DOS PSF S III, VIII E IX, CLINICA MUNICIPAL DE FSIOTERAPIA E OSTEOPATIA, CAPS E PEVA, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 10/08/2007 | 277.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF S V E VII, RELATIVAS AOMES DE JUNHO DE 2007, DOS PSF S I, II, III, VE IX, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2007, E DOPSF VIII, CASA APOIO EMI, PEVA, CAPS E CLINICA DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 10/08/2007 | 300.00 | 00009001496474 | BRUNA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LAUDO MEDICODOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€AO 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/08/2007 | 405.00 | 00005477915420 | ANGELIANA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME (CINTILOGRAFIA) EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 10/08/2007 | 70.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031810 | 10/08/2007 | 8267.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0031828 | 10/08/2007 | 5733.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0031593 | 10/08/2007 | 7000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/08/2007 | 2500.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADOS AOS GARIS DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 10/08/2007 | 90.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 10/08/2007 | 90.00 | 00066412153420 | JORGE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 10/08/2007 | 782.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 13/08/2007 | 377.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DOEVENTO COMEMORATIVO AO "DIA DAS MAES", REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 13/08/2007 | 250.00 | 00036479047400 | FRANCISCO PAULINO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 13/08/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE-453, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0031887 | 13/08/2007 | 1999.55 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0031895 | 13/08/2007 | 731.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 13/08/2007 | 360.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518 E KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 13/08/2007 | 27620.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 13/08/2007 | 14.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 13/08/2007 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 13/08/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 13/08/2007 | 300.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 13/08/2007 | 252.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES SEDA) DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA€AO AO "DIA DO ESTUDANTE" REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0031950 | 13/08/2007 | 1280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 14/08/2007 | 30.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 14/08/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 14/08/2007 | 300.00 | 00092771815400 | MILTON BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO TEO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 15/08/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 15/08/2007 | 253.50 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 15/08/2007 | 300.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 15/08/2007 | 474.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€AO EENVIO DE FAX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 15/08/2007 | 26.10 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 16/08/2007 | 350.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032085 | 16/08/2007 | 416.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032093 | 16/08/2007 | 730.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 16/08/2007 | 100.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIALDIDATICO PARA SUBSIDIAR SEUS ESTUDOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 16/08/2007 | 200.00 | 00004867349437 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (COLOSCOPIA), DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 16/08/2007 | 90.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NOBAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 16/08/2007 | 35.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CA€AMBA JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 17/08/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 17/08/2007 | 90.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 17/08/2007 | 90.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 17/08/2007 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 17/08/2007 | 710.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 17/08/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA-09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 17/08/2007 | 515.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - CASA DE APOIO AO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 17/08/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 17/08/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 17/08/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, Nø 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FFAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 17/08/2007 | 377.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UTENSILIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIZ, CAPIVARA I, II E III 3§ SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 20/08/2007 | 684.97 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 20/08/2007 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/08/2007 | 456.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 20/08/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/08/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 20/08/2007 | 70.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO RADIADOR DO VEICULO BESTA MOI 1712LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 20/08/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/08/2007 | 700.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/08/2007 | 200.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/08/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 20/08/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 20/08/2007 | 90.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 20/08/2007 | 14.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA (DOCUMENTOS RELATIVOS A OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA) PARA O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/08/2007 | 140.00 | 00008224747433 | FERNANDA FRANCIS SANTOS GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA CANON E SERVI€OS DE MANUTEN€AO, REPARA€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS EM UM COMPUTADOR, JUNTOAO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/08/2007 | 44.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 20/08/2007 | 450.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE 02 FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 21/08/2007 | 90.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 21/08/2007 | 90.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 21/08/2007 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 21/08/2007 | 300.00 | 00008298670400 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTAR) DO PESSOAL A SERVI€O NA COLOCA€AO DE SINALIZA€AO DAS RUAS CELSO CIRNE E JOAO FERNANDES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 21/08/2007 | 200.00 | 00003112440412 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE SEU PAI ENFERMO (SR.JOSE MARTINS DE OLIVEIRA), DA CIDADE DE CUIABA-MT PARA SOLANEA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 21/08/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 21/08/2007 | 300.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 21/08/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0032484 | 21/08/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 21/08/2007 | 220.00 | 00032359845420 | EDILEUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A2¦ CONFERENCIA DE SAUDE, NO CINE MUNICIPAL, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 21/08/2007 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 21/08/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO DA LICITA€AO TOMADA DE PRE€O 004/2007, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDI€AO DE 18/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 21/08/2007 | 380.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 21/08/2007 | 3000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 21/08/2007 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 21/08/2007 | 1124.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR, DURANTE O EVENTO "SANTO ANTONIOE SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0032476 | 21/08/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 21/08/2007 | 91.59 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 21/08/2007 | 0.70 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 21/08/2007 | 16843.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOJUNTO A SAELPA EFETUADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0032492 | 21/08/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 21/08/2007 | 2700.00 | 00002534390430 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO D AGUA, EM CARRO PIPA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: SAO LUIZ,SALGADO DO SOUZA, PO€O DOCE, JACARE, PALMAS, SACO DOS CAMPOS, PIA, MARIANA, BARROCAS, ESTRELA E RAMADA DE BAIXO),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 22/08/2007 | 14.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 22/08/2007 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 22/08/2007 | 230.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 22/08/2007 | 150.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 22/08/2007 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA O HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 22/08/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AODE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 22/08/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES JUNHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 22/08/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 22/08/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES JUNHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 22/08/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 22/08/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 22/08/2007 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 22/08/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 22/08/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 22/08/2007 | 100.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 22/08/2007 | 285.00 | 00007881438401 | ELENIZIA ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 22/08/2007 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 22/08/2007 | 120.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 22/08/2007 | 90.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 23/08/2007 | 3.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CA€AMBA JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 23/08/2007 | 33.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 23/08/2007 | 120.00 | 00068977832420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO ESPECIFICO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME GUIA ANEXA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 23/08/2007 | 300.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 23/08/2007 | 400.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 23/08/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA)MAQUINA COPIADORA TOSHIBA-STUDIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 23/08/2007 | 165.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA A VACUO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 24/08/2007 | 1063.90 | 02674088000233 | QUALITECH COM.SERVI€OS INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIPNAL LASER COM CABO USB, SUPORTE E TONER, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 24/08/2007 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE (02) E JOAO PESSOA-PB (04) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 24/08/2007 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 24/08/2007 | 402.20 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 24/08/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 24/08/2007 | 36.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 27/08/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 27/08/2007 | 240.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A TRES (06) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITA€AO DO PDE - PME, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 27/08/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 28/08/2007 | 639.98 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 28/08/2007 | 700.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 28/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 28/08/2007 | 1245.99 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/08/2007 | 2026.11 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 28/08/2007 | 250.00 | 00006902438471 | LUCIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 28/08/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 28/08/2007 | 2034.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 28/08/2007 | 1581.20 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 28/08/2007 | 162.50 | 00008224747433 | FERNANDA FRANCIS SANTOS GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOA A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 28/08/2007 | 2268.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 28/08/2007 | 684.55 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/08/2007 | 2980.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/08/2007 | 805.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CASA DE APOIO AO PEVA, CASA DE APOIOAO EMI, CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL,CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA E AOSOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SEC.MUNIC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/08/2007 | 300.00 | 00006675547429 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/08/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/08/2007 | 245.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A DOA€AO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/08/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/08/2007 | 200.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, FORMATA€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMA, CONSERTO PLACA MAE E MANUTEN€AO EATUALIZA€AO (SISOBRA), JUNTO AO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/08/2007 | 360.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 29/08/2007 | 11200.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€AO DE MEIO-FIO (ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PEDRA GRANITICA) NAS RUAS: PROFESSORA ALAIDE SILVA, SONIA ELIANE, BELA VISTA E PE.PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/08/2007 | 1575.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/08/2007 | 103.50 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/08/2007 | 29411.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/08/2007 | 305.33 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/08/2007 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033464 | 30/08/2007 | 8000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/08/2007 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033502 | 30/08/2007 | 1291.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 21007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/08/2007 | 1100.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A 200 (DUZENTAS) ETIQUETAS PARA CADASTRO DE PESSOA FISICA-CPF, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/08/2007 | 157300.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033243 | 30/08/2007 | 20234.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/08/2007 | 10196.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033260 | 30/08/2007 | 15822.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/08/2007 | 1635.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO, OLEO DE FREIO, SILICONE E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/08/2007 | 257.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/08/2007 | 600.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA", LOCALIZADA NO SITIO LAGOINHA DOS BRAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/08/2007 | 200.00 | 00013196340449 | FRANCISCA MACENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ASUPERVISORA DE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO EDUCACIONAL PRO-LETRAMENTO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/08/2007 | 457.99 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/08/2007 | 457.99 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/08/2007 | 800.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEDE SOM POR OCASIAO DE AULAS PEDAGOGICAS "DIA DO FOLCLORE" NA EMEF ERNESTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/08/2007 | 90.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033499 | 30/08/2007 | 5021.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/08/2007 | 400.00 | 00008696810449 | VALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SITIOS FILGUEIRA, GROSSOS E OLHO D AGUA SECO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/08/2007 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/08/2007 | 195.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/08/2007 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 84 (OITENTA E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033324 | 30/08/2007 | 8386.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/08/2007 | 60446.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS(MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AGENTES ADMINISTRATIVOS,COODENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/08/2007 | 13802.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI€OS,MEDICOS,ENFERMEIROSODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/08/2007 | 27426.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/08/2007 | 9121.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/08/2007 | 5798.42 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/08/2007 | 5991.58 | 00063254395468 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033537 | 30/08/2007 | 5000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/08/2007 | 10412.59 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS, DO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 31/08/2007 | 1500.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 31/08/2007 | 284.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA1/3, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF X LOCALIZADO NO SITIO TEà ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033693 | 31/08/2007 | 2386.45 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 31/08/2007 | 10412.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 31/08/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 31/08/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 31/08/2007 | 1000.00 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 31/08/2007 | 2580.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE SINAIS DA REPETIDORA DE TV LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 31/08/2007 | 1079.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A REPETIDORA DE TV LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 31/08/2007 | 666.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 31/08/2007 | 2100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 31/08/2007 | 43253.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO)EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 31/08/2007 | 2755.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO)COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 31/08/2007 | 24886.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO)EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 31/08/2007 | 1450.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 31/08/2007 | 2.60 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 31/08/2007 | 0.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A ENCARGOS BANCARIOS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 31/08/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 31/08/2007 | 0.29 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 31/08/2007 | 56.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 03/09/2007 | 8586.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 03/09/2007 | 11992.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 03/09/2007 | 2370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 03/09/2007 | 5189.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0034002 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 03/09/2007 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS DE EXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 03/09/2007 | 700.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADA AO ABRIGO MENINO JESUS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME DECISAO JUDICIAL 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 03/09/2007 | 14.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE JULHO DE 2007, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 03/09/2007 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/09/2007 | 4.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 03/09/2007 | 650.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0035211 | 03/09/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 03/09/2007 | 1302.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 03/09/2007 | 5566.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 03/09/2007 | 1259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 03/09/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 03/09/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 03/09/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0034061 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0034088 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 03/09/2007 | 928.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 03/09/2007 | 900.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 03/09/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 03/09/2007 | 640.67 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/07/2007 A 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 03/09/2007 | 410.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 03/09/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO EXTRATO DE CONVENIO/DER/PB, NA EDI€AO DE 25.08.2007 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 03/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 03/09/2007 | 6453.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 03/09/2007 | 7089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 03/09/2007 | 2100.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO (ONIBUS), DA EQUIPE DE POLICIAIS, NO PERCURSO GUARABIRA/SOLANEA/GUARABIRA, CONFORMESOLICITA€AO DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR, PARA O POLICIAMENTO DO EVENTO "SANTO ANTONIO ESAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 03/09/2007 | 240.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 03/09/2007 | 11292.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 03/09/2007 | 12997.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 03/09/2007 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 03/09/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 03/09/2007 | 134.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 03/09/2007 | 302.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, S/N, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 03/09/2007 | 400.00 | 00062268937453 | MARINALVA MARTINS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CAMPUS III, CONFORME CONVENIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 03/09/2007 | 396.00 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS,E OUTROS CREDITOS E DEBITOS GERAIS DE FATURASTELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 14/07/2007 A 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 03/09/2007 | 667.90 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/072007 A 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 03/09/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 03/09/2007 | 456.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 03/09/2007 | 106.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA - CASAS BRAGA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/09/2007 | 753.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 03/09/2007 | 12888.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 03/09/2007 | 9773.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 03/09/2007 | 59334.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 03/09/2007 | 28284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 207. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 03/09/2007 | 420.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 03/09/2007 | 180.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIFICA€AO DO CABE€OTE DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 03/09/2007 | 700.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 03/09/2007 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA", RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL, MAIOJUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 03/09/2007 | 530.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, PARA REALIZAR O PERCURSO (CAPIVARA/SAO LUIZ) E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 03/09/2007 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 03/09/2007 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 03/09/2007 | 920.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR DAS UMEF S OLOBINHO, SERGISMUNDO GUEDES E JOSE AMERICO DEALMEIDA, POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 03/09/2007 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE AGOSTO DE2OO7,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 03/09/2007 | 920.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR DAS UMEF S O LOBINHO, SERGISMUNDO GUEDES E JOSE AMERICO DEALMEIDA, POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 03/09/2007 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 03/09/2007 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 03/09/2007 | 1419.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 03/09/2007 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 03/09/2007 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 03/09/2007 | 180.00 | 00004792783429 | CLODOALDO LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 03/09/2007 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 03/09/2007 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 03/09/2007 | 1620.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 03/09/2007 | 30823.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 03/09/2007 | 4996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 03/09/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 03/09/2007 | 88.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 03/09/2007 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 03/09/2007 | 90.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 03/09/2007 | 160.00 | 00070868328472 | JERRY ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA PRACA DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 03/09/2007 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 03/09/2007 | 30718.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 03/09/2007 | 4035.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 03/09/2007 | 4597.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 03/09/2007 | 3040.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 03/09/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 03/09/2007 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 03/09/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 03/09/2007 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 03/09/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 03/09/2007 | 271.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2007, DOS PRESDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PAIF, PETI SOLANEA E PETI DO DISTRITO DE SANTA FE, E DO MES DE AGOSTO, DO PETI SOLANEA, DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA E DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 03/09/2007 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDARELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007 E DO PETI DO DISTRITO DE SANTA RELATIVA AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00068976984404 | JOSE RONALDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES PARATI, PLACA MND 8180, PARA REALIZAR OPERCURSO SAO LUIZ/SOLANEA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 03/09/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 03/09/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 03/09/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 03/09/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 03/09/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 03/09/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 03/09/2007 | 1800.00 | 24499840000109 | MARCOS SERVI€OS E LOCA€OES - OFICINA MEC | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL MMW 3541, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA EFETUAR VISITAS IN-LOCO AS FAMILIAS BENEFICIADAS, PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 03/09/2007 | 700.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,PARA O CLUBE DE MAES,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 03/09/2007 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,PARA A MANUTEN€AO DA CASA DACRIAN€A PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 03/09/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 03/09/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 03/09/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 03/09/2007 | 50.00 | 00025961965813 | JOSE EDMUNDO MACIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 03/09/2007 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 03/09/2007 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 03/09/2007 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 03/09/2007 | 450.00 | 00008836829406 | WELLINGTON GUEDES CLAUDINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR E TECNICO EM MANUTEN€AO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 03/09/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 03/09/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 03/09/2007 | 1746.93 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/07/2007 A 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 03/09/2007 | 60.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 03/09/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 03/09/2007 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 03/09/2007 | 17789.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 03/09/2007 | 4682.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 03/09/2007 | 20.69 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 03/09/2007 | 421.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPSF S I (08 E 09/2007), II (08/2007), V 07, 08 E 09/2007), III, VIII E IX (09/2007), CLINICA DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, PEVA, CAPS ECASA EMI (09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 03/09/2007 | 288.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF S II, III, V, IX RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2007, VII (JULHO/2007), PSF III, CAPS, PEVA, CASA EMI E CLINICA DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 03/09/2007 | 618.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 03/09/2007 | 2350.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KIABESTA BTA 6396, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 03/09/2007 | 472.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 03/09/2007 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/09/2007 | 290.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 03/09/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 03/09/2007 | 280.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/09/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 03/09/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-IX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 03/09/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, N§ 349,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/09/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 03/09/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/09/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/09/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 03/09/2007 | 533.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/09/2007 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/09/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/09/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/09/2007 | 780.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, CHA DE SANTA TEREZA, MALHADA E MATINHAS), TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 03/09/2007 | 165.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 03/09/2007 | 545.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035360 | 04/09/2007 | 3909.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 04/09/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 04/09/2007 | 230.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 04/09/2007 | 180.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 04/09/2007 | 235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO RETENTOR DE VELOCIDADE E NO ESCAPAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 04/09/2007 | 115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 04/09/2007 | 45.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 05/09/2007 | 95.00 | 24498214000106 | ANA ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 05/09/2007 | 90.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 05/09/2007 | 180.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO BAIRRO BAIXIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 05/09/2007 | 1206.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 05/09/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 05/09/2007 | 150.00 | 00034839705844 | LIRIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 05/09/2007 | 1055.00 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€AO 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 05/09/2007 | 681.26 | 02432754000146 | SONIA MARIA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035505 | 06/09/2007 | 1097.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035513 | 06/09/2007 | 160.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 06/09/2007 | 255.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 06/09/2007 | 260.00 | 00005864013420 | MARIA GILVANIA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME ECOCRDIOGRAMA JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 06/09/2007 | 120.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 06/09/2007 | 2350.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DA PREMIA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 06/09/2007 | 180.00 | 00000837433401 | MARCELO EVANGELISTA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NA COPA RURAL DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 06/09/2007 | 709.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS), POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 10/09/2007 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 10/09/2007 | 1936.31 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0035742 | 10/09/2007 | 1780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/09/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/09/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 10/09/2007 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO EXTRATO DE CONVENIO DA TP 04/2007 E LICEN€A DE INSTALA€AO 1983/2007, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NA EDI€AO DE 07.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 10/09/2007 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 10/09/2007 | 391.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 10/09/2007 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 25 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 10/09/2007 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/09/2007 | 8.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 10/09/2007 | 18444.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 10/09/2007 | 1290.88 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 10/09/2007 | 820.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO CURSO DE ESCULTURA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 10/09/2007 | 2460.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO CURSO DE ESCULTURA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE OSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 10/09/2007 | 2460.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 10/09/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 10/09/2007 | 250.00 | 00001109789785 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 10/09/2007 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 10/09/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035726 | 10/09/2007 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0035807 | 11/09/2007 | 513.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MNUICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0035815 | 11/09/2007 | 5006.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 11/09/2007 | 115.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME PSA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 11/09/2007 | 8.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 11/09/2007 | 20.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 11/09/2007 | 0.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 11/09/2007 | 1450.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 11/09/2007 | 1750.00 | 00048201120400 | SEVERINO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, SACO DOS CAMPOS, OLHO D AGUA SECO, GROSSOS, FILGUEIRA, BARROCAS, BOM SUCESSO,PODEROSA, LAGOA FUNDA, CAPIVARA I E III, PEDRA GRANDE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E BACALHAU) DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 12/09/2007 | 1140.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 12/09/2007 | 680.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DESTINADAS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 12/09/2007 | 1140.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 12/09/2007 | 150.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E KOMBI MNM 1595, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 12/09/2007 | 2200.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 12/09/2007 | 1196.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 12/09/2007 | 250.00 | 00003468702400 | JOSIVALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 12/09/2007 | 7639.13 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A CURSOS DE ARTESANATO (PINTURA E OFICINAS), JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 12/09/2007 | 80.00 | 00023175150578 | JOSE NOGUEIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 12/09/2007 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA KIA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 13/09/2007 | 312.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 13/09/2007 | 2180.00 | 08415157000190 | LUIS FELIX DOS SANTOS-ME STYLO OTICA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS COMPLETO DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 13/09/2007 | 150.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS CARTORAIS, PROVENIENTES DE CASAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 13/09/2007 | 100.00 | 00003630343406 | ELIANE SILVA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 13/09/2007 | 10.00 | 08278702000143 | MAGNO DOS SANTOS VIEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 13/09/2007 | 200.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O ENCERRAMENTO DOS PCN S - PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 14/09/2007 | 60.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO FUSCA MMT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 14/09/2007 | 1000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEIOES), DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 14/09/2007 | 14.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVOAO CONVENIO DE CONSTRU€AO DE CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 14/09/2007 | 342.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 14/09/2007 | 399.70 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 14/09/2007 | 199.60 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 14/09/2007 | 680.80 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE.GERALDO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 14/09/2007 | 850.79 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ASSOCIA€AO PE.IBIAPINAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 14/09/2007 | 246.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO "MENINO JESUS"ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0036081 | 14/09/2007 | 3819.70 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036099 | 14/09/2007 | 372.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 14/09/2007 | 350.00 | 07346965000180 | ER GLOBAL CONSULT.,TREINAM.DESENV.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A INSCRI€AO DE SERVIDOR (DIGITADOR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0036145 | 17/09/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 17/09/2007 | 14.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIRE€AO DOVEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0036170 | 17/09/2007 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 17/09/2007 | 14.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRO PASSEIO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 17/09/2007 | 60.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CAIXA DE ISOPOR) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 17/09/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 17/09/2007 | 291.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 17/09/2007 | 5.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 18/09/2007 | 16807.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOEFETUADO JUNTO A SAELPA,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 18/09/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 18/09/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 18/09/2007 | 90.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIµL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 18/09/2007 | 750.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 10 (DEZ) ESTANTES EM A€O 1,98x0,90x0,27, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 18/09/2007 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 19/09/2007 | 288.50 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0036277 | 19/09/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 19/09/2007 | 935.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0036251 | 19/09/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0036269 | 19/09/2007 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 19/09/2007 | 900.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 20/09/2007 | 722.70 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 20/09/2007 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 20/09/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 20/09/2007 | 166.76 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS NO DIARIO OFICIALDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 20/09/2007 | 481.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 20/09/2007 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 23 E 30 DE AGOSTO 10, 18 E 19/SETEMBRO/2007, JUNTO AO CEPAM, ESCRITORIO DO CONTADOR, ELMAR PROCESSAMENTOS DEDADOS DA CONTABILIDADE MUNICIPAL, INTRANET E DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 20/09/2007 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 20/09/2007 | 750.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0036366 | 20/09/2007 | 7527.65 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 20/09/2007 | 1558.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 20/09/2007 | 40.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 20/09/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 20/09/2007 | 300.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23/29 DE AGOSTO (TRATAR DE ASSUNTOS NA SETRAS) E NOSDIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2007 PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA EA€AO SOCIAL, CONFORME SOLOCITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/09/2007 | 127.80 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA PINTURA DA PRA€A TAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0036480 | 21/09/2007 | 14000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 21/09/2007 | 5595.00 | 00014101092400 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 21/09/2007 | 25.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRA€A - CENTER BAT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 21/09/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 21/09/2007 | 100.77 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 21/09/2007 | 96.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 21/09/2007 | 2820.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEMCOM REFEI€OES INCLUSAS, PARA ARTISTAS MUSICAIS RELATIVO A PERNOITES POR OCASIAO DE APRESENTA€OES COM SHOWS AO VIVO EM PRA€A PUBLICA POROCASIAO DO EVENTO JUNINO FESTIVO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 21/09/2007 | 40.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€A DESTINADA AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULT. E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 21/09/2007 | 47.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOSKOMBI MNP 1595 E ONIBUS KSO 2121, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 24/09/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 24/09/2007 | 4117.91 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO/PASEP, RELATIVOAO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 24/09/2007 | 28.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 25/09/2007 | 285.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 25/09/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA)MAQUINA COPIADORA TOSHIBA-STUDIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 25/09/2007 | 720.00 | 00092771815400 | MILTON BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 25/09/2007 | 127.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 25/09/2007 | 40.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (VACINAS) DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A RAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 25/09/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 25/09/2007 | 1040.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 25/09/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 25/09/2007 | 2460.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 25/09/2007 | 103.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 25/09/2007 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 25/09/2007 | 120.00 | 00098223127415 | OZENIA VAZ DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 25/09/2007 | 720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE (02) E JOAO PESSOA-PB (05) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, NOS DIAS 03, 06, 11, 13, 14, 21 E 25 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 26/09/2007 | 8.89 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 26/09/2007 | 1680.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 26/09/2007 | 435.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) SERVIDAS AOS PROFESSORES DA UEPB DURANTE O EVENTO (SURDOS-MUDOS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 26/09/2007 | 13.33 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 26/09/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 26/09/2007 | 77.20 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 26/09/2007 | 1050.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 26/09/2007 | 3057.10 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT MNM 4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 26/09/2007 | 150.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF X, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 26/09/2007 | 450.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS, FORRAS COMPLETAS PARAPORTAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA III E V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 26/09/2007 | 300.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA 2¦ CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 26/09/2007 | 400.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMPOS DE ESTERILIZA€AO DE MATERIAL CITOLOGICO E LEN€OES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA II, IV E X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 26/09/2007 | 160.00 | 00005376466477 | KATIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADORNO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA X, LOCALIZADO NO SITIO TEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 26/09/2007 | 411.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA BESTA MOI 1712, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 26/09/2007 | 700.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS E LOCA€AO DE UM DATA SHOW,DESTINADO AO DIA "D" DE COMBATE AO FUMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 27/09/2007 | 165.00 | 00032348728800 | LUCIENE FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NA CONFEC€AO DE ORIGAMES, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 27/09/2007 | 256.95 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 27/09/2007 | 3490.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 27/09/2007 | 1864.68 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 27/09/2007 | 999.28 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA NO TRECHO NATAL(RN)/CAMPINAS(SP)/NATAL (RN), DESTINADA AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRANILDO GOES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 27/09/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/09/2007 | 200.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 27/09/2007 | 2189.10 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 27/09/2007 | 33837.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 27/09/2007 | 10196.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 27/09/2007 | 158901.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 27/09/2007 | 30.51 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 27/09/2007 | 20.35 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 27/09/2007 | 40.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 27/09/2007 | 890.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - COORDENA€AO GERAL DE APOIO A AGRICULTURA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 28/09/2007 | 6.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 28/09/2007 | 15.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE AGOSTO DE 2007 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 28/09/2007 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/09/2007 | 101.70 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 28/09/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/09/2007 | 71.10 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 28/09/2007 | 2.60 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 28/09/2007 | 375.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 28/09/2007 | 425.34 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 28/09/2007 | 638.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 28/09/2007 | 1760.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) EFETIVOS (REFOR€O DO EMPENHO N§ 03688-9). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 28/09/2007 | 179.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) EFETIVOS (REFOR€O DO EMPENHO N§ 03685-4). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 28/09/2007 | 2228.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) EFETIVOS (REFOR€O DO EMPENHO N§ 03686-2). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 28/09/2007 | 227.64 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) COMISSIONADOS (REFOR€O DO EMPENHO N§ 03685-4) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/09/2007 | 70.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 28/09/2007 | 240.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, DOADA CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 28/09/2007 | 285.00 | 00007881438401 | ELENIZIA ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 28/09/2007 | 250.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 28/09/2007 | 380.00 | 00036459160406 | JOANA JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR INTERNA€AO DE FILHO EM CLINICA DE DESINTOXICA€AO E RECUPERA€AO EM DEPENDENCIA QUIMICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 28/09/2007 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 28/09/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES JULHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 28/09/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 28/09/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE JULHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 28/09/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AODE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/09/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/09/2007 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/09/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 28/09/2007 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA O HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 28/09/2007 | 2026.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 28/09/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES JULHO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/09/2007 | 300.00 | 00005304100441 | VANDILSON DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A 2¦ CAMPANHA DE POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 28/09/2007 | 25431.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0037338 | 28/09/2007 | 513.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/10/2007 | 17834.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/10/2007 | 4659.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/10/2007 | 7505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/10/2007 | 6400.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037796 | 01/10/2007 | 5000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0037800 | 01/10/2007 | 772.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037818 | 01/10/2007 | 1065.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS E FILTROS DE OLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/10/2007 | 600.00 | 00051719320420 | SONIA MUNIZ DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0038067 | 01/10/2007 | 5000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0038075 | 01/10/2007 | 11666.60 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/10/2007 | 419.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/10/2007 | 2350.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KIABESTA BTA 6396, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/10/2007 | 160.00 | 00003242997450 | JOSINALDO HERMINIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO O VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/10/2007 | 890.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/10/2007 | 782.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0038326 | 01/10/2007 | 1735.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/10/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038466 | 01/10/2007 | 5205.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/10/2007 | 200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/10/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/10/2007 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/10/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/10/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/10/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/10/2007 | 330.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/10/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, Nø 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/10/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, Nø 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/10/2007 | 230.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/10/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/10/2007 | 10417.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/10/2007 | 10417.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/10/2007 | 340.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/10/2007 | 10870.00 | 00084096344060 | ABIMAEL MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/10/2007 | 9000.00 | 00004924288403 | EDSON MARTINS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/10/2007 | 3170.00 | 00004924288403 | EDSON MARTINS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/10/2007 | 36548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/10/2007 | 62650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS,MEDICOS,ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/10/2007 | 13417.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI€OS(MEDICOS,ENFERMEIROSODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038997 | 01/10/2007 | 89.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/10/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/10/2007 | 1399.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/10/2007 | 450.00 | 00008836829406 | WELLINGTON GUEDES CLAUDINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR E TECNICO EM MANUTEN€AO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/10/2007 | 4151.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/10/2007 | 760.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/10/2007 | 760.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/10/2007 | 760.00 | 00028323114900 | JOSE LIESSE SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/10/2007 | 760.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/10/2007 | 4164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/10/2007 | 400.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E ENTREGA DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/10/2007 | 280.00 | 00087330199400 | JANUBIO DUARTE GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO BANDEIRA,02 DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/10/2007 | 400.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/10/2007 | 260.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/10/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/10/2007 | 300.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/10/2007 | 750.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE-453, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/10/2007 | 1113.08 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/08/2007 A 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/10/2007 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/10/2007 | 100.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/10/2007 | 820.00 | 00006794277409 | GILMAR PAIVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/10/2007 | 820.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR DO CURSO DE ESCULTURA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/10/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/10/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/10/2007 | 272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/10/2007 | 450.00 | 00008836829406 | WELLINGTON GUEDES CLAUDINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITOR E TECNICO EM MANUTEN€AO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/10/2007 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/10/2007 | 30246.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/10/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0037524 | 01/10/2007 | 1700.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/10/2007 | 5376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037826 | 01/10/2007 | 1504.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/10/2007 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/10/2007 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/10/2007 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/10/2007 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/10/2007 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/10/2007 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/10/2007 | 12000.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/10/2007 | 9946.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/10/2007 | 60181.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/10/2007 | 28284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/10/2007 | 27510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/10/2007 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0037788 | 01/10/2007 | 679.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO DESTINADA A EQUIPE CAMPEA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLAMADOR, EDI€AO 2007, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004355625419 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO DESTINADA A EQUIPE VICE-CAMPEA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2007, VISANDO INCENTIVARAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/10/2007 | 250.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO DESTINADA A EQUIPE 3¦ COLOCADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2007, VISANDO INCENTIVARAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/10/2007 | 250.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO DESTINADA A EQUIPE 4§ COLOCADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2007, VISANDO INCENTIVARAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/10/2007 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/10/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/10/2007 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/10/2007 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA I E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/10/2007 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/10/2007 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/10/2007 | 2479.50 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/10/2007 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL-SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/10/2007 | 5700.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | WMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA BTS 4366, NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CENSO ESCOLAR DAS UMEF S "EVANDROSOARES", "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" E "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/10/2007 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/10/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/10/2007 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/10/2007 | 900.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/10/2007 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/10/2007 | 760.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038113 | 01/10/2007 | 7676.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/10/2007 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/10/2007 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/10/2007 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405,PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/10/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS ONIBUS M.BENZ DE PLACAS KFZ 0034 E KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA, SACO DOS CAMPOS E SANTA FE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/10/2007 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/10/2007 | 3300.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/10/2007 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/10/2007 | 730.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAO DE FERRO MEDINDO 2,75X2,25E UMA GRADE DE FERRO DE 0,90X1,70, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/10/2007 | 753.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 8 (OITO) CALHAS DE ZINCO, DESTINADAS A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/10/2007 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/10/2007 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/10/2007 | 8051.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0037451 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/10/2007 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/10/2007 | 2370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/10/2007 | 5241.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/10/2007 | 11216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/10/2007 | 1.90 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/10/2007 | 80.00 | 00003418429408 | NAZARIO FILGUEIRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE TAPE€ARIA, ESTOFAMENTO E MARCENARIA, PRESTADOS EM DUAS CADEIRAS DOS SETORES DE OBRAS E DE TRIBUTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/10/2007 | 4.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/10/2007 | 651.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/10/2007 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/10/2007 | 6453.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/10/2007 | 7215.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037842 | 01/10/2007 | 1221.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/10/2007 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/10/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/10/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/10/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0037516 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0037541 | 01/10/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/10/2007 | 5082.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/10/2007 | 1259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037834 | 01/10/2007 | 9198.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/10/2007 | 410.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/10/2007 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/10/2007 | 444.72 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/08/2007 A 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/10/2007 | 11452.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/10/2007 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/10/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/10/2007 | 14401.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/10/2007 | 1630.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT, PLACA MMV 3191, DESTINADO AO SERVI€O DE INTELIGENCIA DE POLICIA MILITAR EM INVESTIGA€OES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/10/2007 | 38.64 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/082007 A 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/10/2007 | 500.84 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS E OUTROS CREDITOS E DEBITOS GERAIS DE APARELHOS CELULARES LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14/08/2007 A 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/10/2007 | 600.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/10/2007 | 294.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/10/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 02/10/2007 | 0.99 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 02/10/2007 | 0.83 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 02/10/2007 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 02/10/2007 | 2000.00 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRA PARAAPOIAR EVENTO SOCIO-RELIGIOSO, NO SANTUARIO DE PADRE IBIAPINA, DISTRITO DE SANTA FE, NESTEMUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 02/10/2007 | 1339.00 | 41137381000132 | RESCOM REP.COM. SERV. DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 02/10/2007 | 1500.00 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€AO 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 02/10/2007 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 02/10/2007 | 250.00 | 00023175150578 | JOSE NOGUEIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 02/10/2007 | 485.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA MOI 1712 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 02/10/2007 | 1521.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA MOI 1712, GOL MNB 9138 E CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0039071 | 02/10/2007 | 1677.64 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0039080 | 02/10/2007 | 50.70 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 02/10/2007 | 133.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 02/10/2007 | 30.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 03/10/2007 | 31.90 | 01895942000148 | EDYMODAS BOUTIQUE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 03/10/2007 | 280.00 | 00075305062420 | FRANCINETE MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039217 | 03/10/2007 | 850.55 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ASSOCIA€AO COMUNITARIAPE. IBIAPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039225 | 03/10/2007 | 241.51 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039233 | 03/10/2007 | 3859.70 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039241 | 03/10/2007 | 680.27 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE. GERALDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DO ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 03/10/2007 | 149.67 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE VISTORIA PREVIA DE AREA DESTINADA A CONSTRU€AO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 03/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS NO DIARIO OFICIALDA UNIAO-EDI€AO 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 04/10/2007 | 400.00 | 02535429000109 | IASEE-INST.ASSIST.SAUDE,EDUC.E ECOLOGIA | IMPORTE REFERENTE DESPESAS PRELIMINARES DE ELABORA€AO DE DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 04/10/2007 | 616.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039284 | 04/10/2007 | 20234.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 04/10/2007 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 04/10/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 04/10/2007 | 160.00 | 00051719320420 | SONIA MUNIZ DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO EM SALA DE VACINA NO AUDITORIO DO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 04/10/2007 | 5825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 05/10/2007 | 39.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RELACIONADOS AO PAC E PSF) A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 05/10/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 05/10/2007 | 560.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 05/10/2007 | 261.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 05/10/2007 | 2855.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DE 23 METROS DE GALERIA NA RUA LUIS PEREIRA DA CASTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 05/10/2007 | 2855.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DE 23 (VINTE E TRES) METROS DE GALERIA PLUVIAL NA RUA LUS PEREIRA DE CASTRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 05/10/2007 | 60.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E REPOSI€AO DO ALAMBRADO DO CAMPO DEFUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 05/10/2007 | 120.00 | 00098223127415 | OZENIA VAZ DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS INERENTES A DEMANDA DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DO CIRCUITO DO FRIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 05/10/2007 | 14.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO REO DO BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2007, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0039411 | 05/10/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 08/10/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO RREO, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EDI€AO 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 08/10/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 08/10/2007 | 5598.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIF.CAMPINENSE COM.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 08/10/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 08/10/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 09/10/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 09/10/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM PARA RIO DE JANEIRO-RJ,DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 09/10/2007 | 120.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR PARA AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME NEUROLOGICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 09/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 09/10/2007 | 154.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 09/10/2007 | 250.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 09/10/2007 | 272.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 09/10/2007 | 355.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP E 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 09/10/2007 | 350.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0039586 | 09/10/2007 | 1273.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA 166, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0039594 | 09/10/2007 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 09/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 10/10/2007 | 1450.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/10/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 10/10/2007 | 166.54 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/10/2007 | 4807.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DE INSS/ENCARGOSCONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 10/10/2007 | 19462.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 10/10/2007 | 1153.66 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/10/2007 | 30881.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 10/10/2007 | 1730.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/10/2007 | 1295.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039683 | 10/10/2007 | 500.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039691 | 10/10/2007 | 200.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/10/2007 | 1050.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS P13KG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, SOPAO, EMI/PSF E CASA DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/10/2007 | 1712.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 10/10/2007 | 250.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/10/2007 | 250.00 | 00076833879400 | MOACIR DA COSTA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 11/10/2007 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 11/10/2007 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 11/10/2007 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 11/10/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 11/10/2007 | 640.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO)BICICLETAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO EM COMEMORA€AO AO "DIA DA CRIAN€A", NO GINASIO DE ESPORTES ATO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039811 | 11/10/2007 | 50.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039829 | 11/10/2007 | 349.18 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0039845 | 11/10/2007 | 695.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 163 LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 11/10/2007 | 1754.50 | 08650977000166 | IMYTISSONARA OLIVEIRA ARAUJO LEONCIO-EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIAN€A, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SSILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 11/10/2007 | 2655.00 | 07821709000105 | D PAZ INDUSTRIA E C. DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE E NSINO,POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SE TEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 11/10/2007 | 2.33 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 15/10/2007 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIOS,REALIZADOS AOS SABADOS NAS FEIRAS LIVRES, NOS DIAS 22 E 29 DO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 15/10/2007 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 15 DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 15/10/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 15/10/2007 | 1323.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 16/10/2007 | 310.50 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 16/10/2007 | 152.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 16/10/2007 | 159.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 16/10/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 16/10/2007 | 210.00 | 00004793965407 | MARIA DAS GRA€AS FORTUNATO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 16/10/2007 | 356.95 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, FAX E ENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 16/10/2007 | 309.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 17/10/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 17/10/2007 | 1727.41 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 17/10/2007 | 550.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 17/10/2007 | 6.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040029 | 17/10/2007 | 1228.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 17/10/2007 | 127.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 17/10/2007 | 113.50 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AO TOPOGRAFO NA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE TOPOGRAFIA DOTERRENO PARA CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 18/10/2007 | 90.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 18/10/2007 | 3116.00 | 08862428000155 | JOCELY MARQUES DA GAMA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, PARA OPERACIONALIZA€AO DAILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040045 | 18/10/2007 | 499.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0040096 | 18/10/2007 | 16494.16 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSISTENCIA ALIMENTAR APESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL-SOPAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0040100 | 18/10/2007 | 3962.60 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICA PARA A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EMRISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 18/10/2007 | 250.00 | 00005556398437 | LUCIANA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 18/10/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE EXTRATOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE N§ 002/2007 E CONTRATO DELICITA€AO-TP 004/2007, NO DIARIO OFICIAL DE 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 19/10/2007 | 498.91 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 19/10/2007 | 230.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO GERAL E CONSERTOCOM TROCA DE COMPONENTES DA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA EPSON FX 880, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 19/10/2007 | 748.36 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 19/10/2007 | 14000.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 19/10/2007 | 185.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 19/10/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 19/10/2007 | 80.00 | 00014422000497 | MANOEL JULIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME DE BIOPSIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 19/10/2007 | 70.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 19/10/2007 | 963.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, DE PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA VI E X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 19/10/2007 | 57.55 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2007 E DO POSTO DE SAUDE FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RALATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 19/10/2007 | 246.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II DO MES DE SETEMBRO DE 2007, III, E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, III, VIII E IX, CLINICA DE FISIOTERAPIOA E OSTEOPATIA, CASA DE APOIO EMI, CASA PEVA E DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 19/10/2007 | 234.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII DE AGOSTO/2007, DOS PSF S I, II, III E IX DE SETEMBRO/2007, E DA CASA DE APOIO EMI, CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, CASA PEVA E PSF VIII DOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 22/10/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 22/10/2007 | 523.00 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA, POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 22/10/2007 | 150.00 | 00011223472434 | RITA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SUPEVISORA PEDAGOGICA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO-CAPACITA€AO DOS TUTORES DE ALFABETIZA€AO E LINGUAGEM, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 22/10/2007 | 150.00 | 00013196340449 | FRANCISCA MACENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ASUPERVISORA DE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 22/10/2007 | 2700.00 | 05238678000120 | JOSE ANSELMO DA SILVA - MERCEARIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 22/10/2007 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 22/10/2007 | 100.35 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 22/10/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 23/10/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 23/10/2007 | 16809.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE ILUMINA€AO PUBLICA JUNTO A SAELPA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 23/10/2007 | 17.45 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 23/10/2007 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 23/10/2007 | 308.00 | 09051625000157 | VIRVIANO JOSE FAGUNDES SERRANO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIAN€AS, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 23/10/2007 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 23/10/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 23/10/2007 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 23/10/2007 | 640.00 | 00085485918468 | IOLANDA GUIMARAES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE EOITO) REFEI€OES (ALMO€OS), DESTINADAS A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 23/10/2007 | 1420.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 10(DEZ) LATAS DE PREGOMIN DESTINADO A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 24/10/2007 | 350.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM INTERIOR DO VEICULO KOMBI MNB 1195, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 24/10/2007 | 335.00 | 00008092481407 | GETULIO PINTO DE MORAIS FILHO | IMPORTE REFERENE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 24/10/2007 | 90.00 | 00089374428415 | MARIA EUNICE MELO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DA AREA EXTERNA, INTERNA E DA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 24/10/2007 | 400.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2007, NO CINE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 24/10/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 24/10/2007 | 350.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 24/10/2007 | 110.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DOBLOS KAS 0397 (GIRO FLEX, CARGA DE BATERIA), GOL MNB 9183(MONTAGENS DE BUZINAS) E KOMBI MNM 1186 (REVISAO GERAL DA INSTALA€AO E MOTOR DE PARTIDA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 24/10/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 24/10/2007 | 275.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 24/10/2007 | 196.60 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 24/10/2007 | 450.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E CONSERTO DE AUTOCLAVE DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 24/10/2007 | 130.00 | 00000010054480 | MARIA LAURINETE JORGE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 24/10/2007 | 250.00 | 00088572684468 | SUELY ENEDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME CARDIOLOGICO EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 24/10/2007 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 24/10/2007 | 2590.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOA€AO APESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 24/10/2007 | 20.00 | 00008224747433 | FERNANDA FRANCIS SANTOS GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 25/10/2007 | 200.00 | 00000837433401 | MARCELO EVANGELISTA COSTA | IMPORTE REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTSAL, EDI€AO 2007, VISANDO APOIAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 25/10/2007 | 250.00 | 00008073924480 | SEVERINO VICTOR FELIPE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA SEGURAN€A DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, NO GINASIO ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 25/10/2007 | 380.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 25/10/2007 | 480.00 | 00080481884491 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO CENTRODE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 25/10/2007 | 446.00 | 00050041444434 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PE€AS DE MARCENARIA PARA PRODUTOSARTESANAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040622 | 26/10/2007 | 1582.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 26/10/2007 | 30.00 | 00098232240482 | JOSE ROBERTO ANCELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO CENTRODE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040649 | 26/10/2007 | 348.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 26/10/2007 | 2032.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 26/10/2007 | 301.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 26/10/2007 | 800.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 26/10/2007 | 280.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 SOLANEA/CAMPINA GRANDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 26/10/2007 | 720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE (02) E JOAO PESSOA-PB (05) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO, 03, 16, 17, 18, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 29/10/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0040703 | 29/10/2007 | 1800.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 29/10/2007 | 46.98 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 29/10/2007 | 120.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 29/10/2007 | 836.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0040720 | 29/10/2007 | 245.68 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 29/10/2007 | 1951.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0040746 | 29/10/2007 | 1702.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE. IBIAPINA, DO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 29/10/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0040771 | 29/10/2007 | 5598.64 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0040789 | 29/10/2007 | 680.19 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE. GERALDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 29/10/2007 | 92.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/10/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/10/2007 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/10/2007 | 256.29 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESINADOS A CASA DE APOIO/EMI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/10/2007 | 374.50 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/10/2007 | 469.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/10/2007 | 318.07 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/10/2007 | 10417.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/10/2007 | 4000.00 | 05578282000122 | MOACIR GUIMARAES-ADVOC E CONSULT. JURIDI | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA-IBGE, RELATIVO A CONTAGEM POPULACIONAL (CENSO 2007) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/10/2007 | 391.50 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/10/2007 | 90.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/10/2007 | 456.86 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/10/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/10/2007 | 20411.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/10/2007 | 685.27 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040886 | 30/10/2007 | 1273.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA 166, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040894 | 30/10/2007 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/10/2007 | 159884.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/10/2007 | 10196.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041068 | 31/10/2007 | 9153.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041076 | 31/10/2007 | 1863.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS, FILTROS DE OLEOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 31/10/2007 | 2265.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MNM 1323 E KOMBI MNP 1595 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 31/10/2007 | 1295.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 31/10/2007 | 518.20 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 31/10/2007 | 73.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 31/10/2007 | 35911.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, EXCETO MAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 31/10/2007 | 62666.37 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL INCIDENTE DO PESSOAL DO MAGISTERIO MUNICIPAL, PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 31/10/2007 | 10214.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL INCIDENTE DO PESSOAL DE APOIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 31/10/2007 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL , DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 31/10/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL(SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDEVELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 31/10/2007 | 2655.00 | 07821709000105 | D PAZ INDUSTRIA E C. DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 31/10/2007 | 518.20 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 31/10/2007 | 73.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 31/10/2007 | 2.60 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 31/10/2007 | 267.50 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 31/10/2007 | 14.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE BALANCETE MENSAL E SAGRES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 31/10/2007 | 4672.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA€AO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 31/10/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 31/10/2007 | 88.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041025 | 31/10/2007 | 9211.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 31/10/2007 | 6000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041050 | 31/10/2007 | 945.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DO CADASTRAMENTOE COLETA DE DADOS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/10 A 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041033 | 31/10/2007 | 7150.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041041 | 31/10/2007 | 4545.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 31/10/2007 | 335.00 | 08690188000159 | EMILAYNE FEITOSA CORLETT - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0041149 | 31/10/2007 | 9005.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 31/10/2007 | 8478.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 31/10/2007 | 3413.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA 1/2 DO MES DE SETEMBRO DE 2007., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041246 | 31/10/2007 | 1914.45 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 31/10/2007 | 26756.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041343 | 31/10/2007 | 5000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 31/10/2007 | 3170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA/DENGUE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 31/10/2007 | 600.00 | 00051719320420 | SONIA MUNIZ DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 31/10/2007 | 300.00 | 00004924289485 | LUIS CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O EVENTO SOCIO-CULTURAL DE COMBATE AO FUMO E USO DE ENTORPECENTES DIRECIONADO AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041017 | 31/10/2007 | 1696.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0041238 | 31/10/2007 | 39176.52 | 05543318000132 | CORSANE-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE DESTINADO AO FINANCIAMENTO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AO ADITIVO 008/2007 AO CONTRATOORIGINAL. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/11/2007 | 36.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/11/2007 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/11/2007 | 230.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MAQUINA PESADA NA LIMPEZA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/11/2007 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/11/2007 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/11/2007 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/11/2007 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/11/2007 | 30748.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/11/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/11/2007 | 5145.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/11/2007 | 30855.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/11/2007 | 600.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/11/2007 | 7150.00 | 00003538520402 | JOSE HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO A JOSEHENRIQUE DE SOUSA E OUTROS CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO,PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CACETEIROS NA MÇO-DE-OBRA DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, NASRUAS PE.LEONARDO E ANTONIO JOSE DE SOUZA,LOCALIZADAS NO CONJUNTO PADRE LEONARDO , NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/11/2007 | 6500.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARGAS E DESCARGAS DE CARRADAS DE AREIA, EM VEICULO PROPRIO, DESTINADAS A PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DASRUAS PE.LEONARDO E ANTONIO JOSE DE SOUZA, LOCALIZADAS NO CONJUNTO PE.LEONARDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0041408 | 01/11/2007 | 1800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL WOLKSEAGEN MMW 3451, DESTINADO A USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA EFETUAR VISITAS IN-LOCOAS FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/11/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/11/2007 | 760.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,PARA O CLUBE DE MAES,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/11/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/11/2007 | 2128.20 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,PARA A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE.IBIAPINA, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/11/2007 | 3370.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/11/2007 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/11/2007 | 1110.48 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/09/2007 A 13/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/11/2007 | 600.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/11/2007 | 170.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/11/2007 | 3876.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/11/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/11/2007 | 400.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/11/2007 | 760.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/11/2007 | 760.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/11/2007 | 760.00 | 00028323114900 | JOSE LIESSE SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/11/2007 | 760.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/11/2007 | 4164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/11/2007 | 2350.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KIABESTA BTA 6396, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/11/2007 | 350.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/11/2007 | 400.00 | 00051522772472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOORIENTADORA DE CURSOS ARTESANAIS PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/11/2007 | 2350.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KIABESTA BTA 6396, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/11/2007 | 516.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/11/2007 | 1457.56 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/11/2007 | 700.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/11/2007 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/11/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042293 | 01/11/2007 | 7850.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/11/2007 | 340.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/11/2007 | 380.00 | 00051522772472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOORIENTADORA DE CURSOS ARTESANAIS PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/11/2007 | 380.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/11/2007 | 210.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MESAPARA COMPUTADOR DESTINADA AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/11/2007 | 18245.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/11/2007 | 4682.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/11/2007 | 6796.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/11/2007 | 7505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/11/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/11/2007 | 900.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO COMUNITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/11/2007 | 480.00 | 07821709000105 | D PAZ INDUSTRIA E C. DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/11/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/11/2007 | 35640.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/11/2007 | 230.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/11/2007 | 4899.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/11/2007 | 758.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/11/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/11/2007 | 890.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/11/2007 | 57250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS,MEDICOS,ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/11/2007 | 15918.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI€OS,MEDICOS,ENFERMEIROSODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/11/2007 | 36571.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/11/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/11/2007 | 180.00 | 00689749000198 | COMERCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0947 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/11/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/11/2007 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 01/11/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/11/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,COFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/11/2007 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006851377403 | JANDY JEFERSON DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/11/2007 | 19123.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | IMPORTE REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADA€AOPARA QUITA€AO DOS APORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA A SAFRA 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/11/2007 | 1185.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A PASSAGEM AEREA DESTINADA AO CANTOR "EROS BIONDINI", PARA SE APRESENTAREM PRA€A PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/11/2007 | 6453.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/11/2007 | 7215.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/11/2007 | 493.71 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/09/2007 A 13/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/11/2007 | 174.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/11/2007 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/11/2007 | 410.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/11/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/11/2007 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/11/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/11/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0042412 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0042439 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/11/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/11/2007 | 5133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/11/2007 | 1259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/11/2007 | 298.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/11/2007 | 420.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR AS CULTURAS E ASTRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/11/2007 | 396.00 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/092007 A 13/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/11/2007 | 34.55 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/092007 A 13/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/11/2007 | 11318.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/11/2007 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/11/2007 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/11/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/11/2007 | 14748.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/11/2007 | 480.93 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/11/2007 | 1600.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ CRUZ DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (TALOES DE ARRECADACAO FEIRA-LIVRE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/11/2007 | 7913.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/11/2007 | 2370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/11/2007 | 5241.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0042315 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/11/2007 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/11/2007 | 11365.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/11/2007 | 651.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/11/2007 | 4.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 01/11/2007 | 1501.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO E ASSENTAMENTODE MEIO-FIO DAS RUAS PE.LEONARDO E ANTONIO JOSE DE SOUZA, NO CONJUNTO PE.LEONARDO, NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/11/2007 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/11/2007 | 380.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/11/2007 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FORD-4000 PLACA MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/11/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/11/2007 | 450.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/11/2007 | 200.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/11/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004379280470 | EMMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS E OU | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSUPERVISORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNH0 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/11/2007 | 300.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A 06E(SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 16 E 17 TRATARASSUNTOS DO PDDE NA SEC. ESTADUAL DE EDUCA€AONO DIA 22/10 EM GUARABIRA, NA 2¦ REGIAO DE ENSINO E NO DIA 29/10 EM LAGOA SECA, ASSUNTO RELACIONADO AO PRO-LETRAMENTO. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/11/2007 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/11/2007 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA I E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/11/2007 | 1260.00 | 02969414000230 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/11/2007 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS GRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, PICADO DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/11/2007 | 120.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/11/2007 | 760.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/11/2007 | 650.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA", LOCALIZADA NO SITIO LAGOINHA DOS BRAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/11/2007 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/11/2007 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/11/2007 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/11/2007 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/11/2007 | 3352.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/11/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/11/2007 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2OO7,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/11/2007 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/11/2007 | 6392.82 | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 700,40 M2 DECERAMICA TITAN BEGE A 31X31 (ELIZABETH), DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/11/2007 | 1137.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO, OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/11/2007 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/11/2007 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/11/2007 | 1419.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/11/2007 | 160103.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/11/2007 | 10196.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/11/2007 | 12349.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/11/2007 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/11/2007 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/11/2007 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/11/2007 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/11/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS ONIBUS M.BENZ DE PLACAS KFZ 0034 E KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA, SACO DOS CAMPOS E SANTA FE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/11/2007 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL-SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/11/2007 | 9946.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/11/2007 | 27821.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/11/2007 | 57866.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/11/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/11/2007 | 19760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/11/2007 | 27550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/11/2007 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/11/2007 | 6597.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/11/2007 | 20952.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/11/2007 | 2950.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€AO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR-PDDE DA UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/11/2007 | 11000.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2007, DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60% (MAGISTERIO)EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 05/11/2007 | 5223.60 | 02333019000185 | HOGACIANO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA REDE DE ESCOLAR MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 05/11/2007 | 8.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 05/11/2007 | 0.38 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 05/11/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 05/11/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 05/11/2007 | 280.00 | 00007347870496 | ANA CRISTINA SABINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 05/11/2007 | 285.00 | 00007881438401 | ELENIZIA ALVES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 06/11/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 06/11/2007 | 126.00 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 07/11/2007 | 4599.00 | 05621726000165 | LIRA MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NOS SITIOS SAO LUIZ E CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 07/11/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 08/11/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 08/11/2007 | 89.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNB 1195, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 08/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043222 | 08/11/2007 | 20234.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 09/11/2007 | 2386.15 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 09/11/2007 | 3350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 09/11/2007 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO RETENTOR DE VELOCIDADE E SERVI€O DE MOTOR NO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 09/11/2007 | 205.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DA EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZA€AO DA COPA RURAL DE FUTSAL NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 09/11/2007 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0043303 | 09/11/2007 | 3000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 09/11/2007 | 6.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 09/11/2007 | 1590.76 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 09/11/2007 | 160.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE UM MICROSCOPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 09/11/2007 | 510.47 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE IDENTIFICA€AO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 09/11/2007 | 250.00 | 00037427199472 | ADAITON NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 09/11/2007 | 40.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA-POSTO FECHINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 09/11/2007 | 6500.00 | 00018533199880 | LUIS BORGES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CARRADAS DE AREIA EM VEICULO PROPRIO DESTINADO A PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS "ANTONIO JOSE DE SOUZA"E "PE. LEONARDUS" NO CONJUNTO PE. LEONARDUS, NESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 12/11/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0043508 | 12/11/2007 | 7778.38 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 12/11/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 12/11/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 12/11/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 12/11/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 12/11/2007 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 12/11/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 12/11/2007 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 12/11/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 12/11/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 12/11/2007 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 12/11/2007 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 12/11/2007 | 0.74 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 12/11/2007 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 27 DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 12/11/2007 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043524 | 12/11/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 12/11/2007 | 450.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO DA GFIP RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 12/11/2007 | 479.04 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A GUIAS OBRIGATORIAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL INERENTES A ELEI€AO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR EM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 12/11/2007 | 1450.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 12/11/2007 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 13/11/2007 | 1140.00 | 00067551009434 | RISALVA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE CADEIRAS, MESAS E ORNAMENTA€AO DESTINADAS AO COMEMORA€OES DO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 13/11/2007 | 1140.00 | 00000413274896 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE 02 CALHAS DE ZINCO DESTINADAS A UMEF S DOS SITIOS SAO LUIZ E CAPIVARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 13/11/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 13/11/2007 | 400.00 | 00015340570134 | JACIEL LUIZ DE MATOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM SALAO DE FESTAS (BALNEARIO) DESTINADO A COMEMORA€AO DO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 13/11/2007 | 1140.00 | 00004298634469 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A DOCENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE COMEMORA€AOAO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 13/11/2007 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTAS A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR OLHO D AGUA SECO,INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 13/11/2007 | 5200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 13/11/2007 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 13/11/2007 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 13/11/2007 | 1871.50 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E FERRAGENS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 13/11/2007 | 620.00 | 00008696810449 | VALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, VIDEU, JUAZEIRINHO E BARROCAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 14/11/2007 | 130.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 14/11/2007 | 130.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 14/11/2007 | 75.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 14/11/2007 | 3244.60 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINANDO A MANUTEN€AO DE PREDIOSDESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA V, VI, III E X, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 14/11/2007 | 800.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTEF REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A TRIAGEM DOS PROBLEMAS AUDITIVOS, VOZ E FALA, ATRAVES DE PACERIA PMS/UNIPE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 14/11/2007 | 608.60 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 14/11/2007 | 1973.40 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINANDO A MANUTEN€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0043770 | 14/11/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0043761 | 14/11/2007 | 2400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0043753 | 14/11/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 14/11/2007 | 450.00 | 00002770255401 | ALTANIR FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FRETE EM VEICULO PROPRIO REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA, NO TRANSPORTE DE CERAMICAS DESTINADAS A UMEF "ADELAIDE GRACINDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 16/11/2007 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 16/11/2007 | 19.42 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 16/11/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 16/11/2007 | 298.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPSF S II E V RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2007, E PSF I, CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, PEVA, CASA DE APOIO EMI, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 16/11/2007 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF S V E VII, RELATIVAS AOMES DE SETEMBRO DE 2007, PSF S II, III E IX, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2007, E CASA DE APOIO AO EMI, CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA E CASA DE APOIO AO PEVA, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 16/11/2007 | 1806.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGENS COM EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA TRIAGEM DOS DISTURBIOS COM AUDI€AO, VOZ E FALA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL E UNIPE(JP) REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 16/11/2007 | 1200.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 16/11/2007 | 100.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADONA RUA RIO DE JANEIRO,593 DESTINADO A MORADIADE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 19/11/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 19/11/2007 | 100.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 19/11/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DIANTEIRO PASSEIO DO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0043915 | 19/11/2007 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0043931 | 19/11/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA TOSHIBA-STUDIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0043940 | 19/11/2007 | 424.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA TOSHIBA-STUDIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 19/11/2007 | 372.60 | 04611880000193 | KATIA LUCIA DE LIMA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 19/11/2007 | 220.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 19/11/2007 | 850.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS JOAO FERNANDES DE LIMA E LEONCIO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 20/11/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 110,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FFAMILIA - PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 20/11/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, N§ 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FFAMILIA - PSF VIII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 20/11/2007 | 110.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 20/11/2007 | 200.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A INSTALA€AO DE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 20/11/2007 | 700.00 | 00025176781468 | NAZARENO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEMPRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 20/11/2007 | 160.00 | 00003255526493 | DOMILSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GELADEIRA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VIII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 20/11/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 20/11/2007 | 150.00 | 00004760475443 | LUZIA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 20/11/2007 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 20/11/2007 | 380.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 20/11/2007 | 238.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA (11/2007), PETI SANTA FE (09, 10 E 11/2007), PAIF E PETI DA RUA EPITACIO PESSOA-SOLANEA (09, 10 E 11 DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 20/11/2007 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE SANTA FE, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0044229 | 20/11/2007 | 1800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL MMW 3451, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA EFETUAR VISITAS IN LOCO AS FAMILIAS, PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 20/11/2007 | 260.00 | 12678405000162 | COMERCIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS SOARES DE LIMA, LOCALIZADANO SITIO RAMADA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 20/11/2007 | 648.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 20/11/2007 | 400.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E KOMBI MNB 1195, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 20/11/2007 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARAJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 20/11/2007 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F DA ROCHA", RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO E LOCU€AO DURANTE AS COMEMORA€OES DO DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRASIL E NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A NO PETI E NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVAE OFICINA PEDAGOGICA DA UMEF ERNESTINA PINTO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 20/11/2007 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, S/N, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 20/11/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 20/11/2007 | 16816.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ILUMINA€AO PUBLICA JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 20/11/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 20/11/2007 | 432.19 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 20/11/2007 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 21/11/2007 | 70.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 21/11/2007 | 0.73 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 21/11/2007 | 800.37 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE A TAXA INCIDENTE SOBRE A PERFURA€AO DE CINCO PO€OS NA=114=ITEM 17=SOLANEA-PB=25,0+1,5+0,2=UFRPB=SUBST.GR-11306/2007, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 21/11/2007 | 680.00 | 00004869474409 | DALCIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODAO-DOCE PARA DISTRIBUI€AO DURANTE COMEMORA€AO DO DIA DA CRIAN€A REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 21/11/2007 | 320.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ENCONTRO DE VIOLEIROS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 21/11/2007 | 560.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA MINERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 21/11/2007 | 408.88 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 21/11/2007 | 234.00 | 00080481884491 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 22/11/2007 | 2305.00 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 22/11/2007 | 5824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO SUS RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 22/11/2007 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 22/11/2007 | 250.00 | 00004380563456 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 22/11/2007 | 3923.70 | 05025391000112 | CARRARA OFIC.MARMORES GRANIT.IND.COM LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (GRANITO E MARMORE) DESTINADO A CONSERVA€AO DO MONUMENTO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 22/11/2007 | 1200.00 | 05025391000112 | CARRARA OFIC.MARMORES GRANIT.IND.COM LTD | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE MARMORE E GRANITO NA MONUMENTO DAPRA€A 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 22/11/2007 | 2259.00 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA UMEF "ADELAIDE GRACINDO",NESTE MUNICIPIO. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 22/11/2007 | 280.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO (ONIBUS) EM CARATER EVENTUAL COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO VI SETOR PARA AULA PEDAGOGICA NA "PEDRA DA BOCA" MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 22/11/2007 | 3850.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 05 CONJUNTOSMESA C/CADEIRAS, 40 CARTEIRAS ESTRUTURA FIXA C/ PRANCHETA, 02 ARMARIOS DE A€O C/ 03 PRATELEIRAS E 02 ESTANTES DE A€O C/ 06 PRATELEIRAS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 22/11/2007 | 1050.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 07 CADEIRAS ESTRUTURA FIXA E 07 MESAS 1,20X60CM SEM GAVETAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 22/11/2007 | 20.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 22/11/2007 | 5.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 22/11/2007 | 98.44 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 23/11/2007 | 1560.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM A ALIMENTA€AO DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS " ARREBENTA CORA€AO" E "MULHER CHORONA" POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AOS 54 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 23/11/2007 | 120.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0044709 | 23/11/2007 | 78750.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS AO VIVO EM PRA€A PUBLICA POROCASIAO DO 54§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOLANEA, NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 23/11/2007 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 23/11/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 23/11/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 23/11/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 23/11/2007 | 70.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 23/11/2007 | 720.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 23/11/2007 | 430.90 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 23/11/2007 | 300.00 | 00050041444434 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PE€AS ARTESANAIS DE MARCENARIA DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 27/11/2007 | 1200.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DE AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO RELACIONADOS A CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 27/11/2007 | 461.70 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0044717 | 27/11/2007 | 16490.34 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTINADO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 27/11/2007 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 27/11/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 27/11/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 27/11/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 27/11/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 27/11/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 27/11/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 27/11/2007 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 27/11/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 27/11/2007 | 150.00 | 00002080030450 | JOELMA ELIAS NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 27/11/2007 | 2100.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A CONSTRU€AO DE GALERIA PLUVIAL NO CONJUNTO SANTA MONICA A RUA ANTONIO LUIS PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 27/11/2007 | 1320.00 | 01932419000144 | CONSELHO EMEF JOSE AMERICO DE ALMEIDA E | IMPORTE REFERENTE A CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO FUNDO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA PDE/PME - PROGRAMA DE MELHORAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 27/11/2007 | 1320.00 | 03183750000134 | CONSELHO EMEF PE.IBIAPINA | IMPORTE REFERENTE A CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO FUNDO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA PDE/PME - PROGRAMA DE MELHORAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 27/11/2007 | 3000.00 | 05780776000195 | CONSELHO EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO FUNDO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA PDE/PME - PROGRAMA DE MELHORAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 27/11/2007 | 430.00 | 00000934433402 | ANTONIO GLEDSON DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO (CADASTRAMENTO) DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 27/11/2007 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSSOA/PB E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 28/11/2007 | 880.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE (03) E JOAO PESSOA-PB (05) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 28/11/2007 | 1850.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS NO PERIODO DE JULHO DE 2001 A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 28/11/2007 | 32.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/11/2007 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OSECRETARIO DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CEPAM, FAMUP E ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, NOS DIAS 01,12,13,21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/11/2007 | 32.00 | 00039604578472 | JOSE HERMINIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 28/11/2007 | 62.00 | 00079801986468 | ERONALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 28/11/2007 | 62.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 28/11/2007 | 360.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/11/2007 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 28/11/2007 | 50.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 28/11/2007 | 233.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 28/11/2007 | 153.90 | 08690188000159 | EMILAYNE FEITOSA CORLETT - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 28/11/2007 | 146.10 | 08690188000159 | EMILAYNE FEITOSA CORLETT - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 28/11/2007 | 144.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 29/11/2007 | 50.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 29/11/2007 | 155.50 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO EMI/PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 29/11/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 29/11/2007 | 1420.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIM), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR DE PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 29/11/2007 | 50.00 | 00058192581420 | JOSE EUDES MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 29/11/2007 | 300.00 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE EMI/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 29/11/2007 | 145.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO MEIA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 29/11/2007 | 32.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 29/11/2007 | 125.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 29/11/2007 | 62.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 29/11/2007 | 93.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 29/11/2007 | 93.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 29/11/2007 | 62.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 29/11/2007 | 62.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 29/11/2007 | 62.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/11/2007 | 62.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/11/2007 | 32.00 | 00046043217449 | FERNANDO COELHO CAMPELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/11/2007 | 52.00 | 00004579213408 | ROBERTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/11/2007 | 32.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ADELAIDE GRACINDO", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/11/2007 | 675.44 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045331 | 30/11/2007 | 11182.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/11/2007 | 967.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/11/2007 | 967.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/11/2007 | 920.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE BOMBA INJETORA, LIMPEZA DE EXAUSTOR E SOLDA CARCA€A, NO VEICULO ONIBUS KSO2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/11/2007 | 24.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/11/2007 | 750.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E REFRIGERANTES), DESTINADOS ACOMEMORA€AO AO "DIA DO ESTUDANTE" REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/11/2007 | 30634.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/11/2007 | 2.60 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/11/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/11/2007 | 14023.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/11/2007 | 450.28 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/11/2007 | 13.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE OUTUBRO DE 2007 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/11/2007 | 87.30 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/11/2007 | 99.90 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/11/2007 | 20043.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/11/2007 | 53.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/11/2007 | 268.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/11/2007 | 313.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0045136 | 30/11/2007 | 3000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045314 | 30/11/2007 | 8272.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/11/2007 | 280.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/11/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/11/2007 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/11/2007 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/11/2007 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/11/2007 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/11/2007 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/11/2007 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/11/2007 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/11/2007 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/11/2007 | 1000.00 | 07592206000105 | ESPA€O CLINICO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM INTERVEN€AO CIRURGICA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045284 | 30/11/2007 | 6863.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045292 | 30/11/2007 | 5000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/11/2007 | 750.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/11/2007 | 117.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/11/2007 | 117.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045454 | 30/11/2007 | 870.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/11/2007 | 23144.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045322 | 30/11/2007 | 2320.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/11/2007 | 215.00 | 00002339231442 | MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OS FISCAIS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/11/2007 | 513.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/11/2007 | 1533.00 | 05621726000165 | LIRA MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A CONSERTO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PRA€A 26 DE NOVEMBRO E ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/11/2007 | 3066.00 | 05621726000165 | LIRA MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS SAO LUIZ E CAPIVARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0045560 | 30/11/2007 | 15000.00 | 04043599000100 | MARIA DO CÉU MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTINADA AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0045306 | 30/11/2007 | 2148.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 21007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 03/12/2007 | 250.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 03/12/2007 | 3240.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E MANUTEN€AO DE 24(VINTE E QUATRO) CABINES SANITARIAS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2007 POR OCASIAODO EVENTO EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 03/12/2007 | 6472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 03/12/2007 | 7089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 03/12/2007 | 180.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 03/12/2007 | 340.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 03/12/2007 | 2000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/12/2007 | 107.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/12/2007 | 115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00006939844490 | LEONARDO GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FORD CHH 5260 MOD.F-4000, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 03/12/2007 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 03/12/2007 | 530.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE MOSAICOS (PREMOLDADO) DESTINADOSA PRACA 26 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 03/12/2007 | 29622.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 03/12/2007 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 03/12/2007 | 4996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 03/12/2007 | 250.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 03/12/2007 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 03/12/2007 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 03/12/2007 | 320.00 | 00070868328472 | JERRY ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA PRACA DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA", DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 03/12/2007 | 340.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 03/12/2007 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 03/12/2007 | 30374.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 03/12/2007 | 30351.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 03/12/2007 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 03/12/2007 | 219.74 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 03/12/2007 | 507.24 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 03/12/2007 | 230.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 03/12/2007 | 890.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 03/12/2007 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 03/12/2007 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 03/12/2007 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 03/12/2007 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 03/12/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, Nø 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FFAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 03/12/2007 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FFAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 03/12/2007 | 250.00 | 00037454560415 | MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, CHA DE SANTA TEREZA, MALHADA E MATINHAS), TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/12/2007 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/12/2007 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 03/12/2007 | 293.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, POR OCASIAO DO DIA DE COMBATE A DENGUENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045811 | 03/12/2007 | 1362.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045829 | 03/12/2007 | 497.35 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/12/2007 | 1008.00 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/12/2007 | 44.78 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCINAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IV E IX, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 03/12/2007 | 352.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPSF S II, III, V E IX RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 E PSF S I, III, V, VIII E IX RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, E DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EMI, CAPS E PEVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 03/12/2007 | 411.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF S V E VII DE OUTUBRO DE2007, DOS PSF S I, II, III, V, VIII E IX DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, E DOS PSF S III E VIII E CASA DE APOIO EMI, CAPS E PEVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0046001 | 03/12/2007 | 300.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0046019 | 03/12/2007 | 642.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 03/12/2007 | 900.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0046299 | 03/12/2007 | 570.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REP.E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 03/12/2007 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 03/12/2007 | 2350.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KIABESTA BTA 6396, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 03/12/2007 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 03/12/2007 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 03/12/2007 | 300.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 03/12/2007 | 220.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 03/12/2007 | 18098.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 03/12/2007 | 4659.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 03/12/2007 | 5908.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 03/12/2007 | 7505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 03/12/2007 | 6170.98 | 00084096344060 | ABIMAEL MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 03/12/2007 | 5999.08 | 00084096344060 | ABIMAEL MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 03/12/2007 | 520.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL,DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 03/12/2007 | 772.65 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM, EM CARATER EXTRAORDINARIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANNCIA MIO 1712 E GOL MNB 9138,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | IMPORTE REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00003243194440 | MAGNARIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 03/12/2007 | 3750.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSIQUIATRA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 03/12/2007 | 67155.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 03/12/2007 | 340.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 03/12/2007 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 03/12/2007 | 130.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0047333 | 03/12/2007 | 16300.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 03/12/2007 | 570.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES)PLACAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIAS-PSF S I, III E X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 03/12/2007 | 300.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 03/12/2007 | 300.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS, PRATELEIRAS E PORTAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003957587425 | ROSILDA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO EM SALA DE VACINA NO AUDITORIO DO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 03/12/2007 | 63.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003440579417 | ROSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO EM SALA DE VACINA NO AUDITORIO DO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 03/12/2007 | 300.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 03/12/2007 | 210.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI E PAIF RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/12/2007 | 67.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/12/2007 | 191.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI E PAIF RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 03/12/2007 | 180.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 03/12/2007 | 300.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 03/12/2007 | 1489.33 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/10/2007 A 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 03/12/2007 | 270.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 03/12/2007 | 200.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADONA RUA RIO DE JANEIRO,593 DESTINADO A MORADIADE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 03/12/2007 | 4014.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 03/12/2007 | 760.00 | 00003164393474 | FAUSTO ALVES DE SOUSA NETO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO CONSELHEIRRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 03/12/2007 | 760.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 03/12/2007 | 760.00 | 00028323114900 | JOSE LIESSE SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DOS CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 03/12/2007 | 760.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO CONSELHEIRRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 03/12/2007 | 4164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 03/12/2007 | 435.00 | 00040424294400 | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E ENTREGA DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.E A€ÇO SOCIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002169430431 | MARIA SALETE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 03/12/2007 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 03/12/2007 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE-453, DESTINADO CRECHE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 03/12/2007 | 240.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA, DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 03/12/2007 | 300.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 03/12/2007 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 03/12/2007 | 2128.20 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007,PARA A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 03/12/2007 | 340.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 03/12/2007 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 03/12/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0047287 | 03/12/2007 | 1800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO WOLKSWAGEM GOL MMW 3451 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA EFETUAR VISITAS IN-LOCO AS FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/12/2007 | 610.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/12/2007 | 196.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 03/12/2007 | 450.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 03/12/2007 | 410.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 03/12/2007 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 03/12/2007 | 579.32 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/10/2007 A 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 03/12/2007 | 460.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITODURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 03/12/2007 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 03/12/2007 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 03/12/2007 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 03/12/2007 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0046574 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0046604 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 03/12/2007 | 5133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 03/12/2007 | 1259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 03/12/2007 | 490.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/12/2007 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 03/12/2007 | 628.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/12/2007 | 373.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/12/2007 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, S/N, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/12/2007 | 296.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 03/12/2007 | 21.22 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/102007 A 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 03/12/2007 | 396.00 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14/10/2007 A 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 03/12/2007 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 03/12/2007 | 11575.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 03/12/2007 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 03/12/2007 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 03/12/2007 | 13372.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 03/12/2007 | 1630.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO FIAT MMV3191, DESTINADO A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE INTELIGENCIA DE POLICIA MILITAR EM INVESTIGA€OES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 03/12/2007 | 990.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 03/12/2007 | 400.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 03/12/2007 | 8061.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 03/12/2007 | 2370.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 03/12/2007 | 5241.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0046477 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 03/12/2007 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 03/12/2007 | 11643.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 03/12/2007 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 03/12/2007 | 1060.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, PARA REALIZAR O PERCURSO (CAPIVARA/SAO LUIZ) E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 03/12/2007 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 03/12/2007 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 03/12/2007 | 211.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI MNM 1176 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 03/12/2007 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA I E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 03/12/2007 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 03/12/2007 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 03/12/2007 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 03/12/2007 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE DOIS (02) VEICULOS ONIBUS M.BENZ PLACAS KFZ 0034 E KJS 0650PARA REALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA,SACOCAMPOS E SANTA FE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONAURBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 03/12/2007 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 03/12/2007 | 1519.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRAE JACARE), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 03/12/2007 | 1519.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 03/12/2007 | 1519.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 03/12/2007 | 1519.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 03/12/2007 | 1519.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 03/12/2007 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 03/12/2007 | 19760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 03/12/2007 | 1830.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FORD-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 03/12/2007 | 12801.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 03/12/2007 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 5770, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 03/12/2007 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 03/12/2007 | 380.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/12/2007 | 350.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/12/2007 | 350.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 03/12/2007 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO OLHO D AGUA SECO "INACIO ANTONIO MANSO" E "MANOEL TEODOSIO DA SILVA"-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 03/12/2007 | 9647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 03/12/2007 | 58578.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 03/12/2007 | 27604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 03/12/2007 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 03/12/2007 | 1519.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2OO7,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 03/12/2007 | 900.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA/RECOME€O, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 03/12/2007 | 760.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 03/12/2007 | 155.00 | 00000837433401 | MARCELO EVANGELISTA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DE EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPA€AO DA COPA RURAL DE FUTSAL-EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 03/12/2007 | 14.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 04/12/2007 | 1.14 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 04/12/2007 | 12.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 04/12/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 04/12/2007 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 04/12/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 04/12/2007 | 150.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIµL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 04/12/2007 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 04/12/2007 | 573.70 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 04/12/2007 | 320.20 | 04611880000193 | KATIA LUCIA DE LIMA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 04/12/2007 | 145.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CA€AMBA JLO 9283, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 05/12/2007 | 50.00 | 00032579241434 | ANTONIO VICENTE BENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 05/12/2007 | 250.00 | 00004369639492 | RISONEIDE DE LIMA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 05/12/2007 | 332.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 05/12/2007 | 75.00 | 00005755996423 | JOSE ANTONIO CELESTINO DINIZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO, POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0047597 | 05/12/2007 | 14200.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 05/12/2007 | 653.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 05/12/2007 | 4.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 06/12/2007 | 35.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS0 CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 06/12/2007 | 582.60 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 06/12/2007 | 1361.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE.GERALDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 06/12/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0047643 | 06/12/2007 | 5599.02 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0047651 | 06/12/2007 | 847.05 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 06/12/2007 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0047686 | 06/12/2007 | 486.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 07/12/2007 | 280.00 | 00004130224476 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0047732 | 07/12/2007 | 61730.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DAS RUASPE.LEONARDO E ANTONIO JOSE DE SOUZA, LOCALIZADAS NO CONJUNTO PADRE LEONARDO, NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 07/12/2007 | 5824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 07/12/2007 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 07/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 10/12/2007 | 1450.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 10/12/2007 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047759 | 10/12/2007 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 10/12/2007 | 1978.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 10/12/2007 | 19035.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 10/12/2007 | 18983.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 10/12/2007 | 1919.53 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 10/12/2007 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 10 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 10/12/2007 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 10/12/2007 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 10/12/2007 | 2879.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 10/12/2007 | 374.40 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 10/12/2007 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 10/12/2007 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 10/12/2007 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 10/12/2007 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 10/12/2007 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA O HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 10/12/2007 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 10/12/2007 | 210.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECNOL.EM ENGEN.CLINICA LTD | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 10/12/2007 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 10/12/2007 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 10/12/2007 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 10/12/2007 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 10/12/2007 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 10/12/2007 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0048119 | 10/12/2007 | 2162.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0047830 | 10/12/2007 | 6000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT-PLANEJAM.ENGEN.E AQUIT.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACELERA€AO DO CRESCIMENTO DOGOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0047961 | 10/12/2007 | 23499.60 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA GERAL DA REDE DE ILUMINA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 10/12/2007 | 4300.00 | 00005047345475 | ANTONIO BORGES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, COMO CACETEIROS NA MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NAS RUAS PE.LEONARDO E ANTONIO JOSE DE SOUZA, LOCALIZADAS NO CONJUNTOPE.LEONARDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 10/12/2007 | 800.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCU€AO PRESTADOS EM MINE TRIO NA DIVULGA€AO DA COMEMORA€AO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO ECORRIDA DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 10/12/2007 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 10/12/2007 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 10/12/2007 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 10/12/2007 | 130.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 10/12/2007 | 130.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 10/12/2007 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 10/12/2007 | 200.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 11/12/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 11/12/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 11/12/2007 | 2000.00 | 00003276107430 | EDILEUZA GON€ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO FUNERAL E TRANSLADO DO CORPO DE HEITOR PONTES, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO, NO PERCUSO SAOPAULO-SP/JOAO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 11/12/2007 | 780.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 11/12/2007 | 3721.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTA€AO NATALINA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 11/12/2007 | 3040.43 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA D AGUA COMPLETA, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 11/12/2007 | 447.25 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0048151 | 11/12/2007 | 20239.33 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 11/12/2007 | 1750.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 11/12/2007 | 597.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) RADIOS COMUNICADORES DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 12/12/2007 | 18.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 12/12/2007 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 12/12/2007 | 25.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FUSCA MNT 0735 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 12/12/2007 | 1250.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, KOMBI MNM1595, MNM 1166 E GOL MNM 1200, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 12/12/2007 | 253.30 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 12/12/2007 | 60.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA MANUTEN€AO DE REDE ELETRICA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 12/12/2007 | 660.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€AO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 12/12/2007 | 380.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FILGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PDDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 12/12/2007 | 266.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SATURNINO DA COSTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PDDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 12/12/2007 | 500.00 | 00067649114449 | FRANCISCO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA DO TERRENO E PINTURA DE MURO AO REDOR DA HORTA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 12/12/2007 | 734.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 12/12/2007 | 1000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 12/12/2007 | 300.00 | 00006807264461 | VERONICA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME, LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 12/12/2007 | 130.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADO ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DEDOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 13/12/2007 | 200.00 | 00009178289416 | ROSANGELA GOMES SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADOATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€åES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 13/12/2007 | 400.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COMVIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB (02), PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DO CAD UNICO/SIBEC, NOS DIAS 29 E 30/11 E A JOAO PESSOA-PB (05), PARA O ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 22,23,24,25 E 26/10/2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 13/12/2007 | 700.00 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR DESTINADO A ATERRAMENTO E COMPACTA€AO NO LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO TEO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0048399 | 13/12/2007 | 40499.60 | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA GERAL DA REDE DE ILUMINA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 13/12/2007 | 5153.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT.DE CONST.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO". | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 13/12/2007 | 2.46 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 13/12/2007 | 1900.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO - CME (JETOM), RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 13/12/2007 | 662.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 13/12/2007 | 513.50 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 13/12/2007 | 45.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 13/12/2007 | 400.00 | 00002770255401 | ALTANIR FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VAICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE DE MADEIRITE EANDAIMES, DURANTE A ORGANIZA€AO DO EVENTO FESTIVO EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 13/12/2007 | 300.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW "AO VIVO", COMO PALHA€O, DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIA DA CRIAN€A, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 13/12/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO RREO, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO DO DIA 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 14/12/2007 | 1.91 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 14/12/2007 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA RECEITAFEDERAL SOBRE INSS, PASEP E SIMPLES NACIONAL,FAMUP E CEPAM NOS DIAS 03, 04, 07, 12 E 14 DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 14/12/2007 | 90.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 14/12/2007 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 14/12/2007 | 1600.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 (CINCO) PLACAS, 100 (CEM) CAMISAS E SERIGRAFIA, DESTINADOS AO EVENTO II CAPS VIDA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 14/12/2007 | 205.00 | 00066090709468 | FRANCISCO COSTA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 14/12/2007 | 500.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 14/12/2007 | 300.00 | 07703303000110 | EDILZA DE FRAN€A | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO DE UM DOCUMENTARIO EM DVD PARA APRESENTA€AO MULTIMIDIA DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 17/12/2007 | 432.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI MNM 1186 E BESTA MOI 1712,LOTADOS NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 17/12/2007 | 551.20 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 17/12/2007 | 280.00 | 00007184992474 | ANA LUCIA XAVIER DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 17/12/2007 | 720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB (01 NO DIA 12/12/2007 PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO SEGUROSAFRA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA,EA BRASILIA-DF, DE 17 A 20/12/2007, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAOS ORGAOS FEDERAIS, CONF.SOLIC.DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 17/12/2007 | 750.00 | 00002303226465 | GERDILETE LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 17/12/2007 | 297.40 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BARBOSA FRANCO, REFERENTE AO PDDE, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0048674 | 18/12/2007 | 13514.92 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEDRO, EVANDRO SOARES, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, BOM SUCESSO, ANTONIO DA COSTA SOUTO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO NO SITIO PODEROSA, INACIO ANTONIO MANSOJOSE AMERICO DE ALMEIDA (MODELO), SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA E ADELAIDE GRACINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 18/12/2007 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 18/12/2007 | 16822.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA, VOLTADO AO SALDO REMANESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 18/12/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 18/12/2007 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 18/12/2007 | 326.90 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 18/12/2007 | 27.00 | 24498214000106 | ANA ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 19/12/2007 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 19/12/2007 | 300.00 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 19/12/2007 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 19/12/2007 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 19/12/2007 | 26.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS DO SITIO CAPIVARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 19/12/2007 | 28489.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 19/12/2007 | 50.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 03 (TRES CARTUCHOS DESTI NADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 19/12/2007 | 32.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 19/12/2007 | 161478.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 19/12/2007 | 9860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 19/12/2007 | 158745.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 19/12/2007 | 9950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 20/12/2007 | 1729.97 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0048879 | 20/12/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 20/12/2007 | 198.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SATURNINO DA COSTA, RELATIVO AO PDDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 20/12/2007 | 19760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 20/12/2007 | 27524.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 20/12/2007 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 20/12/2007 | 1153.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 20/12/2007 | 28760.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DEAPOIO - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 20/12/2007 | 9332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 20/12/2007 | 12375.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 20/12/2007 | 29981.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 20/12/2007 | 30744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0048844 | 20/12/2007 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 20/12/2007 | 6170.98 | 00084096344060 | ABIMAEL MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 20/12/2007 | 5999.02 | 00084096344060 | ABIMAEL MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 20/12/2007 | 16067.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 20/12/2007 | 41460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 20/12/2007 | 58350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 20/12/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 20/12/2007 | 19095.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 20/12/2007 | 17984.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 20/12/2007 | 4533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 20/12/2007 | 4533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 20/12/2007 | 6853.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 20/12/2007 | 7505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 20/12/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 20/12/2007 | 7505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 21/12/2007 | 100.00 | 00092771815400 | MILTON BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA INSTALA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 21/12/2007 | 1900.00 | 00003730650432 | DANIEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1595 E NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO QUE ATENDEM AOS PROGRAMAS DE CARENCIA NUTRICIONAL E PSF AMBOS VEICULADOSA ATEN€AO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 21/12/2007 | 83.00 | 00009025625410 | VERONICA PAULINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ENFEITES ORNAMENTAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 21/12/2007 | 300.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS, ESTANTES E PORTAS DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 21/12/2007 | 325.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UMA BOMBA SUBMERSA SOMAR DE 404/1 CV QUAD, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0049191 | 21/12/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA)MAQUINA COPIADORA TOSHIBA-STUDIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 21/12/2007 | 325.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO DE CANETAS E TROCAS DE ROLAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF S I, V, VI E CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0049212 | 21/12/2007 | 3580.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0049221 | 21/12/2007 | 1800.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 21/12/2007 | 194.20 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 21/12/2007 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 21/12/2007 | 60.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS DO SITIO CAPIVARA E GOIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 21/12/2007 | 18591.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA EXEXU€AO DOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS DA ZONA URBANA E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 21/12/2007 | 470.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRA€A JOAO ELISIO DA ROCHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0049271 | 21/12/2007 | 4320.00 | 04043599000100 | MARIA DO CÉU MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€Aå DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS DA ZONA URBANA E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 21/12/2007 | 104.41 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 21/12/2007 | 560.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 (TRES) PORTOES DE FERRO PARA OS PO€OS ARTESIANOS DOS SITIOS LAGES, COVAO E CHA DE SANTA TEREZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 21/12/2007 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 21/12/2007 | 200.00 | 00007913573414 | EMANUEL IBIAPINA ALVES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€ÇO BASICA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€åES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 21/12/2007 | 2400.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 21/12/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 26/12/2007 | 270.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETER, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 26/12/2007 | 36.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 26/12/2007 | 253.60 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BARBOSA FRANCO, RELATIVOAO PDDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 26/12/2007 | 232.60 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FILGUEIRA, RELATIVO AO PDDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 26/12/2007 | 210.00 | 00003685584448 | GLADSON CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DA REDE PRINCIPAL DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 26/12/2007 | 60.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS NO SITIO LAGES E COVÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 27/12/2007 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 27/12/2007 | 270.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇODA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE FRACINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 27/12/2007 | 1585.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA - HELIO SEUS TECLA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICOS, DURANTE A FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL "JOSE MENINO DE ILIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 27/12/2007 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 28/12/2007 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00075335620463 | MARIA CECILIA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0049409 | 28/12/2007 | 5000.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL:"ADELAIDE GRACINDO, FRANCISCO PEDRO, EVANDRO SOARES, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, BOM SUCESSO, ANTONIO DA COSTA SOUTO, ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO NO SITIO PODEROSA, INACIO ANTONIO MANSO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 28/12/2007 | 125.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ALAGOINHA DOS BRAGAS" NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 28/12/2007 | 92.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ALAGOINHA DOS BRAGAS" NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 28/12/2007 | 92.00 | 00039604578472 | JOSE HERMINIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ALAGOINHA DOS BRAGAS" NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 28/12/2007 | 62.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO" NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 28/12/2007 | 62.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO" NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 28/12/2007 | 92.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO" NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 28/12/2007 | 62.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO" NO PERIODO DE 15 A 15 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 28/12/2007 | 92.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO" NO PERIODO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 28/12/2007 | 62.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AODA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 28/12/2007 | 62.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AODA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 28/12/2007 | 62.00 | 00003462632477 | JACINTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AODA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 28/12/2007 | 10.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 28/12/2007 | 1079.23 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 28/12/2007 | 2.60 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049719 | 28/12/2007 | 8312.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 28/12/2007 | 36753.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 28/12/2007 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 28/12/2007 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 28/12/2007 | 1585.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA - HELIO SEUS TECLA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSHOW ARTISTICOS,DURANTE A FORMATURA DE ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL"JOSEMENINO DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 28/12/2007 | 23000.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DACONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049433 | 28/12/2007 | 1638.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 28/12/2007 | 60.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS NOS SITIOS GOIANA E SAO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 28/12/2007 | 1080.00 | 00022555293434 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 28/12/2007 | 1020.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM.E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049450 | 28/12/2007 | 1840.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 28/12/2007 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 28/12/2007 | 180.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MNM 4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 28/12/2007 | 1850.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049727 | 28/12/2007 | 9220.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 28/12/2007 | 8085.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 28/12/2007 | 5999.02 | 00084096344060 | ABIMAEL MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0049808 | 28/12/2007 | 10728.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 28/12/2007 | 7000.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA JUNTO AFARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 28/12/2007 | 219.74 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 28/12/2007 | 447.25 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA DISTRIBUI€ÇO COM CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0049875 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 28/12/2007 | 13753.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 28/12/2007 | 14.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 28/12/2007 | 552.82 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0049468 | 28/12/2007 | 9569.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 28/12/2007 | 755.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 28/12/2007 | 650.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 28/12/2007 | 373.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024