| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 636.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 E GOL DE PLACA MMX 9883 PERTENCENTE E LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. CH.: 854324 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 88.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO,CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AS A-TIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854325 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 490.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE PNEUS DESTINADOS AREPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854326 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2007 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 120.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICASDESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS UNIDA-DES DE SAUDE DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851747 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 148.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPPIO. CH.: 851745 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 15.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECIPIENTES DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO TRANSPOTE DE MATERIAIS LABORATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DAS /UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851749 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 50.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851748 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 83.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEIUCLO PALIO DE PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851746 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. CH.: 851743 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 500.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA PLACA DESTINADA A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA 8¦ SERIE DA ESCOLA ULISSES /MAURICIO DE PONTES, PERTENCENTE A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854341 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2007 | 3563.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. INSS- 267,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2007 | 2340.00 | 00008081432477 | MANOEL FLORIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE REPAROS NO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS CELSO MAURICIO DE PONTES E ULISSSES MAURICIO DE PONTES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851559 - MDE ISS - 70,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2007 | 280.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS DESTINADAS /A FORMATURA DOS ALUNOS DA 4¦ E 8¦ SERIES DE /ESCOLAS VINCULADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851557 - MDE ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2007 | 700.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO /DESTINADA A FORMATURA DOS ALUNOS DA 4¦ E 8¦ /SERIES DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851558 - MDE ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2007 | 20.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854321 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2007 | 1945.43 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) TRANSFOR-MADOR DESTINADO A REALIZACAO DA TRADICIONAL /FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850473 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0000175 | 04/01/2007 | 15500.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS COM AS /BANDAS CASCAVEL E GAROTA SEM VERGONHA, COM SONORIZACAO, ILUMINACAO E TELAO, POR OCASIAO DATRADICIONAL FESTA RE SANTOS REIS REALIZADA NOMUNICIPIO, NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854316 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2007 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL, REPRESENTADO ESTE /MUNICIPIO. CH.: 850474 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2007 | 1500.00 | 70052832000137 | CARNAVALE PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) TRANSFORMADOR DESTINADA AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DOSSANTOS REIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,NO DIA05 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850834 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2007 | 1275.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA CASCAVEL POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE SANTOS RESI REALIZADAS NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 854356 - FPM ISS - 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2007 | 74.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE-M¦ DO SOCORRO V.M.INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MILTIFAX MX5CR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE /FAX DESTA PREFEITURA. CH.: 854322 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2007 | 720.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEME DESMONTAGEM DO PAVILHAO CENTRAL POR OCASIAODA TRADICIONAL FESTA DE SANTO REIS, REALIZADANESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 850837 - ICMS ISS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000248 | 08/01/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMK 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N§ 028/2006. CH.: 850835 - ICMS IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000213 | 08/01/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 854318 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000272 | 08/01/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 CH.: 854319 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2007 | 80.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854320 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2007 | 200.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEMDESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOACAO COMA SRA. FLAVIANA LEANDRO DA SILVA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDIANESTE MUNICIPIO. CH.: 850836 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000302 | 08/01/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854317- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2007 | 459.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)CIRCULADOR01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) FOGAO 4 BOCASE 01 (UM) FERRO SECO, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE SORTEIOS COM /AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854351 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854317 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2007 | 189.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DAS /ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006.CH.: 851560 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RAMAL PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851560 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ATAXA PELO ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DECOMPUTADORES DA ESCOLA DE INFORMATICA NOVO MILENIO, LOCALIZADA NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851561 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2007 | 420.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 851562 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2007 | 4469.50 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854328 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2007 | 400.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DE RUAS E PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINICTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 854338 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2007 | 390.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DE RUAS E PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 854337 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2007 | 337.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES DE VOLEY,FUTEBOL E FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854339 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2007 | 2325.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES DE AMADO-RAS DE FUTEBOL E FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854334 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2007 | 334.80 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES DE AMADO-RAS DE VOLEY, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854336 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2007 | 525.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS SOCYET DES-DESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES DE AMADORAS /DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854333 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2007 | 525.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS SOCYET DES-DESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES DE AMADORAS /DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854332 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2007 | 204.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAS BRASIL DES-DESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES AMADORAS DE /FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854335 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/01/2007 | 1125.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS E TENISDESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES AMADORAS DE /FUTEBOL E FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 854332 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2007 | 2182.20 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.:854329 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2007 | 390.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850840 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2007 | 275.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850839 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2007 | 115.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMO-TIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854346 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2007 | 473.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH:850861 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2007 | 55.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 850861 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PELO ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DECOMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850838 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2007 | 296.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL INSTALADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. CH.: 850839 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2007 | 6500.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADODURANTE A PASSAGEM DE ANO/2007, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CH.: 854369 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2007 | 675.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL.A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH.: 851744 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/01/2007 | 1936.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 2105.90 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854344 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 6300.00 | 01961158000190 | TITANIO 27-ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO /12,5M X2,20M, UM FECHAMENTO E DEZ BANHEIROS /QUIMICOS, UTILIZADOS NO PAVILHAO CENTRAL DES-TA CIDADE, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA /DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS DIAS 05 E 06/01/06. CH.: 854327 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 3070.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS E MATERIAIS GRAFICOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI-VAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850864 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 4987.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854323 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2007 | 2303.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 100.00 | 00006414681482 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§073/2001. CH.: 854330 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2007 | 1849.08 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/01/2007 | 448.88 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FEM40%) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/01/2007 | 115.83 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FEM 60%) DESTE MUNICIPIO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/01/2007 | 42.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/01/2007 | 44.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2007 | 180.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854331 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2007 | 52.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ORGAOS FEDERAIS, DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 851750 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2007 | 210.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS COMPONENTES E TECNICODA BANDA CRASGANDO O PANO, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854357 - FPM ISS - 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2007 | 150.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 (DOIS) CRIADO-MUDO COM GAVETAS DES-TINADOS A CASA DE APOIO AO PESSOA QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851751 - FUS ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2007 | 360.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAREM /DE UM CURSO DE QUALIFICACAO REALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB, VISANDO UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIOCH.: 850897 - PAB ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2007 | 150.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTA-DOS NO CONSERO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. CH.: 854340 - FPM ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2007 | 760.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE ATERRO, NO VEICULO CASSAMBA DE PLACA MNR 5530DESTINADO A CONSERVACAO DAS RUAS JOSE FELIPE NETO E PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 - DEFESA CIVIL ISS - 27,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/01/2007 | 413.27 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL /QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/01/2007 | 46.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SOMBRINHAS E GUARDA-CHUVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/01/2007 | 107.98 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE JARROS DESTINADOSA DECORACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/01/2007 | 100.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES PARA VISITA NO MEMORIAL FREI DAMIAO, ATRAVES DA SECRETARI DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850482 - TRIBUTOS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/01/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, PARA QUITACAO DE ALUGUEL MEN-SAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEIN§ 073/2001. CH.: 854342 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/01/2007 | 85.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /MICRO-ONIBUS PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PUBLICOS COM DESTINO A CONFRATERNI-CAO DESTA PREFEITURA, REALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850478 - TRIBUTOS ISS - 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/01/2007 | 100.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MZG 1193 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DA CONFRATER-NIZACAO, REALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2007. CH.: 850480 - TRIBUTOS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/01/2007 | 100.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DA CONFRATERINIZACAO REALIZADA NA CIDADE DE GUA-RABIRA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850479 - TRIBUTOS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/01/2007 | 100.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MYL 0161 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DA CONFRATERNIZACAO, REALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA27 DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850481 - TRIBUTOS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/01/2007 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIA DE N§ 0001/2007 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 16/01/2007. CH.: 854343 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0000744 | 15/01/2007 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA RASGANDOO PANO, POR OCASIAO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DE CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850862 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/01/2007 | 142.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA ESTACAO DA /LUZ, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DA TURMA DA 8¦SERIE DA ESCOLA ULISSESMAURICIO DE PONTES, PERTENCENTE A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850483 - TRIBUTOS ISS - 4,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/01/2007 | 522.30 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/01/2007 | 205.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS CIDADES DE ESTACADA ECURRAL DE CIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ES-PORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850477 - TRIBUTOS ISS - 6,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/01/2007 | 400.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO EQUIPEDE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 850475 - TRIBUTOS ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2007 | 690.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZG 1193 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS /EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850476 - TRIBUTOS ISS - 20,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2007 | 809.48 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2007 | 1030.98 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2007 | 2123.36 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2007 | 3075.31 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851564 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2007 | 620.80 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2007 | 700.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E MATERIAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULADA NESTA EMISSORA. CH.: 850866 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2007 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MENSAGENS NATALINAS DESTINADAS AOS MU-NICIPES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VEICU-LADAS NESTA EMISSORA. CH.: 850865 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2007 | 32.10 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854345 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVOA A TARIFA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETO, DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2007 | 1200.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, COM ELABORA-CAO DE LANCAMENTO DE DEMONSTRATIVOS PREVIDEN-CIARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850863 - ICMS ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/01/2007 | 329.07 | 00000000000191 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO A RECEITA FEDERAL /DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL. CH.: 850484 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/01/2007 | 91.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 850016 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2007 | 480.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850869 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2007 | 34.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO E /ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850868 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/01/2007 | 128.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTI-TINADAS AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALCH.: 850485 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000973 | 17/01/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2006. ISS- 33,00 CH.: 851565 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2007 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERES-SE DESTA PREFEITURA. CH.: 854355 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/01/2007 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 854359 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000990 | 18/01/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850870 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001007 | 18/01/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTRO-LE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850871 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2007 | 40.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU,CAMARA DE ARE ARO, DESTINADOS A REPOSICAO NA BICICLETA /VINCULADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DOS /AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850898 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2007 | 373.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2007 | 9359.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. IPMS- 1.012,78 CEF- 490,16 B.B.- 770,57D/FOPAG-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2007 | 263.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2007 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. FOPAG - FUS INSS- 333,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2007 | 59.70 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APA-RELHO TELEFONICO SEM FIO DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851753 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2007 | 59.70 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) SANDUICHEIRA HG 610 DESTINADA A CASA DE APOIO AOPESSOA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851752 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2007 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2007 | 2943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF - 200,63 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001139 | 19/01/2007 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 186,43 INSS- 275,00 CH.: 854349 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/01/2007 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF - 200,63 FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2007 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2007 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,21 CEF - 112,17 B.B.- 58,73 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 110,00 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2007 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOGAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 38,50 INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2007 | 1112.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 85,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2007 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2007 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 306,29 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2007 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/01/2007 | 2146.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 189,93 B.B.- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO REIS REALIZADAS NOS /DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/07, NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 CH.: 854350 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2007 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2007 | 11592.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. D/FOPAG- FPM IRRF- 451,80 INSS- 941,27 B.B.- 1.607,29 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2007 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2007 | 8431.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 644,89 FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2007 | 242.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2007 | 6092.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 689,57 CEF - 407,97 B.B. - 274,12FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2007 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.155,88 B.B. - 659,94 CEF - 315,22FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2007 | 389.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2007 | 27436.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FEM 60% IPMS - 3.031,14 CEF - 1.005,02 B.B. - 676,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2007 | 768.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2007 | 8633.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 906,85 CEF - 183,26 B.B. - 621,73 P.A.- 122,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2007 | 315.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2007 | 4034.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FPM INSS- 306,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2007 | 166.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE CAIXAS PARA COMPORTAR AGUA TRAZIDA PELOS CAMINHOES PIPA EDITRIBUICAO COM A POPULACAO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM DECORRENTE NA REGIAO ONDE LOCALIZA-SE ESTE MUNICIPIO. CH.: 854373 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/01/2007 | 1620.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DESTINADASA COMPORTAR A AGUA TRAZIDA PELOS CAMINHOES PIPAS PARA A DESTRIBUICAO COM A POPULACAO, EM /VIRTUDE DA ESTIAGEM DECORRENTE NA REGIAO ONDELOCALIZA-SE ESTE MUNICIPIO. CH.: 854374 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2007 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/01/2007 | 2982.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 256,19 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2007 | 3260.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 244,51 FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/01/2007 | 2500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850879 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/01/2007 | 600.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILMAGENS DE PECA TEATRAL APRESENTADA NESTA CIDADE INTITULADA DE "O BAILE /DO MENINO DEUS" EM COMERACAO DO NATAL NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002101 | 20/01/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002119 | 20/01/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001449 | 22/01/2007 | 4944.50 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.:854366 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2007 | 490.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,VELHAS E MORTALHA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CH.: 854358 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2007 | 50.00 | 00003672902438 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854354 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2007 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854352 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2007 | 90.00 | 00018196969449 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ FABIANA KARLA TARGINO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854353 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2007 | 686.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO NA MONTA-GEM E DESMONTAGEM DO PALCO E PAVILHAO,POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO REIS REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850486 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2007 | 912.12 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CH.: 850867 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2007 | 170.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINA-DAS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851781 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2007 | 21.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, POR OCASIAODA PARTICIPACAO DOS MESMOS EM REUNIAO DE AVA-LIACAO DE NUCLEO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851755 - FUS ISS - 0,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2007 | 925.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DESTINADASA COMPORTAR AGUA TRAZIDA PELOS CAMINHOES PIPAPARA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM DECORRENTE DA REGIAO NA REGIAOONDE LOCALIZA-SE ESTE MUNICIPIO. CH.: 854372 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001562 | 23/01/2007 | 18663.60 | 02767616000118 | EXITO ENGENHARIA CIVIL E SEG. DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMEN-TACAO E DRENAGEM DA RUA PROJETADA III, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850872 - ICMS | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001538 | 23/01/2007 | 15000.00 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850873 - ICMS | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2007 | 7602.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTEIRAS UNIVER-SITARIAS, BUREAUX E CADEIRAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTESPERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851568 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001627 | 23/01/2007 | 15000.00 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851567 - MDE | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/01/2007 | 16.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A SETORES VINCULADOS A REDE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/01/2007 | 496.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850372 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/01/2007 | 2641.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 850373 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/01/2007 | 51.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A MNUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851790 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/01/2007 | 6730.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851757 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2007 | 339.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 854367 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/01/2007 | 371.27 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850335 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/01/2007 | 371.27 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPIT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850334 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/01/2007 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850336-ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/01/2007 | 132.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COM-PLEMENTACAO DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850337 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/01/2007 | 375.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850874 - ICMS ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/01/2007 | 239.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854367 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/01/2007 | 375.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850874 - ICMS ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/01/2007 | 219.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ENCERA-DEIRA SUPER NOVA AZ 220 DESTINADA A MANUTEN-CAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCH.: 854370 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/01/2007 | 1523.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) PERSIA-NAS HORIZONTAIS E 01 (UM) VENTILADOR DESTINA-DOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCH.: 854371 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 1.045,41 PABIRRF-1.965,11 CH:850901 ISS-480,00 CH:850902 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. D/FOPAG - PAB INSS - 172,57 ISS - 62,10 CH: 850903 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/01/2007 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 240,93 SINDCS-PB - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 481,56 IRRF - 155,92 CH: 850901 - PAB ISS - 130,80 CH: 850902 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2007 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001783 | 26/01/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA A ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850899 - PAB ISS - 24,00 CH.: 850904 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/01/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. CH.: 850900 - PAB ISS - 18,00 CH.: 850904 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/01/2007 | 207.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS COMPONENTES E TECNICOS DABANDA CASCAVEL E BANDA GAROTA SEM VERGONHA /POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SREIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 854401 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/01/2007 | 150.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DA CONFRATERNIZACAO /REALIZADA COM OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850877 - ICMS ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/01/2007 | 150.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DO EVENTO DO AUTO DO NATAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 CH.: 850876 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/01/2007 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADA NA EDICAO DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2007. CH.: 850875 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854403 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850012 - FMASBAJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2007 | 440.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854402 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2007 | 297.65 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS COMPONENTES E TECNICOS DAS BANDAS GAROTA SEM VERGONHA E CASCAVEL POR OCASIAO DA TRADI-CINAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2007 | 120.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL /UTILIZADAS NA APLICACAO DE FLUOR DESTINADO /AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851782 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2007 | 257.40 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851783 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850907 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2007 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIA /VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. CH.: 851759 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2007 | 250.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN, JOAO PESSOA E GUARABIRAENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851784 - FUS ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2007 | 130.00 | 00044178077791 | MIGEUL ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MULTIMISTURA PARA A DISTRIBUICAO PARA A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM RISCO DE DESNUTRICAO, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851785 - FUS ISS - 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2007 | 211.94 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A REUNIAO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE E EQUIPES DO PSF, VIGILANCIA AMBIENTAL, CORDENADORES DA FUNASA E DO 2§ NU-CLEO REGINAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2007 | 200.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE COM A PARTICIPACAO DE COORDENARODES ESTADUAIS E QUIPES DO PSF, REA-LIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2007 | 195.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO /VEICULO MICOR-ONIBUS DE PLACA HZE 3571. ISS- 5,85 CH.: 850487 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2007 | 138.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2007 | 446.39 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2007 | 446.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2007 | 305.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PER-TENCENTES A ESCOLA ULISSES MAURICIOS DE PONTEVINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850184 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2007 | 639.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851758 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2007 | 2231.08 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2007 | 147.39 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2007 | 1200.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GALERIA /OFICIAL DOS PREFEITOS DO ESTADO, COM MOLDURA DE VIDRO DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. CH.: 854376 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2007 | 110.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854368 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2007 | 119.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 913.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES CARENTES ATRAVES /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854375 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002038 | 31/01/2007 | 603.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 296.14 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, MA-TERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2007 | 125.13 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, MA-TERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTO DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001953 | 31/01/2007 | 27.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CORSA MNV 9040 E GOL MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 549.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO GERADOR INSTALADO PARA /AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 102.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA POLICIA MILI-TAR CONFORME CONVENIO DE N§ 026/2006, FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001988 | 31/01/2007 | 707.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 179.10 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,37 CH.: 850880 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 626.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001937 | 31/01/2007 | 2154.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD9333 E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001945 | 31/01/2007 | 71.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACAVCTRA DE PLACA 9333 E GOL PLACA MMX 9883 VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2007 | 282.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854404 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2007 | 209.55 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851791 - FUS ISS - 6,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2007 | 490.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851787 - FUS ISS - 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2007 | 400.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA EN CAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. CH.: 851788 - FUS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2007 | 425.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. CH.: 851786 - FUS ISS - 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2007 | 151.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO. CH.: 851789 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2007 | 1022.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851792 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002593 | 31/01/2007 | 2901.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002160 | 31/01/2007 | 8409.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2007 | 359.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002208 | 31/01/2007 | 3887.90 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, LOCALI-ZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2007 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2007 | 2500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2007 | 286.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DOS PSF S I E II, SETORES DEFISIOTERAPIA E PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2007 | 480.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHA E TRANSLADO DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUERESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CH.: 854380 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002313 | 31/01/2007 | 1086.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2007 | 59.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2007 | 530.40 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 40,8 METROS DEFORRO PVC ARAFORROS DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO E ESCOLA MANOEL COSMO DE OLIVEIRAPERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850185 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2007 | 214.95 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,45 CH.: 851569 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002763 | 31/01/2007 | 1086.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2007 | 34.95 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2007 | 165.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2007 | 2683.10 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, HIDUALICOS E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA A MANU-TENCAO DE PREDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854379 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2007 | 255.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS /TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850042 - FUNDO ESPECIAL ISS - 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2007 | 285.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850042 - FUNDO ESPECIAL ISS - 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2007 | 330.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850042 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2007 | 315.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850042 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2007 | 300.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850042 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850042 - FUNDO ESPECIAL ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2007 | 105.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850042 - FUNDO ESPECIAL ISS - 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2007 | 315.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GUABIRABAE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, RELATI-VO A 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850030 - CIDE ISS - 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2007 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DOS SITIOS GUABIRABA E PIRPIRI, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 22 DIAS TRABA-LHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850030 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2007 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DA ACESSO DO SITIO GUABIRABA A PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850030 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2007 | 330.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DA ACESSO DO SITIO GUABIRABA A PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850030 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2007 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGAM O SITIO GUABIRABA A PIRPIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850030 - CIDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2007 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGAM O SITIO GUABIRABA A PIRPIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850030 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2007 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGAM O SITIO GUABIRABA A PIRPIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850030 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2007 | 677.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E BOLAS /DESTINADOS A TIMES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 854389 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2007 | 80.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA PARA AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851463 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2007 | 36.14 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ALOJA O VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854378 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2007 | 9.15 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN.00190-2, EMITIDO EM: 30/01/2007, REL.A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESCOLAULISSES MAURICIO DE PONTES VINCULADA AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850184 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851823 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2007 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADA NA EDICAO DO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854377 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2007 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILI-ZADOR E 01 (UM) FILTRO DE LINHA DESTINADOS AOCOMPUTADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854444 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2007 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 850901 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850898 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2007 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 850897 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2007 | 200.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 850899 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2007 | 80.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 850900 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05CH.: 850896 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2007 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICI-PA N§ 114/2005. CH.: 850889 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2007 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 850890 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05,11,15,25,29,E 31/01/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 CH.: 850888 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2007 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005.CH.: 851793 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/02/2007 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851798 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2007 | 225.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851795 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2007 | 125.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851801 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2007 | 300.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851800 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2007 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851794 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2007 | 250.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851799 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/02/2007 | 300.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005, CH.: 851797 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/02/2007 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851802 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/02/2007 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEIN§ 114/2005. CH.: 851796 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2007 | 2500.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACAS KFS 2598 TRANSPORTAN-DO AGUA POTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DEPESSOA CARENTES, POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO /ESTE MUNICIPIO. CH.: 850891-ICMS IRRF-186,43 ISS-75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2007 | 450.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NO VEICULO DE PLA-CA 5457-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850885 - ICMS ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2007 | 50.00 | 00005195104450 | LUCIANO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DEPESAS /COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 850887 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2007 | 216.60 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDAO" DESTE MUNICIPIO. CH.: 851465 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2007 | 82.50 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851579 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2007 | 4800.00 | 00008081432477 | MANOEL FLORIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE REPAROS NO ESPACO FISICO DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA, NAIDE MAIA, JOSE SOARES DE SENA E ONALDINA TEIXEIRA PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851570 - MDE ISS - 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005063781446 | LAEDINA DO NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 850902 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2007 | 360.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO EQUIPEDE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CH.: 850886 - ICMS ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 CH.: 850881 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850892 - ICMS ISS- 69,00 IRRF- 156,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2007 | 1700.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TRABA- LHOS TOPOGRAFICOS DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO EM CONVENIO COM O /MINISTERIO DA SAUDE. CH.: 850884 - ICMS ISS- 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2007 | 350.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850882 - ICMS ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2007 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 024/2007. ISS- 15,00 CH.: 850883 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/02/2007 | 220.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZG 1193 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS /EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854405 - FPM ISS - 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/02/2007 | 200.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851571 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/02/2007 | 414.00 | 02652173000110 | CENTRAL DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E REPOSICAO EM FOGOES PERTENCENTEAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851580 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/02/2007 | 520.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINA-DOS A CONSERVACAO DE AGUA PARA O CONSUMO DE /ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851464 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/02/2007 | 420.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO PES-SOAS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE /MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMA-NALMENTE NESTA CIDADE. CH.: 850908 - ICMS ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/02/2007 | 490.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO PES-SOAS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE /MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMA-NALMENTE NESTA CIDADE. CH.: 850906 - ICMS ISS - 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/02/2007 | 420.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 2791 TRANSPORTANDO PES-SOAS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE /MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMA-NALMENTE NESTA CIDADE.. CH.: 850907 - ICMS ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/02/2007 | 128.41 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATU-RAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001.CH.: 850909 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/02/2007 | 140.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006E JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850904 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/02/2007 | 350.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850016 - FMASPBV INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/02/2007 | 175.50 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850905 - ICMS ISS - 5,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/02/2007 | 150.00 | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM PARTE DO DES-TACAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO. CH.: 850903 - ICMS ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/02/2007 | 108.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/02/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045246 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/02/2007 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850488 - TRIBUTOS ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/02/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045244 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/02/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045245 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/02/2007 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, PE-RANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO. CH.: 850911 - ICMS ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/02/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851805 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/02/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PESSOA QUE PRESTA /SERVICO JUNTO AO PRGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 851803 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/02/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO DESTINA-DO AOS AGENTES DO PEVA QUE PRESTAM SERVICOS /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851804 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/02/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851806 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/02/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 045243 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/02/2007 | 80.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DO SR. ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 045247 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/02/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851572 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/02/2007 | 462.00 | 00009492887487 | JOSE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO ALMOCO DOS PROFESSORES E SERVIDORES VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL E TECNICOS POROCASIAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NOSDIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850186 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/02/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850910 - ICMS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/02/2007 | 130.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854413 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/02/2007 | 300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVA-GENS GERAL NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO /PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 E KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851814 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/02/2007 | 145.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS VECTRA DE PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883, VINCULADOS A ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854386 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/02/2007 | 400.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850489 - TRIBUTOS ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/02/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854412 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/02/2007 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONNER S DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854445 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/02/2007 | 1320.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854446 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/02/2007 | 962.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2134, PERTENCENTE ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851826 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/02/2007 | 680.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNE 4094-PBPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851833 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003557 | 08/02/2007 | 7986.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851809 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003514 | 08/02/2007 | 6647.75 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.:854395 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/02/2007 | 50.00 | 00005130401450 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854414 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003565 | 08/02/2007 | 4048.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE OFERECER MELHOR COMODIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 851582-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003573 | 08/02/2007 | 7746.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE OFERECER MELHOR COMODIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 851575-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/02/2007 | 500.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AO PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO /REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08/02/2007,COM SERVIDORES (PROFESSORES E TECNICOS) VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850187 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/02/2007 | 191.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTROPEDAGOGICO REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08/02/2007, COM SERVIDORES (PROFESSORES E TECNICOS)VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850189 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/02/2007 | 920.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/02/2007 | 377.25 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULI-TOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR O-CASIAO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 851576 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/02/2007 | 1807.27 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003735 | 09/02/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854415 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003743 | 09/02/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854315- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/02/2007 | 4417.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/02/2007 | 250.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) ULTRAS-SONOGRAFIA OBSTETRICA COM PBHDF, NA SR¦ PATRICIA LIRA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE, ENCAMINHADA ATRAVES DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854385 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003603 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 854416 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003611 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMK 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONF.CARTA CONVITE N§ 028/2006. CH.: 854417 - FPM IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/02/2007 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/02/2007 | 400.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO, PREENCHIMENTO E ENVIO PARA A SECRETA-RIA DA RECEITA FEDERAL DA DIRF 2007, ANO CA-LENDARIO 2006, DOS CONTRIBUINTES VINCULADOS AESTA PREFEITURA. CH.: 854388 - FPM ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/02/2007 | 6065.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2007 | 182.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. CH.: 854387 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2007 | 5561.55 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/02/2007 | 545.76 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA CONSTRULIMA LTDA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. CH.: 854381 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/02/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 CH.: 854418 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2007 | 710.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHA E TRANSLADO DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUERESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CH.: 854435 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/02/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSODEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/02/2007 | 288.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS MAES DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, POR OCASIAO DE REUNIAO REALIZADA COM OS PROFESSORES EM VIRTUDE DO ANO LETIVO/2007.CH.: 851577 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/02/2007 | 476.00 | 00683757000127 | SORVETERIA KI-BERG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO ANO /LETIVO DE 2007. CH.: 851461 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2007 | 38.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CIRENE E01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADOS AS ATIVIDA-DES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851475 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/02/2007 | 5033.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO INICIODO ANO LETIVO DE 2007. CH.: 850021 - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/02/2007 | 450.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ADESIVOS DESTINADAS A CAMPANHA DE COM-BATE AO MOSQUITO CAUSADOR DA DENGUE PARA IDENTIFICACAO DE RESIDENCIAS VISITADAS PELOS AGENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851836 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2007 | 173.25 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO E DEPOSITOS PARA AGUA DESTINADOS A UNIDADE DE /SAUDE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851827 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/02/2007 | 1098.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 10000 BTUS CCI 10 C 220V, DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICOVINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850017 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2007 | 98.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO E SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854443 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/02/2007 | 159.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO E DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES /DO CARNAVAL PARA OS IDOSOS, REALIZADO ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854396 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2007 | 360.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACA MOE 0013 /PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851832 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/02/2007 | 340.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PLACA MNI 7465 /PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851831 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/02/2007 | 300.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PCARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA DAS REFEICOES SERVIDASNA CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851828 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/02/2007 | 163.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEIUCLO /FIAT PLACA MNI 7465 PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851829 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/02/2007 | 78.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEIUCLO AMBULANCIA DE PLACA MNE 4094 PERTENCENTE A ESTALIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851830 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/02/2007 | 51.60 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E FRONHASDESTINADOS A DOACAO JUNTO A SR¦ CLEONICE FE-LIX DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI N§ 073/2001. CH.: 854450 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/02/2007 | 400.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850916 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/02/2007 | 260.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOACAO JUNTO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850914 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/02/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 854399 - FPM IRRF - 238,06 ISS - 90,00 INSS - 309,21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/02/2007 | 31.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/02/2007 | 374.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 17 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,EMACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. CH.: 850913 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/02/2007 | 664.00 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS NO TRECHO QUE DA ACESSO A RUA DA VITORIA, NA ENTRADA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850912 - ICMS ISS - 19,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/02/2007 | 285.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AN RECUPERACAODO MOTOR BOMBA WEG MONOFASICO, PERTENCENTEAO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PRESIDEN-TE JOAO PESSOA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850915 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/02/2007 | 380.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A PREMIACAO DOS PAR-TICIPANTES DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850490 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/02/2007 | 680.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA TJ16/30AL 1,0CV MONO. DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO MASCATE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CH.: 854400 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/02/2007 | 80.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR BOMBA SUBMERSO DA COMUNIDADE DE LA-GOA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854424 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/02/2007 | 3260.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 244,51 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/02/2007 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/02/2007 | 2846.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM INSS - 217,74 B.B. - 38,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/02/2007 | 755.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/02/2007 | 9484.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 953,05 CEF - 183,26 B.B. - 621,73 P.A.- 122,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/02/2007 | 315.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/02/2007 | 4034.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS- 306,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/02/2007 | 450.05 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/02/2007 | 5686.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/02/2007 | 553.50 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/02/2007 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/02/2007 | 8431.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 644,89 DEB/FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/02/2007 | 287.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/02/2007 | 6983.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. DEB/FOPAG-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/02/2007 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/02/2007 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - MDE INSS - 144,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/02/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-MDE INSS - 96,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/02/2007 | 359.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. DEB/FOPAG-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/02/2007 | 27020.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FEM 60% IPMS - 2.985,41 CEF - 871,83 B.B. - 676,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/02/2007 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAOCA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. DEB/FOPAG-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/02/2007 | 1372.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. DEB/FOPAG-FEM 60% INSS - 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/02/2007 | 638.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/02/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.155,88 B.B. - 659,94 CEF - 315,22DEB/FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/02/2007 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/02/2007 | 1469.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | NALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FEM 40% INSS - 112,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/02/2007 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/02/2007 | 1854.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 177,10 B.B.- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/02/2007 | 1462.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.D/FOPAG-FPM INSS - 111,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/02/2007 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/02/2007 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 306,29 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/02/2007 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/02/2007 | 11592.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007D/FOPAG- FPM IRRF- 451,80 INSS- 941,27 B.B.- 1.607,29 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/02/2007 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/02/2007 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF - 200,63 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/02/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. DEB. DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004014 | 21/02/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTRO-LE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 854448 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004022 | 21/02/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854447 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/02/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVOA A TARIFA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETO, DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/02/2007 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/02/2007 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,21 CEF - 112,17 B.B.- 58,73 D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004057 | 21/02/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854454 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004065 | 21/02/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854453 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/02/2007 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOGAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 38,50 INSS - 133,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/02/2007 | 354.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/02/2007 | 10159.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.043,06 CEF- 490,16 B.B.- 770,57D/FOPAG-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/02/2007 | 263.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/02/2007 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 333,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/02/2007 | 710.87 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/02/2007 | 100.00 | 00002912999464 | LUCIENE NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A RELAIZACAO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854425 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/02/2007 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854421 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/02/2007 | 90.00 | 00018196969449 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ FABIANA KARLA TARGINO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854423 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/02/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, PARA QUITACAO DE ALUGUEL MEN-SAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEIN§ 073/2001. CH.: 854422 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/02/2007 | 16.81 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/02/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADA NA EDICAO DO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854426 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/02/2007 | 642.68 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATUAS DE CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/02/2007 | 1509.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2007 | 133.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANCA /FELIZ DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2007 | 538.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS,ARREMATE PVCE REBIT, DESTINADOS AOS SERVICOS DE FORRO DO ARQUIVO DA SECREATIA DE EDUCACAO E DA CANTINADA ESCOLA MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851467 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2007 | 864.00 | 00000009433473 | JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCA-CAO DE FORRO EM PVC, NA CANTINA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL COSMO DEOLIVEIRA E NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851466 - MDE ISS - 25,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2007 | 2535.00 | 00003473014443 | SEVERINO PACIFICO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESPACOS FISICOS DAS ESCOLAS PERILO DE OLIVEIRA VIANA, MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, MA-NOEL VIEIRA FILHO E SEVERINA NOGUEIRA, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851469 - MDE ISS - 76,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/02/2007 | 780.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES E FOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 851468 - MDE ISS - 23,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/02/2007 | 2536.10 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PRE-DIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/02/2007 | 68.58 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004707 | 22/02/2007 | 16102.61 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. CH.: 850374 - FEM 40% | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/02/2007 | 500.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 04 MIMEOGRAFOS E 04 GELAGUAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850188 - QSE ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/02/2007 | 390.30 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851578 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/02/2007 | 4950.00 | 00082645825400 | MARINALVA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 55 HORASEM TERRAPLANAGEM REALIZADA COM MOTONIVELADORAEM TERRENOS DESTA CIDADE OBJETIVANDO A CONS-TRUCAO DE CASAS POPULARES ATRAVES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850043 - DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/02/2007 | 5123.70 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/02/2007 | 100.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNX 4288 TRANSPORTANDO MATERIALDE INTERESSE DAS ESCOLAS DA REDE DENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851470 - MDE ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004855 | 23/02/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 33,00 CH.: 851471 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/02/2007 | 300.00 | 00000127050477 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA E INFORMATIVA NAS ESCOLAS PERTEN-CENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851473 - MDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/02/2007 | 100.00 | 00000127050477 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA E INFORMATIVA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 CH.: 851474 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/02/2007 | 679.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850018 - IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/02/2007 | 834.30 | 03535730000185 | MERCADINHO SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO AO PESSOAL QUE PRESTA /SERVICOS JUNTO AO PSF I E II, DESTE MUNICIPIOCH.: 851834 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/02/2007 | 897.60 | 03535730000185 | MERCADINHO SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MENUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO PSF IE II, DESTE MUNICIPIO CH.: 851835 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/02/2007 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE0013, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851822 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004910 | 23/02/2007 | 2947.45 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851820 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004928 | 23/02/2007 | 2566.36 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851819 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/02/2007 | 224.00 | 05578165000169 | CASA DIET LIGHT-PROD.DIETETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSULINA DESTINA-DA AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SR¦ MARIA APARE-CIDA F. SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854434 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2007 | 30.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SR¦ MARIA JOSEDA CUNHA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854433 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/02/2007 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - PAB INSS - 172,57 ISS - 62,10 CH: 850912 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 481,56 IRRF - 155,92 CH: 850910 - PAB ISS - 130,80 CH: 850911 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 1.045,41 PABIRRF-1.965,11 CH:850910 ISS-480,00 CH:850911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2007 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIROD DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 240,93 SINDCS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/02/2007 | 41.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ORGAOS FEDERAIS, DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850491 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2007 | 408.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL INSTALADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854439 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2007 | 52.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 854438 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/02/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854437 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2007 | 5.14 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20067 CH.: 850492 -TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/02/2007 | 869.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854436 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2007 | 612.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2007. CH: 854438 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2007 | 340.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA E /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 854440 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2007 | 378.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. CH.: 854439 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2007 | 688.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851825 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/02/2007 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/02/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850085 - PAIF ISS - 33,75 CH.: 850086 PAIF INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/02/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850084 - PAIF ISS - 33,75 CH.: 850086 PAIF INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/02/2007 | 121.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850019 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850013 - FMASB-AJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2007 | 688.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL.A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 851824 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/02/2007 | 219.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.CH.: 851581 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851476 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007CH.: 851480 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2007 | 422.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 851477 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2007 | 136.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM OS TECNICOSPEDAGOGICOS, PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08/02/2007 ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850190 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/02/2007 | 517.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850379 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/02/2007 | 2625.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. CH.: 850378 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/02/2007 | 68.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESCONTO EFE-TUADO INDEVIDAMENTE SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851479 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2007 | 356.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO COM EQUIPES DE FUTE-BOL ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CH.: 854462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2007 | 990.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMEACAO DE EQUIPES PARTICIPANTES DA COPA REGIONAL REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 854461 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/02/2007 | 110.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACA KIC 3569, TRANSPORTANDO TIME DE /FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES /CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,30 CH.: 854456 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005452 | 28/02/2007 | 794.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2007 | 42.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2007 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2007 | 221.40 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,64 CH.: 851583 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2007 | 106.30 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A OR-GAOS FEDERAIS. CH.: 850191 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007CH.: 850915 - PAB ISS - 18,00 CH.: 850913-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850916 - PAB ISS - 24,00 CH.: 850913 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2007 | 239.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854451 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2007 | 1857.65 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854459 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2007 | 295.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854460 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2007 | 283.20 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851838 - FUS ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2007 | 120.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /KOMBI DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS /PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851837 - FUS ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2007 | 492.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851839 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2007 | 371.27 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES /AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850340 - ECD/FNS/MS INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2007 | 132.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.(COMPLEMENTACAO)CH.: 850341 - ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2007 | 371.27 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPIT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850339 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2007 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850338-ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO E GRATIFICACAO DE /SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850908 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2007 | 350.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850017 - FMASPBV ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2007 | 87.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNA-VAL DOS IDOSOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850087 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2007 | 245.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850088 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2007 | 182.49 | 00004236375419 | ARLEAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATU-RAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001CH.: 854464 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005444 | 28/02/2007 | 7979.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACASMOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2007 | 322.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2007 | 846.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2007 | 147.30 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,42 CH.: 854457 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005436 | 28/02/2007 | 1191.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2007 | 36.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005401 | 28/02/2007 | 1930.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2007 | 125.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2007 | 102.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO A VIATURA DE PREFIXO 0484DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO DE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005428 | 28/02/2007 | 863.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MNR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2007 | 330.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA SERRA MARMORE DESTINADA AO ALMOXARIFADO DESTAPREFEITURA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854463 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2007 | 158.40 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,75 CH.: 854458 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2007 | 828.49 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CH.: 854452 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2007 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /PERTENCETES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854455 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2007 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A COMPUTADOR /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854488 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 114/2005. CH.: 850919 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/03/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05CH.: 850920 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/03/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 850923 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005614 | 01/03/2007 | 1660.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS E MATERIAIS GRAFICOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI-VAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854471 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/03/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,06,09,13,16,E 27/02/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 CH.: 850918 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 850927 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/03/2007 | 200.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 850924 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/03/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 850922 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/03/2007 | 80.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 850925 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/03/2007 | 150.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 850928 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/03/2007 | 26.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2007 | 59.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO REMANUFATURADO HP 28A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CH.: 851866 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005690 | 01/03/2007 | 8428.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851840 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005703 | 01/03/2007 | 1650.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE /DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851842 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2007 | 480.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOLDERES INFORMATIVOS, PARA DISTRIBUI-CAO E ORIENTACAO NAS ESCOLAS E COMUNIDADES, /RELATIVO A CAMPANHA DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851841 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2007 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851865 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854441 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2007 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851590 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005738 | 01/03/2007 | 1840.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CARIMBOS E MATERIAIS GRAFICOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851584 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005063781446 | LAEDINA DO NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 850926 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/03/2007 | 56.90 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. CH.: 850951 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/03/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850044 - FUNDO ESPECIAL ISS - 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/03/2007 | 240.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS /TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850044 - FUNDO ESPECIAL ISS - 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/03/2007 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850044 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/03/2007 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850044 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/03/2007 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850044 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/03/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. CH.: 850044 - FUNDO ESPECIAL ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/03/2007 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 024/2007. ISS- 15,00 CH.: 854470 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/03/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854467 - FPM ISS- 69,00 IRRF- 156,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/03/2007 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 CH.: 854468 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/03/2007 | 350.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854469 - FPM ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/03/2007 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGAM COMUNIDADES RURAIS A SEDE DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850031 - CIDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/03/2007 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, /A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850031 - CIDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/03/2007 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSOA A COMUNIDAES RURAIS DES-TE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850031 - CIDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/03/2007 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850031 - CIDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/03/2007 | 300.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSOA A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 850031 - CIDE ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/03/2007 | 285.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850031 - CIDE ISS - 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/03/2007 | 270.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSOA A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850031 - CIDE ISS - 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/03/2007 | 478.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 045250 - ICMS/B.REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/03/2007 | 246.05 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 851585 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/03/2007 | 455.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850194 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/03/2007 | 81.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF S I E II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851884 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/03/2007 | 86.90 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851885 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/03/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851857 - FUS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/03/2007 | 150.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOA EN-FERMA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA /CIDADE DE RECIFE-PE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851843 - FUS ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/03/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851859 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/03/2007 | 59.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. CH.. 851873 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/03/2007 | 275.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005, CH.: 851849 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/03/2007 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851851 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/03/2007 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851850 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/03/2007 | 300.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851853 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/03/2007 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851845 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/03/2007 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851847 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/03/2007 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 851844 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/03/2007 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005CH.: 851846 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/03/2007 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851852 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/03/2007 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851848 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/03/2007 | 37.80 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DE LEMBRANCAS EM HOMENAGEM AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, OFERECIDAS ATRAVES /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850091 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/03/2007 | 90.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 854512 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/03/2007 | 152.28 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850953 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/03/2007 | 260.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES BUROCRATICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854511 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/03/2007 | 368.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES BUROCRATICAS DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. CH.: 854513 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/03/2007 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854465 - FPM ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/03/2007 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854466 - FPM ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/03/2007 | 377.68 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850952 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/03/2007 | 330.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854509 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/03/2007 | 260.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. CH.: 854510 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/03/2007 | 35.00 | 41146119000154 | VIDEO SOM ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RELOGIO /DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850934 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/03/2007 | 353.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851897 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/03/2007 | 195.25 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES JOVENS PARA O COMBATE AO MOSQUITO CAUSADOR DA DENGUE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851896 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/03/2007 | 1339.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS AO ALMOXARIFADO DESSTA PREFEITURA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE PREDIOS E RUAS / DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850936 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/03/2007 | 723.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO DOS CABOS DE ENER-GIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO /MUNICIPAL. CH.: 850935 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/03/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851589 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/03/2007 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851874 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/03/2007 | 151.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO. CH.: 851871 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/03/2007 | 973.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851876 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/03/2007 | 310.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851875 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/03/2007 | 267.54 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850931 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/03/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851858 - FUS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/03/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851863 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/03/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851862 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/03/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO DESTINA-DO AOS AGENTES DO PEVA QUE PRESTAM SERVICOS /JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851860 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/03/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PESSOA QUE PRESTA /SERVICO JUNTO AO PRGRMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 851861 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/03/2007 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTA- DOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851874 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/03/2007 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTA- DOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851876 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/03/2007 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTA-DOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851875 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/03/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854486 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0006386 | 05/03/2007 | 8355.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854499 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/03/2007 | 2000.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACAS KFS 2598 TRANSPORTAN-DO AGUA POTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DEPESSOA CARENTES, POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO /ESTE MUNICIPIO. CH.: 854481-FPM IRRF-111,43 ISS-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/03/2007 | 120.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTADONA CONFECCAO DE 01 (UMA) CAMA,DESTINADA A DOACAO JUNTO A SR¦ CLEONICE FELIX DE LIMA, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 854478 - FPM ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/03/2007 | 1980.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KUF 9810 TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SE ESTA CI-DADE. CH.:854482 - FPM IRRF - 108,43 ISS - 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/03/2007 | 80.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DO SR. ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854479 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/03/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DO SR. LUCIANO VALDEVINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854480 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006319 | 05/03/2007 | 1476.56 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854498 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/03/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZE-NAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO DEATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854487 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 05/03/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 854484 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 05/03/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 854485 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/03/2007 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850939 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/03/2007 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 9883 VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850939 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/03/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854483 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006351 | 05/03/2007 | 1728.38 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854497 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/03/2007 | 120.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953, LOCADO A ESTA PREFEITURA E / VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850930 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/03/2007 | 300.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNX 3040 TRANSPORTANDO PES-SOAS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE /MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA SEMA-NALMENTE NESTA CIDADE. CH.: 854489 - FPM ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/03/2007 | 117.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETES DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRACAS POR OCASIAO DO /DIA INTERNACIONAL DA MULHER, RELAIZADO ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850089 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/03/2007 | 450.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA EN CAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. CH.: 851868 - FUS ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/03/2007 | 175.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851867 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/03/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 854491 - FPM ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/03/2007 | 320.00 | 00042867681472 | EDNALDO EPAMINODAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNX 3040, TRANSPORTANDO TITIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS /ESPORTIVOS REALIZADOS EM CIDADES CIRCUNVIZI-NHAS. CH.: 854490 - FPM ISS - 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/03/2007 | 64.20 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADO A INSTALACAO DE UMA BOMBA NO POCO /ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO GUABIRABA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850937 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006840 | 07/03/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 CH.: 854495 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/03/2007 | 80.00 | 00008865343729 | EDNALVA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A CAPIRAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 851594 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/03/2007 | 80.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CONF. LEI N§114/2005. CH.: 851593 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/03/2007 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CONFLEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851591 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/03/2007 | 50.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZARVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO /ANO EM CURSO. CONF. LEI N§ 114/2005. CH.: 851592 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/03/2007 | 480.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXAS DE FRANGO /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850963 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/03/2007 | 700.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851595 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0006823 | 07/03/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 CH.: 854495 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/03/2007 | 84.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO /DESTINADOS AO PREPARO DA MREFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CH.: 850964 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/03/2007 | 84.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO /DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS /NA CASA DE APOIO AO PESSOA QUE PRESTA SERVICOJUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851895 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 07/03/2007 | 350.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAOD DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO PSF /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851878 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006734 | 07/03/2007 | 1377.96 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851872 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 07/03/2007 | 395.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. CH.: 851869 - FUS ISS - 11,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 07/03/2007 | 520.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851870 - FUS ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/03/2007 | 24.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTES DE FLORESDESTINADAS A CONFECCAO DE LEMBRANCAS, POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,DISTRIBUIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850090 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0006670 | 07/03/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. CH.: 854494 - FPM IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0006661 | 07/03/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 CH.: 854492 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 07/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICOES DE SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPACAO DO IV CURSO DE FORMACAO PARA PREGOEI-ROS, REALIZADOS PELA FAMUP E CNM, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854496 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006696 | 07/03/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 CH.: 854493 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/03/2007 | 289.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASNO LANCHE SERVIDO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854508 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/03/2007 | 5476.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/03/2007 | 178.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/03/2007 | 987.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/03/2007 | 5952.73 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DI-VERSAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/03/2007 | 50.00 | 00041940016487 | JOSE AENDO MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ES-TA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850933 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/03/2007 | 213.92 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 14 PROCURAES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 850938 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/03/2007 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/03/2007 | 120.00 | 00041940016487 | JOSE AENDO MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851877 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/03/2007 | 4563.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/03/2007 | 120.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851596 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/03/2007 | 600.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4000 SALGADINHOS DESTINADOS AOLANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO PRO-LETRAMENTO E REUNIAO COM OS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850940 - ICMS ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/03/2007 | 2453.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/03/2007 | 750.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS (ROSILANE C.GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU /DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850932 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/03/2007 | 760.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2134-PBPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851893 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/03/2007 | 81.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO DE LIM-PEZA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2134 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851899 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/03/2007 | 24.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 854500 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/03/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/03/2007 | 678.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 851879 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/03/2007 | 100.00 | 00098237098404 | BETANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM TRATARMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 850941 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/03/2007 | 800.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIU 8687 TRANSPORTANDO ACESSOR E SE-CRETARIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850948 - ICMS ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/03/2007 | 52.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/03/2007 | 342.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850946 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/03/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850944 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/03/2007 | 433.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REL.A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH: 850945 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/03/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DAPREFEITURA,RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006. CH.: 850947 - ICMS IRRF - 299,81 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/03/2007 | 290.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007.CH.: 850946 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/03/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850943 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/03/2007 | 191.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. CH.: 850942 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/03/2007 | 380.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA E /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 850946 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/03/2007 | 339.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850945 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 13/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850946 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/03/2007 | 180.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GARRA-FOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAOCA E ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851600 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/03/2007 | 399.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 851599 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/03/2007 | 210.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 851598 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/03/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07.CH.: 851597 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICOES DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO FI-NANCEIRO DA EDUCACAO,RELATIVO AO FUNDEB,A REALIZAR-SE NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 22 DEMARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854501 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/03/2007 | 450.00 | 00002820075479 | SEBASTIAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MANUTENCAO HIDRAULICA, ELETRI-CA, PINTURA E CONSERTO DO TETO DA CRECHE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850949 - ICMS ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/03/2007 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO E EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINO, PLACAS MOQ 2134E MNE 4094, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CH.: 851883 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/03/2007 | 110.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851882 - FUS ISS - 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/03/2007 | 28.50 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, POR OCASIAODA PARTICIPACAO DOS MESMOS EM REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIONO DIA 14/03/2007. CH.: 851886 - FUS ISS - 0,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 15/03/2007 | 120.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA DO FORRO DAS CAMAS DOS VEICULO AMBULANCIASDE PLACAS MOQ 2134 E MNE 4094 VINCULADOS AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851888 - FUS ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/03/2007 | 270.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 5005 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851881 - FUS ISS - 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/03/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, PARA QUITACAO DE ALUGUEL MEN-SAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEIN§ 073/2001. CH.: 854502 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/03/2007 | 113.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850020 - FMASIGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/03/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADA NA EDICAO DO DIA 17 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850950 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/03/2007 | 3600.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 30 HORASDE TRATOR DE ESTEIRA NA CONSERVACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS QUE DAO ACESSO DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850954 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/03/2007 | 250.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDAE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, POR /OCASIAO DE AMISTOSO REALIZADO REALIZADO ATRA-VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA-ZER. CH.: 045249 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 16/03/2007 | 397.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850195 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/03/2007 | 280.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FA-LECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTESQUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. CH.: 854507 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850092 - PAIF ISS - 33,75 CH.: 850094 PAIF INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/03/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850093 - PAIF ISS - 33,75 CH.: 850094 PAIF INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0007293 | 16/03/2007 | 3000.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851890 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0007307 | 16/03/2007 | 5929.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, LOCALI-ZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851889 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 17/03/2007 | 936.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCI /DE PLACA MOQ 2134, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851943 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/03/2007 | 190.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851898 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007358 | 19/03/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850958 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007366 | 19/03/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850957 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/03/2007 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /PERTENCETES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH.: 854554 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/03/2007 | 80.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A OR-GAOS FEDERAIS. CH.: 850192 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/03/2007 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 13/02 A 13/03/2007. CH.: 851607 - MDE INSS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/03/2007 | 1870.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIOS DE 13/02 A 13/03/2007CH.: 851608 - MDE IRRF - 91,43 INSS - 41,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/03/2007 | 1325.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NOS TURNOS TARDEE NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 13/02 A 13/03/2007. CH.:851604-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 19/03/2007 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2007. CH.: 851613 - MDE INSS - 25,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 19/03/2007 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOS VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/07CH.: 851612 - MDE INSS - 33,88 IRRF - 42,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/03/2007 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASNO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-O FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2007.CH.: 851610 - MDE INSS - 36,30 IRRF - 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/03/2007 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA0 DO VEICULO PLACA MMU 4701 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /NICA E CANAFISTULA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 13/02 A 13/03/2007. CH.: 851609 - MDE IRRF - 58,93 INSS - 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 19/03/2007 | 2000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E /NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2007. CH.: 851603 - MDE INSS - 44,00 IRRF - 111,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 19/03/2007 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, GENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO TARDE, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/07CH.: 851605 - MDE INSS - 41,14 IRRF - 91,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0007480 | 19/03/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 CH.: 851601 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/03/2007 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSNO /FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2007. CH.: 851606 - MDE INSS - 36,30 IRRF - 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 19/03/2007 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO /GUABIRABA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02A 13/03/2007. CH.: 851611 - MDE INSS - 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/03/2007 | 174.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO NOBREACK PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850193 - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2007 | 110.95 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/03/2007 | 881.20 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/03/2007 | 1334.80 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PRE-DIOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO DE 2007. DEB/AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/03/2007 | 1324.06 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 900001 - QUOTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/03/2007 | 310.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/03/2007 | 528.10 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E ROUPAS DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/03/2007 | 5099.72 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/03/2007 | 1600.00 | 00050953010406 | MARIA ZELIA ONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 40 CARRADAS DE ATERRO TRANSPORTADAS NO VEICULO CACAMBA PLACA MNR 5530, DES-TINADAS A MANUTENCAO E CONSERCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850956 - ICMS ISS- 48,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/03/2007 | 1600.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE ATERRO, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MXR 0374 DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850955 - ICMS ISS - 48,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/03/2007 | 870.62 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATUAS DE CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/03/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EPROJETOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. DEB. DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/03/2007 | 14.89 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVOA A TARIFA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETO, DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007561 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 854504 - FPM IRRF - 237,67 ISS - 90,00 INSS - 308,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2007 | 96.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/03/2007 | 535.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/03/2007 | 700.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEME APRESENTACAO DE DOCUMENTARIO, POR OCASIAO /DE CURSO DE FORMACAO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA PROMOVIDO PELOS AGENTES COMUNITARIOS /DE SAUDE E APRESENTADO NO GINASIO DE ESPORTE PARA A POPULACAO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851892-FUS ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2007 | 773.79 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/03/2007 | 283.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2134-PB, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851924 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 21/03/2007 | 920.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO COMPLETO DESTINADO AO POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851921 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/03/2007 | 263.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/03/2007 | 4361.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 333,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/03/2007 | 358.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/03/2007 | 10182.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.043,06 CEF- 595,84 B.B.- 770,57C.SIND - 316,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/03/2007 | 90.00 | 00018196969449 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ FABIANA KARLA TARGINO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/03/2007 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854505 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/03/2007 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOGAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 38,50 INSS - 133,85 C. SIND - 11,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/03/2007 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/03/2007 | 3943.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS- 301,63 CEF - 200,63 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/03/2007 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/03/2007 | 3250.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 249,21 CEF - 112,17 B.B.- 58,73 D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/03/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 C. SIND - 25,00 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/03/2007 | 704.25 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.CH.: 854514 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/03/2007 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/03/2007 | 4004.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 306,29 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/03/2007 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/03/2007 | 1854.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 177,10 B.B.- 39,46 C.SIND - 53,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 21/03/2007 | 1462.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 111,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/03/2007 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/03/2007 | 11592.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. D/FOPAG- FPM IRRF- 451,80 INSS- 941,27 B.B.- 1.607,29 P.A- 471,04 CEF- 404,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/03/2007 | 315.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/03/2007 | 4034.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS- 306,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/03/2007 | 661.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/03/2007 | 10476.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 994,11 CEF - 183,26 B.B. - 621,73 P.A.- 122,50 C.SIND - 301,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/03/2007 | 136.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/03/2007 | 2846.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM INSS - 217,74 B.B. - 38,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 21/03/2007 | 3260.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 244,51 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/03/2007 | 160.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO TU-TOR DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO REALIZADO NOSDIAS 22 E 23/03/2007, NA CIDADE DE ALAGOA /GRANDE. CH.: 850494 - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/03/2007 | 1246.11 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850493 - TRIBUTOS ISS - 37,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/03/2007 | 385.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DODO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/03/2007 | 8431.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 644,89 DEB/FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/03/2007 | 287.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/03/2007 | 6388.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. DEB/FOPAG-MDE IPMS - 728,55 CEF - 602,05B.B. - 292,16 C.SIND - 220,82 P.A.- 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/03/2007 | 3277.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - MDE INSS - 240,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 21/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS NO ENSINO INFANTIL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. DEB/FOPAG-MDE INSS - 160,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 21/03/2007 | 1463.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/03/2007 | 5728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007INSS - 431,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 21/03/2007 | 638.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 21/03/2007 | 10488.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.154,59 CEF - 315,22 B.B.- 601,13 C.SIND - 349,98 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 21/03/2007 | 299.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOFUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/03/2007 | 28650.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPMS - 3.181,81 CEF - 871,83 B.B. - 676,75 C. SIND - 949,72 FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 21/03/2007 | 1971.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEB 40% CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO D/FOPAG CONSIGNACOES INSS - 142,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/03/2007 | 2302.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS DO FUNDEF 60%, PESSOAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO D/FOPAG INSS 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/03/2007 | 880.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DEEVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS.CH.: 854518 - FPM ISS - 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/03/2007 | 100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VECULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE /EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 854516 - FPM ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/03/2007 | 100.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO GRUPO JOVEM DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA PARA EXCURSAO E DIA DE LAZER NA PISCINA NOVO HORIZONTE LOCALIZADA NO SITIO BAIXA DO CARRO ZONA RURALDE PIRPIRITUBA-PB. CH.: 045251 - ICMS ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEGUROS DO EXERCICIO 2006 DOVEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333, DESTA PRE- FEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854515 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/03/2007 | 108.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 LOCADO A ESTA EILIDADE E VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850959 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 22/03/2007 | 100.00 | 00048930083404 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 4238,TRANSPORTANDO SERVIDORVINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CADASTRAMENTO DE PESSOAS REONHECIDAS CARENTESPARA RECEBEREM PEIXE, POR OCASIAO DA SEMANA /SANTA NESTE MUNICIPIO. CH.: 854519 - FPM ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0008168 | 22/03/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854551 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0008176 | 22/03/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854550 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 22/03/2007 | 600.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA DOACAO JUNTO APESSOAS RECONHECIDAS CARENTES (MARIA LUCIA DEFIGUEIREDO, JAILSON MARCOS MARINHO E ADRIANO FELIX DE PONTES), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854517 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/03/2007 | 113.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE 4094-PB, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851922 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/03/2007 | 168.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0013-PB, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851923 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/03/2007 | 91.60 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2134-PB, PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851925 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2007, DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 851894 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 23/03/2007 | 310.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN, JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045252 - ICMS/B.REAL ISS - 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 23/03/2007 | 50.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854526 - FPM ISS - 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 23/03/2007 | 660.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850960 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 23/03/2007 | 455.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883, LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854560 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 23/03/2007 | 300.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ASSOCIACAO ESPORTIVA DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DEEQUIPE REPRESENTANTE DA REGIAO ONDE LOCALIZA-SE ESTE MUNICIPIO. CH.: 854525 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/03/2007 | 90.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854568 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/03/2007 | 600.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE FA-LECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTESQUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. CH.: 854549 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 26/03/2007 | 200.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL JOVEM ACOM-PANHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850095 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/03/2007 | 212.90 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EQUIPES /DOS PSF S I E II, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851950 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/03/2007 | 96.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DE EVENTOSREALIZDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851926 - FUS ISS - 2,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/03/2007 | 70.00 | 00002303010454 | FRANCISCO AURELIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. CH.: 854530 - FPM ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/03/2007 | 70.00 | 00002303010454 | FRANCISCO AURELIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO GOL DE PLACAMMR 4953 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854531 - FPM ISS - 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/03/2007 | 92.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854529 - FPM ISS - 2,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/03/2007 | 112.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DE EVENTOSREALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854528 - FPM ISS - 3,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/03/2007 | 98.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESCONTO EFE-TUADO INDEVIDAMENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DE /SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851616 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/03/2007 | 285.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADO NO PAGAMENTO DOS CONTRA-CHEQUE DOS SERVIDORES DESTA PREEI-TURA VINCULADOS AO FUNDEB D/DIRETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0008559 | 28/03/2007 | 2168.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850929 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/03/2007 | 493.85 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO POR OCA-SIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 854536 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/03/2007 | 239.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO.(COMPLEMENTACAO) CH.: 854532 - FPM INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/03/2007 | 310.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DOCUMEN-TARIO DO CURSO DE FORMACAO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA APRESENTADO PELOS AGENTES COMUNITARIOS, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851931 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/03/2007 | 117.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM A COORDENACAO E EQUI-PES DO PSF S I E II, REALIZADA ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851930 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/03/2007 | 100.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTINADASA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS ENTRE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851929 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/03/2007 | 225.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS /MOQ 2134 E MNE 4094 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851927 - FUS ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/03/2007 | 132.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO.(PARTE) CH.: 850345 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/03/2007 | 371.27 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPIT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850342 - ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/03/2007 | 371.27 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. CH.: 850343 - ECD/FNS/MS INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/03/2007 | 371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS- 26,77 CH.: 850344-ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008567 | 28/03/2007 | 131.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008575 | 28/03/2007 | 282.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008583 | 28/03/2007 | 348.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008591 | 28/03/2007 | 726.14 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/03/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. CH.: 854534 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/03/2007 | 65.00 | 00082628076420 | JOSE HENRIQUE LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTIANDA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. CH.: 854533 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/03/2007 | 350.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850021 - FMASIGDBF ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/03/2007 | 270.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, POR OCA-SIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A TUBER-CULOSE, REALIZADA NO DIA 24 DE MARCO DO ANO /EM CURSO. CH.: 851952 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0008613 | 29/03/2007 | 8848.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851936 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008621 | 29/03/2007 | 2224.81 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851935 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008630 | 29/03/2007 | 205.80 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAU-DE DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851954 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008648 | 29/03/2007 | 789.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORA-TORIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851953 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008656 | 29/03/2007 | 2475.24 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS E LABORATORIAIS DESTINADOSA UTILIZACAO NO PROJETO "SAUDE NA FEIRA" REA-LIZADO ANUALMENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851937 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/03/2007 | 150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA-FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRA DO MUNI-CIPIO DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/03/2007 | 2882.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 850003 - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/03/2007 | 516.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-METAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EM CURSO. CH.: 850004 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/03/2007 | 850.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA-FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE BASETRIPLA, MASTROS, ROSETAS DECORATIVAS E BANDEIRAS DA REPUBLICA, ESTADO E MUNICIPIO DESTINA-DOS A DECORACAO DA BIBLIOTECA PROF¦ DULCE DE OLIVEIRA COSTA MACEDO, DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2007 | 440.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 854535 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2007 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 851617 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2007 | 135.90 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDAO" PARA REALIZACAO DE ATIVI-DADES COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 854559 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2007 | 280.80 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,42 CH.: 851618 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2007 | 332.72 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854535 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2007 | 105.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO /MATADOURO E MERCADO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CH.: 854558 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850045 - FUNDO ESPECIAL ISS - 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2007 | 105.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS /TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850045 - FUNDO ESPECIAL ISS - 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2007 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850045 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2007 | 315.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850045 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2007 | 315.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850045 - FUNDO ESPECIAL ISS - 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850045 - FUNDO ESPECIAL ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2007 | 330.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850032 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2007 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSOA A COMUNIDAES RURAIS DES-TE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850032 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2007 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO ANO EM CURSO. CH.: 850032 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2007 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850032 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2007 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, /A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850032 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2007 | 330.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSOA A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RDURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM]CURSO. CH.: 850032 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2007 | 330.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSOA A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. CH.: 850032 - CIDE ISS - 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2007 | 250.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDAE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, POR /OCASIAO DA PARTICIPACAO NO TORNEIO ABERTURA /DA COPA RURAL 2007, REALIZADO NA CIDADE DE /PILOES-PB. CH.: 854561 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2007 | 100.00 | 00005063781446 | LAEDINA DO NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 854543 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0009318 | 30/03/2007 | 2550.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 51 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00012/2007. CH.: 850966 - ICMS IRRF - 198,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0009326 | 30/03/2007 | 2550.00 | 00060298260425 | WANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 51 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00012/2007. CH.: 850967 - ICMS IRRF - 198,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/03/2007 | 134.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854535 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2007 | 100.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 854545 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 854540 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/2005.CH.: 854544 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPALN§ 114/2005. CH.: 854537 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2007 | 284.10 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,52 CH.: 854562 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERES-SE DESTA PREFEITURA. CH.: 854555 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2007 | 82.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 854535 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/03/2007 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE ADMINISTRATIVO JUNTO A ORGAOS COMPE-TENTES, CONFORME LEI N. 114/2005. CH.: 854546 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,03,16,23,27 E 29/03/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 CH.: 854538 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2007 | 280.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PARABRISADEGRADE, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOLDE PLACA MMX 9883, LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 854556 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2007 | 150.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 854542 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2007 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854548 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2007 | 239.25 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,18 CH.: 854563 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2007 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. CH.: 854539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2007 | 250.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 854541 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2007 | 80.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 854553 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/03/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. CH.: 854547 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2007 | 299.00 | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 854566 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2007 | 88.65 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,66 CH.: 854564 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2007 | 13.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2007 | 341.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2007 | 61.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2007 | 550.07 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. CH.: 854552 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2007 | 684.31 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. CH.: 851928 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2007 | 275.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851939 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2007 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851946 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2007 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851944 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2007 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851941 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2007 | 250.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851945 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2007 | 200.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851947 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2007 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851938 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2007 | 300.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005, CH.: 851940 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2007 | 125.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. CH.: 851933 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2007 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. CH.: 851934 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2007 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. CH.: 851392 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2007 | 206.30 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851949 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2007 | 151.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO. CH.: 851951 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2007 | 2860.98 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854567 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2007 | 221.70 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851948 - FUS ISS - 6,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2007 | 111.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 854557 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2007 | 1027.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 851942 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2007 | 500.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND.E COM.DE CONFECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE ARTES MACIAIS DESENVOLVIDAS COM JOVENS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850096 - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2007 | 45.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE MENSAGENS DESTINADAS A HOMENAGEM DO /DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH.: 850097 - PAIF ISS - 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2007 | 350.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850018 - FMASPBV INSS - 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850014 - FMASB-AJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0009407 | 31/03/2007 | 9569.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/03/2007 | 310.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0009385 | 31/03/2007 | 905.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/03/2007 | 36.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0009351 | 31/03/2007 | 1995.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/03/2007 | 118.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0009377 | 31/03/2007 | 742.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0009423 | 31/03/2007 | 1358.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/03/2007 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/03/2007 | 35.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/04/2007 | 240.00 | 00009492887487 | JOSE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO ALMOCO DOS PROFESSORES E SERVIDORES VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DIDATICO REALIZADO NOS DIAS 14 E15 DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0009636 | 02/04/2007 | 1478.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0009644 | 02/04/2007 | 3964.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009652 | 02/04/2007 | 6239.20 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E ESCOLAR DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS /ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/04/2007 | 185.25 | 02131595000140 | POLIPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBLAGENS DESTINADAS AO EMBRULHOS DE DOCES PARA A DISTRIBUICAOCOM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0010057 | 02/04/2007 | 11853.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO INICIODO ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0010065 | 02/04/2007 | 9454.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO INICIODO ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/04/2007 | 100.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/04/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/04/2007 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/04/2007 | 109.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE /APOIO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/04/2007 | 47.50 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES E PILHAS /DESTINADOS AO REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/04/2007 | 75.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/04/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/04/2007 | 341.23 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANU-TENCAO DA CANTINA E DO PREDIO SEDE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/04/2007 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/04/2007 | 1100.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/04/2007 | 68.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES E PILHAS /DESTINADOS A SEVICOS FOTOGRAFICOS PARA REGIS-TRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/04/2007 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/04/2007 | 97.00 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOSALA ONDE FUNCIONA O CENTRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/04/2007 | 169.28 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/04/2007 | 90.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DE /EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/04/2007 | 75.00 | 00002336476436 | JOSELIA PONTES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12 E 15/03/07, CONFORME LEI N. 114/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/04/2007 | 50.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/04/2007 | 1370.00 | 07973261000137 | COMERCIAL DOCELANDIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBONS E CARAMELODESTINADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA REALIZADA PE-LA SECRETARIA DE EDUCAOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/04/2007 | 381.60 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GARRA-FOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAOCA E ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/04/2007 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A BIBLIOTECA DULCE MARIA DEOLIVEIRA MACEDO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/04/2007 | 142.50 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS PROFES-SORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 03/04/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/04/2007 | 42.10 | 03095560000165 | MERCADINHO CANAA ( FRANCISCO R.DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/04/2007 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCOO DO ANO EM /CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 024/2007. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/04/2007 | 350.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0010006 | 04/04/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 156,43 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/04/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0013293 | 04/04/2007 | 30000.00 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 21 CISTERNAS DE 1.600 LITROS EM PLACASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 04/04/2007 | 2220.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO)ESTANTESEM ACO, 03 (TRES) ARMARIOS EM ACO 1.98 E 02 (DOIS) ARMARIOS EM ACO 1.50 DESTINADOS A COM-POSICAO DA MOBILHA DA BIBLIOTECA DULCE DE OLIVEIRA COSTA MACEDO E DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 04/04/2007 | 770.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/04/2007 | 390.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 04/04/2007 | 300.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPALISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/04/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. ISS - 18,00 CH.: 850923-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/04/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 24,00 CH.: 850923-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/04/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/04/2007 | 525.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/04/2007 | 1020.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DO PERIODO DE COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0009938 | 04/04/2007 | 12520.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DO PERIODO DE COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/04/2007 | 80.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DO SR. ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/04/2007 | 91.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE ALGODAO E TINTAS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA OFERECIDO AS MAES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0010022 | 06/04/2007 | 7988.50 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0010031 | 06/04/2007 | 1350.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0010049 | 06/04/2007 | 935.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 09/04/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/04/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 09/04/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/04/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO CENTRO DEATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/04/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DO SR. LUCIANO VALDEVINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/04/2007 | 340.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNE 4094-PBPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/04/2007 | 50.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ISOPOR DESTINADO A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS OFERECIDAS AOS /PACIENTES ATENDIDOS NO ESTANDE DA SAUDE BUCALDURANTE O PROJETO "SAUDE NA FERIRA" REALIZADOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/04/2007 | 59.00 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES DESTINADOSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AGYPTI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/04/2007 | 20.90 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL /QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/04/2007 | 99.10 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DE LIMPEZA AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/04/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/04/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/04/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 09/04/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA CASA DE APOIO AO PESSOE QUE PRESTASERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 09/04/2007 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAMOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0010090 | 09/04/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/04/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/04/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/04/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANETENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/04/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/04/2007 | 165.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS VECTRA DE PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883, VINCULADOS A ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0010120 | 09/04/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/04/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2007 | 1300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2007 | 5885.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/04/2007 | 1036.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/04/2007 | 7453.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2007 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/04/2007 | 65.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PASCOA REALIZADO ENTRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/04/2007 | 100.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL /DO PSF E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010383 | 10/04/2007 | 1628.75 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/04/2007 | 130.00 | 00044178077791 | MIGEUL ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MULTIMISTURA PARA A DISTRIBUICAO PARA A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM RISCO DE DESNUTRICAO, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/04/2007 | 4068.87 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/04/2007 | 70.00 | 00044124830459 | SEBASTIANA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUPRIR NECESSIDADE DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/04/2007 | 80.00 | 00075956160420 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO NEBOLIZADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/04/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2007.CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/04/2007 | 559.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA, ATRAVES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/04/2007 | 384.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E /COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A COMERACAO DA PASCOA REALIZADA COM OS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0010421 | 10/04/2007 | 2620.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ENVELOPES E MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/04/2007 | 1209.99 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/04/2007 | 268.88 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/04/2007 | 124.65 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0013081 | 10/04/2007 | 7260.28 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 3.PARCELA DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NOS CONJUNTOS PEDRO VIEIRA E ANTONIO MARIZ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0013099 | 10/04/2007 | 31228.83 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFETENTE A 3. PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO CONJUNTO PEDRO VIEIRA E ANTONIO MARIZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/04/2007 | 205.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS NA REPROGRAMACAO CTR 0178690-99, DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/04/2007 | 450.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO TIMESDE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE GURABIRA E SITIO TANANBUBA DISTRITO DA RE-FERIDA CIDADE. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/04/2007 | 100.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VECULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE /EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/04/2007 | 2367.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 171,32 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/04/2007 | 5728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007INSS - 431,99 DEB/FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/04/2007 | 3600.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KUF 9810 TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE LOCALIZA-SE ESTA CI-DADE. IRRF - 464,81 ISS - 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/04/2007 | 2000.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACAS KFS 2598 TRANSPORTAN-DO AGUA POTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DEPESSOA CARENTES, POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA A REGIAO ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO /ESTE MUNICIPIO. IRRF-111,43 ISS-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 ISS - 33,75 CH.: 850101-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 ISS - 33,75 CH.: 850101 PAIF INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/04/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/04/2007 | 400.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS /ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/04/2007 | 450.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/04/2007 | 360.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/04/2007 | 20.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS E ACESSORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 12/04/2007 | 45.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ORGAOS FEDERAIS, DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/04/2007 | 177.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA DEMUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 12/04/2007 | 150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/04/2007 | 40.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/04/2007 | 174.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 12/04/2007 | 5.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE ATERRO, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MXR 0374 DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00050953010406 | MARIA ZELIA ONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 30 CARRADAS DE ATERRO TRANSPORTADAS NO VEICULO CACAMBA PLACA MNR 5530, DES-TINADAS A MANUTENCAO E CONSERCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0012530 | 16/04/2007 | 9410.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS E MOCHILASESCOLARES PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRI-BUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 16/04/2007 | 212.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 16/04/2007 | 1200.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA MICHAEL DMB 25K COMPLETA DESTINADA A BANDA DEMUSICA 29 DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/04/2007 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO /PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/04/2007 | 225.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/04/2007 | 666.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/04/2007 | 270.00 | 00072686820420 | ROBERTO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PERTENCEN-TES AO VEICULO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 17/04/2007 | 727.61 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 17/04/2007 | 4335.00 | 08008076000175 | ONIX INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE 03(TRES) MICRO-COMPUTADORES COM HD DE 80GB, MONITORES DE 17", /ESTABILIZADORES DE TENSAO E 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1360 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/04/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 17/04/2007 | 878.40 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES CARENTES ATRAVES /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA PELA TRANSFEREN-CIA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETO, DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/04/2007 | 296.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/04/2007 | 416.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/04/2007 | 19.48 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/04/2007 | 177.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/04/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/04/2007 | 605.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/04/2007 | 53.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL INSTALADO NA RECEPCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EPROJETOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. DEB. DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/04/2007 | 491.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0010812 | 17/04/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/04/2007 | 1683.66 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PRE-DIOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A MARCO DE 2007. DEB/AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/04/2007 | 968.24 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES " OGERALDAO " ONDE SE REALIZA ATIVIDADES FISICASE DE LAZER COM ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESE MUNICIPIO,RELATIVO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/04/2007 | 99.00 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CRECHE QUE ASSISTE A CRIANCAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/04/2007 | 539.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/04/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 17/04/2007 | 5082.38 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 17/04/2007 | 828.28 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 17/04/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PROJETO DE ARQUITETURAHIDRO-SANITARIO E ELTRICO DE DUAS UNIDADES EMALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICA, COBERTA COM MADEIRA E TELHA CERAMICA, PISO CIMENTADO, INSTALACOES CONVENCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 17/04/2007 | 150.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTONADA A EQUIPE DE FUTEBOL "CRUZEIRO ESPORTE CLUB" PARA REPRESENTAR ESTEMUNICIPIO NA PARTICIPACAO DE EVENTO ESPORTIVOREALIZADO EM CIDADE CIRCUNVIZINHA, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. ATENDENDO A REQUERIMENTO FEITO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/04/2007 | 767.40 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0011037 | 18/04/2007 | 1373.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PER-TENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 18/04/2007 | 250.00 | 00003418221408 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAVINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MULTIPLICADORS NAS AREAS DE SURDOCEGUEIRA E DEFICIENCIA MULTIPLA SENSORIAL, NO PERIODO DE 21 A 28/04/07,VISANDO O PROCESSO DE EDUCACAO INCLUSIVA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 18/04/2007 | 1352.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECREATIA DE EDUCACAO E DE ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 18/04/2007 | 11.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SILICONE DESTINA-DOS AS JANELAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA, PARA EVITAR INFILTRACAO NOS SETORES ADMINISTRA-TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 18/04/2007 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /PERTENCETES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 18/04/2007 | 37.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DI-VERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE /PINTURA OFERECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 18/04/2007 | 38.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEI-RA DESTINADA A LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/04/2007 | 53.24 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIET S /DESTINADOS AS PESSOAS VISITANTE AO STAND DE /HIPERDIA MONTADO POR OCASIAO DO PROJETO "SAU-DE NA FEIRA", REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/04/2007 | 300.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A MANUTENCAO DAS REFEICOES SERVIDAS /NA CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010979 | 18/04/2007 | 354.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO /AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010987 | 18/04/2007 | 1232.85 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010995 | 18/04/2007 | 331.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0011002 | 18/04/2007 | 175.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO /AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 18/04/2007 | 9.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLDA CASTICA DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/04/2007 | 316.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ESCOVACAODENTAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS VISI-TANTES DO STAND DE ODONTOLOGIA MONTADO, POR /OCASIAO DO PROJETO "SAUDE NA FEIRA" REALIZADOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/04/2007 | 44.20 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO ALMOCO DOS PROFISSIONAIS ECOLABORADORES DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DAREALIZACAO DO PROJETO "SAUDE NA FEIRA" ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 19/04/2007 | 536.46 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2006, DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2134 E MNE 4094 E KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADOAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011061 | 19/04/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011070 | 19/04/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 19/04/2007 | 480.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATOS DESTINA-DOS AO INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA 29 DE /ABRIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 19/04/2007 | 500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE FESTA REALIZADA COM OBJETIVO DE ARRECADAR FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FORMA-TURA DE CONCLUINTES NO FINAL DO ANO LETIVO DE2007, REALIZADA NO DIA 13/04/04 NO GINASIO "OGERALDAO" NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/04/2007 | 70.40 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO E UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 19/04/2007 | 150.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VECULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, TRANSPORTANDO TIME DE VOLEIBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO PARA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NA AREA DE LAZER "PARQUEDAS AGUAS" LOCALIZADA NA CIDADE DE JACARAU-PBCONFORME REQUERIMENTO FEITO A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/04/2007 | 100.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL "CRUZEIRO ESPORTE CLUB" PARA REPRESENTAR ESTEMUNICIPIO NA PARTICIPACAO DE EVENTO ESPORTIVOREALIZADO EM CIDADE CIRCUNVIZINHA, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. ATENDENDO A REQUERIMENTO FEITO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/04/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/04/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM INSS - 270,10 B.B. - 38,45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/04/2007 | 3849.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 299,17 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 20/04/2007 | 817.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 20/04/2007 | 10053.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.007,73 CEF - 183,26 B.B. - 668,78 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/04/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/04/2007 | 4565.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 347,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/04/2007 | 730.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PRO-GRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/04/2007 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA0 DO VEICULO PLACA MMU 4701 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /NICA E CANAFISTULA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 14/03 A 13/04/2007. IRRF - 58,93 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/04/2007 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2007. IRRF - 58,93 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/04/2007 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE 14/03 A 13/042007. IRRF - 58,93 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/04/2007 | 1870.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2007IRRF - 91,93 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/04/2007 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, GENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO TARDE, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/07IRRF - 91,93 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/04/2007 | 1325.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NOS TURNOS TARDEE NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 14/03 A 13/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/04/2007 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/07IRRF - 42,43 INSS - 41,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/04/2007 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO /GUABIRABA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03A 13/04/2007. INSS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/04/2007 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2007. INSS - 31,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2007. INSS - 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E /NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03 A 13/02/2007. IRRF - 111,43 INSS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/04/2007 | 431.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DODO ANO EM CURSO. D/FOPAG-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/04/2007 | 9374.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 727,13 DEB/FOPAG- MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2007 | 302.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILLO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/04/2007 | 7421.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. DEB/FOPAG-MDE IPMS - 786,38 CEF - 602,05 B.B. - 292,16 P.A.- 86,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/04/2007 | 3821.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 292,35 DEB/FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/04/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - MDE INSS - 290,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-MDE INSS - 174,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/04/2007 | 669.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/04/2007 | 11463.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.254,88 CEF - 315,22 B.B.- 601,13 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/04/2007 | 1575.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOINSS - 120,51 DEB/FOPAG - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/04/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 116,28 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/04/2007 | 493.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/04/2007 | 28172.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS - 3.112,15 CEF - 871,83 B.B. - 741,18 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSODEB/FOPAG - FUNDEB - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/04/2007 | 2531.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES SER-VIDORES DESTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSODEB/FOPAG - FUNDEB 60% INSS - 193,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/04/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/04/2007 | 2013.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 192,28 B.B.- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/04/2007 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/04/2007 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 375,67 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/04/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/04/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.031,84 CEF - 404,22 B.B.- 1.607,29 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/04/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 20/04/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/04/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 308,93 CEF - 112,17 B.B.- 58,73 D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0011134 | 20/04/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. IRRF - 237,67 ISS - 90,00 INSS - 308,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F E P RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/04/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/04/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 200,63 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/04/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOGAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL]DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/04/2007 | 405.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/04/2007 | 11098.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.145,99 CEF- 595,84 B.B.- 770,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 20/04/2007 | 286.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/04/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 376,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 20/04/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMEM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 481,56 IRRF - 155,92 CH: 850920 - PAB ISS - 130,80 CH: 850921 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/04/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. D/FOPAG-PAB INSS - 172,57 ISS - 62,10 CH: 850922 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/04/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 1.045,41 IRRF-1.965,11 CH:850920 ISS-480,00 CH:850921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/04/2007 | 3256.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 240,93 SINDCS- 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 23/04/2007 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/04/2007 | 90.00 | 00018196969449 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ FABIANA KARLA TARGINO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 23/04/2007 | 48.90 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NABRINQUEDOTECA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 23/04/2007 | 366.75 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DE-SENVOLVIDO ATRVES DO PRGRAMA PAIF ATAVES DA /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 23/04/2007 | 550.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CPF S, DESTINADOSA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES PARA SEREM BE-NEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 23/04/2007 | 130.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 23/04/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 23/04/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 23/04/2007 | 1544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADA NA EDICAO DO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 23/04/2007 | 44.50 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A OR-GAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/04/2007 | 1000.00 | 03555506000155 | SERIGRAFIA STAMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAGINCANA CULTURA REALIZADA ATRAVES DA SECRETA-RIA NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/04/2007 | 264.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A SETORES VINCULADOS A REDE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 24/04/2007 | 250.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 24/04/2007 | 60.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTA-DOS NO CONSERTO DA POTEIRA E BALANCA PERTEN-CENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 24/04/2007 | 120.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTA-DOS NO CONSERTO DE BANCOS DA PRACA FREI DA-MIAO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 24/04/2007 | 216.00 | 03555506000155 | SERIGRAFIA STAMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BONES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1¦ CAVALGADA REALIZADA /EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DOS 13 ANOS /DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/04/2007 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADA NA EDICAO DO DIA 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/04/2007 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADA NA EDICAO DO DIA 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 24/04/2007 | 225.00 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA 1¦OFICINA DO PLANO DIRETOR REALIZADA NO DIA 20/04/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 24/04/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 9¦ COPA CULTURA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 24/04/2007 | 2000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICAS DA BANDA GATINHA SEM VERGO-NHA NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 24/04/2007 | 624.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS /DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 24/04/2007 | 70.00 | 00003471311408 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE OCU-LOS DE GRAU PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 24/04/2007 | 50.00 | 00005660412432 | MARIA APARECIDA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DEPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 24/04/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO EM /CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 24/04/2007 | 630.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RACK BRANCO, 01 (UMA) ESTANTE E 01 (UM)ARAMARIO EM ACODESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 24/04/2007 | 87.10 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANICURE DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS DURANTE O EVENTO "ACAO SOCIAL E CIDADANIA" REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0011941 | 24/04/2007 | 804.15 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A ORNAMENTACAO E CONFECACAO DE CARTAZES UTILIZADOS NOS STANDS DO PROJETO "SAUDENA FEIRA" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0011959 | 24/04/2007 | 608.35 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADESBUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0011967 | 24/04/2007 | 5054.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0011975 | 24/04/2007 | 5427.85 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, LOCALI-ZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 24/04/2007 | 360.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 5005 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 24/04/2007 | 150.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COMERCIO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO FIAT DE /PLACA MOE 0013-PB, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0012009 | 24/04/2007 | 680.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, ATRAVESDO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/04/2007 | 1140.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO ATRAVES DO PROJETO /"SAUDE NA FEIRA" IMPLANTADO PELA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 25/04/2007 | 195.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOISDESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 25/04/2007 | 150.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE T.N.T. DESTINADO A ORNAMENTACAO DE STAND S POR OCASIAO DA REA-LIZACAO DO PROJETO "SAUDE NA FEIRA" PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 25/04/2007 | 254.40 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOISDESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO /PESSOA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 25/04/2007 | 573.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOISDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 25/04/2007 | 1205.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS PALIO DE PLACA MOE 0013 E AMBULANCIA MNE 4094 VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 25/04/2007 | 27.50 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, POR OCASIAODA PARTICIPACAO DOS MESMOS EM REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOISS - 0,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 25/04/2007 | 170.00 | 00026325098404 | JOSE EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 25/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 25/04/2007 | 1387.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND.E COM.DE CONFECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KIMONOS PARA REA-LIZAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADASPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVESDO PROGRAMA PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 25/04/2007 | 751.06 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 25/04/2007 | 383.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA E 01 (UMA) JANELA EM VIDRO TEMPERADO DESTINADASA REPOSICAO NO PREDIO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 25/04/2007 | 80.00 | 00088574431400 | JOSE ERINARDO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFV 6185 TRANSPORTANDO MATE-RIAIS CENOGRAFICOS DESTINADOS A ENCENACAO DA "PAIXAO DE CRISTO" APRESENTADA PELO GRUPO DE TEATRO ALFA E OMEGA, DA CIDADE DE GUARABIRA, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 25/04/2007 | 585.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 25/04/2007 | 200.00 | 00026325098404 | JOSE EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 25/04/2007 | 400.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 25/04/2007 | 502.80 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPES AMADORAS DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 25/04/2007 | 708.80 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO JUNTO A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 25/04/2007 | 923.40 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO JUNTO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 25/04/2007 | 1000.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DIVERSADESTINADAS A DOACAO JUNTO A EQUIPES DE FUTE-BOL DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 25/04/2007 | 1000.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DIVERSADESTINADAS A DOACAO JUNTO A EQUIPES DE FUTE-BOL DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 25/04/2007 | 1000.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DIVERSADESTINADAS A DOACAO JUNTO A EQUIPES DE FUTE-BOL DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 25/04/2007 | 525.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DIVERSADESTINADAS A DOACAO JUNTO A EQUIPES DE FUTSALDESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 25/04/2007 | 1099.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTIANADOS AO GINASIO "O GERALDAO" PARA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES FISICAS DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 25/04/2007 | 6.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 25/04/2007 | 246.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 26/04/2007 | 420.00 | 00683757000127 | SORVETERIA KI-BERG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA GINCA-NA CULTURAL REALIZADA NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 26/04/2007 | 2200.00 | 00989518000108 | COMASEL-COML.DEMAT.ELET.SER.ELETRIF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA EX-TENCA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA RUA DA /SAUDADE, ZONA URBANA DESTA CIDADE, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 26/04/2007 | 220.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 26/04/2007 | 102.40 | 02761103000108 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADASA PINTURA DA BRINQUEDOTECA INSTALADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 26/04/2007 | 81.75 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS, PIPOCASE BALAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA /BRINQUEDOTECA COM CRIANCAS ASSISTIDAS PELO /PROGRAMA PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 26/04/2007 | 145.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS EDUCATI-VOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DE SORTEIOS PARA CRIANCAS PARTICIPANTES DO /EVENTO "ACAO SOCIAL E CIDADANIA" REALIZADO NODIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 26/04/2007 | 320.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 7465,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 26/04/2007 | 400.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN E JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 27/04/2007 | 753.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/04/2007 | 200.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA DOACAO JUNTO APESSOA RECONHECIDA CARENTE (JOSE BEZERRA LU-CINDO) ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0012505 | 27/04/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/04/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 5,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/04/2007 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER E 01 (UMA) FAIXA ADESUVADA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A /BRINQUEDOTECA VINCULADA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 27/04/2007 | 4000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS FESTIVOSEM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 27/04/2007 | 800.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, RELAIZADAS EM PRACA PUBLICA NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 27/04/2007 | 200.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PACA MYL 2798-PB TRANSPORTANDO O ELENCO DOGRUPO DE TEATRO ALFA E OMEGA DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA REALIZAR A APRESENTACAO DA "PAI-XAO DE CRISTO", NESTA CIDADE, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 27/04/2007 | 954.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E ESTADIAS DOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA SIRANO E SIRINO, PARA A REALI-ZACAO DE APRESENTACAO E ABRILHANTAR AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 28,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0012483 | 27/04/2007 | 12000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ART.SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA SIRANO ESIRINO INCLUINDO SOM E ILUMONACAO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DOS 13 ANOS DE EMANCIPACAO /POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 27/04/2007 | 147.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/04/2007 | 82.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/04/2007 | 260.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA) FAIXA ADESIVADA COM IMPRESSAO E 02 (DOIS) BANNER DESTINADOS A DIVULGACAO DA ELABORACAO DO PLANO DI-RETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 27/04/2007 | 210.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/04/2007 | 240.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0013307 | 27/04/2007 | 9446.89 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 21 CISTERNAS DE 1.600 LITROS EM PLACASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0013315 | 27/04/2007 | 977.67 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 21 CISTERNAS DE 1.600 LITROS EM PLACASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A C/PARTIDA. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIÒNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0013323 | 27/04/2007 | 16553.11 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 26 PROVADAS TIPO I E 26 PRIVADAS TIPO 6, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DE SA-NEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 27/04/2007 | 150.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL "CRUZEIRO ESPORTE CLUB" PARA REPRESENTAR ESTEMUNICIPIO NA PARTICIPACAO DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL (COPA CULTURA), ATRAVES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.ATENDENDO A REQUERIMENTO FEITO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 27/04/2007 | 700.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDAE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DA PARTICIPACAO NA COPA RURAL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 27/04/2007 | 77.43 | 00058429271449 | BANCA SOLDILER-IACY RAMALHO DE M.RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE JORNAIS, REVISTASE GIBIS DESTINADOS A BIBLIOTECA DULCE MARIA /DE OLIVEIRA MACEDO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 27/04/2007 | 87.30 | 00092813020478 | LUCIA FILGUEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CD S EDUCATIVOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS /ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/04/2007 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANERS DESTINADOS A BIBLIOTECA DULCE MARIA DE OLIVEIRA MACHADO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/04/2007 | 477.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-METAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 27/04/2007 | 2760.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 27/04/2007 | 90.00 | 00092813020478 | LUCIA FILGUEIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAODE CD S EDUCATIVOS DESTINADOS DESTINADOS AS /ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/04/2007 | 584.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/04/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0013005 | 30/04/2007 | 1068.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2007 | 45.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/04/2007 | 53.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2007 | 250.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPALN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2007 | 200.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM MINI-TRIO DESTI-NADO A SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0012947 | 30/04/2007 | 766.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/04/2007 | 45.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MNR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 03,09,12,16,24 E 26/04/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0012921 | 30/04/2007 | 2088.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/04/2007 | 111.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2007 | 75.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0012955 | 30/04/2007 | 1309.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2007 | 36.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2007 | 440.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2007 | 700.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES-ANA MARIA DE A.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2007 | 211.10 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA IMPLANTADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2007 | 20.55 | 07698447000125 | LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO EMBRULHO DE BRINDES ENTREGUES /NO EVENTO ACAO E CIDADANIA, REALIZADO ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2007 | 361.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2007 | 525.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/04/2007 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/04/2007 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/04/2007 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2007 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2007 | 225.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2007 | 125.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/04/2007 | 300.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/04/2007 | 75.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/04/2007 | 250.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0012980 | 30/04/2007 | 8856.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2007 | 346.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2007 | 0.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/05/2007 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0013358 | 03/05/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 81,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0013366 | 03/05/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 81,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/05/2007 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMEM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 483,09 IRRF - 155,92 CH: ISS - 130,80 CH: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/05/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. D/FOPAG-PAB INSS - 172,57 ISS - 62,10 CH: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/05/2007 | 63.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/05/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 1.120,02 IRRF-1.947,70 CH: ISS- CH: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/05/2007 | 3535.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 261,63 SINDCS- 34,20 SINDACS- 113,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/05/2007 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/05/2007 | 302.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A AQUISICAO DE 14 BLUSAS PERSONA-LIZADAS FEMININA E 08 BLUSAS PERSONALIZADAS /MASCULINAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BAN-DA DE MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/05/2007 | 3300.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CASTANHA VELHA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO /DA TARDE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DOANO EM CURSO. INSS- 89,10 IRRF- 404,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/05/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/05/2007 | 150.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAM-PO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 04/05/2007 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 04/05/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 04/05/2007 | 195.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 5,85 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 04/05/2007 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/05/2007 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/05/2007 | 90.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 2,70 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/05/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0013668 | 04/05/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 156,43 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/05/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/05/2007 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 024/2007. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/05/2007 | 270.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/05/2007 | 270.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/05/2007 | 270.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/05/2007 | 270.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 04/05/2007 | 180.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/05/2007 | 255.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/05/2007 | 270.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 04/05/2007 | 128.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0013561 | 04/05/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 04/05/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO E GRATIFICACAO DE /SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 04/05/2007 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/05/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 04/05/2007 | 450.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE MAR-CHA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE /0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013471 | 04/05/2007 | 1759.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 04/05/2007 | 700.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAVALGADA POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 04/05/2007 | 3000.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 BLUSAS EM MA-LHA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MUNICIPES /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO /POLITICA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/05/2007 | 295.00 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZACAO DE CAR-TEIRA DE IDENTIDADE TIRADAS DURANTE O EVENTO ACAO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADO NO DIA 27 /DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL PARA BENEFICIAR PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 04/05/2007 | 25.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 04/05/2007 | 43.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013498 | 04/05/2007 | 1048.65 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/05/2007 | 150.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 04/05/2007 | 100.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013480 | 04/05/2007 | 171.82 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013501 | 04/05/2007 | 235.04 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DO CENTRO DE /REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013510 | 04/05/2007 | 277.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DO GRUPO A-GENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 07/05/2007 | 711.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PORTA DE ACO MEDINDO 34 X 260MT DESTINADO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013943 | 07/05/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 07/05/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0013854 | 07/05/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 36,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 07/05/2007 | 189.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DVD /DESTINADO A PREMIACAO DO CONCURSO DE ESCOLHA DO MASCOTE PARA O PLANO DIRETOR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0013871 | 07/05/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 36,43 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 07/05/2007 | 293.85 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 07/05/2007 | 97.05 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PARA DIVULGACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPARIVO DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 07/05/2007 | 150.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CELEBRACAO RELIGIOSA REALIZADANA IGRAJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEICAO /POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 07/05/2007 | 100.00 | 00026383144472 | MARIA CELMA PINTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS SAIAS E OITOBERMUDAS FEMININAS DESTINADAS AO FARDAMENTO /DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 07/05/2007 | 272.70 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 07/05/2007 | 60.00 | 00007134635708 | MANOEL PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 07/05/2007 | 412.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CO-ZINHA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 07/05/2007 | 371.33 | 00088570223404 | ZELIA SOARES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NOMUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 07/05/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2007.CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 07/05/2007 | 80.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DO SR. ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 07/05/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DO SR. LUCIANO VALDEVINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 07/05/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0013820 | 07/05/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 07/05/2007 | 100.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DE DUAS PORTAS DE A-CO DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 07/05/2007 | 60.00 | 00005195104450 | LUCIANO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 07/05/2007 | 60.00 | 00008535215492 | ANTONIO CARLOS P. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 07/05/2007 | 90.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 07/05/2007 | 60.00 | 00004093567433 | LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/05/2007 | 60.00 | 00006897928402 | SINDULFO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/05/2007 | 60.00 | 00005338781441 | DJAMILSON FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0013811 | 07/05/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 07/05/2007 | 130.00 | 00026383144472 | MARIA CELMA PINTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 13 BERMUDAS FEMI-NINAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA 29 DEABRIL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 07/05/2007 | 365.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECAO DE 60 SUPORTES PARA /LIVROS E 01 CONJUNTO DE MESA DO PRE-ESCOLAR /DESTINADOS A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DULCE DE OLIVEIRA COSTA MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 07/05/2007 | 345.45 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 07/05/2007 | 75.26 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO E UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0014150 | 08/05/2007 | 1589.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0014168 | 08/05/2007 | 4343.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/05/2007 | 350.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETERMINACAO DO INDICE DE ABSORCAO DO TERRENO E /ELABORACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA 100 UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 08/05/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 08/05/2007 | 580.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS MEN- SAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 17,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 08/05/2007 | 300.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO DE AUTO-CAD DA PLANTA DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 08/05/2007 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-COES EXTRATO DE CONTRATOR NO DIARIO OFICIAL /DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/05/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIALDE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/05/2007 | 120.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO PARA EXCURSAO NA AREA DE LAZER PARQUE DAS AGUAS. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/05/2007 | 100.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/05/2007 | 250.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 09/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE PROJETO PARA ELABORA-CAO DE PROJETO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO /PRISMATICO DE UMA CASA PADRAO POPULAR LOTEA- MENTO NOVA SERTAOZINHO COMPOSTA POR 100 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CATALOGACAO E TOMBAMENTO DA BIBLIOTECA ESTUDANTIL DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DULCE DE OLIVEIRA COSTA MACEDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/05/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/05/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO /ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/05/2007 | 544.95 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/05/2007 | 163.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/05/2007 | 2015.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/05/2007 | 668.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2007 | 359.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO.(PARTE) INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/05/2007 | 141.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINA-DOS A CASA DE APOIO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/05/2007 | 130.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DE ALMOCO OFERECIDO AOSPARTICIPANTES DO EVENTO SAUDE NA FEIRA REALI-ZADO NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/05/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/05/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/05/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA CASA DE APOIO AO PESSOL QUE PRESTASERVICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/05/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/05/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/05/2007 | 43.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO.(PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/05/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPIT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/05/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/05/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/05/2007 | 4563.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO CENTRO DEATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0014320 | 10/05/2007 | 9356.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2007 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2007 | 4882.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2007 | 1505.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2007 | 271.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/05/2007 | 5524.87 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANETENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2007 | 596.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOPALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. ISS- 17,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2007 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/05/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/05/2007 | 95.20 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 68 AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/05/2007 | 164.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/05/2007 | 360.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/05/2007 | 205.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 5005 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/05/2007 | 937.40 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM MAES DE ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/05/2007 | 240.80 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 172 AUTENTICACOES E TAXAS DO /FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/05/2007 | 350.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO BAHIA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDEDAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO /NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/05/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/05/2007 | 150.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAM-PO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 11/05/2007 | 220.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO /VEICULO MICOR-ONIBUS DE PLACA MMU 4701. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0014605 | 11/05/2007 | 2550.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 51 HORA DE TRATOR DE PNEUS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EXECUTAR CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS A- GRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 12/2007. IRRF- 185,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0014613 | 11/05/2007 | 2550.00 | 00060298260425 | WANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 51 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00012/2007. IRRF- 185,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0014621 | 11/05/2007 | 2550.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 51 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00012/2007. IRRF- 185,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 14/05/2007 | 320.38 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA RELATIVO AO PROJETO DE E-LABORACAO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO PRISMATICO DE UMA CASA PADRAO POPULAR LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO COMPOSTA POR 100 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014699 | 14/05/2007 | 2700.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0014672 | 14/05/2007 | 3360.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGAU POTAVEL PARA A COMUNIDADE DESTA CIDADE POR MOTIVO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. ISS- 100,80 IRRF- 398,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 14/05/2007 | 1100.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFS 2598 TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA A COMUNIDADE DESTA CIDADE POR MOTIVO DA GRANDE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNI-CIPIO. ISS- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 15/05/2007 | 17.12 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 15/05/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 15/05/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 15/05/2007 | 250.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA ABRI- LHANTAR OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 29/04 DO ANO EM CURSO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 15/05/2007 | 625.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NODIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 15/05/2007 | 501.42 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 15/05/2007 | 594.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MATERI-AIS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA GERAL DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 15/05/2007 | 797.15 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 15/05/2007 | 84.00 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE CABELEIREIRA EM 14 ESCOVAS DURANTE O EVEN-TO ACAO E CIDADANIA REALIZADO NO DIA 27/04 DOANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. ISS- 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 15/05/2007 | 1440.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS (ROSILANE C.GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 16 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 15/05/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 15/05/2007 | 5418.22 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 15/05/2007 | 770.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 15/05/2007 | 107.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 15/05/2007 | 140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 15/05/2007 | 1065.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 15/05/2007 | 1812.81 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 16/05/2007 | 150.00 | 00002336476436 | JOSELIA PONTES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGEM A LAGOA SECA DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 16/05/2007 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REPRESENTACAO DOS INTERESSES /COLETA PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES EPROPOE MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BA-SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 16/05/2007 | 100.00 | 00003414852411 | CLECIA DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 16/05/2007 | 70.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTI-NADAS A REPOSICAO NA BOMBA PERTENCENTE AO MA-TADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 16/05/2007 | 60.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DA CHAVE DE PARTIDA DA BOMBA DA FONTE DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 16/05/2007 | 132.00 | 00075309947434 | CLEICE REGINA GALVAO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE CABELEIREIRA EM CORTES DE CABELOS FEMINI- NOS DURANTE O EVENTO ACAO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 16/05/2007 | 418.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A RETIRADA DE DOCUMENTOS DURANTE O EVENTO ACAO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADA NO DIA /27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 16/05/2007 | 240.00 | 00005562992485 | CICERO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE CABELEIREIRO EM CORTES MASCULINOS DURANTE O EVENTO ACAO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADO NODIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, ATRAVES DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA BENEFICIAR PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 16/05/2007 | 144.00 | 00004550053461 | MARIA DAS GRACAS LINDOLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MANICURE EM PINTURA ARTISTICA DURANTE O E-VENTO ACAO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EMCURSO, ATRAVES DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 16/05/2007 | 86.00 | 00012648993789 | JEANE CRISTINA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MANICURE DURANTE O EVENTO ACAO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO /EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. ISS- 2,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 16/05/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 16/05/2007 | 18.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER VICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 17/05/2007 | 60.00 | 00008077246451 | MARIA DAS DORES BARBOSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REQUERER UMA CERTIDAO DE DIVORCIO POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 17/05/2007 | 1403.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNJ 4874, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 17/05/2007 | 743.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AM-BULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 17/05/2007 | 275.22 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2006, DO VEICULO PARATI PLACA MNB 7740 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 17/05/2007 | 44.00 | 06135585000133 | PLOTA-FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS EM PLOTAGEM DE PROJETOS DE PLANTAS DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015059 | 17/05/2007 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA0 DO VEICULO PLACA MMU 4701 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /NICA E CANAFISTULA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 16/04 A 16/05/2007. IRRF - 50,45 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015067 | 17/05/2007 | 1050.50 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2007. INSS - 31,49 ISS- 31,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015075 | 17/05/2007 | 115.50 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2007 RELA-TIVO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015083 | 17/05/2007 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, GENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO TARDE, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/07IRRF - 83,45 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015091 | 17/05/2007 | 1870.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2007IRRF - 83,45 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015105 | 17/05/2007 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2007. IRRF - 50,45 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015113 | 17/05/2007 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE 16/04 A 16/052007. IRRF - 50,45 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015121 | 17/05/2007 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO /GUABIRABA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04A 16/05/2007. INSS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015130 | 17/05/2007 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/07IRRF - 33,95 INSS - 41,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0015148 | 17/05/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015156 | 17/05/2007 | 1325.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NOS TURNOS TARDEE NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 16/04 A 16/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015164 | 17/05/2007 | 2000.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS TARDE E NOITE DURANTE O PERIOSO DE 16/04 A 16/05/07. ISS- 60,00 INSS- 54,00 IRRF- 102,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015172 | 17/05/2007 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2007. INSS - 32,40 ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015270 | 17/05/2007 | 1650.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CASTANHA VELHA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO /DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 16/05. IRRF - 50,45 INSS- 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/05/2007 | 200.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA /DAS MAES REALIZADA NO DIA 11/05 NESTE MUNICI-PIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/05/2007 | 150.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO BAHIA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDEDAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO /NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/05/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 18/05/2007 | 150.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAM-PO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0015245 | 18/05/2007 | 362.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II LOCALIZADOS /NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0015253 | 18/05/2007 | 2204.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0015288 | 18/05/2007 | 6958.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0015296 | 18/05/2007 | 2638.54 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULA-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0015300 | 18/05/2007 | 2300.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULA-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/05/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015202 | 18/05/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 207,67 INSS- 338,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/05/2007 | 562.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/05/2007 | 101.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/05/2007 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0015351 | 19/05/2007 | 3940.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0015369 | 19/05/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 20/05/2007 | 2000.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPITA-CAO DE IMAGENS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES /DE EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/05/2007 | 350.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIA PUBLICITARIA DO INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 21/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 21/05/2007 | 2013.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 192,28 B.B.- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 21/05/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 21/05/2007 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 21/05/2007 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 375,67 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 21/05/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOL DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 21/05/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.031,84 CEF - 404,22 B.B.- 1.607,29 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/05/2007 | 400.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.EDIT.DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 21/05/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 21/05/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 200,63 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 21/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 21/05/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 308,93 CEF - 112,17 B.B.- 58,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 21/05/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/05/2007 | 525.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/05/2007 | 116.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORA-TIVO DESTINADOS A EMBALAGENS DOS BRINDES DIS-TRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/05/2007 | 90.00 | 00018196969449 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ FABIANA KARLA TARGINO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/05/2007 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 21/05/2007 | 3600.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA DOA-COES COM AS MAES NAS FETIVIDADES EM COMEMORA-CAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 21/05/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 21/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 21/05/2007 | 595.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO TENDAS DES-TINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 21/05/2007 | 440.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 21/05/2007 | 480.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 21/05/2007 | 286.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 21/05/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO / DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 376,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 21/05/2007 | 389.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 21/05/2007 | 10485.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO / DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.134,20 CEF- 595,84 B.B.- 838,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 21/05/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/05/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 270,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 21/05/2007 | 3849.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 299,17 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 21/05/2007 | 1910.00 | 07183284000148 | COMERCIAL SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 21/05/2007 | 831.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/05/2007 | 11248.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.071,78 CEF - 183,26 B.B. - 668,78 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/05/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 21/05/2007 | 4565.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 347,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 21/05/2007 | 500.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/05/2007 | 9374.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 730,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/05/2007 | 302.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOLO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/05/2007 | 6787.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. IPMS - 772,45 CEF - 602,05 B.B. - 292,16 P.A.- 86,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS NO ENSINO INFANTIL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS- 174,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 21/05/2007 | 3650.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 261,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 21/05/2007 | 2775.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. INSS - 212,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 21/05/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. INSS- 59,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 21/05/2007 | 669.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 21/05/2007 | 11463.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.254,88 CEF - 339,99 B.B.- 601,13 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 21/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.DEB/FOPAG - FUNDEB - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 21/05/2007 | 2595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/20007. INSS- 220,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 21/05/2007 | 428.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 21/05/2007 | 30289.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPMS - 3.345,12 CEF - 871,83 B.B. - 962,64 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 21/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 21/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 116,28 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 22/05/2007 | 392.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 22/05/2007 | 367.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO /MATADOURO E MERCADO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/05/2007 | 74.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PESSOALDO PSF, POSTO DE SAUDE E AO SETOR DE FISIOTE-RAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 22/05/2007 | 490.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS /ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016551 | 22/05/2007 | 2495.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/05/2007 | 200.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/05/2007 | 35.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS E MULTA DE DOCUMENTOS DOALISTAMENTO MILITAR DURANTE O EVENTO ACAO SO-CIAL E CIDADANIA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRILDO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/05/2007 | 108.20 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/05/2007 | 109.10 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DEREFERENCIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/05/2007 | 136.85 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ACAO SOCIAL E DA BRINQUEDOTECA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/05/2007 | 327.92 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOAOS COMPONENTES E TECNICOS DAS BANDAS SIRANO E SIRANO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/05/2007 | 221.95 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO AD-MINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/05/2007 | 294.55 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 23/05/2007 | 710.40 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 23/05/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 23/05/2007 | 1100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS A DIVULGACAO DO PLANO DIRETOR/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0016071 | 23/05/2007 | 1390.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 23/05/2007 | 510.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE NOTAS /FISCAIS DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS DO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 23/05/2007 | 40.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 23/05/2007 | 170.00 | 00004731109469 | ADRIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, REALIZADO NO MENOR SEVERINO DE LIMA FRANCELINO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 23/05/2007 | 130.00 | 00044178077791 | MIGEUL ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MULTIMISTURA PARA A DISTRIBUICAO PARA A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM RISCO DE DESNUTRICAO, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 23/05/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO ANO EM / CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 23/05/2007 | 192.00 | 01963577000161 | CIA DO BEBE - REJANE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS INFANTIS DESTINADAS AO I CURSO DE PINTURA EM TECIDO O-FERECIDO AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 23/05/2007 | 1467.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AS MAES DE ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS /MAES REALIZADO NO DIA 11/05/07.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 23/05/2007 | 380.00 | 00007517286404 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 23/05/2007 | 380.00 | 00006872066423 | ANDELSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 23/05/2007 | 380.00 | 00008140429457 | ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 23/05/2007 | 323.46 | 10739860000103 | DICOPLAST - DIST. DE PROD. PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AS MAES DOS ALUNOS VINCULA-DOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS /MAES REALIZADO NO DIA 11/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 23/05/2007 | 300.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2000 SALGADINHOS DESTINADOS AINAUGURACAO DA BIBLIOTECA DULCE DE OLIVEIRA /COSTA MACHADO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 23/05/2007 | 627.50 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 23/05/2007 | 180.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS E PRATELEIRAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DULCE DE OLIVEIRA COSTA DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 23/05/2007 | 415.37 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 31,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 23/05/2007 | 514.80 | 00004689231443 | JOSENILSON SOARES BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 39,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 23/05/2007 | 514.80 | 00040328511404 | ALCINEIDE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 39,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 23/05/2007 | 56.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 23/05/2007 | 627.50 | 00004938236460 | REGINALDO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 23/05/2007 | 200.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS DA GINCANA CULTURAL, FESTADAS MAES E INAUGURACAO DA BIBLIOTECA DULCE DEOLIVEIRA COSTA MACEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 24/05/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 24/05/2007 | 150.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAM-PO COPA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 24/05/2007 | 150.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO BAHIA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDEDAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO /NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 24/05/2007 | 180.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINA- DOS A PREMIACAO DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO QUADRANGULAR DE FUTSAL MASCULINO, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 24/05/2007 | 450.00 | 00082630585468 | MARIA DE FATIMA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA- CAO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDO AS MULHERES DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 24/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 24/05/2007 | 450.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE MAR-CHA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO /PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 24/05/2007 | 450.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADASAO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 24/05/2007 | 450.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS FEMININAS E MASCULINAS E CALCAS MASCULINAS DESTINADAS /AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 24/05/2007 | 1050.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS PERSONALI-ZADAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E COLABORADORES DO PROJETO SAUDE NAFEIRA REALIZADO NO DIA 22/04/07 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 24/05/2007 | 180.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADASAO FARDAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0016250 | 24/05/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0016268 | 24/05/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 24/05/2007 | 540.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO DE CONTRA-CHEQUE DE PAGAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 24/05/2007 | 636.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 24/05/2007 | 43.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 24/05/2007 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /PERTENCETES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/05/2007 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIALDE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/05/2007 | 443.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 25/05/2007 | 111.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/05/2007 | 252.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 26/05/2007 | 330.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/05/2007 | 320.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DISTRIBUIDOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE E COLABORADORES DO PROJETO SAUDE NA FEIRA REALIZADO NO DIA 22/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/05/2007 | 120.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/05/2007 | 446.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOSD E SANDUI- CHES A POPULACAO PARTICIPANTE DO PROJETO SAU-DE NA FEIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/05/2007 | 150.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO LANCHE DOS IDOSOS POR OCASIAO DO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/05/2007 | 300.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE /4094 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/05/2007 | 630.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 5005 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/05/2007 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO REMANUFATURADO HP 12A DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/05/2007 | 30.00 | 00043477496434 | HARLANNE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANUAL DE CAPACI-TACAI EN SALA DE VACINA PARA REALIZACAO DE A-PERFEICOAMENTO DA SERVIDORA MARIA HOSANA DA /SILVA REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 28/05/2007 | 330.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO MO-TOR DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/05/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIÒNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0017736 | 28/05/2007 | 31475.73 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 17 PRIVADAS HIGIENICAS TIPO 6, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DE SANEAMENTO BA-SICO NESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/05/2007 | 4122.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 29/05/2007 | 600.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES-ANA MARIA DE A.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/05/2007 | 105.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/05/2007 | 695.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/05/2007 | 409.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO KOMBI DE PLACA MNJ 4874-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 29/05/2007 | 225.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/05/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA A SR¦ MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0016641 | 30/05/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/05/2007 | 74.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/05/2007 | 86.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/05/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 5,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/05/2007 | 280.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE MAR-CHA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE /0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/05/2007 | 200.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E BISCOITODESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS POROCASIAO DO DIA D CAMPANHA NACIONAL DE VACINAINFLUENZA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/05/2007 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DISTRIBUIDOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016691 | 30/05/2007 | 1054.65 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016705 | 30/05/2007 | 341.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO /AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016713 | 30/05/2007 | 157.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO /AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO PSF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/05/2007 | 441.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIOAO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/05/2007 | 620.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN E JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/05/2007 | 607.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/05/2007 | 637.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE PERTENCENTE AO /CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I LOCALIZADO NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/05/2007 | 745.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/05/2007 | 511.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/05/2007 | 2068.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 94 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,EMACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/05/2007 | 416.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/05/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/05/2007 | 984.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/05/2007 | 751.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/05/2007 | 89.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/05/2007 | 2916.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/05/2007 | 585.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/05/2007 | 830.74 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E /MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/05/2007 | 225.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CINCO /TAMPAS DE CISTERNAS PERTENCENTES AS ESCOLAS ONALDINA TEIXEIRA, JOSE SOARES DE SENA, MANO-EL COSMO DE OLIVEIRA E MANOEL VIEIRA FILHO /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/05/2007 | 300.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5552 TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, ESTANTES E PRATELEIRAS PARA /AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E BIBLIOTECA DULCE DE OLIVEIRA COSTA /MACEDO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/05/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/05/2007 | 339.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0016772 | 30/05/2007 | 2348.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/05/2007 | 111.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM CIRCULADOR 50CM PERTENCENTE A BIBLIOTECA ESTUDAN -TIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DULCE DE /OLIVEIRA COSTA MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/05/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/05/2007 | 210.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/05/2007 | 398.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/05/2007 | 865.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/05/2007 | 270.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 03 FAIXAS ADESI-VAS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALI-ZADO NO DIA 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/05/2007 | 50.00 | 00003287951432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/05/2007 | 1760.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO NO VEICULO DE PLACA MXR 0374 DESTINADO A ONSERVACAO DASESTRADAS QUE LIGA SERTAOZINHO AOS SITIOS LAGOA DE BAIXO E BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 52,80 IRRF- 66,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/05/2007 | 55.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/05/2007 | 53.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0017469 | 31/05/2007 | 1184.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 31/05/2007 | 132.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/05/2007 | 174.64 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 31/05/2007 | 560.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/05/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2007 | 200.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO BAHIA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDEDAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO /NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2007 | 150.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAM-PO COPA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/05/2007 | 400.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS . ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 31/05/2007 | 1760.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CARRADA DE ATERRO NO VEICULO DE PLACA MXR 0374, DESTINADO A CONSERVACAO DEESTRADAS QUE LIGA SERTAOZINHO AOS SITIOS LA-GOA DE BAIXO E BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 52,80 IRRF - 66,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/05/2007 | 1760.00 | 00050953010406 | MARIA ZELIA ONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 44 CARRADAS DE ATERRO TRANSPORTADAS NO VEICULO CACAMBA PLACA MNR 5530, DES-TINADAS A MANUTENCAO E CONSERCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 52,80 IRRF- 66,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/05/2007 | 100.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/05/2007 | 100.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2007 | 80.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2007 | 80.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2007 | 4.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2007 | 3.29 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCETE AOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/05/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0017442 | 31/05/2007 | 1086.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2007 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO / ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/05/2007 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/05/2007 | 412.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA /FAIXA EM LONA ADESIVADA PARA A COMEMORACAO /DOS 13 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/05/2007 | 150.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE UMA MEDIDOR DE ALTURA DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/05/2007 | 55.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MNR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0017434 | 31/05/2007 | 945.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/05/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,04,09,17,24 E 30/05/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2007 | 80.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0017451 | 31/05/2007 | 2067.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2007 | 360.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS COM ELAS-TICO DESTINADOS AS MACAS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA /MNE 4094 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2007 | 348.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DES-TINADA A CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PSF DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2007 | 795.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/05/2007 | 851.03 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVA-CAO DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL DOS VEICULOS /FIAT UNO PLACA MNI 7465, KOMBI PLACA MNJ 4874AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/05/2007 | 90.00 | 00031859275400 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR§ LOURIVAL JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2007 | 250.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2007 | 225.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2007 | 325.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2007 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/05/2007 | 50.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/05/2007 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/05/2007 | 125.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/05/2007 | 70.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLO DE FITA DES-TINADO AO APARELHO DE AUTOCLAVE PARA O PROCESSO D ESTERELIZACAO DE MATERIAL DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/05/2007 | 250.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/05/2007 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/05/2007 | 150.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARA-BRISA DO VEICULO AM-BULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/05/2007 | 522.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0017353 | 31/05/2007 | 9342.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/05/2007 | 330.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/05/2007 | 392.50 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0017523 | 31/05/2007 | 2854.03 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 31/05/2007 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/05/2007 | 110.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA REALIZACAO DO I E II CURSO DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDO AS MULHERES DESTA CIDADE ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/05/2007 | 30.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/05/2007 | 43.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA DESTINADA AOS PARTICIPANTE DO I CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO OFERENCIDO AS MULHERES DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2007 | 125.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 32 POTES DE PLAS-TICOS DESTINADOS A REALIZACAO DO I CURSO DEBISCUIT, OFERECIDO AS MULHERES DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/05/2007 | 30.50 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2007 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/06/2007 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 483,09 IRRF - 155,92 ISS - 130,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR- SO. D/FOPAG-PAB INSS - 172,57 ISS - 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 1.120,02 IRRF-1.947,70 ISS- 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2007 | 3535.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 261,63 SINDCS- 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO E GRATIFICACAO DE /SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIOL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2007 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0017761 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0017779 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2007 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/06/2007 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2007 | 330.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR SO. ISS- 9,90 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR SO. ISS- 8,10 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2007 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR SO. ISS- 9,90 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2007 | 210.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS- 6,30 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2007 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR SO. ISS- 9,00 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR SO. ISS- 4,50 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2007 | 315.00 | 00064514617415 | EDILSON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 DIAS TRA-BALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR SO. ISS- 9,45 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2007 | 315.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2007 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2007 | 330.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/06/2007 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/06/2007 | 345.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 10,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/06/2007 | 345.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 10,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/06/2007 | 330.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2007 | 270.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE A-RACAGI, GUARABIRA E PIRPIRITUBA. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2007 | 40.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/06/2007 | 1078.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 04/06/2007 | 40.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 16 METROS DE MO- RIM DESTINADOS A FAIXAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 04/06/2007 | 383.25 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 04/06/2007 | 148.05 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 04/06/2007 | 275.55 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0018023 | 04/06/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 04/06/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 04/06/2007 | 359.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO.(PARTE) INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/06/2007 | 80.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /KOMBI DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO A EQUI-PE DE COLETA DE DOACAO DE SANGUE DO HEMONUCLEO DE GUARABIRA PARA PARTICIPAREM DO PROJETO /SAUDE NA FEIRA REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. ISS - 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/06/2007 | 281.10 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE FISIOTERAPIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 04/06/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 04/06/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/06/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 04/06/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 04/06/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPIT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 04/06/2007 | 43.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO.(PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 04/06/2007 | 18.00 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADOS A REALIZACAO DOS CURSOS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA OFERECIDO PELO PRO- GRAMA PAIF ATRAVES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 05/06/2007 | 320.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS MEN- SAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 05/06/2007 | 200.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 05/06/2007 | 325.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 05/06/2007 | 40.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLA-CA KIC 3569 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNI-CIPIO EM EXCURSAO E VISITA AO MEMORIAL FREI /DAMIAO NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 05/06/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 05/06/2007 | 200.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLA-CA KIC 3569 TRANSPORTANDO O MAESTRO E EQUIPE PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL PA-RA PARTICIPAR DOS EVENTOS DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 05/06/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 05/06/2007 | 260.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUADE 1000 LITROS DESTINADA A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 05/06/2007 | 250.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO PROFESSORES /PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA PAR-TICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA PARTICIPARDO 1§ SEMINARIO DE EDUCACAO ESPECIAL NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 05/06/2007 | 60.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACA KIC 3569, TRANSPORTANDO TIME DE /FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DEDUAS ESTRADAS. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 05/06/2007 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO, CONFORME CONTRATO DE N§ 024/2007. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 05/06/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0018279 | 05/06/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 147,95 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 06/06/2007 | 910.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS E DA TAXA DE ANALISE DA PROPOSTA EMPREENDIMENTONOVA SERTAOZINHO, PARA CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 06/06/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 06/06/2007 | 200.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /MICRO-ONIBUS PLACA MMU 4701 CONDUZINDO OS AS-SOCIADOS VINCULADOS A ASSOCIAO DOS PRODUTORESRURAIS DO SITIO GUABIRABA PARA EXCURSAO NO /PARQUE ECOLOGICO PEDRA DA BOCA LOCALIZADO NACIDADE DE ARARUNA. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 06/06/2007 | 718.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 LOCADO A ESTA EDILIDADE E VINCULALADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 06/06/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DO SR. LUCIANO VALDEVINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 06/06/2007 | 80.00 | 00092771254468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DO SR. ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 06/06/2007 | 218.01 | 00007795892701 | LUCIANO DE SOUZA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHEICADAS CARENTES RESIDENTES /NESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 08/06/2007 | 261.25 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DI-VERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE /BISCUIT PARA AS MULHERES DESTA CIDADE REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 08/06/2007 | 1600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CAPACITACAO DE 400 EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, EM OFICUNAS, PALESTRAS GERENCIAIS E MINI CURSOS NO SABADO EMPREENDE-DOR REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM /CURSO, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 08/06/2007 | 3451.05 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018392 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 08/06/2007 | 57.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA NACIONAL DE /DESENVOLVIMENTO/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0018414 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFOR- ME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 27,95 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 08/06/2007 | 198.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 08/06/2007 | 1126.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 08/06/2007 | 4007.33 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 08/06/2007 | 6063.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 08/06/2007 | 3600.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DESTA CIDADE POR MOTIVO DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. ISS- 108,00 IRRF- 464,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0018449 | 08/06/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 08/06/2007 | 150.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAM-PO COPA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 08/06/2007 | 150.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO BAHIA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDEDAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO /NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0018538 | 08/06/2007 | 3450.00 | 00060298260425 | WANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 69 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00012/2007. IRRF- 423,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0018546 | 08/06/2007 | 3450.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 69 HORASDE TRATOR DE PNEUS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EXECUTAR CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS A- GRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 12/2007. IRRF- 423,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0018554 | 08/06/2007 | 3450.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 69 HORAS DE TRATOR DE PNEUS /COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR COR-TE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE DE N. 00012/2007. IRRF- 423,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018597 | 08/06/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018368 | 08/06/2007 | 842.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018376 | 08/06/2007 | 2067.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018384 | 08/06/2007 | 1006.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/06/2007 | 120.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 08/06/2007 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 08/06/2007 | 50.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZARVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. CONF. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 08/06/2007 | 80.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114 / DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 08/06/2007 | 80.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CONF. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018589 | 08/06/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 08/06/2007 | 302.69 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.DEB/INSS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 08/06/2007 | 163.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 08/06/2007 | 2074.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 11/06/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 11/06/2007 | 450.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE MAR-CHA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO /PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 11/06/2007 | 743.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AM-BULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 11/06/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 11/06/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 11/06/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 11/06/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 11/06/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 12/06/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO CENTRO DEATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 12/06/2007 | 525.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018775 | 12/06/2007 | 4892.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 12/06/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2007. CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/06/2007 | 50.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SR¦ MARIA JOSEDA CUNHA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 12/06/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 12/06/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/06/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 12/06/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 12/06/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANETENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0018791 | 12/06/2007 | 1412.00 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 12/06/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 13/06/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE EXECUCAO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS EM ALVENARIA DE TIJOLOS CE-RAMICA, COBERTURA EM MADEIRA E TELHA CERAMICAPISO CIMENTADO, INSTALACOES CONVENCIONAIS SENDO 85 COM 35,11M2 E 15 COM 44,48M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 13/06/2007 | 165.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0018848 | 13/06/2007 | 13422.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS /PSFS I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 13/06/2007 | 54.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 13/06/2007 | 42.50 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DO TREINAMENTO PARA SALA DE VACINA, MINISTRA-DO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO 2§ NUCLEO DE SAUDE EM GUARABIRA NO PERIODO DE 21A 25/05/07. ISS- 1,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 13/06/2007 | 480.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 13/06/2007 | 330.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE, MORTALHA E TRANSLADO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/06/2007 | 200.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A CONFECCAO DE 01 PROTESE DENTA- RIA COMPLETA PARA DOACAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/06/2007 | 140.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PESSOALDO PSF, POSTO DE SAUDE, AO SETOR DE FISIOTERAPIA E DE APOIO AO AEDES AEGYPTU DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/06/2007 | 30.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PI- LHA DESTINADAS AS LANTERNAS DOS COLABORADORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/06/2007 | 360.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA /MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/06/2007 | 150.00 | 00001261399463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAREALIZADA NA SENHORA ACIMA CITADA POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/06/2007 | 300.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMNA COBERTURA DO EVENTO PROJETO SAUDE NA FEIRAREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/04/074. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/06/2007 | 600.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILMAGEM REALIZADA NA COBERTU-RA DA CAVALGADA E MISSA SOLENE POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/06/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/06/2007 | 168.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/06/2007 | 50.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/06/2007 | 700.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/06/2007 | 19.80 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DO TERMO DE ADESAO/PDE E O PROJETO INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 15/06/2007 | 134.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 15/06/2007 | 578.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 15/06/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO /ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 15/06/2007 | 210.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 15/06/2007 | 613.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 15/06/2007 | 334.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 15/06/2007 | 0.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO AO ESTORNO DO CHEQUE DE N851133, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 15/06/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 15/06/2007 | 605.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 15/06/2007 | 53.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 15/06/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 15/06/2007 | 501.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 15/06/2007 | 12.16 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 15/06/2007 | 452.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 15/06/2007 | 452.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 15/06/2007 | 755.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 15/06/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 15/06/2007 | 115.50 | 05799376000121 | ESTACAO DELICIA-ALDOMARIO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES OFERECIDAS AOS AGEN-TES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOE EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM EXCURSAO APONTOS TURISTICOS E CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 18/06/2007 | 128.75 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 95 CHAPEUS DE PA-LHA E 05 PACOTES DE BANDEIRA DESTINADOS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDO-SOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 18/06/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 18/06/2007 | 385.00 | 05799376000121 | ESTACAO DELICIA-ALDOMARIO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS ALU- NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES /MAURICIO DE PONTES, DURANTE A REALIZACAO DE /VIAGENS AS CIDADES DE SANTA RITA, JOAO PESSOAE CABEDELO EM EXCURSAO A PONTOS TURISTICOS ECULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0019194 | 18/06/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 19/06/2007 | 1857.35 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 19/06/2007 | 1020.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 19/06/2007 | 103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM AS CIDADES DE SANTA RI-TA, JOAO PESSOA E CABEDELO NOS VEICULOS DE /PLACAS JNW 0755E MMT 8644 TRANSPORTANDO ALU- NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES /MAURICIO DE PONTES PARA PASSEIO TURISTICO ECULTURAL REALIZADO NO DIA 16/06/07. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 19/06/2007 | 157.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 19/06/2007 | 16.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHADESTINADOS AOS ARMARIOS DA BIBLIOTECA DULCE /DE OLIVEIRA COSTA MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 19/06/2007 | 150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 19/06/2007 | 76.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS COM CRIANCAS ATENDIDAS PE-LAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM NECESSIDADES ESPE-CIAIS PARA APRESENTACAO DOS PROFESSORES NO E-VENTO DO 1§ SEMINARIO DE EDUCACAO ESPECIAL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 19/06/2007 | 72.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO /DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 19/06/2007 | 5295.57 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 19/06/2007 | 1680.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ANDAIME DESTI-NADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0021342 | 19/06/2007 | 11029.96 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO E DRENAGEM REALIZADOS NOS CONJUNTOS PEDRO VIEIRA E ANTONIO MARIZ, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0021351 | 19/06/2007 | 47443.50 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO E DRENAGEM REALIZADOS NOS CONJUNTOS PEDRO VIEIRA E ANTONIO MARIZ, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 19/06/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 19/06/2007 | 473.06 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 19/06/2007 | 1462.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 19/06/2007 | 1462.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 19/06/2007 | 400.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM /SUBSTITUICAO DE PECAS VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 19/06/2007 | 15.57 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 19/06/2007 | 715.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/06/2007 | 359.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO.(PARTE) INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/06/2007 | 100.00 | 00077168119400 | JOSELIA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPARA A SENHORA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/06/2007 | 45.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPEDE VACINADORES, COORDENADOR E ACS QUE TRABA- LHARAM NO DIA D DE VACINA CONTRA POLIOMIELITENO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/06/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPIT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/06/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/06/2007 | 43.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO.(PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/06/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 20/06/2007 | 286.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 20/06/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 376,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/06/2007 | 389.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/06/2007 | 10383.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/ DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.120,27 CEF- 595,84 B.B.- 838,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/06/2007 | 443.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/06/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/06/2007 | 192.00 | 01963577000161 | CIA DO BEBE - REJANE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS INFANTIS DESTINADAS AO II CURSO DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/06/2007 | 300.00 | 00082630585468 | MARIA DE FATIMA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA- CAO DO CURSO DA I TURMA DE BISCUIT OFERECIDOAO GRUPO MAES DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/06/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019437 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 207,67 INSS- 338,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/06/2007 | 609.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SER VICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/06/2007 | 936.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/06/2007 | 164.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/06/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/06/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 200,63 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/06/2007 | 322.95 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/06/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 308,93 CEF - 112,17 B.B.- 58,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/06/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/06/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/06/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.031,84 CEF - 404,22 B.B.- 1.607,29 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 20/06/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 20/06/2007 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL /DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/06/2007 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /PERTENCETES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/06/2007 | 2013.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 192,28 B.B.- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/06/2007 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/06/2007 | 4780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 375,67 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/06/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/06/2007 | 378.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E MATERI- AIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DO TELHA-DO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/06/2007 | 819.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/06/2007 | 9867.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.013,77 CEF - 183,26 B.B. - 618,50 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/06/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/06/2007 | 4565.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 347,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/06/2007 | 3849.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 299,17 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 20/06/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 20/06/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 270,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/06/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0019615 | 20/06/2007 | 2993.55 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E ESCOLAR DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS /ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/06/2007 | 252.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS- 174,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/06/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 261,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 20/06/2007 | 2705.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. INSS - 206,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/06/2007 | 454.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 20/06/2007 | 9374.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 727,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/06/2007 | 302.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOLO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/06/2007 | 6787.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. IPMS - 772,45 CEF - 602,05 B.B. - 292,16 P.A.- 86,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/06/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. INSS- 59,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/06/2007 | 669.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 20/06/2007 | 11463.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.254,88 CEF - 447,62 B.B.- 394,27 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 20/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 116,28 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSODEB/FOPAG - FUNDEB - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 20/06/2007 | 1841.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/20007. INSS- 140,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 20/06/2007 | 428.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 20/06/2007 | 29263.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 3.232,26 CEF - 871,83 B.B. - 833,65 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0020150 | 21/06/2007 | 2976.45 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/06/2007 | 1.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/06/2007 | 40.00 | 00064508455468 | AVANILDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA AO ALUGUEL DE MORA-DIA DA SR¦ MARIA DE LOURDES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§ 073/2001, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 21/06/2007 | 90.00 | 00097749419420 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA F. TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 21/06/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ M¦ JOSE R.DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 21/06/2007 | 266.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS A EQUIPE DE INSTRUTORES DO EVENTO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 21/06/2007 | 482.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA O /PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020125 | 21/06/2007 | 9613.48 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020133 | 21/06/2007 | 6313.43 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULA-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/06/2007 | 320.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM IMPRES-SOS DE ADESIVO DESTINADOS A CAMPANHA NACIONALDE COMBATE AO FUMO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DISTRIBUIDOS EM AMBIENTES ESCOLARES, COMERCIAL E DEPARTAMENTO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/06/2007 | 680.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A CONFECCAO DE 04 PROTESES DENTA-RIAS COMPLETA PARA DOACAO DE PESSOAS RECONHE-CIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS- 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/06/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM /CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 22/06/2007 | 75.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCO-LAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/06/2007 | 380.00 | 00008140429457 | ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/06/2007 | 380.00 | 00007517286404 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 22/06/2007 | 380.00 | 00006872066423 | ANDELSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020214 | 22/06/2007 | 2272.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS TARDE E NOITE DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 21/06/07. INSS- 61,34 IRRF- 143,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020222 | 22/06/2007 | 1505.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NOS TURNOS TARDEE NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 17/05 A 21/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020231 | 22/06/2007 | 2125.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, GENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO TARDE, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 17/05 A 21/06/07IRRF - 121,70 INSS - 57,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020249 | 22/06/2007 | 1950.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 22/06/2007. IRRF - 95,45 INSS - 52,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020257 | 22/06/2007 | 2210.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 22/06/2007IRRF - 134,45 INSS - 59,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020265 | 22/06/2007 | 1950.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE 17/05 A 22/062007. IRRF - 95,45 INSS - 52,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020273 | 22/06/2007 | 945.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO /GUABIRABA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05A 22/06/2007. INSS - 25,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020281 | 22/06/2007 | 1378.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 22/06/2007 RELA-TIVO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020290 | 22/06/2007 | 1950.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA0 DO VEICULO PLACA MMU 4701 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /NICA E CANAFISTULA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 17/05 A 22/06/2007. IRRF - 95,45 INSS - 52,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020303 | 22/06/2007 | 1820.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 17/05 A 22/06/07IRRF - 75,95 INSS - 49,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020311 | 22/06/2007 | 1363.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 21/06/2007. INSS - 36,80 IRRF- 7,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 22/06/2007 | 415.37 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 31,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 22/06/2007 | 477.36 | 00004689231443 | JOSENILSON SOARES BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 36,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 22/06/2007 | 477.36 | 00040328511404 | ALCINEIDE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 36,51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020354 | 22/06/2007 | 1875.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 21/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 25/06/2007 | 950.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL GAROTA SENSUAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES /JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 25/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 25/06/2007 | 160.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A REPOSICAO DO VEICULO PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 25/06/2007 | 720.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 25/06/2007 | 659.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE4094 VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 25/06/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMEM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 256,49 IRRF - 77,96 ISS - 70,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 25/06/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. D/FOPAG-PAB INSS - 172,57 ISS - 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 25/06/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 1.120,02 IRRF-1.947,70 ISS- 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 25/06/2007 | 3155.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 232,56 SINDACS- 34,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 25/06/2007 | 280.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA SOLDA E SUSPENSAO DO VEICULO PALIO DE PLA-CA MOE 0013 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 25/06/2007 | 94.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E BALAS /DESTINADAS AO INCENTIVO AS CRIANCAS DURANTE AREALIZACAO DA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL /CONTRA POLIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021466 | 26/06/2007 | 824.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II, SETORES DE FISIOTERAPIA E ATIVIDADES DO PROGRAMA DO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021474 | 26/06/2007 | 102.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II, SETORES DE FISIOTERAPIA E /PROGRAM DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 26/06/2007 | 100.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /MICRO-ONIBUS PLACA MMU 4701 CONDUZINDO O GRU-PO APOSTOLADO DA ORACAO PARA PARTICIPAR DAS /FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO PADROEIRO DA /CIDADE DE DUAS ESTRADAS, NOS DIAS 09 E 11/06/2007. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 26/06/2007 | 220.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 10 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, EM /ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 26/06/2007 | 200.00 | 00049761064468 | MARIA NAZILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CANJICAS E PAMO- NHAS DESTINADAS AO EVENTO SAO JOAO PEDRO REA-LIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA NO DIA 26 DEJUNHO/2007. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 26/06/2007 | 107.50 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO SAO JOAO PEDRO REALIZADO COM O GRU-PO DE IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA NO DIA 26 DE JUNHO/2007. ISS- 3,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 26/06/2007 | 504.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO /DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 26/06/2007 | 645.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA ATRA-VES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 26/06/2007 | 561.33 | 00075920123400 | MARIA JOSE CAVALCANTE MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS A SERVIDORA VINCU-LADA AO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. IPMS - 61,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 26/06/2007 | 1000.00 | 08496069000160 | ABC CULTURAL - ADAILTON B. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INCENTIVO AOSCOMPONENTES DA BANDA MUSICAL 29 DE ABRIL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 26/06/2007 | 200.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE OITO CALCAS MASCULINAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICI- PIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 26/06/2007 | 360.00 | 00034319441400 | MARIA LUZINETE DE OLIVEIRA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNZ 0826 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA SEREM ATENDIDOS PELA FUNADNA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO EM FAVOR DOS COMPO-NENTES DA BANDA MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 26/06/2007 | 2865.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 26/06/2007 | 585.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020737 | 27/06/2007 | 1620.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENVELOPES TIMBRA-DO, HISTORICO ESCOLAR E PAPEL TIMBRADO DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 27/06/2007 | 260.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUACOM TAMPA 1000 LTS DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/06/2007 | 90.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUA250 LTS DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 27/06/2007 | 11.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/06/2007 | 157.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA ADMINIS-TRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020583 | 27/06/2007 | 2903.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 27/06/2007 | 524.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL PLACA /MMR 4953-PB, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 27/06/2007 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO GOL PLACAMMR 4953-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/06/2007 | 135.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT BOMBA COMBDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/06/2007 | 57.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/06/2007 | 490.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN, JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/06/2007 | 150.00 | 00009294291766 | ROSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LCY 1335/RJ CONDUZINDO PESSOAS /ENFERMAS DO SITIO MASCATE EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 27/06/2007 | 385.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 11,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 27/06/2007 | 490.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 27/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO E GRATIFICACAO DE /SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 27/06/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/06/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/06/2007 | 135.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/06/2007 | 540.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 5005 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ENCA-MINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020656 | 27/06/2007 | 2290.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI-COS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE DEN§ 00005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/06/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/06/2007 | 225.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA EN CAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. ISS - 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/06/2007 | 260.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JO-AO PESSOA. ISS- 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/06/2007 | 490.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/06/2007 | 150.00 | 00009294291766 | ROSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DO SITIO /MASCATE A GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/06/2007 | 490.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN, JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 27/06/2007 | 385.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 11,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/06/2007 | 733.00 | 00088571734453 | MARIA JOSE ARANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 16 VESTIDOS, 03 /SAIAS DE ARMACAO, 02 PARES DE LUVAS, 01 FAIXA21 CAMISAS, 16 CALCAS MASCULINAS E 13 LENCOS,DESTINADOS AO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JU-NINA DESTA CIDADE ATENDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/06/2007 | 4464.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO DE CONFECCIONADOR DE BONES PARA 30 A-LUNOS EM CARGA HORARIA DE 80 HORAS/AULA COM EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO, DE APOIO DIDATICO E DE CONSUMO COMUNITARIO DESTA CIDADE A-TENDIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 28/06/2007 | 731.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/06/2007 | 568.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/06/2007 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/06/2007 | 507.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/06/2007 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNE 4094 VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/06/2007 | 215.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/06/2007 | 187.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/06/2007 | 1389.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/06/2007 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2134 VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 28/06/2007 | 80.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLO-GICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 28/06/2007 | 422.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/06/2007 | 1025.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/06/2007 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 28/06/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 28/06/2007 | 467.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 29/06/2007 | 300.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMNA COBERTURA DA GINCANA CULTURAL REALIZACA /COM OS ALUNOS DA E.M.ENSINO FUNDAMENTAL ULIS-SES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 29/06/2007 | 150.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO BAHIA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDEDAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO /NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 29/06/2007 | 100.00 | 00046814264153 | WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOVETERANOS FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DAPARTICIPACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 29/06/2007 | 720.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO EQUIPEDE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. ISS- 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/06/2007 | 75.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 PARAFUSOS DES-TINADOS A REPOSICAO NOS POSTES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/06/2007 | 170.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/06/2007 | 225.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMO-TIVA, DESTINADA AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/06/2007 | 281.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/06/2007 | 340.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/06/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/06/2007 | 377.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/06/2007 | 2.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/06/2007 | 66.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/06/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 29/06/2007 | 11.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0021199 | 29/06/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0021202 | 29/06/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/06/2007 | 407.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO EVENTO "SAO JOAO PDERO"REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/06/2007 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTEA SERVICOS DE REPARO REALIZADO NOVEICULO PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/06/2007 | 541.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/06/2007 | 342.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO REALIZADAS COM MEMBROS DASECRETARIA DE SAUDE PARA A RECOLUACAO DE PRO-BLEMATICAS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/06/2007 | 720.00 | 07617886000166 | ATRAENTE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BOLSAS TRANS- VERSAL DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE E AS EQUIPES DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0021024 | 29/06/2007 | 2747.32 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/06/2007 | 153.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/06/2007 | 99.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/06/2007 | 76.88 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NESTA CIDADE ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/06/2007 | 210.00 | 00003822664472 | CAPOTARIA GUARABIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO E REFORMA DOS BANCOSDO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 4874 VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/06/2007 | 420.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/06/2007 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/06/2007 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/06/2007 | 150.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/06/2007 | 150.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/06/2007 | 300.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/06/2007 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0020907 | 29/06/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/06/2007 | 1380.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS (ROSILANE C.GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/06/2007 | 300.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE, MORTALHA COMPLETA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECI-DO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/06/2007 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/06/2007 | 500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE, MORTALHA COMPLETA E TRANSLADO DE GUARABIRA A ESTA CIDADE PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/06/2007 | 450.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE E TRANSLA-DO DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE POR SE TRATARDE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020966 | 29/06/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020974 | 29/06/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/06/2007 | 54.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DI-VERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE /PINTURAE BISCUIT PARA AS MULHERES DESTA CIDA-DE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/06/2007 | 325.00 | 05029039000155 | UNIFORMES IND.E COM.DE CONFECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KIMONOS PARA REA-LIZAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADASPELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVESDO PROGRAMA PAIF, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/06/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0021709 | 30/06/2007 | 7973.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/06/2007 | 369.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/06/2007 | 1424.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIASI DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF I E II, SETORES DE FISIOTERAPIAE PROGRAMA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0021679 | 30/06/2007 | 1224.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/06/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/06/2007 | 225.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A AQUISICAO DE TNT UTILIZADO NAORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTE PARA A REALIZACAO DO EVENTO "SAO JOAO PEDRO" REALIZADO COM OS IDOSOS NO DIA 26.06.2007, ATRAVES DA /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0021644 | 30/06/2007 | 1529.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/06/2007 | 103.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL MMX 9883 VINCULA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0021661 | 30/06/2007 | 859.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/06/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MNR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0021725 | 30/06/2007 | 686.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/06/2007 | 18.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/06/2007 | 144.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/07/2007 | 778.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO ACOMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/07/2007 | 285.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/07/2007 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/07/2007 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/07/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/07/2007 | 210.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/07/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/07/2007 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/07/2007 | 270.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/07/2007 | 195.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/07/2007 | 195.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/07/2007 | 285.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/07/2007 | 285.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/07/2007 | 270.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/07/2007 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0021814 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0021822 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/07/2007 | 953.03 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/07/2007 | 500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MMT 8644, CONDUZINDO O GRUPO DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DES-TA CIDADE EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA A JOAOPESSOA. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 02/07/2007 | 40.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES E PILHAS /DESTINADOS A SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 02/07/2007 | 110.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO AO REGISTRO DE /EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/07/2007 | 120.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 JOGOS DE MESA /E CADEIRAS UTILIZADO NA FESTA JUNINA DO GRUPODE IDOSOS DESTA CIDADE. REALIZADO ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE /MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/07/2007 | 550.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CPF S, DESTINADOSA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES PARA SEREM BE-NEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/07/2007 | 420.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS MEN- SAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/07/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/07/2007 | 179.17 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO EXERCICIO DE2006, DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/07/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/07/2007 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/07/2007 | 225.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/07/2007 | 250.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/07/2007 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/07/2007 | 225.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 03/07/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/07/2007 | 100.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 03/07/2007 | 100.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 03/07/2007 | 80.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 03/07/2007 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/07/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/07/2007 | 150.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO /ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/07/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DO DECRETO N§ 09/2007 NO DIARIO OFICIAL /DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 03/07/2007 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPALN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/07/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 01,06,14,22,25 E 28/06/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/07/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/07/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/07/2007 | 500.00 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FISCALIZACAO TECNICA NA AREA /DE ENGENHARIA DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE N§ 024/2007. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/07/2007 | 500.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E PIRPIRITUBA ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/07/2007 | 200.00 | 00003414852411 | CLECIA DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/07/2007 | 200.00 | 00002336476436 | JOSELIA PONTES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/07/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/07/2007 | 300.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ENVIO A RECEITA FEDERAL DAS DECLARACOESDE INFORMACOES ECONOMICAS FISCAIS DA PESSOA /JURIDICA - DIPJ DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ANO BASE /2006. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/07/2007 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 04/07/2007 | 215.70 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO CADASTRAMENTODO CENSO ESCOLAR 2007 DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/07/2007 | 271.05 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 04/07/2007 | 111.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 04/07/2007 | 1110.00 | 01142254000107 | ASSOCIACAO COM.DOS PROD.DE PRE-MOLDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES EM CONCRE-TO DESTINADOS AO SERVICOS DE EXTENSAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA NA RUA DA SAUDADE LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/07/2007 | 320.00 | 00026325098404 | JOSE EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECUPERACAO DO MOTOR E TROCA /DE JUNTA MASONETICA DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 04/07/2007 | 80.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE MULUN-GU A GUARABIRA NO VEICULO CAMINHAO PLACA KIW 3227 NO REBOQUE DO VEICULO VECTRA DE PLACA /MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 04/07/2007 | 340.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 04/07/2007 | 167.55 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 04/07/2007 | 27.30 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 04/07/2007 | 400.00 | 00026325098404 | JOSE EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/07/2007 | 160.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KIW 3227 NO REBOQUE DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO /NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 04/07/2007 | 100.00 | 00026325098404 | JOSE EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOD 2134 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/07/2007 | 50.00 | 00026325098404 | JOSE EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICO MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 04/07/2007 | 190.95 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 04/07/2007 | 63.75 | 00007202146452 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS DE TRABALHOS IMPLEMENTADOS PELO /PROGRAMA PAIF ATRAVES DA SECRETARIA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 05/07/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DO SR. LUCIANO VALDEVINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/07/2007 | 60.00 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARCILENE FREIRE DA CRUZ /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/07/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOARES DA SILVA POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 05/07/2007 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 05/07/2007 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/07/2007 | 250.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MICRO ASPIRA-DOR MAX MA 520 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 05/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 05/07/2007 | 13.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FITA DESTINA-DO AO APARELHO DE FAX PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 05/07/2007 | 324.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO DE CONTRA-CHEQUE DE PAGAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 05/07/2007 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 06/07/2007 | 127.30 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS, GARRAFOES DE AGUA MINERAL E MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 06/07/2007 | 524.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO /DO CENTRO ADNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 06/07/2007 | 361.30 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUADE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO /CENTRO ADNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 06/07/2007 | 560.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 06/07/2007 | 600.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA DOACAO JUNTO APESSOAS RECONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 06/07/2007 | 466.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO /MATADOURO E MERCADO PUBLICOS E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 06/07/2007 | 150.00 | 00008545842422 | MAURO CESAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO BAHIA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDEDAS DESPESAS DESTA EQUIPE PELA PARTICIPACAO /NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 06/07/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/07/2007 | 100.00 | 00046814264153 | WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOVETERANOS FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DAPARTICIPACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 06/07/2007 | 100.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/07/2007 | 1500.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CATALOGACAO E TOMBAMENTO DA BIBLIOTECA ESTUDANTIL DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DULCE DE OLIVEIRA COSTA DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 09/07/2007 | 137.15 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA /CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 09/07/2007 | 1435.80 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 09/07/2007 | 376.60 | 00930087000104 | PRENER MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUI-PAMENTOS DE SEGURANCA DESTINADOS AOS TRABALHODO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/07/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 09/07/2007 | 218.45 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZACAO DE CAR-TEIRA DE IDENTIDADE DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 09/07/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 09/07/2007 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/07/2007 | 1079.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/07/2007 | 189.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/07/2007 | 6255.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/07/2007 | 7061.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/07D/DIRETO C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0022659 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 27,95 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/07/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022641 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/07/2007 | 530.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOACAO JUNTO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/07/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/07/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/07/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0022748 | 10/07/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 147,95 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0022772 | 10/07/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0022764 | 10/07/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025135 | 10/07/2007 | 369.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025143 | 10/07/2007 | 4887.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025160 | 10/07/2007 | 1519.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/07/2007 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/07/2007 | 75.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZARVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. CONF. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/07/2007 | 75.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.CONF. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/07/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/07/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022969 | 11/07/2007 | 1900.00 | 00001951881443 | GERALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE PNEUS COMIMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR CORTE DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /DE N. 00012/2007 E ADITIVO N 0001/2007. IRRF- 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022977 | 11/07/2007 | 1900.00 | 00060298260425 | WANDERLEI DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE PNEUS COMIMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR CORTE DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /DE N. 00012/2007 E ADITIVO N 0001/2007. IRRF- 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022985 | 11/07/2007 | 2550.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE PNEUS COMIMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR CORTE DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /DE N. 00012/2007 E ADITIVO N 0001/2007. IRRF- 185,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 11/07/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II LOCALIZA-DO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 11/07/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 11/07/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/07/2007 | 310.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADAS PELA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 11/07/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO CENTRO DEATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 11/07/2007 | 80.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA O /SR§ ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 11/07/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 11/07/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 11/07/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 11/07/2007 | 20.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA NO VEICULO CORSA PLACA MMR 9266 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO /DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 11/07/2007 | 181.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 11/07/2007 | 42.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 11/07/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 12/07/2007 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/07/2007 | 200.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UMA MESA E SEIS CADEIRAS EM MACENARIADESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/07/2007 | 156.25 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS /AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/07/2007 | 220.10 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA AS- SISTENCIA SOCIAL E A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 12/07/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/07/2007 | 70.60 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIODE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 12/07/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/07/2007 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE ADMINISTRATIVO JUNTO A ORGAOS COMPE-TENTES, CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0023060 | 12/07/2007 | 6095.25 | 03170534000154 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECO-NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/07/2007 | 54.72 | 00006805690498 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI DEN. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/07/2007 | 818.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOAO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DESTACIDADE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/07/2007 | 120.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES /AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 12/07/2007 | 100.00 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE VOLEIBOL MASCULI-NO CSA-GEO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTEDAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAODA COPA GEO ENTRE AS EQUIPES CSA-GEO E GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 12/07/2007 | 968.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA CONSTRU- CAO DE PRIVADAS HIGIENICAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 12/07/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 12/07/2007 | 51.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DO TERMO DE ADESAO DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO AO MINISTERIO DE EDUCACAO EOUTRAS CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIÒNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0025771 | 13/07/2007 | 23641.05 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 12 PRIVADAS HIGIENICAS TIPO 1, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DE SANEAMENTO BA-SICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/07/2007 | 100.00 | 00046814264153 | WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOVETERANOS FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DAPARTICIPACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/07/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIÒNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0025704 | 13/07/2007 | 24618.72 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 12 PRIVADAS HIGIENICAS TIPO 1, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DE SANEAMENTO BA-SICO NESTE MUNICIPIO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BAS ICO | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIÒNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0025712 | 13/07/2007 | 977.67 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 12 PRIVADAS HIGIENICAS TIPO 1, DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADE DE SANEAMENTO BA-SICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/07/2007 | 20.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE DUAS BICICLETAS PERTENCENTES AO AGENTE CO-MUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/07/2007 | 240.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /KOMBI DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM HOS-PITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/07/2007 | 250.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE /SM DESTINADO A APRESENTACAO DO GRUPO CULTURALDE QUADRILHA, DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA /30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 13/07/2007 | 31.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELBISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIAO DO PLANO DIRETORREALIZADO NO DIA 12/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 16/07/2007 | 140.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS VECTRA DE PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883, VINCULADOS A ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 16/07/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 16/07/2007 | 380.00 | 00007758471439 | JACIEL CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE INSTRUTORDE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA ESCOLI-NHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 16/07/2007 | 240.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAMOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0023248 | 16/07/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 17/07/2007 | 1766.20 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 17/07/2007 | 889.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 17/07/2007 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 17/07/2007 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 17/07/2007 | 550.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO MULTIPLEX /DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXTENSAO DA REDE /DE ENERGIA ELETRICA NA RUA DA SAUDADE LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 17/07/2007 | 5348.62 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 17/07/2007 | 599.20 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 17/07/2007 | 201.45 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,BISCOITOS E BOLO, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALU-NOS ATENDIDOS PELO CURSO DE CONFECCIONADOR DEBONES, REALIZADO DE 12/06 A 12/07/07 ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 17/07/2007 | 20.10 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,BISCOITOS E BOLO, DESTINADOS AO LANCHE POR OCA-SIAO DA CONCLUSAO DO II CURSO DE PINTURA EM /TECIDOS, OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES DESTACIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 17/07/2007 | 60.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 17/07/2007 | 36.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA ORNAMENTACAO DA FESTA JUNINA DO GRUPO DE I-DOSOS DESTA CIDADE, ATENDIDOS PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 17/07/2007 | 48.35 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO BALAIO JUNINO, SORTEADO NAFESTA JUNINA OFERECIDA AO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 17/07/2007 | 121.25 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DI-VERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO II CURSO /DE BISCUIT OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES /DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 17/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 17/07/2007 | 501.38 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 17/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO EPROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. DEB. DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA PELA TRANSFEREN-CIA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETO, DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAODEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 17/07/2007 | 14.83 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 18/07/2007 | 220.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA KUF 9810 TRANSPORTANDO AGUA POTAVELDA CAGEPA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA ATEN-DER A COMUNIDADE DESTA CIDADE POR MOTIVO DA /ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTA REGIAO. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 18/07/2007 | 41.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO E BOLACHAS /DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E E- QUIPE DE TRABALHO, DURANTE A REALIZACAO DA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM EXCURSAO AOSPONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DA REFERIDA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 18/07/2007 | 854.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RECEPTACULO DE /PORCELANA E LAMPADAS DESTINADOS A REPOSICAO /DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 18/07/2007 | 21.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DISCO DIAMENTADO CORTE SECO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 18/07/2007 | 384.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 18/07/2007 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TECLADO E UM /MOUSE DESTINADO A ESCOLA DE INFORMATICA NOVO MILENIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 18/07/2007 | 64.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRE-CHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 19/07/2007 | 262.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)TELEFONE /SEM FIO, UM BALCAO E UM CONJUNTO DE TAPETES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 19/07/2007 | 1050.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES VENTILADORESUM BEBEDOURO E UM RADIO GRAVADOR DESTINADOS /AS ESCOLAS ULISSES MAURICIO DE PONTES (ZONA /URBANA) E SEVERINA NOGUEIRA (ZONA RURAL) DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 19/07/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 19/07/2007 | 58.20 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINA-DOS A REUNIOES DO GRUPO DE MULHERES, ENCERRA-MENTO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS E CONCLUSAO DO CURSO DE CONFECCAO DE BONES REALIZADOSATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025534 | 19/07/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025542 | 19/07/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 19/07/2007 | 49.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS BRANCOS PA-RA LIXO HOSPITALAR DE USO OBRIGATORIO DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE 4094 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 19/07/2007 | 246.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA IN-FRA-VERMELHO 220V DESTINADOS AOS APARELHOS U-TILIZADOS PELO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 19/07/2007 | 120.00 | 00001959643495 | FRANCISCA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SE- NHORA SR¦ FRANCISCA JOSEFA DE FRANCA POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.73/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 19/07/2007 | 130.00 | 00044178077791 | MIGEUL ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MULTIMISTURA PARA A DISTRIBUICAO PARA A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM RISCO DE DESNUTRICAO, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 19/07/2007 | 220.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA / DAS RESISTENCIAS E DE TODA FIACAO, REVISAO GERAL, TESTE E AVALIACAO DO DO FUNCIONAMENTO DAESTUFA ODONTOBRAS MOD. 1.2. PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 19/07/2007 | 65.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /POR OCASIAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO PELA CONSAUDE NOS DIAS 11 E 12 /07/2007.NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 19/07/2007 | 200.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS AO DESENVOLVI- MENTO DP PESMS( PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDEE MOBILIZACAO SOCIAL COMO CONTRAPARTIDA DO /CONVENIO DE N. 0701/05 COM O MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 19/07/2007 | 119.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RACK DESTINADOA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/07/2007 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA ABRI- LHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZA-DA NO POVOADO DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 19/07/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE AVISO DA SEDEMA NO DIARIO OFICIAL DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/07/2007 | 42.45 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS, PLOTAGEM COLORIDA, DESTINADAS A ELABORA-CAO DO PLANO DIRETOR, PARTICIPATIVO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 19/07/2007 | 37.80 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADOAO MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 19/07/2007 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /PERTENCETES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 19/07/2007 | 20.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS PLOTAGEM COLORIDA, DESTINADAS A ELABORA- CAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 19/07/2007 | 170.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953, LOCADO A ESTA PREFEITURA E / VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 19/07/2007 | 135.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 20/07/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 20/07/2007 | 4020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 317,53 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 20/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 20/07/2007 | 2824.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 225,72 B.B.- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 20/07/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 20/07/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 20/07/2007 | 12700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.060,91 CEF - 404,22 B.B.- 1.607,29 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0023612 | 20/07/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 207,67 INSS- 338,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/07/2007 | 150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP E TROCA DO CILINDRO DESTINADO A /IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/07/2007 | 573.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/07/2007 | 435.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/07/2007 | 76.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F P M RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 20/07/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/07/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 118,65 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 20/07/2007 | 150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP E TROCA DO CILINDRO DESTINADO A /IMPRESSORA PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 20/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 20/07/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 308,93 CEF - 112,17 B.B.- 58,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/07/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 20/07/2007 | 60.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E TAPETESDESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 20/07/2007 | 345.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 20/07/2007 | 10130.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/ DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.120,27 CEF- 644,00 B.B.- 838,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 20/07/2007 | 286.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 20/07/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 376,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/07/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/07/2007 | 100.00 | 00006417202461 | NATALIA XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO LANCHE DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINADA COMUNIDADE DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADESQUE SE REALIZARA NA CAPELA SAO JOSE NO DIA 21DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 20/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 20/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 20/07/2007 | 786.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DAS ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO CULTURAL DE DANCAS QUE ATENDE A JO- VENS ATRAVES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL E CIDANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 20/07/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 20/07/2007 | 4565.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 347,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 20/07/2007 | 833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 20/07/2007 | 9005.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 940,50 CEF - 104,54 B.B. - 618,50 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/07/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 20/07/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 20/07/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 270,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 20/07/2007 | 3849.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 299,17 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/07/2007 | 525.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/07/2007 | 932.00 | 00388853000142 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS CONSERTO REALIZADOS EM ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/07/2007 | 276.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 20/07/2007 | 1785.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. IPMS- 188,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 20/07/2007 | 454.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 20/07/2007 | 8614.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 668,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 20/07/2007 | 295.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHOLO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 20/07/2007 | 7972.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. IPMS - 860,91 CEF - 602,05 B.B. - 292,16 P.A.- 86,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 20/07/2007 | 715.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/07/2007 | 12443.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.362,72 CEF - 447,62 B.B.- 394,27 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/07/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/07/2007 | 2748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 210,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/07/2007 | 405.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOFUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/07/2007 | 27226.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 3.509,04 CEF - 122,67 B.B. - 921,71 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 20/07/2007 | 2033.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. INSS - 155,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 20/07/2007 | 31780.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 3.509,04 CEF - 122,67 B.B. - 921,71 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 23/07/2007 | 410.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES /JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 23/07/2007 | 90.00 | 00097749419420 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA F. TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 23/07/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ M¦ JOSE R.DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 23/07/2007 | 40.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA ADESIVA DESTINADA AO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0025488 | 23/07/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 23/07/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 23/07/2007 | 120.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 23/07/2007 | 310.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARQUIVO COM 04GAVETAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 23/07/2007 | 310.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARQUIVO COM 04GAVETAS DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA A /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 24/07/2007 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO E EXTRATO DE CONTRATO NO /DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 24/07/2007 | 115.86 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES CARENTES ATRAVES /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 24/07/2007 | 116.05 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AOS KITS DE PINTURA EM TECIDO ENTREGUE AS MULHERES PARTICIPANTES DO II /CURSO DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDO PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 24/07/2007 | 180.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A REALIZACAO DOS CURSOS DETECIDOS E BISCUIT OFERECIDO PELA ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 24/07/2007 | 194.70 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 24/07/2007 | 58.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS EDUCATI-VOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 24/07/2007 | 4118.23 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRUGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 24/07/2007 | 750.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS COMO INCENTIVO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DA /1¦ DOSE CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 24/07/2007 | 42.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POTES DE VIDRO E GARRAFAS DA CAFE, DESTINADOS AS UNIDADES DE /DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II, LOCALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 24/07/2007 | 166.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE /SAUDE, PSF, SETOR DE FISIOTERAPIA E SETOR DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0023850 | 24/07/2007 | 968.32 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADESBUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 24/07/2007 | 26.60 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 19 AUTENTICACOES INCLUINDO TA-XA DO FARPEN DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 24/07/2007 | 498.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADORA DES-TINADA A CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023922 | 25/07/2007 | 7602.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 25/07/2007 | 673.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO KOMBI DE PLACA MNJ 4874-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023949 | 25/07/2007 | 2078.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS N ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 25/07/2007 | 270.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 5005 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023990 | 25/07/2007 | 582.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULA-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024007 | 25/07/2007 | 5022.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 25/07/2007 | 1255.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS CONFEC-CIONADOS PARA DIVULGACAO DO PESMS, DO PROJETODE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO DEN. 0701/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025186 | 25/07/2007 | 1444.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS N ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/07/2007 | 90.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAUDESTINADO A DOACAO PARA O MENOR VERIDIANE MENDONCA ESTEVAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 25/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/07/2007 | 180.00 | 00033484066415 | MANOEL CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAODO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA REALIZADO NO E-VENTO SAO JOAO PEDRO COM O GRUPO DE IDOSOS A-TRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/07/2007 | 350.24 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 170 AUTENTICACOES DE TAXAS DO FARPEN, 04 RECONHECI-MENTOS DE FIRMA E TAXA DE DOCUMENTOS DIVERSOSDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E6 PROCURACOES DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 25/07/2007 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS EM ALUMINIO DESTINADO AO VEICULO VEICULO VEC-TRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/07/2007 | 89.60 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 64 AUTENTICACOES E TAXAS DO / FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 25/07/2007 | 580.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO TIMESDE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDA-DES DE GURABIRA, PIRPIRITUBA, PEDRO REGIS, A-RACAGI E SERRA DA RAIZ. ISS - 17,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/07/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/07/2007 | 100.00 | 00046814264153 | WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOVETERANOS FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DAPARTICIPACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/07/2007 | 570.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMP 2791, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL /PARA EVENTOS ESPORTIVOS, NAS CIDADES DE ITAPOROROCA, SERRA DA RAIZ, GUARABIRA E PIRPIRITU-BA. ISS- 17,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 27/07/2007 | 180.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA 1,0W MONOFASICO PERTENCEN-TE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/07/2007 | 960.00 | 00050953010406 | MARIA ZELIA ONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 24 CARRADAS DE ATERRO TRANSPORTADAS NO VEICULO CACAMBA PLACA MNR 5530, DES-TINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0024023 | 27/07/2007 | 12000.00 | 08935713000159 | JP PROMOÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW COM O CANTOR VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADAEM PRACA PUBLICA NO DIA 28/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 27/07/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 27/07/2007 | 90.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E RE-FEICOES DESTINADOS AOS CONFERENCISTAS DA I /CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 26 DE /JULHO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/07/2007 | 150.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ESPELHOS COMMOLDURA DESTINADOS AOS SETORES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/07/2007 | 560.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 7,46 METROS QUA- DRADOS DE BOX, DESTINADO AOS LAVATORIOS PER- TENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/07/2007 | 176.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MOLDURAS DEMOLDURA E DURATEX DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/07/2007 | 200.70 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES QUADROS COMMOLDURA DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/07/2007 | 270.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA EN CAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. ISS - 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/07/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/07/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/07/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- LHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/07/2007 | 917.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E ESTADIAS DOS COMPONENTES E TECNICOS DA CHEIRO DE MENINO E DO CANTOR VICENTENERY, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 28/07/2007 | 2000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICAS DA BANDA GATINHA SEM VERGO-NHA NA FESTIVIDADE DE SABADO DE SANTANA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/07/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/07/2007 | 369.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/07/2007 | 50.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE-M¦ DO SOCORRO V.M.INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MILTIFAX MX 5CR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE /FAX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADA EMPRACA PUBLICA NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/07/2007 | 286.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 13 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, EM /ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/07/2007 | 726.28 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/07/2007 | 359.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO.(PARTE) INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/07/2007 | 60.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS DE DENTE DESTINADOS A ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DEN- TAL PARA OS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/07/2007 | 400.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/07/2007 | 58.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DOS COMPUTADORES PERTENCEN- TES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/07/2007 | 99.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/07/2007 | 130.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM IMPRES- SAO DIGITAL DA LOGOMARCA DOS ACS PARA AS BOL-SAS DE TRABALHO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/07/2007 | 354.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/07/2007 | 490.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN, JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/07/2007 | 44.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES E PILHAS /DESTINADOS AO REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/07/2007 | 66.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/07/2007 | 1400.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CADEIRAS LONGARINA COM 04 LUGARES E TRES RACK DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZA-DO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/07/2007 | 43.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO.(PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/07/2007 | 974.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA MOE /0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/07/2007 | 45.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AM-BULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/07/2007 | 525.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/07/2007 | 450.00 | 00082630585468 | MARIA DE FATIMA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA- CAO DO CURSO DA II TURMA DE PINTURA EM TECIDOOFERECIDO AO GRUPO MULHERES DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/07/2007 | 3840.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO DE SERIGRAFIA COM CARGA HORARIA DE 60HORAS/AULA PARA 30 ALUNOS REALIZADO ATRAVES /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/07/2007 | 684.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 31/07/2007 | 103.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025232 | 31/07/2007 | 1418.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 31/07/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/07/2007 | 28.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FILMES E 01 /PAR DE PILHAS DESTINADOS AO REGISTRO DE EVEN-TOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/07/2007 | 76.20 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/07/2007 | 89.35 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DO TERMO DE ADESAO DO PROGRAMA DI- NHEIRO DIRETO NA ESCOLA E TERMO DE ADESAO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ACORDO DE COOPERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/07/2007 | 149.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGAU MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCU-LADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/07/2007 | 40.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHADESTINADOS AOS ARMARIOS DAS ESCOLAS VINCULA-/DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2007 | 1492.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/07/2007 | 348.73 | 00005515107497 | WAGNER LIMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO MAGISTERIO RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPMS - 38,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 31/07/2007 | 647.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 31/07/2007 | 3103.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/07/2007 | 267.60 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEUS E MEIOES DESTINADOS AO GRUPO CULTURAL DE DANCAS QUE A-TENDE SO JOVENS DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024554 | 31/07/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/07/2007 | 480.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 32 SANDALIAS DE /COURO DESTINADAS AO GRUPO CULTURAL DE DANCASQUE ATENDE OS JOVENS DESTA CIDADE ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2007 | 61.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/07/2007 | 351.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DESTINADOS /AOS TRABALHOS DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPAN-TES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/07/2007 | 494.10 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/07/2007 | 214.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/07/2007 | 185.00 | 00009294291766 | ROSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LCY 1335/RJ CONDUZINDO PESSOAS /ENFERMAS DO SITIO MASCATE EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 5,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/07/2007 | 375.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/07/2007 | 545.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/07/2007 | 290.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO COM LIMPEZA E TESTES NO MICROSCOPIO E SERVICODE AJUSTE MECANICO BALANCEAMENTO LIMPEZA E /TESTE NO MICRO-CENTRIFUGA PERTENCENTE AO LABORATORIO LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA PSFI LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/07/2007 | 66.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS POR OCASIAO DA PARTI-CIPACAO DO DR BRAULIO CAVALCANTE MELO NA REU-NIAO DE CAPACITACAO PARA MEDICOS EM DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DA DENGUE REALIZADO NA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2007 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/07/2007 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2007 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/07/2007 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/07/2007 | 150.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/07/2007 | 300.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0025585 | 31/07/2007 | 3285.71 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/07/2007 | 3155.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 232,56 SINDACS- 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 31/07/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 1.120,02 IRRF-1.947,70 ISS- 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 31/07/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMEM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 256,49 IRRF - 77,96 ISS - 70,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/07/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. D/FOPAG-PAB INSS - 172,57 ISS - 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/07/2007 | 57.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. D/AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 31/07/2007 | 546.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025216 | 31/07/2007 | 8352.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 31/07/2007 | 319.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/07/2007 | 1105.00 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/07/2007 | 250.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPALN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/07/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVULGACAO DA TRADICIONAL FES-TA DE SABADO DE SANTANA NO VEICULO TIPO CARRODE SOM DE PLACA MMZ 8231 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/07/2007 | 350.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025259 | 31/07/2007 | 786.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/07/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/07/2007 | 630.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,05,12,16,23 E 27/07/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025241 | 31/07/2007 | 2117.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 31/07/2007 | 64.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL MMX 9883 VINCULA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/07/2007 | 2.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/07/2007 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/07/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/07/2007 | 250.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/07/2007 | 80.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/07/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA C E X RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 31/07/2007 | 190.00 | 05448792000185 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CADEIRAS DEPLASTICO DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025267 | 31/07/2007 | 1712.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 31/07/2007 | 82.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/07/2007 | 32.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DA CONCLU-SAO DO I E II CURSO DE PINTURA EM TECIDO REA-LIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. ISS - 0,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/07/2007 | 146.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DO EVENTO SABADO EMPREENDEDOR REA-LIZADO NO DIA 02/06/07 ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/07/2007 | 166.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DO EVENTO SAO JOAO PEDRO DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDA-DE ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,98 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO /ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0025879 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0025887 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO E GRATIFICACAO DE /SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0025933 | 01/08/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/08/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/08/2007 | 400.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/08/2007 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/08/2007 | 325.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/08/2007 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/08/2007 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/08/2007 | 130.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA COM PALMILHA DESTINADA A DOACAO PARA O ME-NOR CLEITON KEVISON DE FREITAS POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO ANO EM /CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/08/2007 | 400.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE E TRANSLA-DO DE GUARABIRA AO SITIO CANAFISTULAPOR SE /TRATAR DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/08/2007 | 167.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-6O REFERENTE A AQUISICAO DE 32 POTES DE PLAS-TICOS DESTINADOS A REALIZACAO DO II CURSO DEBISCUIT, OFERECIDO AS MULHERES DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2007 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/08/2007 | 75.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.CONF. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/08/2007 | 175.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE /FUTSAL E VOLEI DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICI-PAR DO EVENTO INTER COLEGIAL ENTRE OS MUNICI-PIOS. ISS- 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/08/2007 | 382.50 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOSAS REUNIOES E PLANEJAMENTOS COM OS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. ISS- 11,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/08/2007 | 417.90 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 12,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/08/2007 | 315.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/08/2007 | 300.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/08/2007 | 210.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/08/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/08/2007 | 300.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/08/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/08/2007 | 315.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/08/2007 | 315.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/08/2007 | 315.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/08/2007 | 315.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/08/2007 | 315.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/08/2007 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/08/2007 | 225.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/08/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/08/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/08/2007 | 1300.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMX 9519 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS . ISS- 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/08/2007 | 120.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114 / DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/08/2007 | 167.70 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS- 5,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/08/2007 | 520.46 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER--SOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM /GRUPOS DE CONVIVENCIA: CRIANCAS, MAES, IDOSOSE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF E SECRETARIA DEACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/08/2007 | 300.00 | 00007203333426 | TIAGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O COORDENADOR DA CAMPANHA CENICA MEKETREFF DESTA CIDADE PARA REPRESENTAR A II SEMANA DE ARTE E /CULTURA REALIZADA PELA AACG E ICA A SE REALI-ZAR NOS DIAS 19 E 28 DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/08/2007 | 2000.00 | 00001046827448 | MILENA BEZERRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DENTISTA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 60,00 IRRF- 77,96 INSS- 226,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/08/2007 | 36.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/08/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/08/2007 | 150.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS A I CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NODIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/08/2007 | 185.85 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PANFLETOS PARA DISTRIBUICAO EM COMUNIDADES E ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO NA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA PELA HANSENIASE, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/08/2007 | 180.00 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/08/2007 | 620.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS MEN- SAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/08/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/08/2007 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 02/08/2007 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/08/2007 | 420.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM E PALCO POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA, REA-LIZADA NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/08/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/08/2007 | 100.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/08/2007 | 233.55 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/08/2007 | 499.65 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DAS NOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECO-LHIMENTO, EXTRATO DE CONTA E OUTROS DOCUMEN- TOS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/08/2007 | 700.00 | 00063159910415 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO 28DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 03/08/2007 | 284.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AOS PARTICIPANES DA CAMPANHA DE VACINACAO-INFLUENZA I-DOSO 2007 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 03/08/2007 | 150.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT DESTINADO AORNAMENTACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 26/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 03/08/2007 | 380.00 | 00007758471439 | JACIEL CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE INSTRUTORDE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA ESCOLI-NHA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 03/08/2007 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ECIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0026441 | 03/08/2007 | 2102.35 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0026450 | 03/08/2007 | 2849.85 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E ESCOLAR DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS /ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/08/2007 | 350.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAONO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 03/08/2007 | 100.00 | 00046814264153 | WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOVETERANOS FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DAPARTICIPACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0026468 | 03/08/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 147,95 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 06/08/2007 | 60.00 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARCILENE FREIRE DA CRUZ /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 06/08/2007 | 80.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA O /SR§ ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 06/08/2007 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 06/08/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DO SR. LUCIANO VALDEVINO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 06/08/2007 | 90.00 | 00082630674487 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DA SRA. SEVERINA GOMES DACUNHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 06/08/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2007.CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 06/08/2007 | 125.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 06/08/2007 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATO NODIARIO OFICIAL, DE LICITACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 06/08/2007 | 700.00 | 00082627894404 | CENILDO FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 06/08/2007 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA /PERTENCETES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 07/08/2007 | 450.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E SAL-GADOS DESTINADOS AO LANCHE DO CANTOR VICENTE NERY E BANDAS CHEIRO DE MENINA E GATINHA SEM VERGONHA POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DESANTANA REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 07/08/2007 | 53.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 07/08/2007 | 439.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 07/08/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 07/08/2007 | 375.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 07/08/2007 | 257.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 07/08/2007 | 300.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGENS QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS ATRA- VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 07/08/2007 | 629.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 07/08/2007 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE0013, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 07/08/2007 | 693.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 07/08/2007 | 142.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 07/08/2007 | 502.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 07/08/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 07/08/2007 | 210.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026719 | 07/08/2007 | 3996.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026727 | 07/08/2007 | 1137.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026786 | 08/08/2007 | 2000.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MUNICIPIO,NOSTURNOS TARDE E NOITE DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 08/08/07. INSS- 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026794 | 08/08/2007 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 08/08/2007. INSS-32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026808 | 08/08/2007 | 1870.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 08/08/2007INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026816 | 08/08/2007 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 08/08/2007. INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026824 | 08/08/2007 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA0 DO VEICULO PLACA MMU 4701 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /NICA E CANAFISTULA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 10/07 A 08/08/2007. INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026832 | 08/08/2007 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE 10/07 A 08/082007. INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026841 | 08/08/2007 | 1325.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NOS TURNOS TARDEE NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 10/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026859 | 08/08/2007 | 1650.00 | 00015102319434 | JOAO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 08/08/07. INSS - 44,55 IRRF- 50,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026867 | 08/08/2007 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 10/07 A 08/08/07IRRF- 33,95 INSS - 41,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026875 | 08/08/2007 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 08/08/2007. INSS- 31,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026883 | 08/08/2007 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO /GUABIRABA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07A 08/08/2007. INSS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026891 | 08/08/2007 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, GENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO TARDE, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 10/07 A 08/08/07INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 08/08/2007 | 10.15 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 08/08/2007 | 153.44 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO PROGRAMA PNATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/08/2007 | 760.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 08/08/2007 | 453.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 08/08/2007 | 127.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 08/08/2007 | 80.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO TECNI-CO DE TOPOGRAFIA, QUANDO DA REALIZACAO DA ME-DICAO DO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 08/08/2007 | 560.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE 607 PIQUETES UTILIZADOS /PARA DEMARCACAO DE TERRENOS NO LOTEAMENTO NO-VA SERTAOZINHO NESTA CIDADE. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 08/08/2007 | 4050.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE ENDERE-COS DAS RUAS E PLACAS DE SINALIZACAO PARA PE-DESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 08/08/2007 | 599.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO /MATADOURO E MERCADO PUBLICOS E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 08/08/2007 | 350.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE E TRANSLA-DO DE GUARABIRA AO SITIO CANAFISTULA E MORTA-LHA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 08/08/2007 | 435.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. ISS- 13,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 08/08/2007 | 75.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 08/08/2007 | 300.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 08/08/2007 | 239.65 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZACAO DE CAR-TEIRA DE IDENTIDADE DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 08/08/2007 | 128.90 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GARRAFOES DE AGAU MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 08/08/2007 | 310.40 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 08/08/2007 | 88.00 | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 22 COPIAS DE CHA-VES DAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0026743 | 08/08/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFOR-ME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 27,95 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 08/08/2007 | 389.45 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS /AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 08/08/2007 | 521.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DOCENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 09/08/2007 | 72.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DA PRIMEIRA OFICINA MUNICI-PAL DO PLANO DIRETOR REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 2,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 09/08/2007 | 264.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDA- DES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 7,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 09/08/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 09/08/2007 | 310.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 09/08/2007 | 300.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS CIDADES DE CAICARA,PIRPIRITUBA, GUARABIRA E LAGOA DE DENTRO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/08/2007 | 150.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO NO PROXIMO DIA 12DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027111 | 10/08/2007 | 1900.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HORAS DE TRATOR DE PNEUS COMIMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA EXECUTAR CORTE DETERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE /DE N. 00012/2007 E ADITIVO N 0001/2007. IRRF- 87,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/08/2007 | 1620.00 | 08217219000159 | FABINE-FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DOS FARDAMENTOS EM /TECIDO BRIM DESTINADOS AOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/08/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/08/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM /CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/08/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/08/2007 | 1557.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/08/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/08/2007 | 65.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2007, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, QUANDO EM PARTICIPACAO DA OFICI-NA DE FORTALECIMENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS ECOOPERATIVAS PARA O ESTABELECIMENTO DO PACTO PELA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/08/2007 | 2700.00 | 05281008000197 | OTICA DOIS IRMAOS (ROSILANE C.GOMES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 28 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/08/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/08/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/08/2007 | 6369.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/08/2007 | 7560.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/07D/DIRETO C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/08/2007 | 7457.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/07D/DIRETO C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/08/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/08/2007 | 264.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 12 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, EM ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/08/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 13/08/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 13/08/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 13/08/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 13/08/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANETENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 13/08/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 13/08/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 13/08/2007 | 7448.75 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHE-CIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027375 | 13/08/2007 | 2955.30 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027383 | 13/08/2007 | 3097.56 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027391 | 13/08/2007 | 1843.20 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 13/08/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /AO FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF II LOCALIZADO /NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 13/08/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 13/08/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 13/08/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 13/08/2007 | 495.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS /A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 14/08/2007 | 912.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 14/08/2007 | 527.05 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSSDAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,VINCU-LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 14/08/2007 | 325.16 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSSDAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,VINCU-LADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 14/08/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DE /UM AMISTOSO REALIZADO NO DIA 14/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 14/08/2007 | 288.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO ALMOCO E LANCHE DOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027472 | 14/08/2007 | 1290.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0027481 | 14/08/2007 | 647.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE PSF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 14/08/2007 | 80.00 | 00005863742488 | GESCIJANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 14/08/2007 | 3684.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 14/08/2007 | 29.00 | 04908002000134 | BAZAR DAS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTI-NADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DO GRUO JOVEM /CULTURAL DE DANCAS DESTA CIDADE ATENDIDAS PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 14/08/2007 | 100.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 METROS DE NAPADESTINADOS A CONFECCAO DOS ADERECOS DO GRUPO CULTURAL DE DANCAS FOLCLORICAS DESTA CIDADE ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 14/08/2007 | 200.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA COMPLETA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 14/08/2007 | 1875.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE 375 JANTARES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA /DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 14/08/2007 | 141.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 14/08/2007 | 72.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO /ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 15/08/2007 | 328.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS REUNIOES DO GRUPO DE IDOSOATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 15/08/2007 | 70.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MA-RIA DE LOURDES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 15/08/2007 | 80.00 | 00049941232415 | VANILDO TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/08/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 15/08/2007 | 300.00 | 00082630585468 | MARIA DE FATIMA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA- CAO DO CURSO DA II TURMA DE BISCUIT OFERECIDOAO GRUPO MAES DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 15/08/2007 | 622.14 | 00005703293456 | ROBERTA KATIANE P.ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA EENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAS RE-CONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 15/08/2007 | 40.85 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA TERMO DE COMPROMISSO DA MERENDA ESCOLARE CORRESPONDENCIA PARA O PRO-LETRAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 16/08/2007 | 106.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 16/08/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00057108536404 | ZENILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DEARVORES DA PRACA FREI DAMIAO LOCALIZADO NO /CENTRO DESTA CIDADE E TODAS AS RUAS DESTE MU-NICIPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 16/08/2007 | 108.90 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF DESTA CIDADE. ISS- 3,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 16/08/2007 | 104.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNAS DESTINADAS A EQUIPE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA BUSCA ATIVA NOS TRABALHOS NOTURNOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 16/08/2007 | 173.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELGARRAFOES DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 16/08/2007 | 114.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO ENCARREGADO DO COLABORADOR DO AEDES /AEGYPTI QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 16/08/2007 | 201.50 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS DESTINADOS AO EVENTO SAO JOAO PEDRO REA-LIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 16/08/2007 | 122.10 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSA REALIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE /ACAO SOCIAL E CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 16/08/2007 | 204.05 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 16/08/2007 | 112.50 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 03DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 3,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 16/08/2007 | 124.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DE MA- LHA DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA ELABO-RACAO DO PLANO DIRETOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 16/08/2007 | 82.70 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELAGAU MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO /LANCHE OFERECIDO AOS COMPONENTES E TECNICOS /DAS BANDAS VICENTE NERY, CHEIRO DE MENINA E /GATINHA SEM VERGONHA POR OCASIAO DA TRADICIO-NAL FESTA DE SANTANA, REALIZADA EM PRACA PU- BLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 16/08/2007 | 2160.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTA-DOR COMPLETO COM ESTABILIZADOR E IMPRESSORA /DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 17/08/2007 | 196.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AOSETOR DO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 17/08/2007 | 22.00 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TOALHA DES-TINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 17/08/2007 | 108.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES E BALADESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 17/08/2007 | 85.26 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE DUAS VACINAS ANTI-TETANICAS DE USO EMERGENCIAL DESTINADO A DOA-CAO COM PACIENTES ACIDENTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 17/08/2007 | 262.90 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALU-NOS DO CURSO DE SERIGRAFIA REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 17/08/2007 | 5850.00 | 03775588000658 | SENAI-SERV.NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDOO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA NO PERIOSO /DE 20/08 A 17/09/07 PARA PESSOAS DESTA COMUNIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E /CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 17/08/2007 | 350.00 | 00005970057452 | OSILENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DEDANCAS FOLCLORICAS MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE JOVEM CULTURAL DE DANCAS DES-TA CIDADE, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 17/08/2007 | 64.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRE-CHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 17/08/2007 | 384.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0027863 | 18/08/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0027871 | 18/08/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/08/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/08/2007 | 219.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE /20L GT 3000 220V DESTINADOS A LIMPEZA DA FRO-TA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/08/2007 | 112.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMX 9883 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/08/2007 | 288.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA SUBSTITUICAO DE PECAS NO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883-PB, LOCADO PARA O SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0027901 | 20/08/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 207,67 INSS- 338,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/08/2007 | 495.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/08/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/08/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/08/2007 | 445.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA DANCAS FOLCLORICAS REALIZADA NO DIA 26/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/08/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/08/2007 | 270.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E PIRPIRITUBA ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 21/08/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 21/08/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 270,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 21/08/2007 | 3849.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 299,17 B.B- 47,06 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 21/08/2007 | 437.73 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO M.AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA CONSTRU- CAO PARA SUPERINTENDENCIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 21/08/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 21/08/2007 | 5540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 433,81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 21/08/2007 | 833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 21/08/2007 | 9081.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 948,85 CEF - 104,54 B.B. - 618,50 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 21/08/2007 | 5342.21 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 21/08/2007 | 500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 21/08/2007 | 8994.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 698,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 21/08/2007 | 946.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 21/08/2007 | 17632.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.897,19 CEF - 681,91 B.B.- 629,06 P.A.- 86,83 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 21/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 21/08/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. INSS - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 21/08/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 21/08/2007 | 2994.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. IPMS - 327,31 CEF - 367,76 B.B. - 57,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 21/08/2007 | 493.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 21/08/2007 | 36018.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS - 4.018,62 CEF - 384,24 B.B. - 1.463,53 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 21/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 21/08/2007 | 3381.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 258,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 21/08/2007 | 2729.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. IPMS- 292,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 21/08/2007 | 893.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 21/08/2007 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 21/08/2007 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 21/08/2007 | 1466.42 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 21/08/2007 | 1620.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKH 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 21/08/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 21/08/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 200,63 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 21/08/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 21/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 21/08/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 308,93 CEF - 112,17 B.B.- 58,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 21/08/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 21/08/2007 | 16.71 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 21/08/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 21/08/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.031,84 CEF - 404,22 B.B.- 1.506,49 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 21/08/2007 | 150.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RE-CUPERACAO DO PARA-CHOQUE, NA TAMPA DA MALA, /PARALAMAS E RETOQUE DE PINTURAS DO VEICULO /GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 21/08/2007 | 110.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE E-LETRICA DAS PORTAS DO VEICULO VECTRA DE PLACAMOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/08/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 21/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 21/08/2007 | 2013.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 192,28 B.B.- 39,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 21/08/2007 | 196.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CUSTOS E TAXAS RELATIVO AO PREPARO PREVIO/INTERIOR COMUM, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 21/08/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 21/08/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 346,60 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 21/08/2007 | 810.00 | 00051204797749 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ASSESSO-RES DESTA EDILIDADE PARA TRATAR ASSUNTOS DO /INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, FUNASA, ELMAR E TCE. ISS- 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 21/08/2007 | 110.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS QUATRO PORTAS NO PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCA-DO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 21/08/2007 | 493.93 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 21/08/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL /E JORNAL A UNIAO DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 21/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 21/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 21/08/2007 | 90.00 | 00097749419420 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA F. TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 21/08/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ M¦ JOSE R.DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 21/08/2007 | 60.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ LE- NILDE DA R.BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA RERENHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 21/08/2007 | 153.00 | 05788493000190 | JOSENI DE MEDEIROS LIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCINHAS E CUECAINFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIAN-CAS MENOR DE UM ANO COMO INCENTIVO A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA /POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 21/08/2007 | 240.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 21/08/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 376,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 21/08/2007 | 356.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/08/2007 | 11731.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.235,11 CEF- 644,00 B.B.- 838,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 21/08/2007 | 100.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOE ALINHAMENTO DE PORTAS E TROCA DE FECHADURASDO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 21/08/2007 | 681.79 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 22/08/2007 | 284.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 22/08/2007 | 1106.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 22/08/2007 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 22/08/2007 | 43.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 22/08/2007 | 1066.50 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 22/08/2007 | 221.90 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 22/08/2007 | 201.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 22/08/2007 | 3519.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 22/08/2007 | 378.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 22/08/2007 | 1800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RE-LOCACAO DO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO, LOCA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. IRRF- 72,95 ISS- 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 22/08/2007 | 4200.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 35 HORASDE TRATOR DE ESTEIRA NA CONSERVACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS QUE DAO ACESSO DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO E LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 23/08/2007 | 556.50 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 23/08/2007 | 140.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS E CIMENTODESTINADOS A RECUPERACAO DAS GALERIAS PLUVI- AIS DAS RUAS FELINTO ARAUJO, SOL E PRESIDENTEGETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 23/08/2007 | 676.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E ROLOS DELA DESTINADOS A PINTURA GERAL DO GINASIO DEESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 23/08/2007 | 240.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA DETETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 23/08/2007 | 570.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETAS E SUP.P/MICROFONE DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 29 DEABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 23/08/2007 | 415.37 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 23/08/2007 | 1165.00 | 04154608000121 | ESCRITORIOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MIMEOGRAFO, /UMA ESTANTE, UM ARMARIO E UM ARQUIVO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 23/08/2007 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA DE /512 MB DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULIS- SES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 23/08/2007 | 186.00 | 02652173000110 | CENTRAL DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 MOTORES DE LI-QUIDIFICADOR, 03 REGISTROS DE ALTA PRESSAO E03 COPOS DE LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL /VIEIRA FILHO, CELSO MAURICIO DE PONTES E NAI-DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 23/08/2007 | 360.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 23/08/2007 | 190.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UM BANNER IMPRESSO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA- CAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10 DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 23/08/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REPRESENTACAO DOS INTERESSES /COLETA PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES EPROPOE MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BA-SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 23/08/2007 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM MONITOR 14, PERTENCENTE A ESCOLA DE IN-FORMATICA NOVO MILENIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 23/08/2007 | 575.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLA-CA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 23/08/2007 | 73.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VASO SANITARIOE UM ASSENTO DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 23/08/2007 | 31.80 | 07902218000180 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVELBISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNI-AO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 23/08/2007 | 230.00 | 41219023000179 | R I A U T O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREA-GEM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ /4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 23/08/2007 | 525.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 24/08/2007 | 112.00 | 00044896166434 | NEUZA GONCALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 16 PARES DE SAPA-TILHAS DE TECIDO EMBORRACHAD DESTINADO AO GRUPO CULTURAL DE DANCAS FOLCLORICAS DESTA CIDA-DE ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 24/08/2007 | 500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BONECOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS MENOR DE UM ANO COMO INCENTIVO NA CAMPANHA NACIONAL CONTRAPOLIO REALIZADA DOS DIAS 20 A 25 DE AGOSTO DOANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 24/08/2007 | 195.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOMAFLEX BOLSA PARA OSTOMIA DENAVEL TRANSPARENTE DESTINADA APACIENTE RECONHECIDO CARENTE ATENDIDO ATRAVESDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 24/08/2007 | 50.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO FUMEDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO PLACAMNE 4095 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 24/08/2007 | 380.00 | 02211150000170 | GRAFICA GM-JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CEM CRACHAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 24/08/2007 | 40.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 40 CONVITES DES-TINADOS A III CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NODIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DEPIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 24/08/2007 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO NO PROXIMO DIA 26DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 24/08/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DE /ABERTURA DA COPA RURAL DE FUTSAL QUE SE REALIZARA NO DIA 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 24/08/2007 | 150.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO /VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4701. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 27/08/2007 | 500.00 | 00000127050477 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE O GE-RALDAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 28/08/2007 | 600.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO /DE PLACA CGS 8576 TRANSPORTANDO TIMES DE FUT-SAL E FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS DESTE /MUNICIPIO NOS DIAS 05, 28 DE JULHO E 11 E 19 DE AGOSTO/2007. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 28/08/2007 | 805.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 28/08/2007 | 178.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 28/08/2007 | 290.00 | 00001387675729 | CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA NA III CON-FERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 26/07/07, NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. ISS- 8,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 28/08/2007 | 90.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALGADOS SERVIDO NAS REUNIOES DO NUCLEO GESTOR DO PLANO DIRETOR REALIZADO /NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO E NA AUDIENCIA PUBLICA DO DIA 13 DE AGOSTO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 28/08/2007 | 359.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 28/08/2007 | 40.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO NO GLICOSIMETRO E TEUSIOMETRO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 28/08/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 28/08/2007 | 43.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 28/08/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 28/08/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 28/08/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/08/2007 | 1760.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 32 CONJUNTOS EM /TECIDOS PARA A DANCA XAXADO DESTINADA AO GRU-PO CULTURAL DE DANCAS FOLCLORICAS ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 52,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 28/08/2007 | 480.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 16 CONJUNTOS EM /MALHAS PARA A DANCA XAXADO DESTINADA AO GRU- PO CULTURAL DE DANCAS FOLCLORICAS ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 29/08/2007 | 2070.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 172,62 ISS - 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 29/08/2007 | 3155.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 232,56 SINDACS- 26,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 29/08/2007 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. 0/FOPAG-PAB INSS - 1.010,26 IRRF-1.613,46 ISS- 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 29/08/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 356,38 IRRF - 122,45 ISS - 102,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 29/08/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 29/08/2007 | 180.00 | 00002107416435 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARTICU-LARES DURANTE O EVENTO ESPORTIVO ABERTURA DACOPA RURAL REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 29/08/2007 | 100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DA E.E.E.M. JO-AO DE FREITAS MOUZINHO PARA PARTICIAREM DE JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/08/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DE /UM AMISTOSO CONTRA A EQUIPE DE FUTSAL DA CIDADE DE CUITEGI, REALIZADO NO DIA 29/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 29/08/2007 | 460.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E PIRPIRITUBA ISS- 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/08/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/08/2007 | 490.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/08/2007 | 12.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/08/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CASULO CRIANCA FE- LIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/08/2007 | 137.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTADESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES /O GEALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/08/2007 | 210.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/08/2007 | 462.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/08/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/08/2007 | 118.40 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTO REALIZA-DO NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/08/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/08/2007 | 921.92 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/08/2007 | 450.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/08/2007 | 318.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/08/2007 | 350.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/08/2007 | 280.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO VECTRA PLACA MOD 9333 /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/08/2007 | 377.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/08/2007 | 109.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELE-FONICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/08/2007 | 2.82 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/08/2007 | 769.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA E CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/08/2007 | 382.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/08/2007 | 282.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/08/2007 | 50.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/08/2007 | 350.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE DICLOFENACO GEL /DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/08/2007 | 404.60 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AO TRATAMENTO DE HIGIENIZACAO E MANUTEN- CAO DE PACIENTE CARENTE SUBMETIDO A TRAQUEOS-TOMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/08/2007 | 50.79 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDIC.E PERFUMARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INA-LANTE FORADIL 30 CPS EM CARATER EMERGENCIAL /DESTINADO A PACIENTE SEVERINO LUIZ POR SE TRATAR DE PACIENTE ASMATICO CRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/08/2007 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PERTEN- CENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/08/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/08/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/08/2007 | 119.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA REGIONAL PARA DETECTAR /CASOS DE HANSENIASE EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DIA 18/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/08/2007 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PAILO DE /PLACA MOE 0013, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/08/2007 | 339.03 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO COFFE-BRAKE OFERECIDO AOS PARCIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIAO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DEPARTICIPACAO NO FINAL DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/08/2007 | 759.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 E PALIO PLACA MOE /0013 VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/08/2007 | 98.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/08/2007 | 12.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSAO DIGITADOR E ENFERMEIRA DO PSF, PARTICIPAN-TES DO EVENTO DE CAPACITACAO EM SOFTWARE SIS-PRENATAL, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. ISS- 0,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/08/2007 | 100.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SENHORA LINDALVA MONTEIRO DA ROCHA POR SER U-MA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/08/2007 | 110.00 | 03346317000172 | CARLOART-CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UM BANER DESTINADO A EXPOSICAO DA I /CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/08/2007 | 961.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0029211 | 30/08/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/08/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 31/08/2007 | 852.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 31/08/2007 | 322.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0029602 | 31/08/2007 | 2823.15 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE ATENDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/08/2007 | 400.00 | 00001046827448 | MILENA BEZERRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. IPMS- 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 31/08/2007 | 351.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AOS PARTICIPANES DA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITEREALIZADA A PRIMEIRA ETAPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 31/08/2007 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 31/08/2007 | 280.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 31/08/2007 | 400.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 31/08/2007 | 250.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 31/08/2007 | 175.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ODONTOLOGICA DO /PSF II DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA, MES DE AGOSTO/2007. INSS- 29,07 ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 31/08/2007 | 550.00 | 00004613694434 | BRAULIO CAVALCANTI MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.IPMS- 60,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 31/08/2007 | 550.00 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.IPMS- 60,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 31/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO E GRATIFICACAO DE /SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 31/08/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 31/08/2007 | 342.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029963 | 31/08/2007 | 9162.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 31/08/2007 | 1285.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/08/2007 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/08/2007 | 250.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/08/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/08/2007 | 160.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 31/08/2007 | 2.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/08/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/08/2007 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/08/2007 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029947 | 31/08/2007 | 1604.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 31/08/2007 | 71.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/08/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,09,16,23,28 E 29/08/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029971 | 31/08/2007 | 884.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 31/08/2007 | 53.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029939 | 31/08/2007 | 937.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 31/08/2007 | 76.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DA VIATURA DE PREFIXO /0484 DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 31/08/2007 | 36.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MNR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 31/08/2007 | 1269.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 31/08/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/08/2007 | 250.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICIPALN§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/08/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 31/08/2007 | 195.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DE A-LUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DOSPAIS REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029904 | 31/08/2007 | 1354.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 31/08/2007 | 62.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 31/08/2007 | 45.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 31/08/2007 | 288.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 31/08/2007 | 2224.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, RECURSO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 31/08/2007 | 4018.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO, RECURSO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/08/2007 | 296.00 | 02761103000108 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRO-DE-MAO DES-TINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/08/2007 | 200.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO NO PROXIMO DIA 31DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 31/08/2007 | 100.00 | 00060078944449 | JOACIR FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO SELECAO DE SERTAOZINHO VETERANOS, EM VIRTUDE DAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAOEM UMA PARTICA DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0030376 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 147,95 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 03/09/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 03/09/2007 | 255.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 03/09/2007 | 210.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 03/09/2007 | 330.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 03/09/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 03/09/2007 | 330.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 03/09/2007 | 330.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 03/09/2007 | 330.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 03/09/2007 | 330.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 03/09/2007 | 330.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 03/09/2007 | 330.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 03/09/2007 | 330.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 03/09/2007 | 330.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 03/09/2007 | 340.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINA- DOS A PREMIACAO DOS TIMES DE FUTSAL QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA NO CAMPEONATO DA COPA RU-RAL, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033448 | 03/09/2007 | 1285.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0033529 | 03/09/2007 | 646.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PRO-GRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0033553 | 03/09/2007 | 3802.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 03/09/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 03/09/2007 | 60.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE DOIS MICROSISTEM PERTENCENTES AS ESCOLAS /MARIA DE LOURDES SILVA E NAIDE MAIA PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 03/09/2007 | 110.10 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAOE RELATORIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DULCE DEOLIVEIRA COSTA MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0030261 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0030279 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 03/09/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 03/09/2007 | 791.50 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 03/09/2007 | 90.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE UN TO- NER HP PERTENCENTEA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 03/09/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 03/09/2007 | 125.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 03/09/2007 | 125.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007758471439 | JACIEL CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE INSTRUTORDE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA ESCOLI-NHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 04/09/2007 | 240.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA COMPLETA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 04/09/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030554 | 04/09/2007 | 3893.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS N ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030562 | 04/09/2007 | 8446.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 04/09/2007 | 400.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICOEM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO /PESSOA E RIO GRANDE DO NORTE. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 04/09/2007 | 375.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 04/09/2007 | 255.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 5005 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUA-RABIRA. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 04/09/2007 | 505.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 04/09/2007 | 485.00 | 00009294291766 | ROSIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LCY 1335/RJ CONDUZINDO PESSOAS /ENFERMAS DO SITIO MASCATE EM BUSCA DE TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS -14,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 04/09/2007 | 385.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 11,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 04/09/2007 | 620.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN, JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 04/09/2007 | 410.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 04/09/2007 | 80.38 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSULINA NOVOLIN DESTINADO A ATENDER PACIENTE DIABETICO PARA OSR. JOSE IVANILDO DA SILVA, ATENDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 04/09/2007 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 04/09/2007 | 50.00 | 00003522449410 | RUBENS RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A LAGOA SECA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 04/09/2007 | 50.00 | 00003522449410 | RUBENS RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A LAGOA SECA A SERVICO DA ESCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 05/09/2007 | 330.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOANO EM CURSO. ISS- 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 05/09/2007 | 247.50 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSAOS ARBITROS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DACOPA RURAL DE FUTSAL, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 05/09/2007 | 79.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DESTINADASA REUNIAO DE APRESENTACAO DA EQUIPE DE SAUDE DE PROBLEMATICAS E POTENCIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DA SAUDE NA BUSCA DE APOIO /DA SECRETARIA PARA DESENVOLVER ACOES QUE ME-LHOREM A REFERIDA SITUACAO TRAZENDO QUALIDADEDE VIDA A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 05/09/2007 | 460.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS MEN- SAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 13,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 05/09/2007 | 57.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 05/09/2007 | 120.00 | 00003230965493 | CRISTIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 05/09/2007 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 05/09/2007 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 05/09/2007 | 250.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 05/09/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DA SRA MARIA JOSE DA COS-TA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 05/09/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA SOARES DA SILVA POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 05/09/2007 | 80.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA O /SR§ ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N.0732001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 05/09/2007 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 05/09/2007 | 60.00 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARCILENE FREIRE DA CRUZ /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 05/09/2007 | 90.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDEN-CIA PARA A SRA SEVERINA GOMES DA SILVA, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 05/09/2007 | 135.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 05/09/2007 | 190.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN-/CENTE AO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 05/09/2007 | 600.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 05/09/2007 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICO PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 06/09/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 06/09/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 06/09/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0030830 | 06/09/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 27,95 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 06/09/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 06/09/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANETENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 06/09/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO CENTRO DEATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 06/09/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 06/09/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 06/09/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 06/09/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 06/09/2007 | 830.74 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E A-GOSTO DO EM CURSO. ISS- 24,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 08/09/2007 | 1130.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E BUCHASDESTINADAS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 08/09/2007 | 7.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SUPORTES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 10/09/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO DE N. 20/2006. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/09/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MNV 9040, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/09/2007 | 290.85 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS RELATIVO ANOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO,EXTRATOR DE CONTAS E OUTROS DOCUMENTOS CONTA-BEIS DESTA PREFEITURA PARA ENVIO A CAMARA MU-NICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/09/2007 | 69.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A JUROS EMULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 10/09/2007 | 4953.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 10/09/2007 | 9030.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 10/09/2007 | 8793.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/09/2007 | 259.65 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 7,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 10/09/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/09/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/09/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 10/09/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA MNM 1192, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 10/09/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/09/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA MNM 1192 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/09/2007 | 317.25 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/09/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO /ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031101 | 10/09/2007 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, GENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO TARDE, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 09/08 A 10/09/07IRRF- 83,45 ISS- 56,10 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031119 | 10/09/2007 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO /GUABIRABA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/08A 10/09/2007. INSS - 21,60 ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 10/09/2007 | 76.01 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031135 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE /RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 09/08 A 10/09/07, CONFORME PROCESSO TO-MADA DE PRECO 00001/2007. ISS- 60,00 IRRF- 102,95 INSS- 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 10/09/2007 | 550.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 10/09/2007 | 483.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 10/09/2007 | 54.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONVENIO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031160 | 10/09/2007 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 09/08 A 10/09/2007. IRRF- 50,45 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031178 | 10/09/2007 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 09/08 A 10/09/2007. INSS- 31,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031186 | 10/09/2007 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA0 DO VEICULO PLACA MMU 4701 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /NICA E CANAFISTULA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 09/08 A 10/09/2007. IRRF- 50,45 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031194 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CASTANHA VELHA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 09/08 A 10/09/2007. INSS-32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031208 | 10/09/2007 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHODAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO TARDE, PERIODO DE 09/08 A 10/092007. IRRF- 50,45 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031216 | 10/09/2007 | 1325.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NOS TURNOS TARDEE NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 09/08 A 10/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031224 | 10/09/2007 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMGZ 1193, TRANSPORTANDO ALUNOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS GUABIRABA, SAOJOSE E MASCATE, DURANTE O PERIODO DE 09/08 A10/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031232 | 10/09/2007 | 1870.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 09/08 A 10/09/2007IRRF- 83,45 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031241 | 10/09/2007 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/07IRRF- 33,95 INSS - 41,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 11/09/2007 | 635.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS E SOBREMESAS DESTINADOS AOS PROFESSORES VINCULADOS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO DIDATICO REALIZA-DO NO DIA 06/09/07. ISS- 19,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 11/09/2007 | 998.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS DESTINADOS A PINTURA GERAL DO GINASIO DE ES- PORTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 11/09/2007 | 360.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS INTERCOLEGIAL ENTRE O MUNICIPIOS. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 11/09/2007 | 630.50 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 11/09/2007 | 1400.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS-JOSILDO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 11/09/2007 | 525.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 11/09/2007 | 2090.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 11/09/2007 | 3938.50 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS RECO- NHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 11/09/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 11/09/2007 | 100.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 11/09/2007 | 47.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ALMOCOS DESTINADOS AOS PRESTA-DORES DE SERVICOS DA CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. ISS- 1,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 11/09/2007 | 40.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES SERVIDO /NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE SERIGRAFIA BASICAPARA OS ALUNOS E EQUIPE DE TRABALHO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 11/09/2007 | 241.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS, COM RE-FRIGERANTE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03 DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 11/09/2007 | 102.90 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ICONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ISS- 3,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 11/09/2007 | 219.00 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 11/09/2007 | 677.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 11/09/2007 | 355.30 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES E EQUIPE TECNICA DE ELABORACAO DO PLANODIRETOR DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 12/09/2007 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 12/09/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 12/09/2007 | 35.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS INCLUINDOREFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE INFORMA-TICA QUANDO EM TREINAMENTO E INSTALACAO DE /PROGRAMAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. ISS- 1,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 12/09/2007 | 150.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 12/09/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 12/09/2007 | 388.08 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 12/09/2007 | 250.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DVDS, VESTIBULAN-DO DIGITAL E HISTORIA DA ARTE DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO /DE PONTES PARA SEREM UTILIZADOS COM ALUNOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 13/09/2007 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO /MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 13/09/2007 | 1360.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS-MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0031445 | 13/09/2007 | 1128.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DOPSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0031453 | 13/09/2007 | 2523.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II LOCALIZADOS /NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 13/09/2007 | 50.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE UMA ESCADA EM MACENARIA DESTINADA AOS TRABALHOS DE VISITA DOMICILIAR EXECUTADA PE- LOS AGENTES DO PEVA EM CAIXAS DE AGUA NESTE /MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 13/09/2007 | 420.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARI-AS COMPLETAS E PARCIAL DESTINADAS A DOACAO /COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 13/09/2007 | 268.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DO EVENTOSREALIZADOS NA CONCLUSAO DOS CURSOS DE BONES, SERIGRAFIA, BISCUIT I E II E NA I CINFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADA-NIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031534 | 14/09/2007 | 492.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031542 | 14/09/2007 | 810.60 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE PSF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 14/09/2007 | 398.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PSF I E II LOCALIZADOS NAS ZO-NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031569 | 14/09/2007 | 1133.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031577 | 14/09/2007 | 3107.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 14/09/2007 | 304.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 14/09/2007 | 340.00 | 00088571734453 | MARIA JOSE ARANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 /ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTI-CIPAREM DE UMA DANCA FOLCLORICA APRESENTADA /NO PRIMEIRO FESTIVAL CULTURAL REALIZADO NESTEMUNICIPIO. ISS- 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0031593 | 14/09/2007 | 4357.12 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE ESPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO /ATRAVES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 14/09/2007 | 130.00 | 00003143383496 | POLY CHAVES-ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTACOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 14/09/2007 | 629.70 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 14/09/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 14/09/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 14/09/2007 | 150.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO ESPORT CLUB DESTE MUNICIPIO PARA A- TENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PAR-TICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 17/09/2007 | 45.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE AFERICAO TROCA DE VALVULA E REVISAO DETENSIOMETRO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE /SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 17/09/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 17/09/2007 | 70.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MA-RIA DE LOURDES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 17/09/2007 | 80.00 | 00049941232415 | VANILDO TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS COM GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 17/09/2007 | 667.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A DOACAO COM GESTANTES CARENTES ATRAVES /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 17/09/2007 | 40.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA CONECTO-RES DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 18/09/2007 | 401.70 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 18/09/2007 | 14.25 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 18/09/2007 | 1283.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 18/09/2007 | 665.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROCESSO DE ELABORACAO /DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 18/09/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 18/09/2007 | 169.01 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 18/09/2007 | 1147.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 18/09/2007 | 72.00 | 00095156941400 | MARIA REJANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 18/09/2007 | 582.62 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 18/09/2007 | 640.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINA-DOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 18/09/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 18/09/2007 | 5267.21 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 18/09/2007 | 811.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 18/09/2007 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 18/09/2007 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 18/09/2007 | 1733.24 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 18/09/2007 | 448.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 19/09/2007 | 39270.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 4.277,24 CEF - 290,67 B.B. - 1.512,83 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 19/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 19/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 292,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 19/09/2007 | 500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 19/09/2007 | 9539.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 725,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 19/09/2007 | 1942.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 19/09/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 19/09/2007 | 2963.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 319,79 CEF - 367,76 B.B. - 57,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 19/09/2007 | 1054.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 19/09/2007 | 18267.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.052,60 CEF - 786,85 B.B.- 749,55 P.A.- 86,83 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 19/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 19/09/2007 | 3151.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 239,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 19/09/2007 | 699.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 19/09/2007 | 39720.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 4.277,24 CEF - 290,67 B.B. - 1.512,83 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 19/09/2007 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 19/09/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 404,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 19/09/2007 | 773.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 19/09/2007 | 9246.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 966,96 CEF - 104,54 B.B. - 672,72 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 19/09/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 19/09/2007 | 3374.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 241,03 IPMS- 39,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 19/09/2007 | 3849.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 299,17 BB- 45,95 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 19/09/2007 | 217.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 19/09/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 376,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 19/09/2007 | 356.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 19/09/2007 | 13503.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 1.441,17 CEF- 644,00 B.B.- 838,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 19/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA CONSELHEI-RA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 19/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0033065 | 19/09/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0033073 | 19/09/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 19/09/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 19/09/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 19/09/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 346,60 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 19/09/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 19/09/2007 | 2723.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 270,30 B.B.- 39,46 CEF- 126,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 19/09/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 19/09/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.031,84 CEF - 404,22 B.B.- 1.506,49 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 19/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 19/09/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 279,28 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 19/09/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 19/09/2007 | 516.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 19/09/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 19/09/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 118,65 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0032271 | 20/09/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 207,67 INSS- 338,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 20/09/2007 | 1500.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOSA EQUIPAR O SETOR CONTABIL LOCALIZADO NO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/09/2007 | 115.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 20/09/2007 | 600.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA DOACAO JUNTO APESSOAS RECONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 20/09/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/09/2007 | 390.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 20/09/2007 | 777.50 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 21/09/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 21/09/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0032336 | 21/09/2007 | 482.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA - FERNANDES & MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA O /PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 21/09/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ M¦ JOSE R.DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 21/09/2007 | 90.00 | 00097749419420 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA F. TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 21/09/2007 | 60.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ LE- NILDE DA R.BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA RERENHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 21/09/2007 | 1100.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 21/09/2007 | 99.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FADERA -CAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO D/CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 24/09/2007 | 98.18 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZACAO DE CAR-TEIRA DE IDENTIDADE DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0032409 | 24/09/2007 | 2280.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI- COS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 24/09/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 24/09/2007 | 472.26 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 50,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 24/09/2007 | 43.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 24/09/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 24/09/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 24/09/2007 | 315.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 24/09/2007 | 1620.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKH 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 48,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 24/09/2007 | 946.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 24/09/2007 | 1447.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 24/09/2007 | 3815.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 24/09/2007 | 3483.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 25/09/2007 | 240.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS AO PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES MAURICIO /DE PONTES VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 25/09/2007 | 411.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 25/09/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CASULO CRIANCA FE- LIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 25/09/2007 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 25/09/2007 | 447.82 | 00003222817413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIO NO TRECH DAS RUAS PRESIDENTE GETULIO VARGAS E JOSE SOARES DESENA DESTE MUNICIPIO. ISS- 13,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 25/09/2007 | 68.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 25/09/2007 | 65.65 | 02761103000108 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0032531 | 25/09/2007 | 3705.30 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS CONFEC-DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE E POSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 25/09/2007 | 51.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 25/09/2007 | 150.00 | 00061596884487 | RAIMUNDO SEBASTIAO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 25/09/2007 | 80.00 | 00004657765400 | MARIA ROSENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ALUGUEL DA RESI-DENCIA DA SRA GISELIA DE SOUZA CAMPELO, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 25/09/2007 | 58.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA ENVIADOCOM DESTINADOS AS LOCALIDADES DE BRASILIA-DF,GUARABIRA-PB, ARACAJU-SE E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 25/09/2007 | 114.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 25/09/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 25/09/2007 | 90.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN-/CENTE AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 26/09/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NAELABORACAO DA PROPOSTA DA LEI ORCAMENTARIA A-NUAL LOA PARA O EXERCICIO DE 2008. ISS- 90,00 IRRF- 299,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 26/09/2007 | 80.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO SERVICO DE INJECAO E LIMPEZA DE BICO DO FILTRO /DE CFOMBUSTIVEL DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 LOCADO PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 26/09/2007 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATO NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 26/09/2007 | 190.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO SERVICO DE CABECOTE E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 LOCADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 26/09/2007 | 60.00 | 00076271498868 | SEVERINO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE EX-TRACAO DE PARAFUSO E ESTICADOR DA CORREIA DOALTERNADOR DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOQ /9333, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 26/09/2007 | 912.97 | 00006454774430 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE FATURASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE /PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0032646 | 26/09/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 26/09/2007 | 80.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E LIMPE-ZA DE BICO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 26/09/2007 | 120.00 | 00076271498868 | SEVERINO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E BOMBA DE COMBUSTIVELDO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 26/09/2007 | 60.00 | 00007394654494 | JAILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 26/09/2007 | 385.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL E GUARABIRA ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 26/09/2007 | 150.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 26/09/2007 | 140.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACA KIC 3569, TRANSPORTANDO TIME DE /FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 27/09/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 27/09/2007 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZA-DO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0032719 | 27/09/2007 | 1530.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AOS TRABALHOS EDUCACIONAIS DAS ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0032727 | 27/09/2007 | 2010.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOUTILIZADO NOS ARQUIVOS E PARA OS PARTICIPAN- TES LEITORES DA BIBLIOTECA DULCE OLIVEIRA SE-DIADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 27/09/2007 | 2372.39 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, RECURSO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 27/09/2007 | 4277.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, RECURSO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 27/09/2007 | 292.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 27/09/2007 | 57.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 27/09/2007 | 1606.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 27/09/2007 | 50.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 27/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBR DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 226,60 IRRF - 102,95 ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 27/09/2007 | 1400.00 | 00001046827448 | MILENA BEZERRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA NA FUNCAO DE DENTISTA DO PSF II LOCALIZADO NO SITIOGUABIRABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 42,00 IRRF- 19,50 IPMS- 154,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 27/09/2007 | 2070.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. D/FOPAG-PAB INSS - 172,62 ISS - 62,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 27/09/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG-PAB INSS - 373,54 IRRF- 243,84 ISS- 168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 27/09/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. FOPAG-PAB IPMS - 968,00 IRRF- 1.369,62 ISS- 312,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 27/09/2007 | 2931.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 215,36 SINDACS- 24,64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 27/09/2007 | 100.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE /AR DESTINADAS AOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNE4094 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MOE 0013 PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 27/09/2007 | 150.00 | 00076271498868 | SEVERINO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CA-BECOTE DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 27/09/2007 | 220.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO /AO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 27/09/2007 | 115.90 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PREFEITURA PARA CON-VOCACAO DOS CONCURSADOS PARA SEREM SORTEADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 27/09/2007 | 1361.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIOO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 27/09/2007 | 180.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDO-SO REALIZADO NO MUNICIPIO COM A APRESENTACAO DA CARTEIRA DO IDOSO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 28/09/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 28/09/2007 | 2.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/09/2007 | 285.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS VECTRA DE PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883, SERVICOS DE POLIMENTO EE EM PNEUS, VEICULO VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 28/09/2007 | 160.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS /PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA PSFS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 28/09/2007 | 300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSGERAIS NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAMOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 28/09/2007 | 205.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARAO VEICULO KOMBI DE PLACAM MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 28/09/2007 | 842.50 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFI-COS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0033201 | 28/09/2007 | 2659.85 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE ATENDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 28/09/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 28/09/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE VACINADORA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 28/09/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO E GRATIFICACAO DE /SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 28/09/2007 | 630.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 GAS LIQUEFEITODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 28/09/2007 | 64.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 28/09/2007 | 150.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO FURTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 28/09/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 28/09/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 28/09/2007 | 150.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/09/2007 | 369.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033405 | 30/09/2007 | 8402.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/09/2007 | 356.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033413 | 30/09/2007 | 1215.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/09/2007 | 55.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033421 | 30/09/2007 | 395.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/09/2007 | 166.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DA VIATURA DE PREFIXO /0484 DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033430 | 30/09/2007 | 1973.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MOF 5183, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/09/2007 | 55.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MOF 5183, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/09/2007 | 55.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO /CORCA PLACA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURAVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/09/2007 | 96.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/10/2007 | 415.37 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/10/2007 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS/MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/10/2007 | 360.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA CAMISETAS DE MALHA PV DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS A- TENDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CI-DADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/10/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/10/2007 | 176.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTERIO DE 08 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, EM ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/10/2007 | 1213.28 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0033740 | 02/10/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0033758 | 02/10/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 02/10/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 02/10/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 02/10/2007 | 125.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N§073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 02/10/2007 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 02/10/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 02/10/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 02/10/2007 | 850.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 1813 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS /EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 02/10/2007 | 165.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 02/10/2007 | 255.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 02/10/2007 | 225.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 02/10/2007 | 210.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 02/10/2007 | 285.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 02/10/2007 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 02/10/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 02/10/2007 | 285.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 02/10/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0033910 | 02/10/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 147,95 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 02/10/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 02/10/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 02/10/2007 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 02/10/2007 | 195.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 02/10/2007 | 300.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 02/10/2007 | 300.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 02/10/2007 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 02/10/2007 | 285.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 02/10/2007 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 03/10/2007 | 50.00 | 00006379537465 | CLEONICE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 03/10/2007 | 160.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO PROFESSORESEDUC.DE JOVENS E ADULTOS P/PARTICIPAR DE UMSEMINARIO E CONDUZINDO OS ALUNOS DOS SITIOSCANAFISTULA E NICA P/PARTICIPAR DE UM SEMINA-RIO E DOS SITIOS CANAFISTULA E NICA P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 03/10/2007 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 03/10/2007 | 30.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS CERTIDOES DE PROPRIETARIOE ONUS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUINDO TAXAS DO FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 03/10/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05,13,18,21,26 E 27/09/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 04/10/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 04/10/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 04/10/2007 | 54.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 29 DE ABRIL POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS JOGOS DE ABERTURA DA COPA RURAL DE FUTSAL 2007 REALIZADO NODIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 1,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 04/10/2007 | 235.68 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM A 161 AUTENTICACOES DE TAXAS DO FARPEN, 02 RECONHECI-MENTOS DE FIRMA E TAXA DE DOCUMENTOS DIVERSOSDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 04/10/2007 | 160.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 04/10/2007 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 04/10/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 04/10/2007 | 300.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 04/10/2007 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TO DO INTERESSE DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 04/10/2007 | 100.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A JOAO PESSOA A /SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO ANO CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 04/10/2007 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA A PASTORAL DA CRIANCA POR OCASIAO DAREALIZACAO DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFIS-SIONAL DE CONFECCAO DE BONES, SERIGRAFIA, PE-DREIRO E ENCANADOR RELATIVO AOS MESES DE JU- NHO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 04/10/2007 | 116.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A /PASTORAL DA CRIANCA POR OCASIAO DA REALIZACAODOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE /CONFECCAO DE BONES, SERIGRAFIA, PEDREIRO E ENCANADOR RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 04/10/2007 | 120.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO COLABORADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTASERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 04/10/2007 | 350.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 04/10/2007 | 120.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 04/10/2007 | 307.10 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 201 AUTENTICACOES E TAXAS DO /FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 04/10/2007 | 220.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NNX5552 TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO E OUTRASUTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ME-RENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 04/10/2007 | 100.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSA EQUIPE DE COORDENACAO, VACINADORES, ENFER- MEIROS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARTICIPANTES DO DIA D DA SEGUNDA ETAPA NACIONAL /DE VACINA CONTA POLIOMIELITE REALIZADO NO DIA25/08/07. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 04/10/2007 | 480.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS MEN- SAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 04/10/2007 | 150.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 04/10/2007 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 04/10/2007 | 125.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 04/10/2007 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 04/10/2007 | 350.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 04/10/2007 | 200.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 04/10/2007 | 225.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 04/10/2007 | 75.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 04/10/2007 | 225.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 04/10/2007 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 04/10/2007 | 75.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 04/10/2007 | 120.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO COLOBARADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTASERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 04/10/2007 | 1640.00 | 00050953010406 | MARIA ZELIA ONORIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 41 CARRADAS DE ATERRO TRANSPORTADAS NO VEICULO CACAMBA PLACA MNR 5530, DES-TINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 49,2 IRRF- 48,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 05/10/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 05/10/2007 | 150.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 05/10/2007 | 770.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO TIMESDE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDA-DES DE LAGOA DE DENTRO, PIRPIRITUBA, GUARABI-RA, BELEM, CAICARA E BAIA DA TRAICAO. ISS - 23,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 05/10/2007 | 34.00 | 07183284000148 | COMERCIAL SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 05/10/2007 | 188.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 05/10/2007 | 80.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA O /SR§ ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N./073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 05/10/2007 | 60.00 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARCILENE FREIRE DA CRUZ /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 05/10/2007 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 05/10/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2007,CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 05/10/2007 | 90.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDEN-CIA PARA A SRA SEVERINA GOMES DA SILVA, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CO-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 05/10/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DA SRA MARIA JOSE DA COS-TA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 05/10/2007 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 05/10/2007 | 380.00 | 00007758471439 | JACIEL CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE INSTRUTORDE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA ESCOLI-NHA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0034266 | 06/10/2007 | 1123.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0034274 | 06/10/2007 | 4782.01 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 08/10/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 08/10/2007 | 560.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 08/10/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 08/10/2007 | 204.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E CRE- CHE CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 08/10/2007 | 7.63 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 08/10/2007 | 21.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SR¦ MARIA JOSEDA CUNHA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 08/10/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 08/10/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 08/10/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 08/10/2007 | 798.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 08/10/2007 | 175.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 08/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 08/10/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 08/10/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 08/10/2007 | 825.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 08/10/2007 | 96.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 08/10/2007 | 3.42 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 08/10/2007 | 299.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 08/10/2007 | 7.60 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 08/10/2007 | 442.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 08/10/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 08/10/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANETENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 08/10/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0034231 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CON-FORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 27,95 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 08/10/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 08/10/2007 | 399.00 | 04323031000134 | PUBLICATEL PUB.DE CAT.TELEFONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMACOES EM CA-TALOGOS TELEFONICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 08/10/2007 | 318.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 09/10/2007 | 269.10 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS A NOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO, EXTRATOS DE /CONTA E OUTROS PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPALE TRIBUNAL DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 09/10/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 09/10/2007 | 96.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PAIF, NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA: IDOSO, PORTADORES DE NECESSIDA- DES ESPECIAIS E DE MAES DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 09/10/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 09/10/2007 | 48.90 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA DESTA CI-DADE. ISS- 1,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 09/10/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 09/10/2007 | 30.00 | 00076035794491 | MARIA APARECIDA FELIX RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 09/10/2007 | 238.65 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 09/10/2007 | 150.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/10/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/10/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD F-4000 DE PLACA KIX 0718, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 10/10/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034690 | 10/10/2007 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2007. INSS- 31,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034703 | 10/10/2007 | 1870.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2007IRRF- 83,45 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034711 | 10/10/2007 | 1325.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NOS TURNOS TARDEE NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/09 A 10/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034720 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA-DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2007. INSS-32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034738 | 10/10/2007 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS /VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 10/10/07. INSS- 44,55 IRRF- 50,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034746 | 10/10/2007 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, GENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO TARDE, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/07IRRF- 83,45 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034754 | 10/10/2007 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO /GUABIRABA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/09A 10/10/2007. INSS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034762 | 10/10/2007 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2007. IRRF- 50,45 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034771 | 10/10/2007 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 11/10 A 10/10/07IRRF- 33,95 INSS - 41,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 10/10/2007 | 80.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONVENIO / PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 10/10/2007 | 132.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PROGRAMA /TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035165 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA PARA AS ESCO- LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 10/10DO ANO EM CURSO. INSS- 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035173 | 10/10/2007 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASNO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-O FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2007.INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0035181 | 10/10/2007 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA0 DO VEICULO PLACA MMU 4701 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /NICA E CANAFISTULA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 11/09 A 10/10/2007. INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/10/2007 | 2422.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/10/2007 | 450.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/10/2007 | 211.35 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 6,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/10/2007 | 435.00 | 00020582005434 | JOSE SIMEAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMX 5452 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE. ISS - 13,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/10/2007 | 350.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASPARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS A HOSPI-TAIS NA CIDADE DE GUARABIRA E POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/10/2007 | 455.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 10/10/2007 | 380.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037982 | 10/10/2007 | 650.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TP REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038211 | 10/10/2007 | 181.95 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TP REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZACAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZA- CAO SOCIAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE, NO PROG.DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SA-NITARIAS DOMICILIAR E DE CISTERNAS DE PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/10/2007 | 2844.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/10/2007 | 43.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO /PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 10/10/2007 | 70.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/10/2007 | 9437.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/10/2007 | 5240.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS D/DIRETO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/10/2007 | 8302.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/10/2007 | 90.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA JOZ 4565, CONDUZINDO A EQUIPE DE ELABO-RACAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O TERCEIRO ENCONTROREGIONAL DOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO PRO-JETO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/10/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0034525 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/10/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/10/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038181 | 10/10/2007 | 540.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038199 | 10/10/2007 | 41.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO REALIZADO NO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E /BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038202 | 10/10/2007 | 715.77 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO GRUPO DE AGENTE JOVEM E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 11/10/2007 | 470.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARI-AS COMPLETAS E PARCIAL DESTINADAS A DOACAO /COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 14,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 11/10/2007 | 0.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0035203 | 11/10/2007 | 1042.17 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DOPSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035211 | 11/10/2007 | 2516.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0035220 | 11/10/2007 | 913.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0035246 | 11/10/2007 | 5979.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CIRURGICO E CITOPATOLOGICO DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E /II LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0035254 | 11/10/2007 | 4355.46 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLO-GICOS E LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES /DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II LOCALIZADOS /NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 11/10/2007 | 400.00 | 00003061363416 | CELIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADET DE PLACA MMN 1978 TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES NATAL-RN E JOAO PESSOA ENCAMINHA-DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 11/10/2007 | 130.00 | 00042137349434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIANCAS QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO NODIA 12/10/07. ISS-3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 11/10/2007 | 240.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM BRINQUEDO PULA-PULA E UMA PISCINA DE BOLINHAS PARA AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS /QUE SE REALIZARA NO DIA 12/10/07, NESTE MUNI-CIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 11/10/2007 | 142.00 | 08897096000144 | SANDRA RUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS PRO- FESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PRESEN-CIAL DO CURSO MIDIAS NA EDUCACAO, REALIZADO /NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 11/10/2007 | 557.50 | 07945724000157 | CASA 531 - WU MINGXI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 125 CALCULADORAS E 120 ESPELHOS DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULA-DOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS /CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 11/10/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 11/10/2007 | 150.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO FURTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 15/10/2007 | 570.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 15/10/2007 | 172.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 16/10/2007 | 14.28 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 16/10/2007 | 600.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA, BOMBA HIDRAULICA, DESTINADA AO VEICULO /VECTRA PLACA MOD 9333, VINCULADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 16/10/2007 | 457.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 16/10/2007 | 785.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333, VINCULADO AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 16/10/2007 | 393.39 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 16/10/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 16/10/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 16/10/2007 | 70.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MA-RIA DE LOURDES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 16/10/2007 | 80.00 | 00049941232415 | VANILDO TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 16/10/2007 | 584.60 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 16/10/2007 | 384.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 16/10/2007 | 640.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE /AR DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNE7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 16/10/2007 | 522.84 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 16/10/2007 | 213.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 16/10/2007 | 1693.76 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 16/10/2007 | 872.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 16/10/2007 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 16/10/2007 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 16/10/2007 | 600.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA DE FILMAGENS POR OCASIAO DA REALIZACAO DAABERTURA DOS JOGOS DA COPA RURAL DE FUTSAL /2007, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 16/10/2007 | 5286.13 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 16/10/2007 | 519.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 17/10/2007 | 90.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 6993 CON-DUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DO PLANO DIRETOR. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 17/10/2007 | 115.00 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTEIRINHAS DES-TINADAS A IDENTIFICACAO DOS DESPORTISTAS DES-TE MUNICIPIO. ISS- 3,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 17/10/2007 | 380.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM TRANSPORTANDO TIMES DE /FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTI-VOS. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 17/10/2007 | 245.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULA- DAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 17/10/2007 | 850.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO BICICLETAS DESTINADAS AO SERTEIO COM OS ALUNOS VINCULA- DOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA-CAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 17/10/2007 | 300.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA /FREQUENTAR O CURSINHO PRE-VESTIBULAR REALIZA-DO NA E.E.E.F. E MEDIO PROFESSOR JOSE SOARES DE CARVALHO NOS DIAS 15, 22 E 29 DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 17/10/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO /ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 17/10/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA,OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 17/10/2007 | 120.00 | 01621212000159 | SCAP CAR - ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE /PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 17/10/2007 | 230.00 | 00003822664472 | CAPOTARIA GUARABIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA /SUBSTITUICAO DO TETO DO VEICULO PALIO DE PLA-CA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 17/10/2007 | 37.20 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOS A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/JP E CONTROLADORIA GERAL DAUNIAO/DR, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 17/10/2007 | 465.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ E SAO PAULO,PARA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES ATRA-VES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 17/10/2007 | 385.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 17/10/2007 | 201.00 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 17/10/2007 | 58.00 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCADER-NACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 17/10/2007 | 94.50 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 17/10/2007 | 78.75 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF NOS GRUPOS DE CONVI- VENCIA: IDOSO, PORTADORES DE NECESSIDADES ES-PECIAIS E GRUPO DE MAES DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 17/10/2007 | 65.25 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA DESTA CIDADE. ISS- 1,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 17/10/2007 | 258.30 | 00007218769438 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA. ISS- 7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 18/10/2007 | 320.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.MENDONCA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 18/10/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0035785 | 18/10/2007 | 3850.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO /ATRAVES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 19/10/2007 | 328.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTO REALIZA-DO POR OCASIAO DO DIA DOS PAIS, PRIMEIRA FEI-RA CULTURAL, ENCONTRO PEDAGOGICO E REUNIAO /DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 19/10/2007 | 2706.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 292,60 BB- 94,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 19/10/2007 | 500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 19/10/2007 | 9374.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 727,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 19/10/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 19/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 318,39 CEF - 367,76 B.B. - 57,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 19/10/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 19/10/2007 | 1154.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 19/10/2007 | 19519.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.140,16 CEF - 786,85 B.B.- 749,55 P.A.- 86,83 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 19/10/2007 | 604.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 19/10/2007 | 37898.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 4.181,99 CEF - 290,67 B.B. - 1.511,43 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 19/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 19/10/2007 | 3128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 239,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 19/10/2007 | 402.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 19/10/2007 | 17354.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. IPMS- 1.894,62 CEF- 644,00 B.B.- 838,18ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 19/10/2007 | 217.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 19/10/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS INSS- 338,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 19/10/2007 | 110.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE FESTIVIDADES ESPORTIVAS NO QUADRAN-GULAR DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. ISS- 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 19/10/2007 | 200.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO FURTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/10/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/10/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 19/10/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 19/10/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 241,03 IPMS- 41,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 19/10/2007 | 220.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DESTINADA AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 19/10/2007 | 833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 19/10/2007 | 9740.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.021,30 CEF - 104,54 B.B. - 672,72 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 19/10/2007 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 19/10/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 404,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 19/10/2007 | 3469.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 270,10 BB- 45,95 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0035858 | 19/10/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 207,67 INSS- 338,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 19/10/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 19/10/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 118,65 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 19/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 19/10/2007 | 3583.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 279,28 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 19/10/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 19/10/2007 | 70.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO REGISTRO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDA- DES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 19/10/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/10/2007 | 3381.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 342,76 B.B.- 39,46 CEF- 126,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 19/10/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/10/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 346,60 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 19/10/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 19/10/2007 | 3381.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 342,76 B.B.- 39,46 CEF- 126,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/10/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 19/10/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.031,84 B.B.- 1.506,49 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 19/10/2007 | 1800.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS-JOSILDO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 19/10/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 19/10/2007 | 3800.00 | 05459238000101 | HI-FI PRO AUDIO E VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR EPSONS5 E UMA TELA DE PROTECAO 100 POLEGADAS, DES-TINADO AO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CA- DASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 19/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOGAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 19/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 22/10/2007 | 225.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES COM O CONSELHO E OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 22/10/2007 | 60.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ LE- NILDE DA R.BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA RERENHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 22/10/2007 | 90.00 | 00089369289453 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA RE-SIDENCIA PARA O SENHOR WILSON JOSE DA COSTA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 22/10/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ M¦ JOSE R.DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 22/10/2007 | 90.00 | 00097749419420 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA F. TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 22/10/2007 | 516.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 22/10/2007 | 515.00 | 12923447000200 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUA SERRADA DESTINADA AO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 22/10/2007 | 393.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 22/10/2007 | 165.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1100 SALGADINHOS DESTINADOS /AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DE EDUCA- CAO BASICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS- 4,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 22/10/2007 | 180.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1200 SALGADINHOS DESTINADOS AOENCONTRO DE PAIS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS /MUNICIPAIS NAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 22/10/2007 | 1260.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKR 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 22/10/2007 | 650.00 | 00072741767491 | MARINALDO LOURENCO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODSO INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA 29 DE A- BRIL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ISS - 19,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 23/10/2007 | 250.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CHAVE COMANDOCOMPLETA DESTINADO A REPOSICAO NA ILUMINACAOPUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 23/10/2007 | 0.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 23/10/2007 | 556.73 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A AJUDAS FONANCEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A PESSOAS RE-CONHECIDAMENTES POBRES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 24/10/2007 | 172.00 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 24/10/2007 | 300.70 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, COPO DESCARTAVEEL E GARRAFOES DE AGUA /MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 24/10/2007 | 136.05 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, COPO DESCARTAVEEL E GARRAFOES DE AGUA /MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 24/10/2007 | 356.05 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL E MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 24/10/2007 | 600.85 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E COPO DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTEN-CAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 24/10/2007 | 688.45 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MATA-DOURO, MERCADO E PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 24/10/2007 | 35.00 | 00002768269492 | HERLI CAMPELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR DA FURADEIRA DESTINADA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. ISS- 1,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 24/10/2007 | 122.65 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 24/10/2007 | 150.00 | 00003522449410 | RUBENS RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A LAGOA SECA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTA-DUAL DO PROLETRAMENTO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 24/10/2007 | 150.00 | 00002336476436 | JOSELIA PONTES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /PARA REALIZAR VIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTODURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 24/10/2007 | 490.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 24/10/2007 | 577.59 | 00003471351450 | JOSEFA JEANE NUNES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 61,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 24/10/2007 | 426.16 | 00003856035419 | MARIA VALDENICE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 41,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 24/10/2007 | 84.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 24 CDS DE MUSICASESPECIAIS E MENSAGENS RELIGIOSAS PARA TRABA-LHAR EM SALA DE AULA COM OS ALUNOS VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL.ISS- 2,52 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 24/10/2007 | 195.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 24/10/2007 | 950.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRODE DIA.RAD.ULTRASSONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DERESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM ANESTE-SIA E CONTRASTE PARA O MENOR JOESLEY BATISTA DE LIMA, RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 24/10/2007 | 472.26 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 50,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 25/10/2007 | 253.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 25/10/2007 | 742.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 4874 /VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 25/10/2007 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 25/10/2007 | 130.00 | 00003120807435 | GENILSON MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOB 4238 CONDUZINDO OS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI, PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 25/10/2007 | 105.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMPINENSE COMERCIO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABECOTE DO VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO PLACA MNE 4094-PB, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 25/10/2007 | 50.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO / PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 25/10/2007 | 300.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE / 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 25/10/2007 | 120.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE / 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 25/10/2007 | 180.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 25/10/2007 | 250.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UM BANNER E TRES FAIXAS DESTINADOS AO PRIMEIRA CONFERENCIA DEEDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 25/10/2007 | 300.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO COM SUBSTITUICAO DEPECAS EM QUATRO DUPLICADORES DE COPIAS E UM /RETROPROJETOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 25/10/2007 | 1860.00 | 04714489000114 | C.E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI- PAL ULISSES MAURICIO DE PONTES ATRAVES DO / PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA - PME/PDDEF CON- FORME PLANO DE TRABALHO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 25/10/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 25/10/2007 | 150.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 25/10/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 25/10/2007 | 500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES E UMA MORTALHA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO /DE FAMILIA RECONHECIDO CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 25/10/2007 | 80.00 | 00004657765400 | MARIA ROSENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESI-DENCIA PARA A SRA GISELIA DE SOUZA CAMPELO /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 25/10/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 26/10/2007 | 557.85 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS CUSTAS, TAXA DO FARPEN E TAXADE RECOLHIMENTO DA GUIA DE DISTRIBUICAO DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL,EMQUE FOI DESAPROPRIADA A REFERIDA EDILIDADE DOIMOVEL DENOMINADO SERTAOZINHO MEDINDO 3,58 /HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 26/10/2007 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICO PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 26/10/2007 | 200.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO FURTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIÒNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 26/10/2007 | 19690.00 | 00009481010406 | ORLANDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE UMA PARTE DE TERRAMEDINDO 3,58 HECTARES, DENOMINADA SERTAOZINHOSITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE CUJOIMOVEL DESTINA A EXPANSAO DESTE MUNICIPIO, NACONSTRUCAO DE CASAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS,PREDIOS PUBLICOS E AREA DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 26/10/2007 | 375.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA CONTRA A /FEBRE AFTOSA DOADAS A PEQUENOS CRIADORES DE /BOVINOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 26/10/2007 | 75.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA DETETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 26/10/2007 | 80.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 26/10/2007 | 400.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL ENCAMINHADAS A-TRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 26/10/2007 | 437.50 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA PSF II, SETOR DE FISIOTE-RAPIA E AO SETOR DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 26/10/2007 | 585.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E RAIOS X REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 26/10/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 32,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 26/10/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 26/10/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 26/10/2007 | 409.07 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 26/10/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 29/10/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-PAB IPMS - 314,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 29/10/2007 | 600.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 48,03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 29/10/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG-PAB IPMS - 1.402,61 IRRF- 1.491,54 ISS- 363,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 29/10/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 121,92 INSS- 186,77 ISS- 84,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 29/10/2007 | 2771.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 203,12 SINDACS- 23,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO E GRATIFICACAO DE /SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/10/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAA CASA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/10/2007 | 34.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/10/2007 | 438.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/10/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/10/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE VACINADORA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/10/2007 | 777.70 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/10/2007 | 300.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/10/2007 | 210.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/10/2007 | 138.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0038083 | 30/10/2007 | 557.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/10/2007 | 1585.80 | 08955229000191 | MERC.PANIFICADORA MARIANA M.LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA PSFS I E II E AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/10/2007 | 742.50 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E RAIOS X REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0038270 | 30/10/2007 | 1900.67 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/10/2007 | 181.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/10/2007 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CASULO CRIANCA FE- LIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/10/2007 | 450.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/10/2007 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/10/2007 | 256.50 | 07183284000148 | COMERCIAL SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AOS CONSERTOS E REPAROS DAS ESCO- LAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/10/2007 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/10/2007 | 103.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/10/2007 | 72.60 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DESTINA- DOS AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CONFERENCIADE EDUCACAO BASICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE OUTUBROD O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/10/2007 | 402.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DES-TINADA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/10/2007 | 2270.85 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BONECA, CARROS ECESTINHAS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADASNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/10/2007 | 500.00 | 00683757000127 | SORVETERIA KI-BERG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES DESTINADOA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/10/2007 | 117.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARTICI- PANTES DA EXCURSAO AO SANTUARIO DE NOSSA SE- NHORA DA GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/10/2007 | 1115.00 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS RECHEA-DO BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/10/2007 | 160.00 | 09610916000138 | CASA DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE COPA DES-TINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/10/2007 | 550.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE LUCENANO VEICULO DE PLACA MMT 8644 TRANSPORTANDO AOALUNOS DA OITAVA SERIE DA E.M.E.F. ULISSES /MAURICIO DE PONTES VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM EXCURSAO AOSANTUARIO DE NOSSA SENHORA DA GUIA. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/10/2007 | 67.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/10/2007 | 50.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE ESGOTO DE TUBO GALVANIZA-DO MEDINDO 60X45 DESTINADO A TRAVESSA DA VITORIA DESTA CIDADE. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/10/2007 | 270.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE TUBO GALVANIZADO MEDINDO 90X200 MTS DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/10/2007 | 1123.00 | 00008004508413 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE TUBO GALVANIZADO MEDINDO 260X270 MTS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DES-TA CIDADE. ISS- 33,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/10/2007 | 61.00 | 07183284000148 | COMERCIAL SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/10/2007 | 139.51 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZACAO DE CAR-TEIRA DE IDENTIDADE DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/10/2007 | 384.50 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS, BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS /AS REALIZACOES DAS OFICINAS, REUNIOES E ASSEMBLEIA DO PROCESSO DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/10/2007 | 36.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO MINISERIO DO ESPORTE/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/10/2007 | 1073.99 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/10/2007 | 275.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO,CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO VEICULO GOL DE PLACA MMX 9883 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/10/2007 | 51.75 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTA- VEIS, BISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AREALIZACAO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE PEDREIRO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/10/2007 | 41.00 | 07183284000148 | COMERCIAL SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAOD E MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0037346 | 30/10/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0037354 | 30/10/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOU-RARIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/10/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/10/2007 | 700.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES /DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/10/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0037141 | 30/10/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0037150 | 30/10/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0037168 | 30/10/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESEMVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 31/10/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 31/10/2007 | 402.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AOS SERVICOS BUROCRATICOS DOSETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 31/10/2007 | 250.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU- NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 31/10/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004075472400 | ANDREIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 31/10/2007 | 250.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 31/10/2007 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS A SERVICOS PRESTADOSNA ALTERACAO DO SISTEMA PARA EMISSAO DO IPTU,EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 31/10/2007 | 2.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 31/10/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 31/10/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MOF 5183, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0037893 | 31/10/2007 | 1906.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MOF 5183, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 31/10/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 04,05,11,18,23 E 25/10/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 31/10/2007 | 40.00 | 00046773126487 | CARLOS ANTONIO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 31/10/2007 | 94.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0037940 | 31/10/2007 | 1797.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 31/10/2007 | 1530.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 31/10/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 31/10/2007 | 100.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 31/10/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 31/10/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MNR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0037885 | 31/10/2007 | 796.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 31/10/2007 | 18.00 | 07183284000148 | COMERCIAL SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 31/10/2007 | 367.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS LO-CALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 31/10/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 31/10/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 31/10/2007 | 292.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 31/10/2007 | 2458.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 31/10/2007 | 4181.99 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 31/10/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 31/10/2007 | 850.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS E SOBREMESAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 31/10/2007 | 1752.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES E FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 31/10/2007 | 229.50 | 05433064000108 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS, PACO- TES E PIPOCAS DESTINADOS AS COMEMORACOES DASEMANA DA CRIANCA REALIZADA NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 31/10/2007 | 679.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A PRIMEIRA CONFERENCIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 31/10/2007 | 120.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 31/10/2007 | 156.00 | 08955229000191 | MERC.PANIFICADORA MARIANA M.LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL UTILIZADOS PELAS CRIANCAS DA CRE-CHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 31/10/2007 | 267.20 | 08955229000191 | MERC.PANIFICADORA MARIANA M.LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PDESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE /FUNCIONA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 31/10/2007 | 1756.50 | 08955229000191 | MERC.PANIFICADORA MARIANA M.LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0037711 | 31/10/2007 | 3532.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E ESCOLAR DESTINADOS A UTILIZACAO ATRAVESDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO: JOSE SOARES DE SENA,MANOEL VIEIRA FILHO,ONALDINA TEIXEIRA, PERILO DE OLIVEI-RA, SEVERINA NOGUEIRA E VER.MANOEL COSMO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 31/10/2007 | 9.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 31/10/2007 | 56.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0037931 | 31/10/2007 | 1032.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 31/10/2007 | 415.37 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 12,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038121 | 31/10/2007 | 1630.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038130 | 31/10/2007 | 570.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0038148 | 31/10/2007 | 632.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 31/10/2007 | 3611.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 31/10/2007 | 220.00 | 00010284403750 | THAIS BARREIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NA FUNCAO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM, VINCULADO A UNIDADE /DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO. IPMS- 24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 31/10/2007 | 418.00 | 00095219544420 | EDITH PEREIRA LEITE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO E DIFERENCA DOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSODA SERVIDORA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. IPMS- 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037613 | 31/10/2007 | 1526.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO,/MANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 31/10/2007 | 225.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 31/10/2007 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 31/10/2007 | 400.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME / LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 31/10/2007 | 100.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 31/10/2007 | 250.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E NATAL PARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR- SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 31/10/2007 | 250.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 31/10/2007 | 225.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR- SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 31/10/2007 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR- SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 31/10/2007 | 100.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 31/10/2007 | 275.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 31/10/2007 | 225.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 31/10/2007 | 308.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0037907 | 31/10/2007 | 2149.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0037915 | 31/10/2007 | 8166.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 31/10/2007 | 1122.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES /VINCULADOS AO PAB RM FAVOR DO IPMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/11/2007 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/11/2007 | 250.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/11/2007 | 120.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO COLOBARADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTASERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/11/2007 | 200.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO FURTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/11/2007 | 315.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO /E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/11/2007 | 225.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/11/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/11/2007 | 315.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/11/2007 | 180.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/11/2007 | 315.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/11/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/11/2007 | 315.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/11/2007 | 315.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/11/2007 | 315.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/11/2007 | 210.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/11/2007 | 315.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/11/2007 | 315.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/11/2007 | 315.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0038431 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0038440 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 05/11/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 05/11/2007 | 115.00 | 00003328890416 | MARIA GORETE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTEZANAIS EM BORDA- DOS DE TOALHAS, PERTENCENTES AOS SETORES VIN-CULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 05/11/2007 | 60.00 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARCILENE FREIRE DA CRUZ /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 05/11/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DA SRA MARIA JOSE DA COS-TA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 05/11/2007 | 80.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA O /SR§ ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N./ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 05/11/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2007, CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 05/11/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2007,CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 05/11/2007 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0038733 | 05/11/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 147,95 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 05/11/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 05/11/2007 | 1541.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 05/11/2007 | 196.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 05/11/2007 | 156.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 06/11/2007 | 130.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KIW 3227 NO REBOQUE DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO /NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 06/11/2007 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.CON- FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 06/11/2007 | 50.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.CONF. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 06/11/2007 | 25.30 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VALE DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA- OBA DOS ALUNOS PARTICIPANTES /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-NOEL VIEIRA FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 06/11/2007 | 25.30 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VALE DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA- OBA DOS ALUNOS PARTICIPANTES /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VE-READOR MANOEL COSMO DE OLIVEIRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 06/11/2007 | 25.30 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VALE DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA- OBA DOS ALUNOS PARTICIPANTES /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SEVERINA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 06/11/2007 | 250.00 | 00082629609472 | NELSON GONCALO XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VACINA-CAO CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADOS AOS PEQUE-NOS CRIADORES DE BOVINOS, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. ISS- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0038768 | 06/11/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CON- FORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 27,95 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 06/11/2007 | 612.28 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REGISTRO, AVERBACAO DE DESMEMBRAMENTO E MATRICULA INCLUINDO TAXAS DO FAR-PEN DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 07/11/2007 | 107.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA /RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 07/11/2007 | 49.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DA FAMUP E CNM EM REALIZACAO DOS TRABALHOPROVENIENTES DA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR /DESTA CIDADE. ISS- 1,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 07/11/2007 | 41.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS PRES-TADORES DE SERVICOS NA INSTALACAO, MANUTENCAOSUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA (SMAC) E SIS-TEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET). ISS- 1,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 07/11/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 07/11/2007 | 816.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA /RECEPCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 07/11/2007 | 740.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 07/11/2007 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 07/11/2007 | 50.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 07/11/2007 | 29.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS, COM RE-FRIGERANTE DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIO- NAIS DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL) EM ATENDIMENTO /NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 0,87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 07/11/2007 | 84.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 07/11/2007 | 119.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 07/11/2007 | 1331.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 07/11/2007 | 537.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 07/11/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 07/11/2007 | 109.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 07/11/2007 | 37.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS SOCIAL E DA CEF, NA ASSINATURA DOS CONTRATOS DO PROGRAMA HABITACIONAL POPULAR DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 31 DO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. ISS- 1,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 07/11/2007 | 70.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR DES-TE MUNICIPIO (ENGENHEIRA, TOPOGRAFO, TECNICA SOCIAL E TECNICOS ADMINISTRATIVOS). ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 07/11/2007 | 94.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO COORDENADOR EM REALIZACAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMADE HABITACAO POPULAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 07/11/2007 | 110.10 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DAS JUSTIFICATIVAS RELATIVA AS PRESTACOESDE CONTA DO PNATE E PNAE E DOCUMENTOS RELATI-VOS A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 07/11/2007 | 423.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E CRE- CHE CRIANCA FELIZ, RELATIVO AOS MESES DE SE-STEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 07/11/2007 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 07/11/2007 | 1211.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 07/11/2007 | 295.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 08/11/2007 | 580.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS MEN- SAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 08/11/2007 | 952.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 08/11/2007 | 369.15 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES E PROFESSO-RES PARTICIPANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 08/11/2007 | 368.25 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DES-TE MUNICIPIO. ISS- 11,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 08/11/2007 | 375.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0042676 | 08/11/2007 | 1240.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0042684 | 08/11/2007 | 4318.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 08/11/2007 | 66.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 03 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,EMACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 09/11/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRI BUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 09/11/2007 | 242.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 11 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,EM ACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 09/11/2007 | 5389.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 09/11/2007 | 1472.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 09/11/2007 | 254.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 09/11/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 09/11/2007 | 400.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 09/11/2007 | 380.00 | 00007758471439 | JACIEL CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE INSTRUTORDE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA ESCOLI-NHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 09/11/2007 | 280.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ASFALTO OXIDADO /DESTINADO A RESPOSICAO DE CALCAMENTO LOCALIZADO NAS RUAS SABINIANO MAIA E PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 09/11/2007 | 332.10 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 09/11/2007 | 286.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO E /GRAMPOS DESTINADOS A DEMARCACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CONJUNTO NOVA SERTAOZI-NHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 09/11/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE TIME FUTEBOL DE CAMPO FORCA VEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DEDESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 09/11/2007 | 200.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO ESPOT CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA /ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 09/11/2007 | 200.00 | 00074911724315 | SANDRO ARLINDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DA SELECAO DE SERTAOZINHO DEFUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATEN- DER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DESTA EQUIPE NA COPA DE FUTEBOL PARA VETERANOS COPA RURAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 09/11/2007 | 200.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 09/11/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 09/11/2007 | 191.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI /7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 10/11/2007 | 1730.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 10/11/2007 | 1834.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 10/11/2007 | 5628.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 12/11/2007 | 12.30 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA DESTA CI-DADE. ISS- 0,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 12/11/2007 | 12.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 12/11/2007 | 375.60 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS A NOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO, EXTRATOS DE /CONTA E OUTROS PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPALE TRIBUNAL DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0039314 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 12/11/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 12/11/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 12/11/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOFORD 4000 DE PLACA KIX 0718-PB, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 12/11/2007 | 24.15 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DAS DOCUMENTACOES DO PROGRAMA DE HABITA- CAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 12/11/2007 | 280.00 | 00002817138473 | JUVENAL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MACENARIA PRESTA-DOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 12/11/2007 | 352.20 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 10,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 12/11/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039501 | 13/11/2007 | 1200.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CASTANHA VELHA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 13/11/07 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 01/2007.INSS- 32,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039519 | 13/11/2007 | 1870.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 11/10/2007IRRF- 83,45 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039527 | 13/11/2007 | 1650.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASNO TURNO TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-O FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/10 A 13/11/2007.INSS - 44,55 IRRF- 50,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039535 | 13/11/2007 | 1870.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO TARDE, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 11/10 A 13/11/07IRRF- 83,45 INSS - 50,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 13/11/2007 | 1650.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO. INSS- 44,55 IRRF- 50,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039551 | 13/11/2007 | 1650.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACA0 DO VEICULO PLACA MMU 4701 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /NICA E CANAFISTULA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /PERIODO DE 11/10 A 13/11/2007. INSS - 44,55 IRRF- 50,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039560 | 13/11/2007 | 1325.00 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NOS TURNOS TARDEE NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, REL. AOPERIODO DE 11/10 A 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039578 | 13/11/2007 | 1540.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 11/10 A 13/11/07INSS - 41,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039586 | 13/11/2007 | 1166.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 13/11/2007. INSS- 31,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 13/11/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039608 | 13/11/2007 | 1650.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11/10 A 13/11/2007. IRRF- 50,45 INSS - 44,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039616 | 13/11/2007 | 800.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO /GUABIRABA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/10A 13/11/2007. INSS - 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 13/11/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECIDOAOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039632 | 13/11/2007 | 2000.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SI-TIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 13/11/ 2007 CONFORME TOMADA DE PRECO N. 01/2007. INSS- 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 13/11/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 13/11/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II LOCALIZA-DO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 13/11/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 13/11/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 13/11/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOSE SOARES DE SENA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 13/11/2007 | 250.00 | 00028887052816 | RAULINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 13/11/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM / CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 13/11/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 13/11/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 13/11/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0039802 | 14/11/2007 | 1460.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 14/11/2007 | 90.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN-/CENTE AO SETOR DA TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 14/11/2007 | 80.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN-/CENTE AO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 14/11/2007 | 302.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 14/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 14/11/2007 | 69.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 14/11/2007 | 30.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA /FAMUP, MUNICIPAL E DEMAIS PARTICIPANTES DA E-LABORACAO DO PLANO DIRETOR, NA III OFICINA MUNICIPAL DO REFERIDO PLANO. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 14/11/2007 | 22.50 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM O PREFEITO, SECRETARIOS, VEREADORES, EQUIPETECNICA DA FAMUP E CNM NO DIA 19 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO SOBRE O PROCESSO DE ELABORA- CAO DO PLANO DIRETOR. ISS- 0,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 14/11/2007 | 157.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS PRES-TADORES DE SERVICOS LIGADOS AO SETOR ADMINIS-TRATIVO DESTA PREFEITURA. ISS- 4,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 14/11/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 14/11/2007 | 2316.00 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 14/11/2007 | 525.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /GLP, DESTINADOS A DOACAO JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 14/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 14/11/2007 | 34.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 14/11/2007 | 1304.90 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 14/11/2007 | 200.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO ESPORTL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 14/11/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 14/11/2007 | 200.00 | 00074911724315 | SANDRO ARLINDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DA SELECAO DE SERTAOZINHO DEFUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATEN- DER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DESTA EQUIPE NA COPA DE FUTEBOL PARA VETERANOS COPA RURAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 14/11/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 14/11/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAA CASA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 14/11/2007 | 69.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039861 | 14/11/2007 | 9415.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039870 | 14/11/2007 | 1806.50 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PSF I E II PARA ATENDIMENTO DA POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 14/11/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 14/11/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0039969 | 14/11/2007 | 2433.90 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CITOLO-GICOS E MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II LOCALIZADONAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039977 | 14/11/2007 | 2165.10 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS N ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 14/11/2007 | 428.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 14/11/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CASULO CRIANCA FE- LIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 14/11/2007 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 14/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 14/11/2007 | 122.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0039900 | 14/11/2007 | 1710.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS, PAPEL OFICIO E ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS AOS /SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 19/11/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 19/11/2007 | 828.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODON-TOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FA-MILIA PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 19/11/2007 | 80.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KIW 3227 NO REBOQUE DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADO /NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 19/11/2007 | 380.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO,/MANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 19/11/2007 | 560.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOSOFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO I MODULO TREI-NAMENTO INTRODUTORIO DA ESF (ESTRATEGIA SAUDENA FAMILIA) I E II E AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM BELEM NOSDIAS 08 A 11 E 22 A 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 19/11/2007 | 100.00 | 00087335930430 | ANTONIO ROSENDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOLO COM COBERTURA DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NO PSF II LOCALIZADO NO SITIO /GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 19/11/2007 | 440.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E NATAL-RN. ISS- 13,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 19/11/2007 | 350.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 19/11/2007 | 99.12 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM OS CONSELHEIROS DE SAUDE PARTICI-PANTES DA 6 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL JO-SE LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 19/11/2007 | 87.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE DE /INTERNET DESTINADO A INSTALACAO DOS PROGRAMASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 19/11/2007 | 315.00 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS A HOSPI-TAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 19/11/2007 | 411.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO AUTOCLAVE, CANETA ODONTOLOGICA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO /PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 19/11/2007 | 217.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 19/11/2007 | 1452.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PA-RA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 19/11/2007 | 400.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO E O /TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SERTAOZINHO PARA OSEPULTAMENTO DE FALECIDO RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 19/11/2007 | 220.00 | 00033765103420 | WALDIR JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARI-AS COMPLETAS E PARCIAL DESTINADAS A DOACAO /COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. ISS- 6,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 19/11/2007 | 70.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MA-RIA DE LOURDES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 19/11/2007 | 80.00 | 00049941232415 | VANILDO TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 19/11/2007 | 90.00 | 00007877244754 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ALUGUEL DE RESI-DENCIA PARA A SR¦ SEVERINA GOMES DA SILVA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 19/11/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 19/11/2007 | 45.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO VECTRADE PLACA MOD 9333, VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 20/11/2007 | 85.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PEN DRIVE DES-TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 20/11/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA ASSP RELATIVO A SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTAB ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DOMES DE DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0040223 | 20/11/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 207,67 INSS- 338,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMSDRELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 20/11/2007 | 550.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACA MMT 8644, CONDUZINDO A COORDENACAO DA /PASTORAL DA CRIANCA E SEUS LIDERES A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO, POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE /COMEMORACAO DOS 20 ANOS DA REFERIDA ENTIDADE.ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 20/11/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0040274 | 20/11/2007 | 2010.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II LOCALIZADOZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 20/11/2007 | 127.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SR NOE DIAS DEMARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 20/11/2007 | 325.00 | 00006323070480 | JOSEILDO JONAS DA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JNA 6491 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA. ISS- 9,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 20/11/2007 | 265.00 | 08604985000176 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA COM /SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 20/11/2007 | 73.06 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DO PROGRAMA /TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 20/11/2007 | 75.00 | 00002348150433 | ANA NERY CARDOSO DOS S. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE CONCEDIDA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO DE CONSELHEIROS DO PNAE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 20/11/2007 | 80.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /PROGRAMA PNATE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 21/11/2007 | 393.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 21/11/2007 | 500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 21/11/2007 | 9374.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 727,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 21/11/2007 | 2744.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 296,78 BB- 94,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 21/11/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG- FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 21/11/2007 | 3230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 318,39 CEF - 367,76 B.B. - 57,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 21/11/2007 | 1154.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 21/11/2007 | 20025.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.154,09 CEF - 786,85 B.B.- 796,04 P.A.- 86,83 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 21/11/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 21/11/2007 | 3508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 268,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 21/11/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 21/11/2007 | 422.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 21/11/2007 | 46456.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 5.123,45 CEF - 290,67 B.B. - 1.566,56 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 21/11/2007 | 546.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 21/11/2007 | 550.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMT 8644 TRANSPOR-TANDO ALUNOS CONCLUINTES DO EXERCICIO 2006 DAESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 21/11/2007 | 400.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE /MUNICIPIO PARA FREQUENTAR O CURSINHO PRE-VES-TIBULAR REALIZADO NA E.E.E.F.M. PROFESSOR JO-SE SOARES DE CARVALHO NOS DIAS: 06,13, 20 E27 DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 21/11/2007 | 194.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 21/11/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 367,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 21/11/2007 | 354.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 21/11/2007 | 18335.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.020,06 CEF- 508,48 B.B.- 1.392,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 21/11/2007 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 21/11/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 404,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 21/11/2007 | 833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 21/11/2007 | 10120.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.035,24 CEF - 104,54 B.B. - 610,61 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 21/11/2007 | 3872.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURS. INSS- 299,17 BB- 45,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 21/11/2007 | 3151.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 241,03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 21/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 41,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 21/11/2007 | 740.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 2798, TRANSPORTANDO TIMESDE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS CIDA-DES DE BAIA DA TRAICAO, LAGOA DE DENTRO E PIRPIRITUBA. ISS - 22,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 21/11/2007 | 170.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO /VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4701. ISS- 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 21/11/2007 | 280.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE GUARABIRA TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL /PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 21/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOGAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 21/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 BB- 56,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 21/11/2007 | 90.00 | 00089369289453 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA RE-SIDENCIA PARA O SENHOR WILSON JOSE DA COSTA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 21/11/2007 | 90.00 | 00097749419420 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA F. TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 21/11/2007 | 60.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ LE- NILDE DA R.BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA RERENHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 21/11/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ M¦ JOSE R.DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 21/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 21/11/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 279,28 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 21/11/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 21/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 21/11/2007 | 1304.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 136,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 21/11/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 21/11/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 118,65 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 21/11/2007 | 561.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 21/11/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 21/11/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 346,60 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 21/11/2007 | 166.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 21/11/2007 | 3546.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 312,10 B.B.- 140,25 CEF- 262,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 21/11/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 21/11/2007 | 308.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS COR-RESPONDENTE A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 9,24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 21/11/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 21/11/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.031,84 B.B.- 1.506,49 CEF-356,03 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 22/11/2007 | 1093.75 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 22/11/2007 | 300.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMP 2791, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL /PARA EVENTOS ESPORTIVOS, NAS CIDADES DE BELEME CAICARA. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 22/11/2007 | 270.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 150 ESTACAS DESTINADA PARA A CERCA DO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 22/11/2007 | 100.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO A REUNIAO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIACOM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REALIZADO NESTEMUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 22/11/2007 | 522.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTO REALIZA-DO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 22/11/2007 | 272.10 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS AO CONSERTO REALIZADOS NAS ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 22/11/2007 | 300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES EM BENEFICIO DA BANDA MARCIAL DA E.E.E.F.M. JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 22/11/2007 | 98.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONECTOR E CABO /DE REDE DESTINADOS AO COMPUTADORES PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 22/11/2007 | 225.00 | 02652173000110 | CENTRAL DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COPO DE LIQUI-DIFICADOR, 02 MOTOR DE VENTUILADOR E 02 REGISTRO INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 22/11/2007 | 1260.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKR 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 23/11/2007 | 1092.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 91 CAMISAS PERSO-NALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS CONCLUINTES /DA PITAVA SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 23/11/2007 | 20.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO OS CONSELHEI-ROS DO CONSELHO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR /DE UMA REUNIAO COM OS PAIS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA M.E.F. ONALDINA TEIXEIRA DESTE MUNICI-PIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 23/11/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 23/11/2007 | 577.59 | 00003471351450 | JOSEFA JEANE NUNES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 61,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 23/11/2007 | 710.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO /DE PLACA MNI 3061 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DENATAL E JOAO PESSOA. ISS- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 23/11/2007 | 150.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAODE DVD DE FILMES EDUCATIVOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 23/11/2007 | 200.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO FURTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 23/11/2007 | 200.00 | 00074911724315 | SANDRO ARLINDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DA SELECAO DE SERTAOZINHO DEFUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATEN- DER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DESTA EQUIPE NA COPA DE FUTEBOL PARA VETERANOS COPA RURAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 23/11/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 23/11/2007 | 210.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACA KIC 3569, TRANSPORTANDO TIME DE /FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0041564 | 23/11/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0041572 | 23/11/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 23/11/2007 | 100.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO A /LAGOA DE DENTRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MMP 2791 CONDUZINDO O GRUPO DA TERCEIRA IDADEPARA A APRESENTACAO NA SEMANA CULTURAL REALI-ZADA NESTA CIDADE. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 23/11/2007 | 136.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS SERVIDAS /NO CAFE DA MANHA APOS CAMINHADA REALIZADA PE-LO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE PROMOVIDA PE-LA EQUIPE TECNICA DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 23/11/2007 | 500.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA COM 1,20COM 02 GAVETAS E UM ARQUIVO EM ACO COM 04 GA-VETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 23/11/2007 | 50.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLA-CA KIC 3569 TRANSPORTANDO O GRUPO DA CATEQUE-SE AO MEMORIAL FREI DAMIAO EM GUARABIRA. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 23/11/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 23/11/2007 | 197.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 23/11/2007 | 250.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 23/11/2007 | 2250.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS-JOSILDO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 23/11/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 26/11/2007 | 80.00 | 00004657765400 | MARIA ROSENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESI-DENCIA PARA A SRA GISELIA DE SOUZA CAMPELO /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 26/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0041131 | 26/11/2007 | 3011.30 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 27/11/2007 | 492.50 | 05366251000108 | MERCADINHO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA PSF II, SETOR DE FISIOTE-RAPIA E AO SETOR DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 27/11/2007 | 45.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 27/11/2007 | 622.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 27/11/2007 | 300.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMNA COBERTURA DOS JOGOS INFANTIL DE FUTSAL, EMCOMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA COM INCENTIVO /AO ESPORTE E DISTRIBUICAO DE PADRAO, REALIZA-DO NO GINASIO DE ESPORTE O GERALDAO NO DIA 13DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 27/11/2007 | 1148.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 27/11/2007 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 27/11/2007 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 27/11/2007 | 1884.25 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 27/11/2007 | 5288.35 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 27/11/2007 | 48.50 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE REFEI-COES INCLUINDO REFRIGERANTES DESTINADO AO TO-POGRAFO QUE REALIZA TRABALHO NO PROGRAMA DEHABITACAO POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 27/11/2007 | 4700.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO-JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 47 HORASEM MOTONIVELADORA CAT. 120-B PARA OS SERVICOSDE TERRAPLANAGEM, NA ABERTURA DAS RUAS DO LO-TEAMENTO NOVA SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 27/11/2007 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICA-CAO DE PORTARIA N. 030/2007 NO DIARIO OFICIALDE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 27/11/2007 | 529.19 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 27/11/2007 | 17.42 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 28/11/2007 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA PLANTA DA CIDADE PARA FINS DE ELABORA-CAO DO PLANO DIRETOR, DESTE MUNICIPIO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 28/11/2007 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 28/11/2007 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIA N. 112/2007 NO DIARIO OFICIALDE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 28/11/2007 | 380.00 | 00005598378442 | VANUBIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 28/11/2007 | 230.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETAS DESTINA-DAS A BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 28/11/2007 | 230.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETAS DESTINA-DAS A BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL, PERTENCEN-TE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 28/11/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 28/11/2007 | 500.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEMNA COBERTURA DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA REALIZADO NO DIA 20 DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 28/11/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 28/11/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 28/11/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 28/11/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 29/11/2007 | 70.00 | 00003472931400 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 29/11/2007 | 68.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES /VINCULADOS AO PAB RM FAVOR DO IPMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 29/11/2007 | 2020.06 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 29/11/2007 | 869.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 29/11/2007 | 192.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE /PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 29/11/2007 | 599.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 29/11/2007 | 95.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 4094 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 29/11/2007 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE /0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 29/11/2007 | 456.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECAS AUTOMO-TIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNI 7465 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 29/11/2007 | 2472.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 29/11/2007 | 5123.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO RE-DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 29/11/2007 | 71.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO RE-DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 29/11/2007 | 296.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0041424 | 29/11/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 29/11/2007 | 52.50 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS SERVIDOS NO ENCONTRO DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 29/11/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 29/11/2007 | 525.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE ASSINATU-RA DOS CONTRATO HABITACIONAIS DO PROGRAMA DECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS-CEF/PRE-FEITURA REALIZADO NO DIA 30/10/07 PARA OS BE-NEFICIARIOS, REPRESENTANTES E AUTORIDADES. ISS- 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 29/11/2007 | 2360.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO E /MONTAGEM DO CIRCUITO QUE DA ACESSO A INTERNETATRAVES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SE- TOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 29/11/2007 | 39.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 29/11/2007 | 1649.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 29/11/2007 | 106.75 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZACAO DE CAR-TEIRA DE IDENTIDADE DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, PARA BENEFICIAR CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/11/2007 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/11/2007 | 198.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOGRUPO DE IDOSOS NA CAMINHADA REALIZADA PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E PELA EQUIPE DE ELABORACAO DO PLANO /DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/11/2007 | 92.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A REUNIAO PARA AVALIACAO DASPROBLEMATICAS EXISTENTES EM RELACAO AO BOLSA FAMILIA REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/11/2007 | 471.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO EVENTO DE APRESENTACAO E /IMPLANTACAO DE CARTEIRA NACIONAL DO IDOSO REALIZADO NO DIA DO IDOSO E COMEMORADO NO GINASIO DE ESPOTE O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/11/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNV 9040, LOCADO PARA O SERVICO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0042323 | 30/11/2007 | 1721.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MNV 9040, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/11/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/11/2007 | 200.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/11/2007 | 300.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/11/2007 | 160.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/11/2007 | 2.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/11/2007 | 416.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/11/2007 | 72.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/11/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/11/2007 | 100.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/11/2007 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/11/2007 | 200.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/11/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/11/2007 | 60.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE COPOS /DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/11/2007 | 350.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 30/11/2007 | 18.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MNR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0042315 | 30/11/2007 | 727.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042587 | 30/11/2007 | 543.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/11/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 06,13,14,23,27 E 28/11/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/11/2007 | 55.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VECTRA PLACA MOD 9333 E GOL PLACA MMX 9883 /VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0042331 | 30/11/2007 | 1936.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 30/11/2007 | 400.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 30/11/2007 | 120.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTA-DOS NO CONSERTO DO CABECOTE DO VEICULO VECTRADE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0042552 | 30/11/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0042595 | 30/11/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/11/2007 | 525.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/11/2007 | 402.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/11/2007 | 100.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO PROCESSO SELE-TIVO SERIADO PSS/2008. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA /DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 11/10 COM OS A-LUNOS DA E.M.E.F.ULISSES MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/11/2007 | 77.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO PARA SER UTILIZADOS NOS EVENTOS EDUCACIO-NAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/11/2007 | 80.00 | 00028775295415 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSERTO DA CAIXA DE SOM DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULIS- SES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/11/2007 | 60.00 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ESECRETARIA DE EDUCACAO. ISS - 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/11/2007 | 130.00 | 00067447740420 | MARIA IRISMAR FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS AOS PROFES-SORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA OFE-RECIDO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/11/2007 | 67.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRI-ANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0042277 | 30/11/2007 | 1187.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/11/2007 | 56.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/11/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORCA DE PLA-CA MOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA VINCULA-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 30/11/2007 | 13087.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG-PAB IPMS - 1.412,40 IRRF- 1.900,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/11/2007 | 4337.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 325,52 SINDACS- 37,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/11/2007 | 600.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 45,90 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/11/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. D/FOPAG-PAB IPMS - 308,00 IRRF - 193,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/11/2007 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 30/11/2007 | 175.75 | 03383001000150 | BACANINHA COM.PLAS.MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE /SAUDE DA FAMILIA PSF I E II E AO SETOR DE FI-SIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/11/2007 | 457.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA, SALGADOS EDOCES DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DOS ME-DICOS E DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/11/2007 | 26.50 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS DES- CARTAVEIS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/11/2007 | 180.00 | 12668398000118 | MASSAS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II, SETOR DE FISIOTERAPIA E AO SETOR DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/11/2007 | 319.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOISDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA /PSF I E II E AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/11/2007 | 150.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/11/2007 | 174.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOSDESTINADOS A REUNIAO COM AS EQUIPES DO PSF IE II E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA AVALIACAO E PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AS METAS PACTUADAS, REALIZADA ATRAVES /DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041971 | 30/11/2007 | 2786.26 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE /NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/11/2007 | 159.75 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO TRATAMENTO DE GESTANTES NA SUPLE-MENTACAO DE VITAMINAS E MINERAIS AO DESENVOL-VIMENTO DO FETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/11/2007 | 782.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/11/2007 | 130.63 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/11/2007 | 75.00 | 00044178077791 | MIGEUL ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MULTIMISTURA PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM RISCORISCO DE DESNUTRICAO, ATRAVES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/11/2007 | 590.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 17,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/11/2007 | 470.00 | 04060898000144 | LIAC-LAB.INTEG.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/11/2007 | 1775.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E RAIOS X REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/11/2007 | 165.75 | 02409559000103 | CLINIRAD-CLINICA RAD. NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES /RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/11/2007 | 480.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II LOCALIZADOZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/11/2007 | 480.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS CONFEC-CAO DE PANFLETOS EDUCATIVOS PARA REALIZACAO /DE PALESTRAS EM ESCOLAS E UNIDADES BASICA DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL ZONA URBANA E RURAL /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/11/2007 | 1255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/11/2007 | 291.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES EFILTROS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE4094, PALIO PLACA MOE 0013 E KOMBI MNJ 4874 EUNO PLACA MNI 7465 VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0042340 | 30/11/2007 | 9458.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/11/2007 | 1980.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE DES-TINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF II /LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPI-O. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/11/2007 | 167.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM FOTOPOLIMERIZADOR PERTENCENTE A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA PSF II LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 30/11/2007 | 400.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 30/11/2007 | 250.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREA-GEM DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE /0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 30/11/2007 | 170.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOSISTEMA DE EMBREAGEM E CONSERTO DO CABECOTE /DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013 E AMBULANCIA FIORINO PLACA MNE 4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 30/11/2007 | 1624.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 30/11/2007 | 570.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO PALIO DE PLACA MOE 0013 VINCULADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 30/11/2007 | 50.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042668 | 30/11/2007 | 431.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TP REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO SETOR DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/11/2007 | 225.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/11/2007 | 325.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 30/11/2007 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/11/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM ESPORT CLUBE DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DER AS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICI-PACAO DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/11/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/11/2007 | 200.00 | 00074911724315 | SANDRO ARLINDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DA SELECAO DE SERTAOZINHO DEFUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATEN- DER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DESTA EQUIPE NA COPA DE FUTEBOL PARA VETERANOS COPA RURAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/11/2007 | 170.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO /VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4701. ISS- 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO P/CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 30/11/2007 | 392.94 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/11/2007 | 392.94 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/11/2007 | 2400.00 | 00078958210400 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRAPLANAGEM NO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZINHO NESTE MUNICIPIO. ISS- 72,00 IRRF- 162,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO /E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/11/2007 | 315.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/11/2007 | 315.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/11/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/11/2007 | 315.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/11/2007 | 315.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/11/2007 | 255.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/11/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/11/2007 | 210.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/11/2007 | 300.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/11/2007 | 270.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/11/2007 | 300.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/11/2007 | 300.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/11/2007 | 285.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMNRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 30/11/2007 | 285.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/11/2007 | 300.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 03/12/2007 | 250.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 03/12/2007 | 510.15 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A 1¦ /CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 03/12/2007 | 598.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 17,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 03/12/2007 | 600.15 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CAPAS DAS PROVAS DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 03/12/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 03/12/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 04/12/2007 | 380.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO,/MANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 04/12/2007 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 04/12/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 04/12/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 04/12/2007 | 250.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 04/12/2007 | 300.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 12 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 04/12/2007 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 04/12/2007 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 04/12/2007 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 04/12/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0043036 | 04/12/2007 | 2300.00 | 00042868556434 | MANOEL CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVRO-LET PLACA MMX 5538 PARA O SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 147,95 ISS- 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 04/12/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0042927 | 04/12/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0042935 | 04/12/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 05/12/2007 | 589.80 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS A NOTAS FISCAIS, RECIBOS, GUIA DE RECOLHIMENTO, EXTRATOS DE /CONTA E OUTROS PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPALE TRIBUNAL DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 17,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 05/12/2007 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 05/12/2007 | 150.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO INFORMATIVO A RESPEITO DO PREGAO ELETRONICO QUE REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS /SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 05/12/2007 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 05/12/2007 | 27.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 05/12/2007 | 45.00 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA BINQUEDOTECA DESTA /CIDADE. ISS- 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 05/12/2007 | 7.50 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 05/12/2007 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 05/12/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DA SRA MARIA JOSE DA COS-TA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 05/12/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2007,CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 05/12/2007 | 60.00 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARCILENE FREIRE DA CRUZ /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 05/12/2007 | 80.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA O /SR§ ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N./073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007758471439 | JACIEL CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE INSTRUTORDE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA ESCOLI-NHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 05/12/2007 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 05/12/2007 | 297.45 | 00003147228401 | SUELI FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS- 8,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 05/12/2007 | 1720.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES /VINCULADOS AO PAB RM FAVOR DO IPMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 06/12/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 06/12/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 06/12/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II LOCALIZA-DO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 06/12/2007 | 720.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DE PLACA /MOQ 2134 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 21,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 06/12/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 06/12/2007 | 200.00 | 00074911724315 | SANDRO ARLINDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DA SELECAO DE SERTAOZINHO DEFUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATEN- DER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DESTA EQUIPE NA COPA DE FUTEBOL PARA VETERANOS COPA RURAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 06/12/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 06/12/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 06/12/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 06/12/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 06/12/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MMR 4953 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CON-FORME CARTA CONVITE N§ 028/2006. IRRF - 27,95 ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 06/12/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 06/12/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANETENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 06/12/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 07/12/2007 | 200.00 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 10/12/2007 | 12764.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2007. IPMS- 1.404,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 10/12/2007 | 4166.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2007. INSS- 318,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 10/12/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO /EM CARATER DE URGENCIA EM PESSOA RECONHECIDA CARENTE CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 10/12/2007 | 1536.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES NOVEMBRO DOUNO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. IPMS- 41,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 10/12/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /EXERCICIO DE 2007. INSS- 241,03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 10/12/2007 | 9044.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2007. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 973,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 10/12/2007 | 8899.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2007. INSS- 690,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 10/12/2007 | 2343.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2007. IPMS- 257,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 10/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. IPMS - 292,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 10/12/2007 | 1793.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. INSS - 137,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 10/12/2007 | 17935.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2007. IPMS- 1.972,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 10/12/2007 | 2930.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2007. INSS- 224,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 10/12/2007 | 34715.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO EXERCICIO DE 2007. IPMS - 3.818,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 10/12/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODE PLACA KIX 0718 DESTINADO AO SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 10/12/2007 | 393.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 10/12/2007 | 1867.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 10/12/2007 | 8854.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2007. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 973,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 10/12/2007 | 4576.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2007. DEB/FOPAG- FPM INSS - 350,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 10/12/2007 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-40 PLACA KIX 0718, DESTINADO AO /SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 10/12/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. INSS- 299,17 DEB/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 10/12/2007 | 2242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. IPMS - 246,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 10/12/2007 | 4368.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE /SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RE-TIVO AO EXERCICIO DE 2007. INSS- 344,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 10/12/2007 | 1461.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. INSS- 111,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 10/12/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO) RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 10/12/2007 | 6320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. INSS- 493,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0043435 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00069188670406 | CLAYDSON PAIVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMX 9883 DESTINADO AO SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 18/2007. ISS- 45,00 IRRF- 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 10/12/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2007. INSS- 279,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 10/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2007. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 10/12/2007 | 900.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOF 5183, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 10/12/2007 | 5540.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 10/12/2007 | 671.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2007. IPMS- 73,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 10/12/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2007. INSS- 394,85 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 10/12/2007 | 567.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE RESPONSABILI-DADE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA ( INSS/FGTS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 10/12/2007 | 5084.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DE PARCELAMENTODE DEBITO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 10/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO E- XERCICIO DE 2007. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 10/12/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 10/12/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 11/12/2007 | 228.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOACAO JUNTO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 11/12/2007 | 360.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS-JOSILDO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 OCULOS DE GRAUDESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 11/12/2007 | 450.00 | 00004745720807 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE /DE PIRPIRITUBA A ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO /DE PLACA BPN 5936 TRANSPORTANDO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA A SERVICOS DO PODEREXECUTIVO JUNTO AO TCE, ELMAR, CEF E FUNASA. ISS- 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 11/12/2007 | 43.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA MENSAL PARA /ACESSO A INTERNET ATRAVES DO COMPUTADOR VINCULADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 11/12/2007 | 165.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS CURSOS DE PROFISSIONALIZACAO DEPEDREIRO E ENCANADOR NA PASTORAL DA CRIANCA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADA-NIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 11/12/2007 | 32.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES FILMES E 02PARES DE PILHAS DESTINADOS AOS EVENTOS REALI-ZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 11/12/2007 | 105.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A ATIVIDADES REA-LIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 11/12/2007 | 75.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO VECTRA DE PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 11/12/2007 | 308.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONVENIO 003/99 E T.A. N§ 0032006, RELATIVO AO CUSTEIO DE 11 DILIGENCIAS DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,EMACORDO COM A RESOLUCAO 23/99 DO TRIBUNAL DEJUSTICA E PARECER N§ 42/99, DO TRIBUNAL DE /CONTAS COD. N§ 100.003-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 11/12/2007 | 378.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNETE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO GOL DE PLACA MMR 4953 VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 11/12/2007 | 2026.50 | 62046735000618 | ITOGRAS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 500 MUDAS DE GRA-MA ESMERALDA DESTINADAS A REPLANTACAO NA PRA-CA FREI DAMIAO, CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 11/12/2007 | 1965.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E LAMPADAS DESTINADO A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 11/12/2007 | 11.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO UTILI- ZADO COMO GARAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 11/12/2007 | 350.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA INSCRICAO DOS A-TLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL CIDADE NOVA ESPOR-TE CLUB QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO COPA RU-RAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 11/12/2007 | 350.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOREPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL CRUZEIRO ES- PORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS /DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR ( BEMFAM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 11/12/2007 | 536.45 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON- TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 12/12/2007 | 24.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES E PILHAS /DESTINADOS AO REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 12/12/2007 | 109.80 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043940 | 12/12/2007 | 2116.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 12/12/2007 | 5317.04 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 12/12/2007 | 937.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLA-CA MNJ 4874 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 12/12/2007 | 98.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAMOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 12/12/2007 | 133.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ 2134 E FIORINO PLACA MNE4094 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 12/12/2007 | 100.00 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 12/12/2007 | 20.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /KOMBI DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM COMEMORACAO AO /DIA NACIONAL DO ACS REALIZADO NO SITIO GUABI-RABA DESTE MUNICIPIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 12/12/2007 | 192.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS PARA O REGISTRO DE EVENTOSPROJETO SAUDE NA FEIRA, I CONFERENCIA MUNICI-PAL DE SAUDE E CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS- 5,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 12/12/2007 | 540.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO /CORSA DE PLACA MMR 9266 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E GUARABIRA ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. ISS- 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 12/12/2007 | 75.00 | 04106924000128 | J.B. AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE4094 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 12/12/2007 | 360.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CURRAL DE CIMA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA NOVEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO TIMESDE FUTSAL E FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS /DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 12/12/2007 | 244.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS DA APRESENTACAO DO GRUPO /CULTURA DE DANCA FOLCLOREAR, NA FEIRA CULTU- RAL, DA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO E DA REU-NIAO DA EQUIPE DO PESMS(PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS- 7,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 12/12/2007 | 500.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8866, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE /MUNICIPIO PARA FREQUENTAR O CURSINHO PRE-VES-TIBULAR REALIZADO NA E.E.E.F.M. PROFESSOR JO-SE SOARES DE CARVALHO NOS DIAS: 03,10, 17 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2007. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 12/12/2007 | 255.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO VESTIBULAR NACIDADE DE GUARABIRA . ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 12/12/2007 | 40.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS E PRO-FESSORES DA E.M.E.F. PERILO OLIVEIRA VIANA EPESSOAS DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE E-VENTOS COMEMORATIVOS AO DIA NACIONAL DO DEN-TISTA E PALESTRA EDUCATIVA REALIZADA PELA E- QUIPE DO PSF II DO MUNICIPIO. ISS- 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 12/12/2007 | 20.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS DA /E.M.E.F. PERILO OLIVEIRA VIANA PARA A UNIDADEBASICA ODONTOLOGICA PSF II DESTE MUNICIPIO. /PARA TRATAMENTO DENTARIO. ISS- 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 12/12/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 12/12/2007 | 100.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 VIAGEM REALIZADA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO PESSO-AS DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DE BAIXO DES-TE MUNICIPIO, EM PASSEIO A VISITA AO MEMORIALFREI DAMIAO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 12/12/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 12/12/2007 | 100.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 0161, TRANSPORTANDO A COMUNIDADE DO SITIOPIRPIRI DESTE MUNICIPIO PARA PASSEIO NA AREA DE LAZER NOVO HORIZONTE LOCALIZADO NO SITIO /BAIXA DO CARMO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 12/12/2007 | 420.00 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIO DE CARTOES NATALINOS DESTINADOS AOS MUNI-CIPES E PREFEITOS DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 12/12/2007 | 19.50 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ENVIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, ENVIADO A BRASILIA/DF E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 12/12/2007 | 250.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA PLACAMOD 9333, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 12/12/2007 | 71.70 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAMMX 9883 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 12/12/2007 | 600.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PESSOAS RECO- NHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 12/12/2007 | 1389.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS EM A-CO, 01 MESA, 01 CADEIRA GIRATORIA, 02 VENTILADORES E UMA MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS /AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALE A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 13/12/2007 | 1771.86 | 00007043496470 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NOMUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 13/12/2007 | 77.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTEN-CENTE AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 13/12/2007 | 1000.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - (FREITAS & COSTA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGI- TAL SONY W55 E UM CARTAO DE MEMORIA 1GB SD /KINGS DESTINADO A A IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 13/12/2007 | 850.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABRILHANTAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORADA CONCEICAO NA LOCALIDADE DO SITIO PIRPIRI /DESTE MUNICIPIO. ISS- 25,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 13/12/2007 | 70.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMP 2791 TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCA /FOLCLOREAR PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ. ISS- 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 13/12/2007 | 120.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 13/12/2007 | 55.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA E CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 13/12/2007 | 947.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PERCENTUAL ARRECADADO DA RE-CEITA EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 13/12/2007 | 350.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOAOS TECNICOS DA CEF, EQUIPE DE TRABALHO DO /PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR, SECRETARIOS MUNIPAIS E DEMAIS AUTORIDADES DO MUNICIPIO, NA ASSINATURA DOS CADASTROS DAS UNIDADES HABITA-CIONAIS DO REFERIDO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO.ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 13/12/2007 | 109.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 13/12/2007 | 780.00 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 13/12/2007 | 415.37 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 13/12/2007 | 60.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA /PARTICIPAREM DE EVENTOS DE ARTES MACIAIS. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 13/12/2007 | 1077.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 13/12/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES O GE- RALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 13/12/2007 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 13/12/2007 | 108.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 13/12/2007 | 200.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PAR-TICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 13/12/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 13/12/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 13/12/2007 | 200.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS NO /VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 4701. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 13/12/2007 | 630.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO EQUIPEDE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. ISS- 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 13/12/2007 | 138.00 | 00073859745468 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO COLOBARADOR DO AEDES AEGYPTI QUE PRESTASERVICOS NESTE MUNICIPIO. ISS- 4,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 13/12/2007 | 296.10 | 00007795892701 | LUCIANO DE SOUZA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA 2007, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 13/12/2007 | 35.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 14/12/2007 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 18/12/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 18/12/2007 | 113.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN-/CENTE AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 18/12/2007 | 234.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 18/12/2007 | 7344.99 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 18/12/2007 | 70.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 18/12/2007 | 43.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL DO CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 18/12/2007 | 13.72 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 18/12/2007 | 843.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0048674 | 18/12/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CON- TROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCASE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 18/12/2007 | 553.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 18/12/2007 | 55.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 18/12/2007 | 300.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO FECHA-DO EM ACO METAL DESTINADO A SECRETARIA DE A- CAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 18/12/2007 | 543.98 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACA DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 18/12/2007 | 569.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DA INTERNET A CABODOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR ADMI- NISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 18/12/2007 | 195.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPE DOIS MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 18/12/2007 | 145.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPDESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 18/12/2007 | 390.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 18/12/2007 | 525.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETNE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N. 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 18/12/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 18/12/2007 | 70.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MA-RIA DE LOURDES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 18/12/2007 | 90.00 | 00007877244754 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ALUGUEL DE RESI-DENCIA PARA A SR¦ SEVERINA GOMES DA SILVA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 18/12/2007 | 80.00 | 00049941232415 | VANILDO TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 18/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ABONO NATALINO 2007 DESTINADOAOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 18/12/2007 | 32.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SR¦ MARIA JOSEDA CUNHA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 18/12/2007 | 614.82 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, CASA DE APOIO E CASA DO PEVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 18/12/2007 | 7.14 | 33530486003225 | EMBRATEL -(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 18/12/2007 | 850.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RAMAIS VINCULADOS AO POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 18/12/2007 | 875.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO /DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 18/12/2007 | 255.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DAS GINCA- NAS DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOS DIAS 10 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 18/12/2007 | 145.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PRATOS DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DE FREITAS MOUZINHO COMO PREMIACAO POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DA REFERIDA ESCOLA NAGINCANA PROMOVIDA PELA EQUIPE DE COORDENACAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 18/12/2007 | 150.00 | 03090190000173 | MARELLY-COM.DE MOVEIS EQUIP.ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DEPAREDE DESTINADO A E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES COMO PREMIACAO POR OCASIAO DE SUA /PARTICIPACAO NA GINCANA PROMOVIDA PELA EQUIPEDE TRABALHO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 18/12/2007 | 1100.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DEPLACA MOQ 1564, DESTINADO AO SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 18/12/2007 | 1738.12 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA NAS ESCOLAS E PREDIOS VIN-CULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 18/12/2007 | 1097.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPOR-TES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 18/12/2007 | 57.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 18/12/2007 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 18/12/2007 | 670.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS PARA ACESSO A INTERNET A CABO ATRAVES DOS COMPUTADORES DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 18/12/2007 | 524.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 18/12/2007 | 220.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A PREDIOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 18/12/2007 | 1868.91 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 18/12/2007 | 376.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E PARTEDOS SERVIDORES, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 18/12/2007 | 615.44 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E PARTEDOS SERVIDORES, VINCULADOS AO MAGISTERIO COR-RESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 18/12/2007 | 5279.08 | 09093352000618 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 19/12/2007 | 572.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINA- DAS AOS PROFESSORES NO I FESTIVAL DE CULTURA,EXECUTADO PELOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL II DA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. ISS- 17,16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 19/12/2007 | 301.15 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO, NO TURNO MANHAPARA AS ESCOLAS DA REDE ENS.FUNDAMENTAL /LOCALIZADAS NA SEDE NO MUNICIPIO, RELATIVO AREPOSICAO DE AULAS 04,06,11,13 E 18/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 19/12/2007 | 180.75 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DAS GINCA- NAS DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOS DIAS 10 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 5,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 19/12/2007 | 350.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA , PARA AS ESCOLAS DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.A REPOSICAO DE AULAS NOS DIAS:04,06,11,13 E 18/12/07. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 19/12/2007 | 210.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIC 3569, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DAS GINCA- NAS DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOS DIAS 10 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 19/12/2007 | 425.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 0161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO A REPOSICAO DE AULAS NOS DIAS 0406,11,13 E 18/12/07. ISS- 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 19/12/2007 | 240.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CONJUNTOS INFAN- TIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPOR-TES E LAZER DESTE MUNICIPIO. ISS- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 19/12/2007 | 795.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES E CAMISASDESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICI-PIO.ECRETARIA DE ESPOR- ISS- 23,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 19/12/2007 | 90.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTORBOMBA MONOFASICO PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 19/12/2007 | 265.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA PARA REPOSI- CAO DE AULAS NOS DIAS, 04,06,11,13 E 18/12/07ISS- 7,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 19/12/2007 | 159.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACACDJ 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DAS GINCA- NAS DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOS DIAS 10 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 19/12/2007 | 375.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASNO TURNO MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, REL.A REPOSICAO DE AULAS NOS DIAS 0406,11,13 E 18/12/07. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 19/12/2007 | 225.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 2791, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DAS GINCA- NAS DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOS DIAS 10 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 19/12/2007 | 225.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMU 4701, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DAS GINCA- NAS DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOS DIAS 10 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 19/12/2007 | 425.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MYL2798 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA, NO /TURNO MANHA, PARA ESCOLAS VINCULADAS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REL.A REPOSICAO DE AULAS NOS DIAS:04,06,11,13 E 18/12/07. ISS- 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 19/12/2007 | 255.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMYL 2798, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DAS GINCA- NAS DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOS DIAS 10 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 19/12/2007 | 375.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 5889, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,REL.A REPOSICAO DE AULAS NOS DIAS: 04,06,11, 13 E 18/12/07. ISS- 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 19/12/2007 | 225.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFF 5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F.ULISSES MAU-RICIO DE PONTES PARA PARTICIPAREM DAS GINCA- NAS DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOS DIAS 10 E24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 19/12/2007 | 1485.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DO ENS.PESQ.EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 50% DOVALOR MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, DO CURSO DE PEDAGOGIA, OFERECI-DO AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 19/12/2007 | 80.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO NO REBOQUE DO VEICULO PALIO DE PLACAMOE 0013 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS- 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 19/12/2007 | 500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO E MORTALHA COMO TAMBEM O TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SERTAOZINHO PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RE-CONHECIDO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 19/12/2007 | 575.00 | 03429635000105 | CERAMICA VALE DO GUARABIRA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES /RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 19/12/2007 | 2046.70 | 01655069000116 | K & R CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 19/12/2007 | 824.40 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 19/12/2007 | 550.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE BAIA DATRAICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 8644 /TRANSPORTANDO O GRUPO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E A EQUIPE DE /TRABALHO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, PARA PASSEIO CULTURAL. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 19/12/2007 | 164.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADORUM VENTILADOR E UM FERRO DESTINADOS AO SORTEIO PARA AS PESSOAS QUE QUITAREM O SEU IPTU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 19/12/2007 | 949.90 | 35419548000155 | ALMEIDA COM DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAISDE CONSTRUCAO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE INS-TALADOR HIDROSANITARIO OFERECIDO ATRAVES DO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 20/12/2007 | 1159.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE PEDREIRO, OFERECIDO ATRAVES DO CENTRO DE /REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 20/12/2007 | 93.86 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS DE REGULARIZACAO DE CAR-TEIRA DE IDENTIDADE DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 20/12/2007 | 150.00 | 00004145518420 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUSINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 20/12/2007 | 250.15 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DABRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS /MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 20/12/2007 | 144.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS DO PESMS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL: PEDREIRO E INSTALADORHIDROSANITARIO E ASSINATURA DOS CONTRATOS DOPROGRAMA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, ATRA- VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 4,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0045268 | 20/12/2007 | 327.99 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 20/12/2007 | 31.50 | 00076074897468 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOSAS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 20/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 82,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 20/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 20/12/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 279,28 CEF - 104,54 B.B.- 58,73 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 20/12/2007 | 744.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0045225 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 207,67 INSS- 338,20 CEF- 399,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 20/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 20/12/2007 | 1317.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 137,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 20/12/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 20/12/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 394,85 CEF - 118,65 DEB/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 20/12/2007 | 150.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA SABINIANO MAIA DESTINADA AO APOIO /DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 20/12/2007 | 50.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM COMODO LOCALIZA-DO A RUA JOSE SOARES DE SENA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAR MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANETENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 20/12/2007 | 70.00 | 00098234714449 | MANOEL PORFIRIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA INACIO DE FREITAS MOUSINHO, UTILIZADO COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 20/12/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 20/12/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM INSS- 346,60 B.B.- 66,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 20/12/2007 | 180.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 20/12/2007 | 2786.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG - FPM IPMS- 284,24 B.B.- 140,25 CEF- 262,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 20/12/2007 | 1492.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM INSS - 114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 20/12/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 20/12/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM SUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.D/FOPAG- FPM IRRF- 444,96 INSS- 1.031,84 B.B.- 1.506,49 CEF-356,03 P.A.- 476,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 20/12/2007 | 120.00 | 00003276172410 | EDINALVA ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO CENTRO DEATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 20/12/2007 | 600.00 | 00074567659449 | MARCELO ARRUDA FIRMO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A PASTORALDA CRIANCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 20/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZA€ÇO A CRIAN€A E AO JOVEM | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 20/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/FOPAG-FPM IPMS - 41,80 INSS - 145,35 BB- 56,32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 20/12/2007 | 1404.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 20/12/2007 | 120.00 | 00057693099468 | MANOEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM COMODO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AOS AGEN-TES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 20/12/2007 | 80.00 | 00087513234434 | TEREZINHA ANDRE GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO NOSITIO GUABIRABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 20/12/2007 | 150.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II LOCALIZA-DO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 20/12/2007 | 347.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 20/12/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS- 367,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 20/12/2007 | 194.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 20/12/2007 | 18642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.062,13 CEF- 508,48 B.B.- 1.392,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 20/12/2007 | 2265.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 20/12/2007 | 3818.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 20/12/2007 | 325.00 | 12727145000178 | GUARAVES-GUARABIRA AVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA/DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADASAOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 20/12/2007 | 149.63 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS VINCULADOS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 20/12/2007 | 433.60 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE AS OFICINAS, ASSEMBLEIAS E COMEMORACAO DO DIA DOPROFESSOR REALIZADO PELA EQUIPE DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 20/12/2007 | 100.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO UTILIZADO /COMO GARAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 20/12/2007 | 550.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMT 8644 TRANSPOR-TANDO ALUNOS DA ESCOLA E.E.F.M. JOAO DE FREI-TAS MOUZINHO EM PASSEIO CULTURAL E AOS PONTOSTURISTICOS NA CAPITAL DO ESTADO. ISS- 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 20/12/2007 | 270.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NMX 5552 TRANSPORTANDO MATERIAIS DI-VERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 20/12/2007 | 1260.00 | 00043803989434 | WALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AKR 9452 TRANSPORTANDO CRIANCAS COM NECESSIDADES EM EDUCACAO ESPECIAL PARA SEREM ATENDIDAS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. ISS- 37,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 20/12/2007 | 290.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES BUROCRATICAS DA E.E.F. ULISSES MAURI-CIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 20/12/2007 | 500.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 20/12/2007 | 9374.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 727,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 20/12/2007 | 2706.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE CRIANCA FE-LIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 292,60 BB- 94,21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 20/12/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 146,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 20/12/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 20/12/2007 | 3369.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 306,90 CEF - 263,27 B.B. - 57,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 20/12/2007 | 1130.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 20/12/2007 | 19823.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 2.136,67 CEF - 682,21 B.B.- 1.229,00 P.A.- 86,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 20/12/2007 | 200.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL MASCULINOCRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PAR-TICIPACAO NO CAMPEONATO COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 20/12/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 20/12/2007 | 200.00 | 00074911724315 | SANDRO ARLINDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DA SELECAO DE SERTAOZINHO DEFUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATEN- DER PARTE DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO DESTA EQUIPE NA COPA DE FUTEBOL PARA VETERANOS COPA RURAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 20/12/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 20/12/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. BB- 38,45 INSS - 241,03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS- 41,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 20/12/2007 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 20/12/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG- FPM INSS - 404,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 20/12/2007 | 833.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 20/12/2007 | 9715.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG-FPM IPMS - 1.024,09 B.B. - 679,65 P.A.- 133,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 20/12/2007 | 3872.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURS. INSS- 299,17 BB- 45,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 21/12/2007 | 976.95 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PU- BLICOS DO MATADOURO, MERCADO E PRACA FREI DA-MIAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 21/12/2007 | 292.05 | 00005184484442 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 8,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 21/12/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 21/12/2007 | 257.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 21/12/2007 | 196.05 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 21/12/2007 | 155.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL CELSO MAURICIO DE PONTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 21/12/2007 | 58.70 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 21/12/2007 | 340.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA REFRIGERANTEDESTINADO A REUNIAO COM AS MAES PARA PRE MA-TRICULAS E CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS VINCU-LADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 21/12/2007 | 766.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES ECOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS PAIS, DAS CRIANCAS E REUNIOES REALIZA- DAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 21/12/2007 | 350.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASVINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 21/12/2007 | 52.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FILMES E 03 PARES DE PILHAS DESTINADOS AO REGISTRO DE EVEN-TOS REALIZADOS ATRAVES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 21/12/2007 | 146.40 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTO REALIZA-DO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 21/12/2007 | 74.50 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES ECOPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PRIMEIRA CON-FERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 21/12/2007 | 243.70 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROFESSORES /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 21/12/2007 | 600.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHADESTINADOS AOS ALUNOS DA E.M.E.F. ULISSES MAURICIO DE PONTES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 21/12/2007 | 1060.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 21/12/2007 | 292.37 | 05646456000147 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS VINCULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 21/12/2007 | 342.24 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-VEIS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOANO LETIVO COM OS ALUNOS E AS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 21/12/2007 | 60.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL PARA VISITAR UMA EXPOSICAO CULTU-RAL NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 21/12/2007 | 150.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DOS JO-GOS ESTUDANTIS ORGANIZADO PELO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 21/12/2007 | 60.00 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL PARA VISITAR UMA EXPOSICAO CULTU-RAL NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 21/12/2007 | 90.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIC 3569, TRANSPORTANDO O MAESTRO E EQUIPE PARA COMPOR A BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 21/12/2007 | 150.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS, ORGANIZADO PELO PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 21/12/2007 | 30.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CDJ8635, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL PARA VISITAR UMA EXPOSICAO CULTU-RAL NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 21/12/2007 | 60.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP8866, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL PARA VISITAR UMA EXPOSICAO CULTU-RAL NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS. ISS- 1,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 21/12/2007 | 140.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIC 3569 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS, ORGANIZADO PELO PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA. ISS- 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 21/12/2007 | 170.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS, ORGANIZADO PELO PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA. ISS- 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 21/12/2007 | 170.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS, ORGANIZADO PELO PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA. ISS- 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 21/12/2007 | 150.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS, ORGANIZADO PELO PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 21/12/2007 | 181.82 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS, ORGANIZADO PELO PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA. ISS- 5,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 21/12/2007 | 106.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS, ORGANIZADO PELO PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA. ISS- 3,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 21/12/2007 | 30.00 | 00005394926719 | WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL /NO VEICULO DE PLACA MMR 6504, TRANSPORTANDO ANUTRICIONISTA. ISS- 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 21/12/2007 | 250.00 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA- CAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A 1 CONFERENCIA /DE EDUCACAO BASICA, DIA DAS CRIANCAS, PALES- TRA ESCOLAR, LITERATURA DE CORDEL, REUNIOES /ESCOLARES COM PSICOLOGA E COORDENADORES E DO PRO-LETRAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 21/12/2007 | 100.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DES-TINADAS A ATENDER AS CRIANCAS ASSISTIDAS ATRAVES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0046477 | 21/12/2007 | 280.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0046078 | 21/12/2007 | 11616.10 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 21/12/2007 | 2989.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PSF I E II E AO SETOR DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 21/12/2007 | 70.00 | 00005010095408 | MARIA DE FATIMA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0046108 | 21/12/2007 | 1751.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA/ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS N ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0046116 | 21/12/2007 | 567.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF IE II LOCALIZADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 21/12/2007 | 403.08 | 00004483353446 | WELLINTON CAMPELO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AE-GYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 21/12/2007 | 403.08 | 00003196549402 | JOSE OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOREVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 21/12/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO PARA O COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 21/12/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO CONCEDIDO AO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 29,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 21/12/2007 | 145.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPDESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 21/12/2007 | 400.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO E MORTALHA COMO TAMBEM O TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SERTAOZINHO PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO RE-CONHECIDO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 21/12/2007 | 116.38 | 00008535338497 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NOMUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 21/12/2007 | 90.00 | 00089369289453 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA RE-SIDENCIA PARA O SENHOR WILSON JOSE DA COSTA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 21/12/2007 | 90.00 | 00097749419420 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA F. TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 21/12/2007 | 60.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ LE- NILDE DA R.BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA RERENHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 21/12/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ M¦ JOSE R.DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0045977 | 21/12/2007 | 3940.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTACIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0045985 | 21/12/2007 | 2420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 21/12/2007 | 1125.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUINCAO DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 21/12/2007 | 1125.00 | 00013954431491 | FATIMA SUELLI VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 21/12/2007 | 105.80 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A PREPARACAO DO ALMOCO DO GRUPO DE MAES NA CONFRATERNIZACAO DE NATAL ATEN-DIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA E PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 21/12/2007 | 913.25 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS ALUNOS DO /CURSO DE PEDREIRO E INSTALADOR HIDROSANITARIOMINISTRADO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO OFERE-CIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 21/12/2007 | 92.60 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO GRUPO DE AGENTES JOVENS DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PARA PREPARA-CAO DO ALMOCO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA VIAGEM CULTURAL DO REFERIDO GRUPO AO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 21/12/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007758471439 | JACIEL CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE INSTRUTORDE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA ESCOLI-NHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003576630473 | ROSICLAUDIO LIMA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DO INSTRUTOR DA BRIN-QUEDOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE ORIUNDO RE- CURSO PAIF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 21/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 21/12/2007 | 590.85 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 21/12/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO E EXTRATO DE CONTRATO NO /DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 21/12/2007 | 1124.02 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 21/12/2007 | 3310.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE-JONATAS PEREIRA PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORA- CAO NATALINA NAS LOCALIDADES DA PRACA FREI DAMIAO, JOAO PESSOA, PRES. GETULIO VARGAS, MEMORIAL FREI DAMIAO, PREDIO DA PREFEITURA E SAI-DA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 21/12/2007 | 379.85 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS E GARRAFOES DE AGAU MINERAL DESTINADOS A MANUTEN- CAO DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO EM /FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 21/12/2007 | 276.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS /MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 21/12/2007 | 430.90 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 21/12/2007 | 200.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 21/12/2007 | 1109.68 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 150 ALMOCOS COMPLETOS DESTINA-DOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS FE-LIZ IDADES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA AREA DE LAZER BELO HORIZONTE NO SITIO BAIXA DO CARRO EM PIRPIRITUBA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 26/12/2007 | 65.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE PARA O LANCHE DOS IDOSOS FELIZ IDA-DE E EQUIPE DE TRABALHO NA CONFRATERNIZACAO /DE NATAL, REALIZADA NA AREA DE LAZER BELO HO-RIZONTE NO SITIO BAIXA DO CARRO EM PIRPIRITU-BA. ISS- 1,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 26/12/2007 | 675.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES DISTRI-BUIDOS PARA O GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADES EEQUIPE DE TRABALHO NA CONFRATERNIZACAO DE NA-TAL REALIZADA NA AREA DE LAZER BELO HORIZONTENO SITIO BAIXA DO CARRO EM PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0046621 | 26/12/2007 | 179.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL L. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA E BRINQUEDOTE-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 26/12/2007 | 187.04 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS DIVER- SO OFERECIDO NO LANCHE PARA O GRUPO DE IDOSOSFELIZ IDADES E EQUIPE DE TRABALHO NA CONFRA- TERNIZACAO DE NATAL, REALIZADA NA AREA DE LA-ZER BELO HORIZONTE NO SITIO BAIXA DO CARRO EMPIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 26/12/2007 | 240.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS SERVIDAS /AO LANCHE PARA O GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADESE EQUIPE DE TRABALHO NA CONFRATERNIZACAO DE /NATAL, REALIZADA NA AREA DE LAZER BELO HORI- ZONTE NO SITIO BAIXA DO CARRO EM PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 26/12/2007 | 1460.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13 SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 26/12/2007 | 2000.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE 2.000 CALENDARIOSPERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO COM OS MUNI-CIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 26/12/2007 | 350.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 26/12/2007 | 185.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE /PLACA MOD 9333 VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 26/12/2007 | 204.30 | 09160833000194 | CONSTRULAR-JOSEFA EDILEUZA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADASA DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 26/12/2007 | 200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DEFAMILIA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 26/12/2007 | 400.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNERA-RIO, TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERTAOZINHO PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FA-MILIA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 26/12/2007 | 80.00 | 00004657765400 | MARIA ROSENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESI-DENCIA PARA A SRA GISELIA DE SOUZA CAMPELO /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE CADASTRO UNICO IMPLANTADO NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO UTILITA -RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048640 | 26/12/2007 | 25300.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE 04 PORTAS CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO 2008 COR AZUL BUZIOS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PRE-GAO DE N. 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 26/12/2007 | 1903.89 | 08955229000191 | MERC.PANIFICADORA MARIANA M.LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA PSFS I E II,AO SETOR DE FISITERAPIA E O DE AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 26/12/2007 | 120.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ROCAMBOLE E SANDUICHES DESTINADOS A REUNIAO NA CAMARA MUNICI- PAL COM O SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - SINDACS, PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES, SECRETARIA DE SAUDE E ACS PARA /TRATAR DE ASSUNTO DA EFETIVACAO DOS MESMOS REALIZADA NO DIA 07/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 26/12/2007 | 62.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS PARA LAN- TERNAS DESTINADAS AO SETOR DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AEDES A EGYPTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 26/12/2007 | 502.50 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADAS AO SETOR DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AEDES A EGYPTI, POSTO DE SAUDE, UNIDADE DA SAUDE PSF II E SETOR DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0046736 | 26/12/2007 | 885.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 26/12/2007 | 20.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE /MANIPULACAO DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RE CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 26/12/2007 | 175.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046761 | 26/12/2007 | 2281.18 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL-J.NUNES & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 26/12/2007 | 41.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOCOS DESTINADOSAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO /NA SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE PARA DISCUTIR AATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR-CEREST PARA IMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS. ISS- 1,23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 26/12/2007 | 332.50 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E RAIOS X REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0046795 | 26/12/2007 | 1480.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FICHAS INDIVIDUALDO ALUNO DA PRIMEIRA A OITAVA SERIER, CARIMBOE FICHA DE MATRICULA DESTINADOS AS ESCOLAS /VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 26/12/2007 | 1453.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VIN-CULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 26/12/2007 | 570.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE FOR-MATURA PARA A TURMA CONCLUINTE DA OITAVA SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 26/12/2007 | 895.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PA-RA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 26/12/2007 | 150.00 | 00003894978430 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 26/12/2007 | 94.90 | 00003280299470 | LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE SOBRE OS VENCI- MENTOS DO SERVIDOR EM FAVOR DO BANCO DO BRA- SIL, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO QUOTA EDUCA€Ç O | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 26/12/2007 | 18.70 | 34028316367910 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO EPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DAS OLIMPIADAS BRASI-LEIRA DE ASTRONAUTICA-OBA, DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA ESCOLA M.E.F. SEVERINA NOGUEIRA, MANOEL COSMO DE OLIVEIRA E MANOEL VIEIRA FILHO,RELATIVO AO PROLETRAMENTO E AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 26/12/2007 | 75.00 | 00008528666409 | IRANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 26/12/2007 | 162.00 | 09217105000171 | MERCANTIL UNIPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIAO DE ASSINATURA DOS CONTRATOSDO POGRAMA DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 26/12/2007 | 75.00 | 00074911724315 | SANDRO ARLINDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 26/12/2007 | 75.00 | 00008535342419 | WASHINGTON DA SILVA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 26/12/2007 | 75.00 | 00008580283442 | JOAO BATISTA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 26/12/2007 | 75.00 | 00075921014400 | ROBERTO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 26/12/2007 | 75.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 26/12/2007 | 75.00 | 00008535215492 | ANTONIO CARLOS P. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 26/12/2007 | 75.00 | 00005338781441 | DJAMILSON FIDELES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 26/12/2007 | 75.00 | 00008242015740 | ANTONIO FELIPE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 26/12/2007 | 75.00 | 00005710282413 | ADAO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. ISS- 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 27/12/2007 | 426.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR /JACTO, TESOURAS E REGADORES DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SERVICOS DEMANUTENCAO DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 27/12/2007 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 27/12/2007 | 380.00 | 00015412580459 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 01 HECTARE, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE TAPERA COM O OBJETIVO DE COLOCAR O LIXO DOMICILI-AR DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 27/12/2007 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DO PROJETO /DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO-FGTS, MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 27/12/2007 | 380.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO XLR PLACA MNW 4789, PARA O SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 27/12/2007 | 50.90 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /MOTORISTAS DO PROGRAMA PNATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 27/12/2007 | 47.26 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /MOTORISTAS DO PROGRAMA PNATE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 27/12/2007 | 169.47 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /MOTORISTAS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 27/12/2007 | 182.50 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /MOTORISTAS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047350 | 27/12/2007 | 1050.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/ 11 A 04/12/07. INSS- 28,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047368 | 27/12/2007 | 1190.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 14/11 A 04/12/07. INSS- 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047376 | 27/12/2007 | 1272.74 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA NA ESCOLA NA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 04/12/DE 2007. INSS- 34,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047384 | 27/12/2007 | 1050.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 14/11 A 04/12/07. INSS- 28,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 27/12/2007 | 975.00 | 00058064710472 | EDNALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 1813, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/ 12 A 21/12/07. INSS- 26,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 27/12/2007 | 1105.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2798 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, JENIPAPO, MASCATE E LAGOA SECA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 05/12 A 21/12/07. INSS- 29,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 27/12/2007 | 1181.83 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 8866 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS LAGOA VELHA E CANAFISTULA NA ESCOLA NA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/12 21/12/DE 2007. INSS- 34,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 27/12/2007 | 975.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFF 5889 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS PIRPIRI, SAO JOSE, JENIPAPO E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05/12 A 21/12/07. INSS- 26,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047431 | 27/12/2007 | 763.70 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO MASCATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 04/12/07 CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.00001/2007. INSS- 20,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047449 | 27/12/2007 | 509.04 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GUABIRABAPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 04/12/07. INSS- 13,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 27/12/2007 | 709.15 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMX 9519, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO MASCATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 05/12 A 21/12/07. INSS- 19,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 27/12/2007 | 472.68 | 00023719451453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA CGS8576, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO GUABIRABAPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/12 A 21/12/07. INSS- 12,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047473 | 27/12/2007 | 757.26 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14/11 A 04/12/07. INSS- 20,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047481 | 27/12/2007 | 843.22 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS /NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A /04/12/07. INSS- 22,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 27/12/2007 | 1050.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASA SEDE DO MUNICIPIO NO PEIODO DE 14/11 A 04/ 12/07. INSS- 28,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047503 | 27/12/2007 | 980.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 04/12/07. INSS- 26,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047511 | 27/12/2007 | 742.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 14/11 A 04/12/07. INSS- 20,03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047520 | 27/12/2007 | 1050.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 14/11 A 0412 DO ANO EM CURSO. INSS- 28,35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 27/12/2007 | 703.17 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 0161 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS GUABIRABA, SAO JOSE E MASCATE PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 05/12 A 21/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 27/12/2007 | 782.99 | 00003469594465 | ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO 3359, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS /DOS SITIOS GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO, RIACHO DAS PEDRAS E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS /NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/12 A /21/12/07. INSS- 21,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 27/12/2007 | 975.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP 2791 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS /GUABIRABA, LAGOA DE BAIXO E RIACHO DAS PEDRASA SEDE DO MUNICIPIO NO PEIODO DE 05/12 A 21/ 12/07. INSS- 26,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 27/12/2007 | 910.00 | 00002027450408 | MIGUEL LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC 3569, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA BENTURA, LAGOA VELHA E CANAFISTULA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/12 A 21/12/07. INSS- 24,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 27/12/2007 | 689.00 | 00014408678449 | SEVERINO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CDJ 8635 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS ACUDE GRANDE E BOA VENTURA PARA AS ESCO-LAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO /DE 05/12 A 21/12/07. INSS- 18,60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 27/12/2007 | 975.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 4701 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS NICA E CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 05/12 A 2112 DO ANO EM CURSO. INSS- 26,32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 27/12/2007 | 380.00 | 00005954677417 | LUCILENE DA SILVA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A CO-BERTURA DA MICROAREA 05 COM EFEITO DE ACOMPA-NHAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 27/12/2007 | 300.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 27/12/2007 | 600.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA S. NETO | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 27/12/2007 | 380.00 | 00004872701429 | HERMANO JOSE TOSCANO M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO,/MANUTENCAO, SUPORTE DE MARCACAO DE CONSULTA /(SMAC)SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE (ESTORNET),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 27/12/2007 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREASDE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 27/12/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. D/FOPAG-PAB IPMS - 308,00 IRRF - 193,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 27/12/2007 | 12840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. FOPAG-PAB IPMS - 1.412,40 IRRF- 1.900,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 27/12/2007 | 600.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 45,90 ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 27/12/2007 | 4337.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 325,52 SINDACS- 37,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 27/12/2007 | 4256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - PAB INSS - 325,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 27/12/2007 | 126.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | DISTRIBUI€ÇO DE LEITE IN-NATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0047040 | 27/12/2007 | 2160.00 | 00002065789468 | OSMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA /DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTEASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 27/12/2007 | 70.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTE EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DE RESINDENCIA DA SRA MARIA JOSE DA COS-TA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI N§ 073/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 27/12/2007 | 70.00 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MA-RIA DE LOURDES PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 27/12/2007 | 50.00 | 00003434782427 | EVANDIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A QUITACAO DE ALUGUEL DE MORADIA DA SRA. MARIA GORETE PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N§0732001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 27/12/2007 | 90.00 | 00097749419420 | ANGELITA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ FABIANA KARLA F. TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 27/12/2007 | 80.00 | 00028776127400 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA O /SR§ ELIAS FELIX BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI DE N./073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 27/12/2007 | 80.00 | 00003123012433 | TARCIZIO FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO MENSAL DOALUGUEL DA SRA. MARIA SOARES DA SILVA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2007,CONFORME LEI N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 27/12/2007 | 50.00 | 00005858499430 | CELI PORFIRIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ M¦ JOSE R.DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 27/12/2007 | 50.00 | 00038192365468 | MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DOACAO PARA CUSTEAR DESPE-SAS DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA A SR¦ MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME LEI DE N§ 073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 27/12/2007 | 60.00 | 00008580431492 | GICELIA MARINHO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A SR¦ MARCILENE FREIRE DA CRUZ /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE N.073/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 27/12/2007 | 60.00 | 00005385621455 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SR¦ LE- NILDE DA R.BORGES, POR SE TRATAR DE PESSOA RERENHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 27/12/2007 | 80.00 | 00004657765400 | MARIA ROSENILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESI-DENCIA PARA A SRA GISELIA DE SOUZA CAMPELO /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 27/12/2007 | 80.00 | 00049941232415 | VANILDO TAVARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA LUCIA DE FIGUEIREDO POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 27/12/2007 | 90.00 | 00089369289453 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA RE-SIDENCIA PARA O SENHOR WILSON JOSE DA COSTA /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 27/12/2007 | 90.00 | 00007877244754 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ALUGUEL DE RESI-DENCIA PARA A SR¦ SEVERINA GOMES DA SILVA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 27/12/2007 | 100.00 | 00042137349434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS PARA O E-VENTO NATAL DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA E PAIF DESTEMUNICIPIO. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 27/12/2007 | 700.00 | 00065970080497 | TEREZA CRISTINA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUN-CAO DE ARQUITETA POR OCASIAO DA ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 27/12/2007 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0047007 | 27/12/2007 | 1800.00 | 00056856237472 | ANTONIO AUGUSTO ARAGAO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOSTRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0047015 | 27/12/2007 | 1800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 54,00 IRRF- 72,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 27/12/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 27/12/2007 | 2677.80 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JANTARESOFERECIDO AOS ASSESSORES E FUNCIONARIOS LOTA-DOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTA PREFEITURA, DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 28/12/2007 | 300.00 | 00002792151420 | MARIA SUELI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 28/12/2007 | 250.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA REALI-ZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. CONF.LEI MUNICIPAL N§ 114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 28/12/2007 | 240.00 | 00080492665400 | GERALDO CAVALCANTE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 28/12/2007 | 600.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS /JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITU-RA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS- 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 28/12/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 28/12/2007 | 170.80 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A122 AUTENTICACOES, TAXAS DO FARPEN,DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 28/12/2007 | 1612.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIAS DERESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 28/12/2007 | 25.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 28/12/2007 | 540.00 | 00003822915491 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO /DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 05,13,19,21,27 E 28/12/07, CONF.LEI MUNICIPAL N.114/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPI-TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 114/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 28/12/2007 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DORA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 28/12/2007 | 300.00 | 00076074714487 | JOZENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOU- REIRA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MU-NICIPAL N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 28/12/2007 | 300.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 28/12/2007 | 120.00 | 00005088505418 | SIMONY PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE FINAN-CAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 28/12/2007 | 500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SE-TOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 28/12/2007 | 9.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 28/12/2007 | 2.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO RELATIVO A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FINAN€AS E PLANEJAMENTA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0048593 | 28/12/2007 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 28/12/2007 | 100.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 2791 CONDUZINDO O GRUPO /DE IDOSOS FELIZ IDADE PARA A AREA DE LAZER BELO HORIZONTE NO SITIO BAIXA DO CARRO EM PIRPIRITUBA PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 28/12/2007 | 1291.00 | 09160833000194 | CONSTRULAR-JOSEFA EDILEUZA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHE-CIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 28/12/2007 | 2757.00 | 02104895000130 | ATACADÃO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS ERIPAS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECO-NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 28/12/2007 | 403.00 | 09160833000194 | CONSTRULAR-JOSEFA EDILEUZA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS E PREGOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS RECONHECIDASCARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 28/12/2007 | 100.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEERNTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMMP 8866 PARA A AREA DE LAZER BELO HORIZONTE CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, PA-RA A CONFRATERNIZACAO DE NATAL. ISS- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 28/12/2007 | 2140.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BALANCAS DEADULTO, DUAS S/ROBERVAL E DUAS REGUAS ANTTOPOMETRICA MADEIRA, DESTINADA AO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 28/12/2007 | 4312.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 MAQUINAS DE /COSTURA DESTINADAS A PROMOVER CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA AS MAES BENEFICIADAS ATRAVES /DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 28/12/2007 | 380.00 | 00001397855401 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVENS DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. ISS- 11,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 28/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 28/12/2007 | 50.00 | 00048254665400 | MARIA DAS GRACAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFO. LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 28/12/2007 | 225.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 28/12/2007 | 320.00 | 00003239421488 | MARIA ELENITA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 28/12/2007 | 25.00 | 00003635722448 | EDUARDO DA MOTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVI- DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 28/12/2007 | 125.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 28/12/2007 | 250.00 | 00009079696404 | MILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO CONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 28/12/2007 | 225.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 28/12/2007 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 28/12/2007 | 275.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTA EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 28/12/2007 | 250.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 28/12/2007 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 08 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DOR DESTE EDILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSOCONFORME LEI N§ 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 28/12/2007 | 245.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOE 0013VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 28/12/2007 | 810.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO /DE PLACA MNI 3061 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMASEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE / CAMPINA GRANDE. ISS- 24,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 28/12/2007 | 310.00 | 00006323070480 | JOSEILDO JONAS DA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JNA 6491 CONDUZINDO PESSOAS PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CI-DADE DE GUARABIRA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 28/12/2007 | 345.00 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LCY 1335 CONDUZINDO PESSOAS A HOSPI-TAIS NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS- 10,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 28/12/2007 | 305.00 | 00067548164815 | JULIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE PLACA MMY 5509 CONDUZINDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 28/12/2007 | 260.00 | 00060299630404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 6348 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. ISS - 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 28/12/2007 | 430.00 | 00003467952496 | CLENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 6993 CONDUZINDO PESSOAS EM BUSCADE TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRAJOAO PESSOA E NATAL. ISS- 12,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 28/12/2007 | 385.00 | 00082629943453 | MAURO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA JOZ 4565 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. ISS- 11,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 28/12/2007 | 1720.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES /VINCULADOS AO PAB RM FAVOR DO IPMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 28/12/2007 | 2062.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00076074633487 | MARCIA MOUSINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL PARA PAR-TICIPACAO DENTRO DO PLANO DE CAPACITACAO DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE EM EDUCACAO PERMANENTEDE ACORDO COM A PROTARIA GM/MS-1.996/07,DE 2008/07 E RESOLUCAO CIB-PB-375/07 DE 23/10/07, NO PERIODO DE 20,21,22,27,28 E 29/11 E 11,12 E 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 28/12/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 28/12/2007 | 800.00 | 00069188718468 | ROSIVALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMR 6745 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO AO PSFIILOCALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 28/12/2007 | 600.00 | 00082648280430 | RISOMAR RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNODE PLACA MMI 2429 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE O-DONTOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIOGABIRABA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 28/12/2007 | 121.80 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 87 AUTENTICACOES E TAXAS DO / FARPEN DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 28/12/2007 | 120.00 | 00003849030458 | ACLECIA TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A REDE DE EN-SINO FUNDAMETAL PARA REALIZAR VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 28/12/2007 | 300.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS A JOAO PESSOA E RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO A ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 28/12/2007 | 160.00 | 00004159468403 | CRISTIANA FLORIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVI-DORA DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 114/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0048097 | 28/12/2007 | 4289.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EFERENTE AO ALMOCO OFERECIDO AOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E A BANDA 29 DE ABRIL, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA. ISS- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 28/12/2007 | 3197.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONFIGURACAO E MONTAGEM DO CIRCUITO QUE DA ACESSO A INTERNET A-TRAVES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 28/12/2007 | 210.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MANUTEN€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 28/12/2007 | 471.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 28/12/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 28/12/2007 | 3508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS- 268,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 28/12/2007 | 57178.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPMS - 6.364,68 CEF - 497,59 B.B. - 1.566,56 IRRF- 6,29 DEB/FOPAG - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 28/12/2007 | 216.89 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS QUE /PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE VINCULADOS AENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIOSO DE 14/11 A 04/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 28/12/2007 | 2443.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 28/12/2007 | 6364.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 28/12/2007 | 201.39 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DOS /MOTORISTAS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/12 A21/12/07 ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 28/12/2007 | 292.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00075957191434 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INCENTIVO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA 29 DE ABRIL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 28/12/2007 | 415.37 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA D. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE DOCU-MENTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 12,46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 28/12/2007 | 418.02 | 12908752000134 | PAGINA 27 - (FREITAS & COSTA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA DIS- TRIBUICAO COM OS ALUNOS CONCLUINTES DA OITAVASERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICI- PIO, PARA INCENTIVO A LEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 28/12/2007 | 2295.80 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA E ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 28/12/2007 | 471.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 28/12/2007 | 400.00 | 09160833000194 | CONSTRULAR-JOSEFA EDILEUZA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL BRANCO, PARA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 28/12/2007 | 422.30 | 09160833000194 | CONSTRULAR-JOSEFA EDILEUZA B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 28/12/2007 | 50.00 | 00069191395453 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACAMNI 3061 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 28/12/2007 | 378.00 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPESTECNICA DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR DES-TE MUNICIPIO (COORDENADOR, ENGENHEIRO,TOPOGRAFO E TECNICOS ADMINISTRATIVOS). ISS- 11,34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006898184407 | JANILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 28/12/2007 | 285.00 | 00008475589405 | AVANDI SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 28/12/2007 | 285.00 | 00060300302487 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 28/12/2007 | 225.00 | 00003621264450 | DAMIAO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 6,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007290571436 | JOSE RICARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 28/12/2007 | 285.00 | 00089377648491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 28/12/2007 | 270.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 28/12/2007 | 133.50 | 00002177547750 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO OPERA-DOR DE MAQUINA QUANDO EM SERVICO NA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO. ISS- 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 28/12/2007 | 135.00 | 00005057754416 | JOSE VERISSIMO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 4,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 28/12/2007 | 270.00 | 00002179499400 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 28/12/2007 | 270.00 | 00064513700459 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 28/12/2007 | 195.00 | 00003471013482 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO EABRINDO VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 5,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 28/12/2007 | 270.00 | 00003448767484 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO /E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAMA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 28/12/2007 | 270.00 | 00002564264492 | SEVERINO PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 28/12/2007 | 270.00 | 00035769467720 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 28/12/2007 | 270.00 | 00058227166440 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTU RA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 28/12/2007 | 270.00 | 00063050820730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. ISS- 8,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 28/12/2007 | 2503.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 28/12/2007 | 2443.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPMS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTÒNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00078958210400 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20 HORASEM TERRAPLANAGEM NO LOTEAMENTO NOVA SERTAOZI-NHO NESTE MUNICIPIO. ISS- 72,00 IRRF- 162,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICUL. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 28/12/2007 | 350.00 | 00064349683453 | ANTONIO AVELAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PLANTA- CAO DE BLOCOS DE GRAMAS NA PRACA FREI DAMIAO NOS CANTEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DI- VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 28/12/2007 | 250.00 | 00000009807497 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO REPRESENTANTE DE FUTEBOL DE CAMPO FORCA JOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PARTE DAS /DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA PARTICIPACAO NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 28/12/2007 | 250.00 | 00004136572484 | ANTONIO CLEDSON PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTSAL MASCULINO CIDADE NOVA ESPORTE CLUB DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PARTE /DAS DESPESAS EFETUADAS PELA PARTICIPACAO NO /CAMPEONATO COPA RURAL DE FUTSAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 31/12/2007 | 664.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUSDESTINADOS AO ENCERAMENTO DOS JOGOS INTERNOS ESTUDANTIL DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. ULISSES MAURICIO DE PONTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 31/12/2007 | 770.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINA-DOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO INI-CIO DENOMINADO COPA RURAL DE FUTSAL/2007, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 31/12/2007 | 218.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS), BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO, DESTINADOS AO GINASIO DEESPORTE O GERADAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 31/12/2007 | 300.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM RALIZADA DE /SERTAOZINHO A BAIA DA TRAICAO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0161/PB, TRANSPORTANDO O TI-ME DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 31/12/2007 | 100.00 | 00065187083449 | PEDRO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866/PB, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTSAL E TORCEDORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048780 | 31/12/2007 | 1449.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048798 | 31/12/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOQ 1564 LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 31/12/2007 | 56.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, MIMIOGRAFODOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048763 | 31/12/2007 | 319.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048771 | 31/12/2007 | 9903.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO PLACA MOE 0013, KOMBI PLACA MNJ 4874, E AMBULANCIASSAVEIRO PLACA MOQ 2134, FIORINO PLACA MNE 4094 E UNO DE PLACA MNI 7465 VINCULADOS AS ATI-VIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048747 | 31/12/2007 | 1632.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MOF 5183, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANI | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048755 | 31/12/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESNADO A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA /MOF 5183, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048704 | 31/12/2007 | 1773.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE DO PREFEITO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048712 | 31/12/2007 | 101.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLA-CA MOD 9333, E GOL PLACA MMX 9883 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048721 | 31/12/2007 | 813.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODE DE 01/12/07 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0048739 | 31/12/2007 | 46.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MMR 4953 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 31/12/2007 | 6800.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS ITENS DE FOGOS PARA SHOW PIROTECNICO PARAO REVEION 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 31/12/2007 | 998.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DIVERSOS PARA SHOW PIROTECNICO PARA O REVEION 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVOA SECRETAR IA DE ADMINISTRAL€AO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 31/12/2007 | 280.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACAMYL 0161/PB TRANSPORTANDO MORADORES DAS LOCA-LIDADES DO SITIO GUARABIRA,PIPITI E MASCATE,NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024