| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 194.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | REFERENTE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 41 CISTERNASDE PLACAS PRE-MOLDADAS EM DIVERSOS LOCAIS DESTE /MUNICIPIO, CONF.ESPECIFICACAO DA FUNASA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE ADVOGADOS AS-SOCIADOS,REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO PAGT§ DO 13§ SALARIO 2006 COMO FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO 13¦ SALARIO 2006 DO FUNCIONARIO LOTADO NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 28.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 430.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIOFUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE PRO-FESSORA DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO PAGT§ DO 13§ SALARIO 2006 DO FUNCIONARIO /AUXILIAR DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 515.00 | 00067471609400 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS EM GERAL DA UNIDADE /MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 350.00 | 00012345678909 | ADJANIA RODRIGUES MONSINHO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 209.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§00070699, ANEXA, DESTINADOS A /SECRETARIA M.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 228.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§00070702,DESTINADO AOS SERVICOSDE REPOSICAO REALIZADOS NA ILUMINA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 934.44 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR CAGEPA, REFEREN-TE AO CONSUMO D AGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 432.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTENAS NOTAS FISCAIS N§ 70923 E 70925,DESTINADO AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO,REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 350.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DA BANDAABDON TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2007 | 580.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§000153,DESTINADO AOS SERVICOS DERECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2007 | 800.00 | 04907979000137 | LUCIANO ERICK SOUZA FIGUEIREDO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DE N§00060,ANEXA DESTINADOS AOS SERVICOS /DE REPOSICAO REALIZADAS VEICULO FIORINO DE PLACAMNY 0100-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2007 | 5530.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NANOTA FISCAL DE N§004823,ANEXA, DESTINADOS AO VEI-CULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2533, NMY 0100 E /MMY 0476,QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIAM.DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2007 | 4020.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS /NA NOTA FISCAL DE N§004821,ANEXA, DESTINADOS AOSVEICULOS PALIOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA M.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2007 | 625.00 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | C/ A COMPRA DE MADEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCALN§2024,DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOPREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2007 | 2386.35 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NANOTA FISCAL DE N§004824,ANEXA, DESTINADOS AO VEI-CULO PALIO DE PLACA MNF 4816-PB,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE ADVOGADOS AS-SOCIADOS, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2007 | 9.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 400.00 | 00034947906472 | EVANZILDO GADELHA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO EMANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PU-BLICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 2811.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS /NAS FOLHAS DE PAGT. DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 4087.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS PARTE DOS EMPREGADOS RETIDO NAS FOLHAS DEPAGT§ DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | C/ AO DESCOTO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRAS DAALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES,EQUIPES DOS /PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 1263.71 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 317.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A INSS JUROS EMULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 1¦VARADO TRABALHO REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTA EM /FAVOR DE M¦ RENILDES MOURA D. DE SOUZA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 1¦VARADO TRABALHO REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTA EM /FAVOR DE JOSE SEWRAPIAO ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 5550.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NANOTA FISCAL DE N§004762,ANEXA, DESTINADO AOS TRA-TORES E CACAMBA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA M.DE SERVICOS URBANOS,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 5620.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NANOTA FISCAL DE N§004659,ANEXA,DESTINADO AOS TRATORES E CACAMBA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA M.DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO COMO VIGILANCIADAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAISE ABERTURAS DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 220.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | C/ A COMPRA DE REB.ALUMINIO E FECHADURAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§71654, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 44.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO PAGT§ DO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORESDE CONSELHEIROS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 24236.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA RETI-DO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA /PREFEITURA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 700.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSENHEIRO JUNTO AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 7424.73 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PARCELAMENTORETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2007 | 700.00 | 00004558262426 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2007 | 700.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA JUNTO AOCONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2007 | 44.46 | 00060357657772 | PAULO MIGUEL FRANCISCO | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE CON -SELHEIROS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2007 | 700.00 | 00060357657772 | PAULO MIGUEL FRANCISCO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA JUNTO AOCONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2007 | 700.00 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA JUNTO AOCONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2007 | 88.92 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN -CIONARIOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONST.REF. E AMPL. DE POSTOS DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 5000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE PAGT. DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE TORRES,CONF.NOTA FISCAL DE N§0006,ANEXA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 1098.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS PARTE DOS EMPREGADOS RETIDO NAS FOLHAS DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2007 | 52.55 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO /PASEP MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2007 | 400.00 | 00055428720425 | JOSE GIVALDO GOMES DE FARIAS | REFERENTE PAGT§ DA 1¦ PARCELA, RELATIVO A PRODU -CAO DE AUDIO DE UM JINGLE INSTITUCIONAL,PARA ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 76.90 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIADE EDUCACAO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES, DURANTEPERMANENCIA NESTA CIDADE,QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00034540989472 | BANDA PALOV-PAULO FARIAS DA SILVA | C/ AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL ANIMADAPELA BANDA PALOV EM FESTIVIDADES REALIZADAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2007 | 260.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | REFERENTE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LI-GADOS A SECRETARIA M.DE EDUCACAO,CONF.DESCRITO NANOTA FISCAL DE N§000891,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO CONTRATO DOS TRABALHOS DE CONZINHEIRO DA /ALIMENTACAO OS POLICIAIS MILITARES E DAS 03 EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2007 | 189.42 | 40947905000198 | RESTAURANTE SEPARE D ITABA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIOCES AO SENHORPREFEITO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE PER-MANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUNTOSDO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2007 | 575.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | REFERENTE SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA M.DE SAUDE,CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2007 | 150.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | REFERENTE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LI-GADOS A SECRETARIA M.DE SAUDE,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N§000892,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO ROCO DAS LATERAIS E ABERTURA DE VALAS DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE CONTRATACAO DO PESSOAL QUE FAZ LIMPEZAE MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2007 | 700.00 | 00004558262426 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSINHEIRO,JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODODE 20 SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2007 | 300.00 | 00013943863468 | JANILDO MARQUES BARBOSA | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R:EPITACIOPESSOA -18, NA SEDE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2007 | 900.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL NA SEDE QUE SERVE DEABRIGO DOS MATERIAIS DA LIMPEZA URBANA,DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO/06CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2007 | 2611.36 | 06272578000183 | JOSE ELIANDRO L.BATISTA | C/ AO FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N§00013, DESTINADO AOS TRATORES E MAQUINASPARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2007 | 2500.00 | 00016176510449 | GUTEMBERG VICENTE GUIMARAES | REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E /COMUNIDADE QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2007 | 178.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2007 | 12008.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2007 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE VIGILANCIA SA-NITARIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2007 | 63.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA BAN-CARIA TAR.LIB.ANT.FLOAT.PG.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2007 | 408.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2007 | 47273.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOFUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2007 | 7862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOFUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2007 | 261.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALAEIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2007 | 1046.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60%,REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2007 | 73.00 | 00026277700472 | CICERO BRAZ DE OLIVEIRA | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR DA CIDADE DE C.GRANDE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2007 | 797.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOCOS DE MADEIRA, FOR-MICAS E COLA PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR ,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N§002272,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00003681320489 | GILBERTO FRANCO DE ARAUJO | C/ AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS /PARA SERRA REDONDA E VICE- VERSA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 2400.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | C/ AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MATIASE MOUSINHO PARA SERRA REDONDA E VICE VERSA,REFE -RENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2007 | 2400.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | REF.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TORRE DEBAIXO PARA SERRA REDONDA E VICE VERSA, REF.AOS MESES DE OUT/NOV/DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2007 | 57.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES, DU-RANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DEASSUNTOS LIGADOS A EDILIADDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2007 | 27.60 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOURARIADESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE DE ASSESSORES PER-MANENCIA NESTA CIDADE, QUANDO A TRATO DE ASSUNTOSLIGADOS A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2007 | 60.80 | 40947905000198 | RESTAURANTE SEPARE D ITABA LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES,DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE,QUANDO A TRATO DE ASSUTOS DO IN-TERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2007 | 10813.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA, REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA -CAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2007 | 50.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PAGT. DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2007 | 27.20 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | REFERENTE FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NO CU-POM ANEXO,DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO /PREDIO DA PREFEITURA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA /NO POSTO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2007 | 25.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE DE ASSESSORES /DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE,QUANDO A TRATO /DE ASSUNTOS LIGADOS A EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2007 | 96.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2007 | 23.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRAS DAALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS TRES /EQUIPES DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2007 | 9000.00 | 00018182690404 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | C/ AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA SERRA REDONDA E VICE VERSA,REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2007 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE II DO PSF DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA NO MESMO TRAJETO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2007 | 280.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COM AFINALIDADE DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2007 | 400.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RU:PE-DRO DE AZEVEDO CRUZ, DESTINADO A EQUIPE I DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2007 | 300.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R: SAOMIGUEL,NESTA CIDADE QUE SERVE COMO ABRIGO DA EQUIPE DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES DA DENGUES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2007 | 19390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MEDICOS,ODONTOLOGO,ENFER-MEIROS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2007 | 1000.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE III DO PSF,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2007 | 6212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE-PAC,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2007 | 357.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES DE SAUDE COMUNITARIA LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2007 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE,CONFORME RELACAO DOS TRABALHADORESANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS /RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DOS TRABALHADORES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATE-RAIS E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2007 | 30.00 | 00006886631411 | M¦ DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COM AFINALIDADE DE COMPRAR MEDICAMENTOS,CONF.DECLARA -CAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADO-RA EM FAVOR DO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2007 | 307.50 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ECOPOS DESCARTAVEL CONSTAMTE NA NOTA FISCAL DE N§039444,ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRIANCAS/DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONST.REF. E AMPL. DE POSTOS DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2007 | 6000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE PAGT§ DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE TORRESDOS MORAIS, CONF.NOTA FISCAL DE N§0008 ANEXA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2007 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | REFERENTE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTAJUNTO A SECRETARIA M.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2007 | 8.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO VALOR REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA DOFPM CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE 0013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2007 | 650.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO VALOR REF. AO MANDATO DE BLOQUEIO E TRANSFE-RENCIA N§ 0125/2006, PROCESSO N§ 00570.2005.009.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2007 | 12.90 | 08850968000119 | EDVAL AMORIM SOUZA & CIA | REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A TESOUREI-RA DESTA PREFEITURA,DURANTE PERMANENCIA NESTA CI-DADE,QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2007 | 571.67 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO /PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2007 | 311.59 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE PAGT§ DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIADEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2007 | 4091.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A C.E.F.FGTS /INADIMPLENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2007 | 2000.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE /CARTEIROS ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2007 | 304.30 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E /LIMPEZA,DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N§000558, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003456180411 | M¦ DO SOCORRO PASSOS VIEIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS SOB A LICENCA MATER-NIDADE DA FUNCIONARIA JAQUELINE BOLLIS,JUNTO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2007 | 38.16 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2007 | 4200.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA EQUIPE I /DO PSF DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2007 | 350.00 | 00002640991418 | JOSE VAQUERONE DE LIMA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTEN -CIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2007 | 76.13 | 08826596000195 | CELB | C/ AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2007 | 4440.19 | 04938960000158 | R.M.LABORATORIO LTDA -ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICOS REALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2007 | 350.00 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | C/ A SERVICOS PRESTADOS COM CONSELHEIROS JUNTO AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2007 | 44.46 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE CONSE-LHEIROS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2007 | 350.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2007 | 350.00 | 00004558262426 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2007 | 350.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2007 | 350.00 | 00060357657772 | PAULO MIGUEL FRANCISCO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2007 | 22.23 | 00060357657772 | PAULO MIGUEL FRANCISCO | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE CONSE-LHEIROS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2007 | 22.23 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE CONSE-LHEIROS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2007 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS REPARTICOESPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2007 | 110.00 | 00057162581404 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | C/ A COMPRA DE UMA CARRADA DE AREIA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2007 | 3250.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | REF.AOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2007 | 285.58 | 08826596000195 | CELB | C/ AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2007 | 548.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PE-RA A SECRETARIA M.DE EDUCACAO,CONFORME DESCRITO /NA NOTA FISCAL DE N§003208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2007 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2007 | 105.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2007 | 136.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2007 | 27290.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2007 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2007 | 1304.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS AUXILIARES DO MDE LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2007 | 650.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES DOS SANTOS | C/ AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIANAE IMBE PARA SERRA REDONDA E VICE VERSA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2007 | 267.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2007 | 200.00 | 00003579367447 | ANTONIA ELIAS BATISTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COM AFINALIDADE DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2007 | 2500.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ACOES BASICAS AOGRUPO DA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO ME DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2007 | 50.00 | 00063398214720 | JOSEFA OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COM AFINALIDADE DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2007 | 60.00 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXIS-TA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DASEDE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2007 | 628.50 | 00078915058453 | IVANILDO DE SOUZA LIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA BANDAS EPOLICIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2007 | 800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | REFERENTE VIAGEM REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VICE VERSA NOMESMO TRAJETO,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2007 | 1300.00 | 00000214328724 | DIONISIO POSSIDONIO FELIX | C/ AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESCUTAE IMBE PARA SERRA REDONDA E VICE VERSA,REFERENTE/AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2007 | 650.00 | 00000214328724 | DIONISIO POSSIDONIO FELIX | C/ AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ESCUTAE IMBE PARA SERRA REDONDA E VICE VERSA,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2007 | 1300.00 | 00000562166700 | JANDUY TAVARES DOS SANTOS | C/ AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAIANAE IMBE PARA SERRA REDONDA E VICE VERSA,REFERENTE/AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2007 | 480.00 | 00073867330468 | SEVERINA ANTONIO VICENTE | C/ AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA /BANDAS E POLICIAIS UM SERVICO DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2007 | 42.80 | 03949327000100 | R.C.TEIXEIRA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE /NO CUPOM FISCAL N§ 143076,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2007 | 350.00 | 00012345678909 | ADJANIA RODRIGUES MONSINHO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2007 | 980.00 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POS-TOS DE SAUDE DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2007 | 60.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO /TIGRE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA EQUIPE III DOPSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2007 | 300.00 | 00056894023468 | SEBASTIANA FARIAS DOS PASSOS BARBOSA | REFERENTE LOCACAO DA CASA SITUADA A R:30 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADA A FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AOS MESES DE SETEMRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2007 | 897.76 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ AO DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AOCONSUMO DAGUA EM REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2007 | 350.00 | 00010060057491 | DJALMA SILVA GUIMARAES | REFERENTE PLANTAO EXTRA,PRESTADOS NA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2007 | 840.00 | 00004824240441 | ADALBERTO FRANCISCO MONTEIRO NETO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONFI-GURACAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMATELE-CENTRO JUNTO A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2007 | 525.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A LOCACAO DO /SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2007 | 600.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DOINTERESSE DA EDILIDADE, CONF.NOTAS FISCAL DE N§000241,000242,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2007 | 450.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT. DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0097.2006.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2007 | 900.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT. DE PRECATORIO RELATIVO AO PROCES-SO N§0860.2005.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2007 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT. DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0054.2006.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2007 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO PAGT.DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO /N§0096.2006.009.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2007 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT. DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0119.2006.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2007 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO PAGT.DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO /N§0096.2006.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2007 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT. DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0703.2006.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2007 | 550.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO PAGT.DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO /N§0075.2006.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT. DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0059.2006.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO PAGT.DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO /N§0786.2006.023.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2007 | 500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO PROCESSODE N§ 096.2006.023.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO PAGT.DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO /N§0058.2006.009.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2007 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT. DE PRECATORIO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0049.2006.007.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTI-CA DO TRABALHO, REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2007 | 367.58 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO /PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO VALOR REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA DOFPM, CONFORME MANDATO DE BLOQUEIO EM CONTA CORREN-TE 0013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2007 | 276.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2007 | 0.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2007 | 5.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2007 | 500.00 | 00006404812487 | CICERO VICENTE CRUZ | C/ AOS PROVENTOS COMO APOSENTADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2007 | 8245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2007 | 328.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUNCIONARIA PROCURADORA-JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2007 | 367.50 | 00021895384400 | MARIA JOSE MACHADO MOURA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2007 | 3095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2007 | 2459.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2007 | 350.00 | 00097987794449 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NO /GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2007 | 6500.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | C/ AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2007 | 199.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO,DESCRITO NA NOTAFISCAL DE N§003448,ANEXA,PARA O GRUPO ESCOLAR DOSITIO PINGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 310.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTAMTE /NA NOTA FISCAL N§004057,DESTINADO AOS SERVICOS DERECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 439.60 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/ A COMPRA DE 28 SACOS DE CIMENTO CONSTAMTE NA /NOTA FISCAL N§028791,DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 1380.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTAMTE /NA NOTA FISCAL N§ 70943,DESTINADO AOS SERVICOS DERECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 12368.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 494.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO PAGT. DE SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORESDE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE SERVICOS DO SMER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 22.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2007 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2007 | 112.00 | 24380578001827 | WAITE MARTINS | REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA CONSUMO/NO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§016182ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 420.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | REFERENTE SERVICOS XROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGADOS A SECRETARIA M.DE EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL /DE N§000908,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 27.28 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRADESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE AS-SUNTO DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2007 | 600.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS REF.A IMPLANTACAO DE LOM-BADAS AUTOMOBILISTICAS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2007 | 300.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE, DESCRITONA NOTA FISCAL DE N§0164 ANEXA,PARA SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2007 | 2180.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DO AUTOCLAVE ,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N§000303,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2007 | 200.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2007 | 200.00 | 00008382943403 | ERASMO DA SILVA AGRES | C/A AJUDA DOADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE,DESTINADAA EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE/MEDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2007 | 180.00 | 02372002000137 | PARA INFORMATICA LTDA | REFERENTE TAXA DE INSTALACAO DE ENTERNET WIRELESSEM REGIME DE COMODATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2007 | 700.00 | 00078921341404 | JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA | C/AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOSDESTA PREFEITURA,CONF.ESPECIFICA O RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2007 | 650.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§008162,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2007 | 90.00 | 00057162581404 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MASSAME PARA OS SERVI -COS DE RECUPERACAO REALIZADOS NO PREDIO DA PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2007 | 1040.00 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§002055, ANEXQ,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00095323724404 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS PARAO GRUPO ESCOLAR EDUARDO MEDEIROS, EM SERRA REDON-DA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2007 | 800.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES UNIVERSITARIO DA SEDE PARA UEPB E UFPBDA CIDADE DE C.GRANDE E VICE VERSA,RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2007 | 515.00 | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2007 | 800.00 | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2007 | 48.70 | 08850968000119 | EDVAL AMORIM SOUZA & CIA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE PANIFICA -CAO,DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N§006418, ANEXA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2007 | 340.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | C/ A COMPRA DE DUAS CAIXAS D AGUAS PLASTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§005121, ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2007 | 410.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS/NA NOTA FISCAL N§004061 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2007 | 1209.60 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | C/ A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E INFORMACAO DE FREQUENCIA ESCOLAR DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2007 | 1106.60 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | C/ A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2007 | 1106.60 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | C/ A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2007 | 427.00 | 02345666000107 | ARCOSA | C/AO RECOLHIMENTO DA ARCOSA,DESCONTADO NAS FOLHASDE PGT§ DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2007 | 89.73 | 40947905000198 | RESTAURANTE SEPARE D ITABA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETA-RIA DE SAUDE E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE /PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUN-TOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2007 | 4657.10 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS/NA NOTA FISCAL N§00023030, ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2007 | 220.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | C/A COMPRA DE COLCHOES,CONSTANTES NO CUPOM FISCALDE N§ 00995,DESTINADOS A CRECHE SANTINHO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2007 | 63.70 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PRE-FEITO MUNICIPAL E ASSESSORES,QUANDO A SERVICO DAPREFEITURA,EM JOAO PESSOA,CONF.N.F. 003167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA /EM FAVOR DA CNM, RELATIVA A CONTRIBUICAO DO MES /DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S.DE INF. LTDA | C/AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ECONFECCAO DA FOLHA DE PGT§ DOS FUNCIONARIOS,INDIV.E COMP.DO FGTS-GFIP E RAIS ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2007 | 1555.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MADADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 4¦VARADO TRABALHO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA /N§00489.2006.023/13.00-6 EM FAVOR DE JOSEFA BEN-TO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2007 | 1611.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MADADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 4¦VARADO TRABALHO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA /N§00702.2006.023/13.00-0 EM FAVOR DE ELIANE CAR-LOS DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MADADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 1¦VARADO TRABALHO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA /EM FAVOR DE JOSE SEW RAPIAO ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2007 | 1408.17 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REF.A RETENCAO DO PASEP. XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2007 | 489.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO INSS JUROS EMULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2007 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2007 | 2264.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS /RETIDO NAS FOLHAS DE PAGT§ DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2007 | 4082.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE DOS EMPREGADOS /RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAT§ DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2007 | 1082.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE DOS EMPREGADOS /RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAT§ DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2007 | 1339.00 | 00000881880434 | VANILSON MARQUES DE OLIVEIRA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA EFIAT PALIO DA SEC.DE SAUDE,REF. A SERVICOS MECANI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2007 | 24675.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA RETI-DO NAS FOLHAS DE PAGT§, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2007 | 9029.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO DESCONTO EFETUADO REF.AO PARCELAMENTO RETEN-CAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2007 | 800.00 | 40945461000151 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL DE N§003176,ANEXA, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO REALIZADOS NO PREDIO DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2007 | 220.00 | 00057162581404 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FISCAL DO SMER, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2007 | 238.32 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NASNOTAS FISCAL DE N§ 00073111 E 00073112, ANEXAS ,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2007 | 9878.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES/DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2007 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES/DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2007 | 357.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2007 | 197.17 | 09188376000146 | DETRAM | C/A DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL,ANO1997 DE PLACAS,MNH-1098 DA SEC.DE ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL LOTADANA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA FUN-CIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2007 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE COMUNITARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO/MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2007 | 250.00 | 00004218170460 | LEONIDAS PEQUENO DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2007 | 5302.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2007 | 4703.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIOFUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2007 | 667.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA PROFESSORA DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2007 | 379.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2007 | 11566.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOFUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2007 | 36020.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOFUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2007 | 331.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO DO FUNDEF,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2007 | 4629.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE ESCOLAS DO /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2007 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTILREF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2007 | 22218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DOMDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS DIRETORES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2007 | 136.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS DA EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2007 | 931.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS DA DIVISAO DE AUXILIARES DO MDE DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2007 | 3.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2007 | 765.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE DESPESA DE TARIFA PAGT§ SALARIO CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2007 | 6170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2007 | 4610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2007 | 156.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2007 | 328.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MESDE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2007 | 2459.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2007 | 320.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SE-CRETARIA DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2007 | 515.00 | 00052659194491 | WILLIAM DE ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DECAMISETAS PARA O BLOCO `O BAGACO, QUE A PORCA /CHUPOU,PARA AS DESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2007 | 800.00 | 00005462018495 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA,REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2007 | 400.00 | 00003893591494 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES,DO SITIO CATUCA PARA O GRUPO ESCOLAR /EDUARDO MEDEIROS,NESTA CIDADE E VICE VERSA NO TUR-NO DA MANHA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2007 | 300.00 | 00003090561441 | ABDIAS DE FARIAS RODRIGUES | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,( PROFESSORA) DO SITIO CHUPADOURO,PARA O SITIO ESCUTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2007 | 600.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES,DO SITIO CATUCA PARA A ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DOM ADAUTO, NESTA /CIDADE E VICE VERSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2007 | 600.00 | 00003681320489 | GILBERTO FRANCO DE ARAUJO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO TABOCAS PARA /O GRUPO ESCOLAR SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006, EM VEICULO DE PLACA KLP- 0223-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2007 | 400.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE TUDANTES,DO SITIO MATIAS,PARA O GRUPO ESCO-LAR MIMOSA DIAS E GRUPO ESCOLAR,EDUARDO MEDEIROS,NA CIDADE DE SERRA REDONDA E VICE VERSA,NO TURNODA TARDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2007 | 600.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO TABOCAS PARA /O GRUPO ESCOLAR SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO E VICE- VERSA,NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2007 | 700.00 | 35419399000124 | SEVERINO FIDELIS DE ARAUJO | C/AOS SERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO VEICULO VERANEIO DE PLACAS ABB-1717,DA SEC. DE EDUCA-CAO,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 0421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2007 | 80.00 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2007 | 300.00 | 00067440991400 | JOSE RUFINO BENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.DECLARACAO /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2007 | 350.00 | 00096398221400 | JOSE TADEU ALVES DE SOUZA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPOR-TANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECE-BER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE DEC.GRANDE,NO VEICULO DE PLACA MND 8228-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2007 | 100.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2007 | 120.00 | 00092889336468 | ELISETE MARGUES DA COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2007 | 250.00 | 00006971532406 | MARIA SANTANA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2007 | 150.00 | 00006035340407 | MARIA ANUCIADA DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2007 | 595.00 | 40945461000151 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | C/ A COMPRA DE MADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL /N§003183,ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DO GRUPOESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2007 | 1096.49 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL DE N§ 00023146,ANEXA,DESTINADOS ASEC.M.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2007 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO REF.A DESPESA DETARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2007 | 100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRASDA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS TRESEQUIPES DOS PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2007 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00004552940465 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS | REFERENTE AO PGT§ DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA BANDA ABDON TAVARES,NAS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2007 | 150.00 | 00005629331400 | ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO | REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.DECLARACAO /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2007 | 150.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2007 | 360.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOA CARENTE DA ZONA RURAL,PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2007 | 29.00 | 03949327000100 | R.C.TEIXEIRA | C/ A COPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NOCUPOM FISCAL N§030062, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2007 | 300.00 | 00027260119420 | M¦ AUXILIADORA MAGNO ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORANA COMUNIDADE SITIO QUEIMADAS,REL.AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2007 | 350.00 | 00052148122487 | JUPIARA CELILIA MOUZINHO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2007 | 350.00 | 00004558262426 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 20/01/07 A20/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2007 | 350.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO,JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO 20/01/2007 A /20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAISE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2007 | 650.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2007 | 600.00 | 00004224959488 | TIBÉRIO CEZAR DUARTE DE ALMEIDA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOSDO QUADRO DE TRANSPORTE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2007 | 2010.00 | 00064520510406 | SEVERINO LIRA DA NOBREGA | REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAA CASA DE APOIO E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2007 | 150.00 | 00004299818482 | ROSEANE BERNARDO DA S.MOURA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONST.REF. E AMPL. DE POSTOS DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2007 | 7000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | C/A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTOMEDICO DO SITIO TORRE DOS MARQUES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 000009. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CO-TA DO FPM,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA /CORRENTE 0013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REF.A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REF.A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2007 | 4111.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A CEF-FGTS-INADIMPLENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2007 | 630.71 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONST.REF. E AMPL. DE POSTOS DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2007 | 3130.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | C/A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTOMEDICO DO SITIO TORRE DOS MARQUES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 000010. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2007 | 800.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ATAUDE DESCRITO NANOTA FISCAL DE N§0166, ANEXA, PARA SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2007 | 2157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2007 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA E ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2007 | 22.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA VIGILANCIA SANI-TARIA,REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2007 | 41.82 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2007 | 84.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2007 | 1843.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE FINANCAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | / AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUNCIO-RIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2007 | 350.00 | 00097987794449 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | / AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2007 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA FUNCIO-NARIA LOTADA NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2007 | 600.00 | 00002717187499 | JOSUE FRANCO MARINHO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO SITIO GOITI DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE JUAREZ TAVARA E VICE VERSA, VEICULO DE/PLACA MOB 2286-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2007 | 700.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | REFERENTE AOS SE VICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA /BANDA DE MUSICA ABDON TAVARES,JUNTO A SEC.M.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,REL.AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2007 | 500.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIOQUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA PRATICA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2007 | 3250.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | C/ AOS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2007 | 572.00 | 00000820997404 | ED. NUNES MACHADO | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICACOES,CERTIDOES DE OBITOS,2¦ VIA DE REGISTROS DENASCIMENTO E AUTENTICACOES ,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2007 | 293.50 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PGT§ DO PASEP,REL.A COMPETENCIAJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT§ DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSON§0128.2006.023.13. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PGT§ DE PRECATORIO CONF.PROCESSO N§009620060091300-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT§ DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSON§0096.2006.023.13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2007 | 1100.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PGT§ DE PRECATORIO CONF.PROCESSO N§0015720060071300-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT§ DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSON§0075.2006.007.13.-0,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2007 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PGT§ DE PRECATORIO CONF.PROCESSO N§009620060071300-0,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2007 | 450.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT§ DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSON§0097.2006.007.13.-0,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2007 | 1300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PGT§ DE PRECATORIO,CONF.PROCESSO N§011820060071300-0,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2007 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT§ DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSON§0119.2006.007.13.-0,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2007 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PGT§ DE PRECATORIO,CONF.PROCESSO N§02720060071300-0,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT§ DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSON§0058.2006.009.13.-0,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2007 | 550.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE AO PGT§ DE PRECATORIO,CONF.PROCESSO N§015620060091300-0,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2007 | 850.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT§ DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSON§0169.2006.009.13.-0,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUNCIO-NARIO AGENTE DA DENGUE,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2007 | 350.00 | 00069084122453 | CLEODON RIBEIRO DA COSTA FILHO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA DENGUE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUNCIO-NARIO DA SEC.DE SAUDE PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA /EQUIPE III DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SEDEPARA A ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REL.AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2007 | 431.50 | 00022569286400 | PAULA FRANCINETE BATISTA DIAS E OUTRA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF LOTADA-NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2007 | 350.00 | 00012345678909 | ADJANIA RODRIGUES MONSINHO | C/AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2007 | 2500.00 | 00020450222420 | FREDERICO E.DE MIRANDA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ACOES BASICAS,AOGRUPO DA TERCEIRA IDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2007 | 2080.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | REFRENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTI-COS,REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2007 | 800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTAJUNTO A SECRETARIA M.DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2007 | 431.50 | 00035886340459 | ROSSANA DA SILVA CALDAS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2007 | 13429.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA,REF.AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2007 | 350.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE/NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2007 | 730.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAISE ABERTURAS DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE/MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2007 | 600.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICVOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2007 | 450.00 | 00007101269486 | JOSELITO RUFINO DOS SANTOS | C/AOS SERVICOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA LAVAGEMDOS VEICULO DO QUADRO DE TRANSPORTES PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2007 | 1050.00 | 00066506581468 | EDVAILDO DO NASCIMENTO CRUZ | C/AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA DENGUE,LOTADOSNA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2007 | 5950.00 | 00069198381415 | ABELARDO AGRA DE SOUZA | C/AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE COMUNITA-RIA PACS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2007 | 357.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES DE SAUDE COMUNITARIA PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2007 | 19390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/AOS VENCIMENTOS COMO MEDICOS,ENFERMEIROS E ODON-TOLOGOS, DO PSF,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2007 | 500.00 | 00006404812487 | CICERO VICENTE CRUZ | C/AOS PROVENTOS COMO APOSENTADO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2007 | 105.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA PAGT§ SALARIO CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2007 | 24.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REF.A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2007 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRASDA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS 03 /EQUIPES DOS PSF,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2007 | 2012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN -CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2007 | 19.09 | 41127689000369 | CAMPLAST | REERENTE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NOCUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2007 | 12489.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DO FUNDEF,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REF.A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2007 | 100.00 | 00067471609400 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CON-FORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2007 | 94.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITOS NO /CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-POSICAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2007 | 501.00 | 01493918000182 | JOSE FRANCISCO DAS MERCES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TELHAS,DES-CRITOS NA NOTA FISCAL DE N§ 001839,ANEXA,PARA OSSERVICOS DE RECUPERACAO,REALIZADOS NO PREDIO DA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2007 | 80.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNO CUPOM ANEXO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECU-PERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE ADVOCADOS AS-SOCIADOS, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PARAESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2007 | 525.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE INFO PUBLICINFORMATICA LTDA,REF.A LOCACAO DO SISTEMA DE /CONTABILIDADE PUBLICA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 3333.00 | 00002245812441 | FERNANDO ANTONIO PEQUENO TEJO | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PGT§ DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 2.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REF.A DESPESA DE TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTI-CA DO TRABALHO, REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO,REF.A DIREITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 328.65 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 8.90 | 08850968000119 | EDVAL AMORIM SOUZA & CIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESCRITOS NA NOTA FISCAL N§006430,ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 800.00 | 00040543080404 | DAMIAO MATIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DA SEDE PARA A CIDADE DE C.GRANDE ,NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2007 | 3268.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REV.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL N§ 448, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2007 | 997.32 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA,REF.AOCONSUMO D`AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2007 | 350.00 | 00009620955757 | ANTONIO DIAS DE A.SOBRINHO | C/AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA DENGUE,LOTADO NASEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2007 | 15.97 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2007 | 24.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§004697, DESTINADO AO SR. PREFEITO QUANDOA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EMFAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | C/AOS SERVICOS RADIOLOGICOS,REALIZADOS NO PACIENTEJOSE LUIZ DE SOUZA,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 33433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2007 | 230.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | C/A EXAME ANATOMOPATOLOGICO,REALIZADO NO PACIENTEJOSE LUIZ DE SOUZA,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 02351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2007 | 1125.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | C/ A COMPRA DE 05 GIRICAS COM PNEU CONSTANTE NA /NOTA FISCAL DE N§005317, DESTINADO A LIMPEZA PU -BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2007 | 475.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NASNOTAS FISCAIS DE N§S 0073176 E 73177, ANEXAS,DES-TINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2007 | 1200.00 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS DE N§S 000605 E 00606, ANEXAS,DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2007 | 400.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DECOMPETENCIAS DO FGTS, ALUSIVO AOS ANOS DE 1985 E1986 E ENVIO PARA CAIXA E.FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2007 | 121.70 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§073896, DESTINADO A RECUPERACAODO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2007 | 250.00 | 08293238000164 | ELIAS DO AMARAL -ME | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§00048, DESTINADO AOS MONITORES DO PETI /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2007 | 2880.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,CONSTANTENA NOTA FISCAL DE N§ 004931,DESTINADO AOS VEICULOSTRATORES E CACAMBA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2007 | 2124.40 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONSTANTE NAS NO-TAS FISCAIS DE N§S 001319 E 001320, DESTINADO AMATERNIDADE E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2007 | 3280.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL DE N§ 0049301,DESTINADO AOS VEI-CULOS DO PSF E SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2007 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E MAO DEOBRA, REALIZADO NO VEICULO PALIO 4856 DO PSF, DASEC.DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL N§ 047355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2007 | 515.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/A COMPRA DE PECAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 047354,DESTINADAS AO VEICULO PALIO 4856 DO /PSF DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2007 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/A COMPRA DE 02 PNEUS,CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 047353,DESTINADOS AO VEICULO PALIO 4856 DO /PSF DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2007 | 3250.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL `GASOLINA`CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004939,DESTINADO AOS VEICULOSDAS EQUIPES DO PSF,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2007 | 55.89 | 40947905000198 | RESTAURANTE SEPARE D ITABA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE N§ 010767,DESTINADO A FUNCIONARIOS DAADMINISTRACAO,QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE ADVOGADOS ASSO-CIADOS,REF.A SERVICOS ADVOCATICIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2007 | 22.95 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§003906, DESTINADO AO PREFEITO QUANDO A /SERVICO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2007 | 2329.91 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 004934,DESTINADO AO VEICULO PALIO,MNF-4816,DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2007 | 2520.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE DIESEL,CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE N§ 004940,DESTINADOS AOS VEICULOS DASEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2007 | 3980.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONSTENTE NA NOTAFISCAL DE N§ 004933,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECDE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2007 | 1856.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/A COMPRA DE 02 PNEUS,CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 047356,DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DA /SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2007 | 515.50 | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLI-NHA DE FUTEBOL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2007 | 108.57 | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGLO BRASILEIRA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE N§ 016061,DESTINADO AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIOS,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOAA SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2007 | 300.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R: SAO MI-GUEL S/N,NA SEDE DESTINADA AO ABRIGO DA EQUIPE DAFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2007 | 130.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | C/ A COMPRA DE 01 CAIXA D AGUA PLASTICA DE 500 LITROS, CONF.N.F.005154, DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE DO PSF DO SITIO IMBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2007 | 120.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | C/ AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE /DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE III DO PSF,REFAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2007 | 200.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | C/ AO ALUGUEL DA CASA SITUADA A R: PEDRO DE AZEVEDO CRUZ S/N, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE IDO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2007 | 200.00 | 00007197726727 | JOAO PEREIRA SANTOS | C/ A AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2007 | 105.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | C/ A COMPRA DE MADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 002290, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2007 | 220.00 | 01493918000182 | JOSE FRANCISCO DAS MERCES | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE /NA NOTA FISCAL N§001843, DESTINADO AO POSTO DE /SAUDE DO PSF DO SITIO IMBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2007 | 15.20 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | C/ A COMPRA DE UMA FECHADURA CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N§4414, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2007 | 456.00 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DE-SINFECTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§00617,DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2007 | 4070.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,CONF.NOTA FISCAL DEN§ 004932,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2007 | 1176.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE DOS EMPREGADOS RE-TIDO NA FOLHA DE PGT§ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2007 | 4900.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 004822,DESTINADO A CACAMBA E TRATORES DALIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2007 | 1471.25 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE DIESEL,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004757,DESTINADO A CACAMBA DA LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2007 | 400.00 | 05842754000102 | SANDRA ALVES BARROS | C/A COMPRA DE JARROS PARA ORNAMENTACAO DO CEMITE-RIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2007 | 7775.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PARCELAMENTORETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2007 | 8277.41 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2007 | 2181.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 004941,DESTINADA AO VEICULO PALIO,MNF-4816,DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S.DE INF. LTDA | C/AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ECONFECCAO DA FOLHA DE PGT§,FGTS-GFIP E RAIS ANUAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE CNM, REFEREN-TE A CONSTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2007 | 1020.04 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2007 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 1¦ VARADO TRABALHO,REF.A DIREITOS TRABALHISTAS, EM FAVORDE JOSE SEWRAPIAO ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2007 | 443.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 4¦ VARADE JUSTICA DO TRABALHO,REF.A DIREITOS TRABALHISTAEM FAVOR DE LANE ROSE NUNES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2007 | 499.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 4¦ VARADE JUSTICA DO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHIS-TA,EM FAVOR DE MARIA HELENA ALVES CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2007 | 2741.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 4¦ VARADE JUSTICA DO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHIS-TA,EM FAVOR DE GILMA FERNANDES BARBOSA MADRUGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2007 | 2850.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 4¦ VARADE JUSTICA DO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHIS-TA,EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO NILO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2007 | 573.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 4¦ VARADE JUSTICA DO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHIS-TA,EM FAVOR DE JOSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2007 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 4¦ VARADE JUSTICA DO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHIS-TA,EM FAVOR DE LUSIA RIBEIRO DA SILVA PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2007 | 2064.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 4¦ VARADE JUSTICA DO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHIS-TA,EM FAVOR DE MARIA DO ARMO DA SILVA NEGREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2007 | 26.00 | 03949327000100 | R.C.TEIXEIRA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE /NO CUPOM FISCAL N§ 32535, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2007 | 385.75 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | C/A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO,CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 00023420,DESTINADO A CRECHE SANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2007 | 4321.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS,RE-TIDO NAS FOLHAS DE PGT§ DOS FUNCIONARIOS DO MAGIS-TERIO FUNDEF 40%, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2007 | 2098.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS,RE-TIDO NAS FOLHAS DE PGT§ DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DEEDUCACAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00034540989472 | BANDA PALOV-PAULO FARIAS DA SILVA | C/A LOCACAO DE PALCO E SOM,EM FESTIVIDADES,REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2007 | 3878.75 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE DIESEL,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004757,DESTINADO AO TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2007 | 1004.37 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/A COMPRA DE ALIMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 000865,DESTINADOS A CRECHE SANTINHO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2007 | 8943.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N§ 000864,DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2007 | 24.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL N§004737, DESTINADO AO SR.PREFEITO QUANDO A /SERVICO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2007 | 120.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE /NA N.FISCAL N§ 74442, DESTINADO A RECUPERACAO DEPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2007 | 365.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | C/AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CABECOTE DOVEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2007 | 567.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | C/A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,CONSTANTE NA NO-TA FISCAL DE N§ 003779,DESTINADO A MATERNIDADE ESEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2007 | 722.12 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE /NA N.FISCAL N§ 74396 E 74403, DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2007 | 8025.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | C/AO FORNECIMENTOI DE MEDICAMENTOS,CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS DE N§S 000089,000090,000091 E 000132DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2007 | 6245.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§S 000786 E 000787,PARA ATENDIMENTO BASICO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAN,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2007 | 18.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | C/A COMPRA DE 01 COXIM CAMBIO,CONSTANTE NO CUPOMFISCAL DE N§ 004197,DESTINADO AO VEICULO VERANEIOPLACA ABB 1717,DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2007 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 000468,DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO ABB 1717DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2007 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 67239,DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO ABB 1717DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2007 | 20.00 | 24494619000168 | O RETALHO DA BORRACHA | C/A COMPRA DE UM PAR DE CALCIO,DESTINADO AO VEICU-LO VERANEIO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2007 | 25.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | C/A COMPRA DE UM PAR DE PLACAS,DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2007 | 254.00 | 00064520510406 | SEVERINO LIRA DA NOBREGA | C/ AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO /CONSUMO DA CRECHE SANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2007 | 800.00 | 00064601625491 | PE.SEVERINO DOS RAMOS BARBALHO | C/ AO ALUGUEL DOS IMOVEIS PERTENCENTES A PEROQUIASAP PEDRO SITUADA A R: PEDRO DE AZEVEDO CRUZ QUESERVE CRECHE SANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2007 | 1050.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NOPOSTO DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2007 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ON-DE FUNCIONA REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2007 | 240.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/ A COMPRA DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL /N§ 029103, DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DOPREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2007 | 576.80 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | C/ A EMPREITADA PARA OS SERVICOS DE ROCO DAS ES-TRADAS DOS SITIOS TIGRE E JUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2007 | 150.00 | 00007626979460 | GERLANE GONCALVES MENESES | C/ A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2007 | 540.00 | 07190808000128 | R. TAVARES MATERIAL DE CONST.EPP | C/ A COMPRA DE TINTA CORAL MASSA CORRIDA E OUTROSMATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§0008,DESTI-NADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2007 | 103.17 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE /NO CUPOM FISCAL N§107300, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.CASA DA FAMILIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF-CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CASA DA FAMI -LIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2007 | 1345.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | C/ A AQUISICAO DE:01 LIQUIFICADOR R$39.80,01 FO-GAO 4 BOCAS R$230,00,02 VENTILADORES FAET R$79,2001 DVD DV P3020 R$ 189,00,01 BEBEDOURO R$299,00 ,01 RADIO GRAVADOR C/CD R$139,00,01 RELEVISOR 17 /SEMP.R$ 369,00,CONF.NOTA FISCAL DE N§002301 PARAA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2007 | 2136.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | C/ A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR R$ 1.736,00,AQUI-SICAO DE UMA IMPRESSORA R$ 400,00, CONSTANTE NA /NOTA FISCAL N§000845, DESTINADO A CRAS -CASA DA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2007 | 9.50 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | C/ A DESPESA REALIZADA COM O ENVIO DE CORRESPON -DENCIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2007 | 345.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/A DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARI-FA DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2007 | 54.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/A DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARI-FA DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/A DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2007 | 42.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§004741,DESTINADO A TESOUREIRA E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2007 | 136.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2007 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIODA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2007 | 8162.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO/MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2007 | 1046.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA D0S FILHOS MENORES DE PRO -FESSORES DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2007 | 261.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60%, LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2007 | 20770.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOS60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2007 | 26586.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/A DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/A DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2007 | 18.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | C/A COMPRA DE PECA,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 002536,DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2007 | 1453.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE | C/ A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY R$799,00 E AQUISICAO DE 30 POLTRONAS SEPETIBA BRANCA /R$ 654,90,CONF.CONF.N.FISCAL N§182658,DESTINADOA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2007 | 365.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO, REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2007 | 927.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO, REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2007 | 290.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 4¦ VARADO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA EM FAVORDE ANA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2007 | 420.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO BLOQUEIO JUDICIAL,DETERMINADO PELA 3¦ VARA DOTRABALHO, REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA EM FAVOR DESEVERINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2007 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICA DOTRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2007 | 2531.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA EM FAVORDE JOSEFA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2007 | 385.40 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2007 | 553.05 | 02494312000124 | PASEP | C/A DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2007 | 36.21 | 02494312000124 | PASEP | C/A DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2007 | 4129.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | C/A DESCONTO EFETUADO REFERENTE A CEF-FGTS,INADI-PLENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00002245812441 | FERNANDO ANTONIO PEQUENO TEJO | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS,PRESTADOS A EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE /MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE ADVOGADOS ASSO-CIADOS,REF.A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2007 | 388.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO,REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM/FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2007 | 14878.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA,REF.AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2007 | 515.00 | 00010060057491 | DJALMA SILVA GUIMARAES | C/ A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO EXTRA NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DEENFERMAGEM LILIANE PEREIRA BACALHAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | C/ AO ALUGUEL DA CASA SITUADA A R:PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, 83, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A /NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2007 | 350.00 | 00052148122487 | JUPIARA CELILIA MOUZINHO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2007 | 200.00 | 00098070215453 | MARIA MORENO DE SOUZA | C/ A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2007 | 300.00 | 00008789313763 | RIVALDO GONCALVES DA ROCHA | C/ A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2007 | 300.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | C/ A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2007 | 200.00 | 00058991638791 | VITAL LOPES DA SILVA | C/ A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTINADO A EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA HOSPITALAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2007 | 7320.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA 03/07REFERENTE AO PARCELAMENTO N§2400309, CONFORME GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2007 | 3987.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | C/AOS SERVICOS DE PINTURA,LANTERNAGEM E TAPECARIAREALIZADO NO VEICULO PALIO DE COR BRANCA,ANO 2005,DE PLACA MNF-4816,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 004316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO /DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2007 | 412.00 | 00046807594453 | JOSE AURELIANO DOS S. FILHO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GAREGEMDOS VEICULOS DO QUADRO DE TRANSPORTES PUBLICOS,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS E /ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2007 | 7320.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA COM-PETENCIA 03/2007, REFERENTE AO PARCELAMENTO N§2400309, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE COZIMEN-TO DA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS 3EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2007 | 4012.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | C/ AO RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AS COMPETEN-CIAS 05/1986 E 06/1986, CONFORME GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2007 | 42.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§004757, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2007 | 14640.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO RECOLHIMENTO DO INSS PARETE DA EMPRESA,COMPE-TENCIA 03/2007,REFERENTE AO PARCELAMENTO, 2400309,SENDO ESTE PGT§ COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2007 | 2500.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS | C/A COMPRA DE 02 PNEUS,CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 002370,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR DA SEC.DE EDUCACAO,SENDO ESTE PGT§ COM RECUR-SOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2007 | 100.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS | C/AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,COM BALANCEAMENTO,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DEEDUCACAO,SENDO ESTE PGT§ COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2007 | 350.00 | 00003456180411 | M¦ DO SOCORRO PASSOS VIEIRA | C/AOS SERVICOS PRSTADOS SOB A LICENCA MATERNIDADEDA FUNCIONARIA,JAQUELINE BOLLIS,JUNTO A SEC. DE/EDUCACAO,SENDO ESTE PGT§ COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2007 | 160.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | C/ AO PAGAT§ DA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COMO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO NOS DIAS22 E 23 DE MARCO NO CENTRO DE FORUM E TREINAMENTODE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2007 | 4184.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO,REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA EMFAVOR DE CLOVENILDO FELIX FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2007 | 3574.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO,REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA EMFAVOR DE JOSE AUGUSTO MATIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2007 | 294.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 1¦ VARADO TRABALHO,EM FAVOR DO INSS,REF.A CONTRIBUICAO /PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2007 | 1358.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 341207,DETERMINADOPELA 1¦ VARA DO TRABALHO,EM FAVOR DO INSS, REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,REF.AO PROC. N§65320040071300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2007 | 402.39 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PROCESSO N§57620050091300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2007 | 329.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PROCESSO N§57020050091300-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2007 | 258.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 26/2007,DETERMINADOPELA 1¦ VARA DO TRABALHO EM FAVOR DO INSS,REF. ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2007 | 507.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO EM FAVOR DO INSS, REF. A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2007 | 468.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 3¦ VARADO TRABALHO EM FAVOR DO INSS, REF. A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2007 | 344.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/AO DESCONTO EFETUADO REF.A MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA JUSTICA A TITULO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2007 | 18.05 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE | C/ A COMPRA DE FRUTAS CONSTANTE NO CUPOM FISCALN§ 117229, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2007 | 46.50 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§003093, DESTINADO A FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2007 | 604.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | C/ A COMPRA DE JANELAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL /N§ 71829, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2007 | 380.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | C/ A COMPRA DE PORTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§002305, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2007 | 800.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | C/ A COMPRA DE MADEIRAS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 002980,DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2007 | 44.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 003189,DESTINADO A TESOURARIA E FUNCIONARIA DA SEC.DE FINANCAS A SERVICO DA PREFEI-TURA EM J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2007 | 35.00 | 12919692000155 | EQUIPERSON | C/A COMPRA DE UM JOGO DE TAPETE,CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 005892,DESTINADO AO VEICULO PALIO /MNF-4116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2007 | 280.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | C/ AOS SERVICOS DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL N§000958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2007 | 412.00 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE CERAMICAS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2007 | 72.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E A.P/VEICULOS LTD | C/ A COMPRA DE PARAFUSOS CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 013855,DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO /DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2007 | 47.60 | 12673273000186 | FERROTINTAS | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTENOS CUPONS FISCAIS DE N§009836 E 0099837, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2007 | 55.00 | 02372002000137 | PARA INFORMATICA LTDA | C/ A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS /VIA RADIO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2007 | 13.80 | 08850968000119 | EDVAL AMORIM SOUZA & CIA | C/ AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N§ 006454, DESTINADO A FUNCIONARIOS A SER-VICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2007 | 4.40 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | C/ A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NO CU-POM FISCAL N§6772, DESTINADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2007 | 9.50 | 08073258000120 | PASTELARIA SULAVIT | C/ AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N§ 00244 , DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDOA SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2007 | 525.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A LOCACAO DO PRO-GRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURAREF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2007 | 93.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE N§ 003221,DESTINAAS AO SR.PREFEITO E /ASSESSORES,A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2007 | 10050.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | C/A AQUISICAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES,COM PRAN-CHETA TUBO 7/8,EM MDF,DESTINADAS AOS COLEGIOS DO /MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 001843,SENDO ESTEPGT§ COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2007 | 300.00 | 00011071532472 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | C/A AJUDA DOADA ATRAVES D SEC.DE SAUDE,DESTINADA AEXAMES MEDICO ESPECIALIZADO,NAO OFERECIDO PELA RE-DE MEDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2007 | 357.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2007 | 1400.00 | 00066506581468 | EDVAILDO DO NASCIMENTO CRUZ | C/ AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2007 | 900.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANGEIRO | C/ A COMPRA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO COM VIDROS,DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2007 | 800.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | C/ AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2007 | 63.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO,REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2007 | 48.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE N§ 003876,DESTINADAS A TESOUREIRA E FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2007 | 16.00 | 02148375000129 | BOM APETITE | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUN-CIONARIOS QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2007 | 390.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO,CONSTANTE NA NO-TA FISCAL DE N§ 007045,PARA EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2007 | 165.64 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | C/A COMPRA DE BOMBONS,CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§ 004418,DESTINADOS A PASCOA DAS CRIANCASDO COLEGIO RUI CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2007 | 126.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§023677, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2007 | 200.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | C/ A COMPRA DE COMPENSADO CONSTANTE NA NOTA FIS -CAL DE N§002308, DESTINADO A REFORMA DAS CAMAS DAUNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DIVISAO DA VI-GILANCIA SANITARIA "DENGUE" REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2007 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA SA-NITARIA "DENGUE", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2007 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | C/ AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICASPARA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUTAMENTOCOM OUTROS PEDREIROS E SERVENTES NA MATERNIDADE /DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2007 | 178.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2007 | 11056.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS EABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2007 | 929.20 | 09123654000187 | CAGEPA | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA,REF.AOFORNECIMENTO D`AGUA,NAS REPARTICOES PUBLICAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA D ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,RELATIVO AOS MESESDE DEZEMBRO/06 E JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00071469656787 | CLEONICE CAVALCANTE DE MENDONCA E OUTRO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/06,JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2007 | 1950.00 | 00006146336483 | ZUMIRA PEDRO DOS SANTOS | C/AO PGT§ DOS BOLSISTAS DO PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2007 | 700.00 | 06125693000125 | SERVICOS FUNERARIOS DA PARAIBA | C/ A COMPRA DE 02 ATAUDES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§00429, PARA SEPULTAMENTO DE ANTONIO CA-PITULINO DA SILVA E JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2007 | 28.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | C/A COMPRA DE TECIDO,CONSTANTES NO CUPOM FISCALANEXO,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2007 | 6890.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, CONSTANTE NAS /NOTAS FISCAIS DE N§S 007348 E 007349, DESTINADOSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2007 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA /DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO PAGT§ DOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOSDE COZIMENTO DE ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS 03 EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2007 | 49.25 | 40947905000198 | RESTAURANTE SEPARE D ITABA LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE REEICOES,CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 010948,DESTINADA AO SR.PREFEITO EASSESSOR,QUANDO A SERVICO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2007 | 350.00 | 00097987794449 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE /DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES /FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2007 | 3095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2007 | 2459.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2007 | 6500.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | C/ AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2007 | 3250.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | C/ AOS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2007 | 367.50 | 00021895384400 | MARIA JOSE MACHADO MOURA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROCURADORA JURIDICA DO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 352.49 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2007 | 7.98 | 02494312000124 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2007 | 500.00 | 00006404812487 | CICERO VICENTE CRUZ | C/ AOS PROVENTOS COMO APOSENTADO DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 1¦ VARADO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA,EM FAVORDE MARIA RENILDES MOURA DANTAS DE SOUZA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA,EM FAVORDE MARIA DE FATIMA COSTA RAMOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/AO MANDADO DE BLOQUEIO,DETERMINADO PELA 2¦ VARADO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2007 | 22.30 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§003928, DESTINADO AO SR.PREFEITO QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2007 | 321.26 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | C/ A COMPRA DE CHOCOLATES E BONBOS DIVERSOS CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§004426,DESTINADO A FESTA /DE PASCOA DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIAIS BASICAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDI-CO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2007 | 10.50 | 02148375000129 | BOM APETITE | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRA DES-TA PREFEITURA E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE /PERMANENCIA NESTA CIDADE, QUANDO A TRATO DE ASSUN-TOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2007 | 159.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA DE SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2007 | 389.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO MANDADO DE SEGUESTRO N§ 113/2007 DETERMINA-DO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO, REFERENTE A CONTRI -BUICAO PREVIDENCIA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2007 | 389.12 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF.AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 111/2007 DETERMINA-DO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2007 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA /EQUIPE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2007 | 19390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MEDICOS,ODONTOLOGOS E ENFERMEIRAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO , REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2007 | 27.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2007 | 12.50 | 02148375000129 | BOM APETITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2007 | 159.90 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO PARA ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2007 | 1000.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE III DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SEDEPARA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2007 | 12.50 | 02148375000129 | BOM APETITE | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEC.DE SAUDE ESUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE PERMANENCIA NESTACIDADE A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2007 | 15.00 | 00996799000118 | EDINALVA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE FORNECIMENTO DE PECA DESCRITO NA NOTAFISCAL N§002442,ANEXA,PARA OS SERVICOS DE REPO-SICAO REALIZADOS NO VEICULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA M.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2007 | 12.20 | 02700150000133 | GENTIL PEREIRA DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRA DES-TA PREFEITURA E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE /PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUNTODO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2007 | 1334.45 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO /PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2007 | 1322.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 4¦ VA-RA DO TRABALHO REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA EM FA-VOR DE CLEIDE MARINHO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 1¦VA-RA DO TRABALHO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHIS-TA EM FAVOR DE JOSE SEWRAPIAO ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2007 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | REF.AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AOMUNICIPIO, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S.DE INF. LTDA | C/ A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAFOLHA DE PAGT§,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, GFIP ERAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REF.AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CNM, REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2007 | 33.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO ESUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE VIAGEM QUANDO ATRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2007 | 2171.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS /RETIDOS NAS FOLHAS DE PAGT§ DOS FUNCIONARIOS DO /MAGISTERIO FUNDEF,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2007 | 2852.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS,RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE EDUCACAO, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2007 | 350.00 | 00012345678909 | ADJANIA RODRIGUES MONSINHO | REFERENTE VENCIMENTOS COM FUNCIONARIA DESTA PRE-FEITURA, COMO ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIA M.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2007 | 2887.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS,RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE SAUDE, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2007 | 8356.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PARCELAMENTORETENCAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2007 | 14358.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2007 | 946.43 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NAS NO-TAS FISCAIS DE N§S 007374 E 007375 ANEXAS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2007 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA BOMBA D AGUA DASECRETARIA M.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2007 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTAFISCAL DE N§ 024857 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2007 | 102.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N§024858,ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA M.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2007 | 22.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN -CIONARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2007 | 449.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2007 | 12093.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES/DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2007 | 109.90 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE 07 SACOS DE CIMENTO DESCRI-TOS NA NOTA FISCAL DE N§ 029313 ANEXA, DESTINADOS/AOS SERVICOS ORA REALIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIOS E DIRETORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2007 | 1300.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2007 | 350.00 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUNTOAO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2007 | 350.00 | 00060357657772 | PAULO MIGUEL FRANCISCO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO,JUNTO AO CONSENHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2007 | 22.23 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | REF.AO SALARIO FAMILIA DO FILHO MENOR DO FUNCIONA-RIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2007 | 44.46 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO /FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2007 | 22.23 | 00060357657772 | PAULO MIGUEL FRANCISCO | REF.AO SALARIO FAMILIA DO FILHO MENOR DO FUNCIONA-RIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004558262426 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSENHEIRO, /JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 20/02/07A 20/03/2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2007 | 350.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSENHEIRO, /JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 20/02/07A 20/03/2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2007 | 1300.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA - PAIF, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN -CIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2007 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUN -CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2007 | 2157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2007 | 26.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DESAUDE E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2007 | 33.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PECA DESCRITO NO CUPOMFISCAL ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSI-CAO REALIZAADOS NO VEICULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA M.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2007 | 6131.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2007 | 500.00 | 00000881880434 | VANILSON MARQUES DE OLIVEIRA | C/ AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM DUAS AM-BULANCIA FIORINE E SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2007 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2007 | 134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2007 | 5711.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2007 | 5257.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2007 | 1259.81 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2007 | 27039.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES /DO MDE SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE DIRETORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/04/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFE-RENTE AO MESS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2007 | 8935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2007 | 328.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2007 | 3370.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2007 | 978.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2007 | 86.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2007 | 45.08 | 02494312000124 | PASEP | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RTENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2007 | 900.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REFERENTE PAGT§ DE PRECATORIA, CONF. PROCESSO N§0860.2006.007.13.00-0,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/04/2007 | 45.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2007 | 6.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2007 | 16230.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO MAGISTERIO60%, REF.O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2007 | 31284.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO MAGISTE -RIO 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2007 | 69.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO 60%, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2007 | 4306.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTE -RIO 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2007 | 30801.81 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60%, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2007 | 566.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2007 | 598.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MONORES DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO 60%, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2007 | 480.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2007 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2007 | 300.00 | 00004033060430 | ABRAAO FERREIRA DA COSTA | REF.A LOCACAO DE ANDAIMES PARA SEREM UTILIZADOS EMSERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2007 | 299.97 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS/DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,DESCRITOS NA NOTA FISCAL N§23480,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2007 | 30.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA AOS SERVICOS DE REPOSICAO /REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA QUE ATENDE AS /ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2007 | 196000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | C/ A AQUISICAO DE 01 CHASSI/CAMINHAO VOLKSWAGEN /8.150 E DELIVERY,MOTOR MWM 4.08 EURO III,EQUIP. /BAU ESPECIAL EM DURALUMINIO,COM 5.40M DE COMPRI -MENTO X 2.25M DE LARGURA,COMPOSTO COM CONSULTO -RIOS MEDICO E ODONTOLOGICO E SEUS RESPECTIVOS /EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2007 | 46.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES D/A SECRETARIA DEEDUCACAO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE PERMANNENCIA NESTA CIDADE A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/04/2007 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/04/2007 | 50.93 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITOE VICE PREFEITO QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA/EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2007 | 800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC.DE SAUDE, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2007 | 758.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /N§003517,DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2007 | 14976.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA,REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/04/2007 | 201.71 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS /PARA O EVENTO REALIZADO PARA A EQUIPE DE ARTEZASDA COOPERATIVA DO SESI, CONF.NOTAS FISCAL DE N§00021239 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/04/2007 | 1.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2007 | 19.80 | 08850968000119 | EDVAL AMORIM SOUZA & CIA | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRA DES-TA PREFEITURA, DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2007 | 350.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.FEVEREIRO/07, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2007 | 700.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA ABDON TAVARES, JUNTO A SECRETARIA M.DE EDUCA-CAO, RELATIVO A DOIS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2007 | 100.00 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2007 | 455.00 | 08852998000164 | INST.DE FISIOLOGIA E P.DE C.GRANDE LTDA | C/ AOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES /DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2007 | 300.00 | 00013954580497 | VITAL INACIO PEREIRA | REF.A UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NA GES-TAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE /DOENCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL.A TRESMESES, CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2007 | 450.00 | 35419399000124 | SEVERINO FIDELIS DE ARAUJO | C/ AOS SERVICOS DE FUNILARIA REALIZADO NO PALIOBRANCO DE PLACA MNE 4846-PB,DA SECRETARIA DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2007 | 400.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | REFERENTE LOCACAO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA A SAOMIGUEL QUE SERVE COMO ABRIGO PARA VEICULOS DESTA/EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2007 | 200.00 | 00078919770468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICO ESPE-CIALIZADO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMI-NISTRATIVO DO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004607081477 | M¦ JOSE LIRA MARGUES | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDIACMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2007 | 1800.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANGEIRO | C/ A PARTE DO PAGT§ DA AQUISICAO DE UM(01)PORTAOBUSIO EM ALUMINIO R$900,00 E 01 (UMA)PORTA VENE-ZIANA C/VIDROS R$900,00, CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§00234 PARA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2007 | 1400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS EABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2007 | 314.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS /SERVICOS ORA REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA /DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§029381,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00052876454734 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2007 | 412.00 | 00004224959488 | TIBÉRIO CEZAR DUARTE DE ALMEIDA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEI-CULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2007 | 600.00 | 40945461000151 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE MADEIRA E TELHAS DESCRITOSNA NOTA FISCAL DE N§ 003317 ANEXA, DESTINADOS AOSSERVICOS ORA REALIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2007 | 1800.00 | 06272578000183 | JOSE ELIANDRO L.BATISTA | REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO /NA NOTA FISCAL N§00018, ANEXO, DESTINADOS AOS TRA-TORES E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2007 | 1440.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCAODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2007 | 400.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | REF.AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGADOA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICODE N§ 000965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2007 | 52.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2007 | 33.44 | 02494312000124 | PASEP | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2007 | 671.75 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2007 | 555.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO CHEFE DO /GABINETE ,VICE PREFEITO E SECRETARIO ADMINISTRA -TIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGENS QUANDO ATRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2007 | 400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRAS DA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS 03 EQUIPES/DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/04/2007 | 800.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA A COMEMORACAO DA PASCOA, COM 100 FA-MILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2007 | 756.25 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/AO FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N§004992,DESTINADO A CACAMBA PLACA MMV12-24-PB,DA TARIFA PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/04/2007 | 1993.75 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REF.AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITOS NA NOTAFISCAL DE N§ 004992 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY E VALMET DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,/REF.JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2007 | 357.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS /AGENTES DO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/04/2007 | 5950.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AOS VENCIMENTOS COM AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE-PACS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.O MES /DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/04/2007 | 3300.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§004993,PARA AS AMBULANCIAS MOQ 2533,MMY0100 E MMY 0446-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2007 | 89.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2007 | 5327.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES DA DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE /AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA DENGUE LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/04/2007 | 2500.00 | 00002245812441 | FERNANDO ANTONIO PEQUENO TEJO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2007 | 443.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN-CIONARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE/DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2007 | 8517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ADVOCADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2007 | 330.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2007 | 276.00 | 00063831465487 | FRANCISCA NEIDE V. DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E TAPIOCASPARA OS PROFESSORES DURANTE REUNIAO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2007 | 502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIOEDUCACAO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2007 | 67.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA PRO-FESSORA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2007 | 3317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOEDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2007 | 13348.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIODA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2007 | 444.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN-CIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2007 | 1592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES /DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2007 | 6092.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2007 | 136.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2007 | 194.39 | 00057162581404 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO,REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FISCAL ARRECADADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2007 | 5.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2007 | 515.00 | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCO-LINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2007 | 570.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | C/ A LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO FINANCEIROE CONTABIL DESTA EDILIADDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2007 | 47.00 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DETINADA AO PREFEITO SECRETARIO QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA,EM JOAO PESSOA, CONF.NF.N§ 002958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2007 | 281.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO MANDADO DE SEQUESTRO N§112/2007 DETERMINA-DO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2007 | 600.00 | 00056894023468 | SEBASTIANA FARIAS DOS PASSOS BARBOSA | REF.A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2007 | 600.00 | 00043478840449 | MARIA M. ALVES CAVALCANTE E OUTROS | REF.A LOCACAO DE UM TERRENO NA RUA SAO MIGUEL, S/NPARA A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESESDE OUT/NOV/E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2007 | 309.00 | 00078921341404 | JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANI-COS DOS VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONSTANTE /DE ONIBUS,AMBULANCIA E DOS EQUIPAMENTOS ARADO EESCAVADEIRA DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2007 | 100.00 | 00041510836420 | JOSE CAETANO DE MOURA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2007 | 350.00 | 00078925185415 | LAURITA COSTA DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA M.DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2007 | 575.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VERANEIO EONIBUS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA-CAO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2007 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MA-NUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00003090561441 | ABDIAS DE FARIAS RODRIGUES | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DEPLACA MNG 3913-PB,TRANSPORTANDO A PROFESSORA DOSITIO CHUPADOURO PARA O SITIO ESCUTA, RELATIVO/A QUATRO MESES ,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2007 | 400.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | REF.A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAZONA RURA PARA A SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2007 | 100.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF.DECLARACAO/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2007 | 150.00 | 00005629331400 | ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2007 | 110.00 | 00008501006408 | CHARLES RENNE AZEVEDO DE ALMEIDA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. REQUESICAODE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2007 | 270.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2007 | 450.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R: SAOMIGUEL S/M,NA SEDE QUE SERVE DE ABRIGO A EQUIPEDA FUMASA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2007 | 350.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | REF.AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DIVISAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2007 | 1270.02 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA NAS REPARTICOES E ARTE -RIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2007 | 3590.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REF.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 004980, DESTINADO AOS VEICULOS PALIOMNF-4846, PALIO MNF-4856 E FIAT, REF.FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2007 | 3740.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONF.N.FISCAL N§004982, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA MOQ 2533,MMY 0100 E MMY 0476-PB,DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2007 | 385.32 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2007 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2007 | 1.08 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2007 | 1125.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C/ AO VALOR DEBITADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE /COMVENIO DA CONTA N§751-2, CONF.DCO N§735786-7ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2007 | 3380.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REF.AO FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 004983, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA 9405 E VERANEIO ABB-1717, REF.FEVEREIRO/2007, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2007 | 5782.27 | 02494312000124 | PASEP | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2007 | 4481.26 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2007 | 2676.90 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§004989. DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DEPLACA MNF 4816 DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2007 | 2761.06 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§004984. DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DEPLACA MNF 4816 DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE ADVOGADOS /ASSOCIADOS, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2007 | 5610.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§004985. DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DEPLACA MNF 4846 E MNF 4856 DA SECRETARIA DE SAUDEPSF, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2007 | 4890.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTAFISCAL N§004986,DESTINADO AOS TRATORES MASSE E /VALMET E CACAMBA DA LIMPEZA E PUBLICA,DURANTE OMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2007 | 524.25 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REV.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL N§000555, ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2007 | 150.00 | 00000078359490 | LUCIENE RUFINO DOS SANTOS | C/ A AJUDA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTINADA A EXAMES ESPECIALIZADO NAO OFERECIDOSPELA REDE MEDICA HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2007 | 98.50 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO,VICE-PREFEITO E SECRETARIO, QUANDO A SERVICO DAPREFEITURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2007 | 295.30 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2007 | 22.50 | 02148375000129 | BOM APETITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIOCES A TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE DE ASSESSORES /DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE,QUANDO A TRATO /DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2007 | 27.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2007 | 15190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO,ODONTOLOGO E EN -FERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DA SECRETARIA DESAUDE- PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2007 | 532.95 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO /NA NOTA FISCAL N§0076327 E 076327,DESTINADOS AOS/SERVICOS DE REFORMA REALIZADOS NO PREDIO DA PRE -FEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2007 | 8.00 | 08475724000101 | ERLIENE ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL N§00012,ANEXA,DESTINADOS AOS SER-VICOS DE REPOSICAO,REALIZADOS NA CASA DA FAMILIADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/05/2007 | 134.00 | 24104861000269 | LABOREMUS-IND.E COM.DE MAQ.AGRIC.LIMITA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§002236, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2007 | 1450.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§004109, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2007 | 655.59 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§018076, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATE -RAIS E ABERTURAS DE VALAS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2007 | 32.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§0076821,ANEXA, DESTINADOS AOS /SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2007 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANU -TENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS /RUAS DESTA CIDADE, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2007 | 2500.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOES BASICA AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2007 | 24.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOURARIADESTA PREFEITURA E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DU -RANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE, QUANDO A TRATO /DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CONF.NOTAFISCAL DE N§004898,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/05/2007 | 89.50 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DO PREFEITO NA CIDADE/DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DAALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS 03 /EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/05/2007 | 32.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REBITE DE ALUMINIO DESCRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/05/2007 | 304.80 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/05/2007 | 514.95 | 02494312000124 | PASEP | DARF REFERENTE AO PAGT§ DE DIFERENCA DO PASEP,RELATIVO AO EXERCICIO/2005, CONF.COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2007 | 44.70 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIOCES A SECRETARIADE EDUCACAO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE /PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL /N§003129,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2007 | 3990.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NANOTA FISCAL N§004981,DESTINADO AOS TRATORES MAS-SEY E VALMET E CACAMBA MNV 1224, DURANTE O MES /FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2007 | 811.75 | 07190808000128 | R. TAVARES MATERIAL DE CONST.EPP | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL N§00010,ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA,REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR A BEMFAM, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2007 | 22.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NOCUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2007 | 400.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | C/ AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA AS CO-MEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/05/2007 | 4680.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE GASOLINA CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§004987, DESTINADO AS AMBULANCIAS MOQ2533,MMY 0100 E MMY0476 DA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA /SECRETARIA DE SAUDE PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/05/2007 | 1200.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | C/ AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO ,DESTINADO A CRECHE SANTINO, ONF.NOTA FISCAL N§000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2007 | 1019.00 | 06209239000152 | RESTAURANTE TUXA LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE 3 MESESDESTINADOS AOS MOTORISTAS, SECRETARIOS E VEREA-DORES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/05/2007 | 112.13 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDECIAS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2007 | 300.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | C/ AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO /DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCALN§00233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2007 | 1556.02 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2007 | 55.00 | 02372002000137 | PARA INFORMATICA LTDA | REFERENTE ACESSO A INFERNET WIRELESS-VIA RADIO /EM UMA ESTACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§00591,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIROS DAALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS 03 EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CNM, REFEREN-TE A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003921851483 | ILVANERE AYRES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA NO TURNO DA TARDE NA ESC.ENSINO FUNDAMENTALEDUARDO MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2007 | 350.00 | 00002436811431 | VALQUIRIA CAVALCANTE DE FARIAS | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA NO TURNO DA TARDE NA ESC.ENSINO FUNDAMENTALEDUARDO MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2007 | 23.21 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES,DURAN-TE PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE AS-SUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCALN§003136,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003342987413 | JOAO AIRES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE /ALFABETIZACAO,NO TURNO DA MANHA NO GRUPO ESCOLARMANOEL AIRES CORREIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2007 | 2652.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2007 | 3862.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2007 | 558.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/ A COMPRA DE CARNE DE CHARQUE CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§00902,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR /DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2007 | 228.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NANOTA FISCAL N§000903, DESTINADO AO CONUSMO DA /CRECHE SANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2007 | 848.14 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTENNA NOTA FISCAL N§00904, DESTINADO AO CONSUMO /DA CRECHE SANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2007 | 1375.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPRESGADOSDA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONST.REF. E AMPL. DE POSTOS DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2007 | 2000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | C/A PARTE DO PAGT§ REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRU-CAO E REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME /NOTA FISCAL N§0011,ANEXA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO LOTACAO SECRETA -RIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A DIFERENCA SALARIAL NA FUNCAO DE MEDICO LOTACAO SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2007 | 44.46 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | REFERENTE PAGT§ SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO/OS FILHOS MENORES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2007 | 70.79 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL DE N§00087,ANEXA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SO -CIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2007 | 2700.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO -ME | C/ A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS:03 MESAS,01 ARQUIVO,01 MESA RODISIO,01 ARMARIO,04CADEIRAS FIXA,01 ARMARIO,02 CONJ.CADEIRAS AUDIT ,02 CADEIRAS GIRAT.SECRETARIA,CONF.N.F.N§000272 /DEST.A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2007 | 46.19 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§00284,ANEXA, DESTINADOS A CASA/DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2007 | 55.00 | 02372002000137 | PARA INFORMATICA LTDA | REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N§000592,RELATIVO AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2007 | 4845.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE FEIRAS "CESTAS BASICAS"DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§001053,001054001055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2007 | 466.66 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO /JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2007 | 350.00 | 00004558262426 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO /JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2007 | 350.00 | 00060357657772 | PAULO MIGUEL FRANCISCO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO /JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2007 | 350.00 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO /JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2007 | 350.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO /JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2007 | 22.23 | 00060357657772 | PAULO MIGUEL FRANCISCO | REFERENTE PAGT§ SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO/O FILHO MENOR DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2007 | 22.23 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | REFERENTE PAGT§ SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO/O FILHO MENOR DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATE -RAIS E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2007 | 1350.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS E FORRAS PA-RA OS SERVICOS DE REFORMA REALIZADOS NO PREDIO /DA PREFEITURA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCALDE N§002246,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2007 | 1045.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL N§00060, ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEI-TURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2007 | 156.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2007 | 7921.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS /RUAS DESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2007 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANU -TENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2007 | 293.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2007 | 14802.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2007 | 6931.59 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PARCELAMEN-TO RETENCAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2007 | 700.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL PETI, RELATIVOAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2007 | 350.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | C/ A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR ADMINISTRATIVO NO PAIF-PROG.DE ASSIST.INTE-GRAL A FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | C/ AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROG.DE ASSIST.INTEGRAL A FAMILIA PAIFRELATIVO AO MESE DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2007 | 700.00 | 00071469656787 | CLEONICE CAVALCANTE DE MENDONCA E OUTRO | C/ AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2007 | 80.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | C/ A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU E /SERVICO DE SOLDA REALIZADO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2007 | 3410.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2007 | 201.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2007 | 6259.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2007 | 22.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN-CIONARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIOS E DIRETO -RES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2007 | 156.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FISCAL DO EMER, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FISCAL DO EMER, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN-CIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DA FAMILIA LOTADA NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2007 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2007 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DE DIVISAO DE /SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO DIRETOR DE DIVISOA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2007 | 350.00 | 00010060057491 | DJALMA SILVA GUIMARAES | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM PLATAO EXTRA EXECUTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONST.REF. E AMPL. DE POSTOS DE UNID. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2007 | 15000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | C/ A PARTE DO PAGT§ REFERENTE AS OBRAS DE CONS -TRUCAO E REFORMA DA MARTENIDADE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00012,ANEXA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS PROVENTOS COMO APOSENTADO DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2007 | 1826.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | / AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2007 | 1221.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA PAGT§ SALARIO CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2007 | 45.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUN -CIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/05/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIAS E DIRETORA -DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS PROVENTOS COMO APOSENTADO DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2007 | 1259.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DO MDE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOCACAO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/05/2007 | 50221.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/05/2007 | 26923.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES /DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/05/2007 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DE EDUCACAO E /CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2007 | 111.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUN -CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN -CIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORES DE DIVISAO DE /EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2007 | 105.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE DIRE-TORES DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2007 | 2080.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§007472,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2007 | 114.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE PRO-FESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2007 | 5292.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2007 | 178.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA FUN-CIONARIA LOTADA NA SECRETARIA EDUCACAO MAGISTE -RIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2007 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2007 | 802.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORA DO MAGISTERIO60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORA DO MAGISTERIO60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2007 | 114.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2007 | 1046.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA PROFESSORA DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA PROFESSORA DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2007 | 67.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA PROFESSORA DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/05/2007 | 22218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES /DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2007 | 976.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AU-XILIARES DO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2007 | 367.50 | 00021895384400 | MARIA JOSE MACHADO MOURA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ADVOCADA DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2007 | 328.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN -CIONARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE /MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DEPT§ ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2007 | 8245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES /DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2007 | 6740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2007 | 328.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2007 | 2986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DIVISAO DO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO /MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2007 | 67.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO /MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2007 | 1502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2007 | 1592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2007 | 1592.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2007 | 67.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUN -CIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2007 | 2459.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DE FUN -CIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S.DE INF. LTDA | C/ A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ECONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA -CAO DO FGTS,GFIP E RAIS,REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2007 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUN -CIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR E SECRETARIOS DA /SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/05/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/05/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/05/2007 | 1860.00 | 06272578000183 | JOSE ELIANDRO L.BATISTA | C/ AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§0016,DESTINADO AS ES-COLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO /DE 2006 A 07 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2007 | 360.50 | 00007197726727 | JOAO PEREIRA SANTOS | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO ROCO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO TIGRE A CIDADE DE SERRAREDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2007 | 1992.25 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.NOTAS FISCAIS N§00897,898 E 900, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS NA CASA DE A-POIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/05/2007 | 50.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2007 | 14.85 | 07211929000109 | MARIA APARECIDA BRITO CAJA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE SAUDE E SUA ASSESSORA, DURANTE PERMANEN -CIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO /INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2007 | 135.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | C/ A DESPESA DO TUTOR WELLINGTON JOSE DE FIGUE -REDO JUVENCIO, NA FORMACAO CONTINUADA DO PROLE -TRAMENTO REALIZADA EM LAGOA SECA NOS DIAS 16.17 E18 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2007 | 30.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL C.INCENDIO LTDA | C/ A SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DO EXTIN-TOR DO VEICULO VERANEIO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, CONF.NOTA FISCAL N§29025,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2007 | 20.00 | 24494619000168 | O RETALHO DA BORRACHA | C/ A COMPRA DE 01 PAR DE BATEDOR EM BORRACHA PA-RA VERANEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2007 | 213.65 | 04268266000170 | EDUARDO JOSE AMARAL RIBEIRO | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO,VICE-PREFEITO,SECRETARIO E VEREADORES QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/05/2007 | 545.67 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA OS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§00686,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/05/2007 | 98.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE | REFERENTE AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADOR BD-108-LEMOX, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N§032154,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/05/2007 | 5.71 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/05/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/05/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/05/2007 | 1600.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTAJUNTO A SECRETARIA M.DE SAUDE,RELATIVO AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/05/2007 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, CONFORME RECIBO DE QUITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/05/2007 | 1801.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONS-TANTE NAS NOTAS FISCAIS N§00899 E 901, DESTINADOA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2007 | 97.05 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§00283,ANEXA,DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2007 | 173.00 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE PANIFICA-CAO DESCRITOS NO CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADOS ACASA DA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2007 | 9.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NOCUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2007 | 700.00 | 03276683000100 | FORTE MILITAR | REFERENTE FORNECIMENTO DE BATAS EM BRINDES C/BORDADO E CALCAS EM BRIM, PARA FARDAMENTO DOS DIA -RISTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00210,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/05/2007 | 3250.00 | 00000891495487 | JOSE BARBOSA DA COTA | C/ AOS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/05/2007 | 4289.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A CEF-FGTS INADIMPLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/05/2007 | 581.06 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/05/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/05/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2007 | 15.34 | 08826596000195 | CELB | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PE.CALISTO, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2007 | 15.28 | 08826596000195 | CELB | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PE.CALISTO, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/05/2007 | 350.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE IN -GLES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO GRUPO ESCOLAR EDU-ARDO MEDEIROS DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/05/2007 | 2651.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE-DIO ONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADA A EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/05/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADA A EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADA A EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2007 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADA A EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADA A EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADA A EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MARCO/07,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2007 | 3.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADA A EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/07,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2007 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/05/2007 | 150.00 | 00005347731761 | ROMILDO BRAZ DUARTE FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES ESPEDIALIZADOS, CONF.DECLARACAO /DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2007 | 300.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE /N§008236, DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2007 | 39.33 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2007 | 206.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | REFERENTE INCORPORACAO AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL,CONF.RECISAO JUDICIAL EXARADA PELA EXCELENTISSIMA DR¦ JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE INGA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/05/2007 | 700.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO /POSTO DO BANCO DO BRASIL, DESTA CIDADE,CONFORME.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/05/2007 | 3171.71 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E AGUA MINE -RAL PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000285,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/05/2007 | 164.45 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO,MOTORISTA,VICE PREFEITO,SECRETARIO E VEREADOR /QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2007 | 2500.00 | 00002245812441 | FERNANDO ANTONIO PEQUENO TEJO | C/ AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/05/2007 | 175.00 | 00063831465487 | FRANCISCA NEIDE V. DA SILVA | REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NO PERIODO /DE DOIS DIAS,NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE NO TURNO DA TARDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/05/2007 | 800.00 | 00003893591494 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00002717187499 | JOSUE FRANCO MARINHO | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/05/2007 | 1600.00 | 00005462018495 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE C.GRANDE, NO TURNO DA NOITE E VICE VERSA NO MESMO TRA-JETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/05/2007 | 350.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA /BANDA ABDON TAVARES, DESTE MUNICIPIO,CONF.COM -PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE NO TURNO DA /TARDE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/05/2007 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | REFERENTE PAGT§ DE CARGA HORARIA DOBRADA,DURANTEDOIS MESES,COMO PROFESSORA NO G.E.EDUARDO MEDEI-ROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/05/2007 | 800.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS/UNIVERSIDADES UEPB E UFPB DA CIDADE DE C.GRANDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/05/2007 | 350.00 | 00027260119420 | M¦ AUXILIADORA MAGNO ALMEIDA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NACOMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/05/2007 | 14744.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA,REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTI-COES E LOGRADOUROS PUBLICOS DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/05/2007 | 1165.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOQUE FAZEM PARTE DO QUUADRO DE TRANSPORTE PUBLICODESTE MUNICIPIO,CONSTANTE DE SOLDA,CONSERTO DE /PNEUS E POLIMENTO,CONF.DESCRITO NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2007 | 600.00 | 00046807594453 | JOSE AURELIANO DOS S. FILHO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA /FUNCAO DE VIGIA, NO PERIODO DE 12 SEMANAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00003436397423 | JORGE LUIZ DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA /FUNCAO DE TRATORISTA DA SEC.DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 12 SEMANAS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS /RUAS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2007 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANU -TENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAISE ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE /MUNICIPIO,CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2007 | 763.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTI-CA DO TRABALHO A TITULO DE CONSTRIBUICAO PREVI-DENCIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2007 | 51.50 | 04713495000157 | MAILTON BRITO CAJA | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOURARIADESTA PREFEITURA SUAS ASSESSORA,DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO /INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2007 | 170.39 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITOE SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DAALIMENTACAO DOS POLICIAIS E DOS 03 EQUIPES DOSPSF DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/05/2007 | 515.00 | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA /ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/05/2007 | 120.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | C/ A SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM 04 CIN-TOS DE SEGURANCA DO VEICULO VERANEIO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/05/2007 | 350.00 | 00052148122487 | JUPIARA CELILIA MOUZINHO | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/05/2007 | 350.00 | 00010060057491 | DJALMA SILVA GUIMARAES | C/ A SERVICOS PRESTADOS NO PLANTAO EXTRA NA UNI-DADE MIXTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2007 | 687.42 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL N§018163, ANEXA,DESTINADOS AOS /SERVICOS DE REFORMA REALIZADOS NO PREDIO DA PRE-FEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2007 | 881.00 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL N§77505,77506 E 77507 DESTINADOS/AOS SERVICOS DE REFORMA REALIZADOS NO PREDIO DAPREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATE -RAIS EBERTURAS DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO, CONF.FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/05/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANU -TENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS /RUAS DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/05/2007 | 350.00 | 35419399000124 | SEVERINO FIDELIS DE ARAUJO | C/ A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBU-LANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/05/2007 | 85.00 | 12916961000120 | INSIDE- CENTRO DE ECOD.S/C LTDA | C/ A REALIZACAO DE ULTRA -SONOGRAFIAS NA PACIEN-TE M¦ MADALENA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/05/2007 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /DE N§ 00618, DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/05/2007 | 5.00 | 06113007000104 | O REI DAS PECAS | C/ A COMPRA DE UMA LAMPADA AI DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIROS DAALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS 03 /EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/05/2007 | 494.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/05/2007 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS E DIRETORES /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/05/2007 | 17.39 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEU ASSESSOR DURANTE /PERMANENCIA NESTA CIDADE,QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/05/2007 | 22.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DA FUN -CIONARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2007 | 12654.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2007 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITOS NA NO-TA FISCAL DE N§024041,ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA M.INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2007 | 15.30 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIAM.DE SAUDE E SUA ASSESSORA DURANTE PERMANENCIA /NESTA CIDADE,QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL N§003954,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2007 | 30.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PECA DESCRITO NO CUPOMFISCAL ANEXO,DESTINADA AOS SERVICOS DE REPOSICAOREALIZADOS NO VEICULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA M.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2007 | 52.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2007 | 1.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2007 | 570.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA INFO PUB.INFLTDA, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTA -RIO FINANCEIRO E CONTABIL, REF. AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2007 | 100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | C/ A SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE COZIMENTO DA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS/3 EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2007 | 331.25 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2007 | 437.50 | 02427729000174 | ARAUJO & FERREIRA LTDA | C/ A CONFECCAO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§00326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2007 | 3555.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | C/ A SERVICOS GRAFICOS DE DIARIAS DE CLASSE,HIS-TORICOS ESCOLAR E DECLARACAO,CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N§000158, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2007 | 412.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA/DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2007 | 249.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA/DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTICA DA 2¦ VARA DO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMA -CAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTICA DA 1¦ VARA DO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMA -CAO TRABALHISTA EM FAVOR DE M¦ DE FATIMA COSTA /RAMOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2007 | 17039.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2007 | 1910.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | C/ A SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES NAS NOTAS FIS-CAIS N§000157 E 00200, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2007 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DA SECRETARIA DESAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2007 | 15190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS,ODONTOLOGO E EN -FERMEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE/AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | C/ A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE/II DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2007 | 1494.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONS-TANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N§001005 E 001168,DES-TINADO A EQUIPE DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI -PE III DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS: GAMELEIRA /IMBE,TABOCAS E TIGRE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2007 | 44.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS /AGENTES DA DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFE -RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2007 | 1520.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | C/ AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DA SE -CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2007 | 1174.57 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA,REFE-RENTE AO CONSUMO D AGUA NAS REPARTICOES E LOGRA-DOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAODAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS E /ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2007 | 150.00 | 02427729000174 | ARAUJO & FERREIRA LTDA | C/ A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZACAO /DO VEICULO DA ACAO SOCIAL, CONF.NOTA FISCAL N§00326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOES BASICAS AO /GRUPO DA TERCEIRA IDADE NA VIDA SOCIO-CULTURAL /NA LAZER CIVICA E ESPORTIVA,DURANTE O MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2007 | 0.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2007 | 2110.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§007549, DESTINADOS A SECRETARIA -DE EDUCACAO "ENSINO FUNDAMENTAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2007 | 5.71 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | C/ APRESTACAO E EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRA-TIVOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE /PROJETOS LIGADOS A DIVERSOS SETORES ADMINISTRA -TIVO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2007 | 45.10 | 41127689000369 | CAMPLAST | C/FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NO CUPOM FIS-CAL ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NO COZIMENTO DA ALIMENTACAODOS POLICIAIS MILITARES E DAS TRES EQUIPES DO PSFNO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2007 | 1870.20 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA /FISCAL N§ 004999 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PALIOQUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOREF.O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2007 | 2485.55 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NA NOTAFISCAL N§ 005053 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PA-LIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2007 | 60.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SENHOR /PREFEITO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE PER-MANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUNTOSDO INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE N§003141,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2007 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2007 | 4950.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | C/FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S: 000405 E 000406 ANEXAS,DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-4968 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2007 | 463.50 | 00003660378461 | CARMEM LUCIA RIBEIRO PEREIRA | C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS /GERAIS NA ESCOLA DO SITIO IMBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | C/SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE IIDO PSF, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2007 | 3220.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 004995 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS /PALIOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REF.ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006759424468 | EXPEDITO DO RADIADOR | C/SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO QUE ATENDE AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2007 | 2300.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL DE N§000135,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA M.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2007 | 3026.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | C/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONI-BUS ESCOLARES DE PLACAS KVF-9405 E MMP-4968 DOSSERVICOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOSDE N§S: 3113,3114 E 3115 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2007 | 3920.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTAFISCAL N§ 004998 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS /ONIBUS E VERANEIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2007 | 4620.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTAFISCAL N§ 004988 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS /ONIBUS E VERANEIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2007 | 4950.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | C/FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S: 000405 E 000406 ANEXAS,DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-4968 DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2007 | 5400.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 005052 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS E VERANEIO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2007 | 4645.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NA NOTAFISCAL N§ 005056 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICI-CIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | C/SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATI-VO NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | C/ A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL NO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | C/SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMAPAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2007 | 600.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | C/ A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E APERFEICOAMENTO DO CADASTRO UNICO E BOLSA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2007 | 350.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | C/ A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE ERRAD.DO T.INFANTIL PETI, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2007 | 350.00 | 00071469656787 | CLEONICE CAVALCANTE DE MENDONCA E OUTRO | C/SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2007 | 1530.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 005057 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOLQUE ATENDE AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | CONST. DE CIST.P/ ATENDIM. DE PESSOAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2007 | 21000.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | C/CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DESTE MUNICIPIO,EM CONVENIO COM O MSD/FUNASA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2007 | 4008.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 005051 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOSAMBULANCIAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2007 | 2080.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 005049 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOSPALIOS E FIAT QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2007 | 3311.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL DE N§ 004996 ANEXA,DESTINADO AOS TRATO-RES E VEICULO CACAMBA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2007 | 768.65 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REV.LTDA | C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE N§ 0000626 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA /MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2007 | 377.80 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | C/FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL DE N§ 000767 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA /MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2007 | 13.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FIS-CAL N§ 02574 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2007 | 800.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 005054 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORESQUE PRESTAM SERVICOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2007 | 3280.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 005050 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORESQUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUAS DES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS E ABER-TURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICI-PIO,NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2007 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DASRUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/06/2007 | 360.50 | 00067471609400 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | C/SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAODAS REDES ELETRICAS EM GERAL DA UNIDADE MISTA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/06/2007 | 350.00 | 00003456180411 | M¦ DO SOCORRO PASSOS VIEIRA | C/SERVICOS PRESTADOS SOB A LICENCA MATERNIDADE DAFFUNCIONARIA JAQUELINE BOLLIS JUNTO A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/06/2007 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOSNO VEICULO CAMIONETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL DE N§049066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/06/2007 | 1116.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/FORNECIMENTO DE PNEUS,VALVULAS E PROTETORESDESCRITOS NA NOTA FISCAL N§ 049065 ANEA,DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NO VEI-CULO VERANEIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/06/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/06/2007 | 357.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2007 | 300.00 | 00004013012499 | GIZELE MARINHO PAULO | C/UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES MEDI-CO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARI-FA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ESINO FUNDAMETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/06/2007 | 9420.00 | 07681440000109 | CEI CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§00132,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ESINO FUNDAMETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/06/2007 | 4336.00 | 07681440000109 | CEI CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | C/CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES EMONITORES DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,CONF.NOTA FISCAL N§ 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/06/2007 | 51.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAPAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/06/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/06/2007 | 64.20 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE /RESTAURANTE | C/FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PREFEITO E SUAEQUIPE DE ASSESSORES DURANTE PERMANENCIA NESTA /CIDADE QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS LIGADOS A EDI-LIDADE,CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2007 | 3905.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTAFISCAL N§ 0004997 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOSAMBULANCIAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONST. DE UNID. SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2007 | 21000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | C/CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS EM DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM OMSD/FUNASA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2007 | 350.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DEDEZEMBRO/06,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/06/2007 | 1350.00 | 00064520510406 | SEVERINO LIRA DA NOBREGA | C/ AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSU-MO DAS CRIANCAS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE /JANEIRO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/06/2007 | 210.97 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§73170,ANEXA,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/06/2007 | 640.20 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | C/FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTASFISCAIS DE N§S: 077750 0077751 ANEXAS,DESTINADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2007 | 810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | C/SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCEN-TES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCALDE SERV.N§ 003615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/06/2007 | 1120.00 | 00031299555420 | ZAIRE GARCIA DE LUCENA | C/SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE /ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/06/2007 | 1435.68 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOSRETIDO NA FOLHA DE PAGT.DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2007 | 2460.00 | 06272578000183 | JOSE ELIANDRO L.BATISTA | C/FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NANOTA FISCAL N§ 000020 ANEXA,DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2007 | 1396.80 | 09042532000166 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | C/ AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA /DAS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§0022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2007 | 202.36 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUA -DRILHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2007 | 4126.34 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS RETI-DO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MA-GISTERIO FUNDEB,REF.O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2007 | 994.36 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESCRITOS NA NOTA FISCAL N§001117,ANEXA,DESTINA-DOS AO CONSUMO NA CRECHE M.SANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/06/2007 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/06/2007 | 13000.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | REFERENTE PAGT§ SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/06/2007 | 598.00 | 06209239000152 | RESTAURANTE TUXA LTDA | C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE-FEITO,VICE-PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE C.GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL N§001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00040524663491 | ANSELMO TAVARES DE PONTES | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES/DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2007 | 180.00 | 02372002000137 | PARA INFORMATICA LTDA | C/INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PONTO DE ACESSO AINTERNET, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000580 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2007 | 55.00 | 02372002000137 | PARA INFORMATICA LTDA | REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIAWIRELESS EM 01 PONTO, NO PERIODO DE ABRIL/07,CONFORME NOTA FISCAL DE 00709,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/06/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DACNM REF.A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2007 | 1163.75 | 02494312000124 | PASEP | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS FERIAS TRABALHADAS NOS ANOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2007 | 1120.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | C/SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AS FERIAS TRABALHA-DAS NOS ANOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S.DE INF. LTDA | C/SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E /CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSINDIVIDUALIZACAO DO FGTS,GFIP E RAIS ANUAL,REF.OMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/06/2007 | 5000.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUCOES LTDA | C/HORAS MAQUINAS NA PATROL NAS ESTRADAS DE DIFI-CIL ACESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/06/2007 | 5000.00 | 00016176510449 | GUTEMBERG VICENTE GUIMARAES | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA /SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2007 | 2490.00 | 00002537044487 | NEMESIO CAVALCANTE DE FARIAS | C/SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE ENO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DEMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2007 | 1260.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DESCRITONA NOTA FISCAL DE N§001368,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2007 | 601.90 | 01493918000182 | JOSE FRANCISCO DAS MERCES | C/COMPRA DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DEN§ 001868 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRTUURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2007 | 55.00 | 02372002000137 | PARA INFORMATICA LTDA | C/MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,REF.O MES DE ABRIL/07,CONF.NOTA /FISCAL N§ 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/06/2007 | 15347.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2007 | 8608.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/DEBITO EFETUADO REF.PARCELAMENTO RETENCAO INSSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2007 | 350.00 | 00004558262426 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO,JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§SA-LARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/06/2007 | 350.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | C/SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AOCONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REF.AO 13§ SALA-RIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/06/2007 | 350.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO,JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13§SA-LARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2007 | 700.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | C/SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AOCONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/06/2007 | 703.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N§001115,DESTINADOSAOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/06/2007 | 630.00 | 09042532000166 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE PAES P/A MERENDA DAS CRIANCASDO PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/06/2007 | 1967.97 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO CONSTANTES NA /NOTA FISCAL N§007568, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/06/2007 | 520.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | C/FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES NATURAIS P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2007 | 350.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | C/ FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA P/SEPULTA-MENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NO-TA FISCAL DE SERV.N§0168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2007 | 400.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | C/FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERAL PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE SERV.N§ 0170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/06/2007 | 3415.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | C/FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR /DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE N§S: 000865 E 000866 ANEXAS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DA /SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2007 | 5152.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | C/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NO-TAS FISCAIS DE N§S: 000174 E 000175 ANEXAS,DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/06/2007 | 7033.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | C/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NO-TAS FISCAIS DE N§S: 000171 A 000173 ANEXAS,DES-TINADOS A MATERNIDADE E SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2007 | 250.00 | 08852998000164 | INST.DE FISIOLOGIA E P.DE C.GRANDE LTDA | C/ AOS EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2007 | 2240.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | C/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NOTA FIS-CAL DE SERV.N§ 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2007 | 1754.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | C/ AOS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE /N§022081,0022428 E 023028 ANEXAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2007 | 1520.00 | 04938960000158 | R.M.LABORATORIO LTDA -ME | C/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/06/2007 | 1084.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DOS EMPREGADOS /RETIDO NA FOLHA DE PAGT§ DOS FUNCIONARIOS DA SE -CRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/06/2007 | 3280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DES-CRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S: 049174,049175 E049176 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ES-COLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/06/2007 | 8680.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | C/FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S: 000409,000408 E 000407 ANEXAS,DESTI-NADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KVF-9405, /MMP-4968 E D-20 ABB-1717 DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2007 | 4450.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NAS NOTAS /FISCAIS DE N§S: 001555 E 001554 ANEXAS,DESTINADOSA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/06/2007 | 7000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | C/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONI-BUS DE PLACA KVF-9405 E D-20 ABB-1717 DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NOTAS FISCAIS DE SERV. /N§S: 3118,3119 E 3120 ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/06/2007 | 405.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | C/SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONI-BUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NOTAFISCAL DE SERV.N§ 049176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/06/2007 | 840.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS | C/SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MMP-4968, CONF.NOTAS FISCAIS DE SERV.N§S: 26114 E 26115 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/06/2007 | 7947.15 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL N§ 001076 ANEXA,DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/06/2007 | 450.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | C/SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA FUNCAODE BOMBEIRO HIDRAULICO NA COMUNIDADE DO SITIOQUEIMADAS, NO PERIODO DE NOVE SEMANAS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2007 | 185.40 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO APERFEICOAMENTO/E MELHORAMENTO DE DADOS COLETADOS NA ATUALIZACAODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2007 | 185.40 | 00006995633482 | DJAIR PEREIRA RAMOS | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO APERFEICOAMENTO/E MELHORAMENTO DE DADOS COLETADOS NA ATUALIZACAODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2007 | 185.40 | 00005694405480 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA | C/SERVICOS PRESTADOS NO APERFEICOAMENTO E MELHO-RAMENTO DE DADOS COLETADOS NA ATUALIZACAO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2007 | 185.40 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO APERFEICOAMENTO/E MELHORAMENTO DE DADOS COLETADOS NA ATUALIZACAODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF.COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/06/2007 | 2350.00 | 06125693000125 | SERVICOS FUNERARIOS DA PARAIBA | C/ AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIOS DESTINA /DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL DE N§00479,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/06/2007 | 75.00 | 07190808000128 | R. TAVARES MATERIAL DE CONST.EPP | C/FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NO CUPOMFISCAL ANEXO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DO PREDIO DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/06/2007 | 27.30 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | C/FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRA DESTAPREFEITURA E SUA EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE /PERMANENCIA NESTA CIDADE,QUANDO A TRATO DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/06/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/06/2007 | 12646.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/06/2007 | 73.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%,REF.O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDE ADVOGADOS E ASSOCIADOS A SERVICOS ADVOCATICIOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/06/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/06/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/06/2007 | 1800.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | C/EXAMES ULTRASONOGRAFICOS PRESTADOS REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS-CAL N§ 000124 E RELACAO DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TA-RIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TA-RIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS/MENORES DO AGENTE DA DENGUE,REF. AO MES DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO AGENTE DA DENGUE NESTE MUNI-CIPIO,REF.O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2007 | 141.00 | 07190808000128 | R. TAVARES MATERIAL DE CONST.EPP | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NOCUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUP.REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/06/2007 | 6.00 | 08475724000101 | ERLIENE ARAUJO DE LUCENA | C/COMPRA DE PARAFUSO P/VASO CONSTANTE NA NOTA /FISCAL N§ 000482, DESTINADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2007 | 42.00 | 08475724000101 | ERLIENE ARAUJO DE LUCENA | C/ A COMPRA DE CAL MAGAO CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§00481, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2007 | 102.00 | 08386041000170 | ATACADAO DAS TINTAS | C/FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE MEIOFIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2007 | 800.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | C/SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE,REF.O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/06/2007 | 225.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | C/FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL N§ 011103 ANEXA,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/06/2007 | 40.00 | 00361578000173 | RESTAURABTE QUERO MAIS | C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE-FEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/06/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/06/2007 | 263.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEREPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/06/2007 | 14430.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA SAELPA,REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/06/2007 | 122.82 | 09123654000187 | CAGEPA | C/PAGAMENTO DE TAXA P/CONSUMO D AGUA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2007 | 102.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE | C/FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS-CAL N§ 185343 ANEXA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/06/2007 | 120.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | C/FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCALN§ 000983 ANEXA,DESTINADA AOS SERVICOS DE REPO-SICAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/06/2007 | 90.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | C/COMPRA DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2007 | 688.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOINSS DE RECLAMACAO TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOSDA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2007 | 874.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/BLOQUEIO JUDICIAL REF.A RECOLHIMENTO DO INSSDE RECLAMACAO TRABALHISTA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2007 | 5000.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULO/AMBULANCIA E PALIOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DASECRETARIA M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PACSNESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2007 | 392.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS /AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO AGENTES DA DENGUE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS /AGENTES DA DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2007 | 178.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2007 | 11635.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2007 | 413.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/BLOQUEIO JUDICIAL REF.AO RECOLHIMENTO DO INSSDE RECLAMACAO TRABALHISTA DOS FUNCIONARIOS DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2007 | 76.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DEASSSIST.SOCIAL,REF.O MES DE ABRIL/0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2007 | 1467.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS ASSISTE.SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2007 | 143.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA LIB.ANT.FLOAT.PAGT§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2007 | 864.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAPAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2007 | 500.00 | 00006404812487 | CICERO VICENTE CRUZ | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO APOSENTADO,NESTE MUNICIPIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO /MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2007 | 4186.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CEF.FGTS INADIMPLENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2007 | 967.77 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2007 | 39.65 | 02494312000124 | PASEP | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO, REF.O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DO FUN -CIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2007 | 134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME-NORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO /PREFEITO, REF.ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2007 | 6500.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | C/ AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2007 | 5291.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE /ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2007 | 350.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO /CHEFE DO GABINETE ,VICE PREFEITO E SECRETARIO DEADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2007 | 2113.56 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | C/PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A TELEMAR, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2007 | 328.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2007 | 9912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE /ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICA DOTRABALHO, REF.RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2007 | 3173.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO MAGISTERIO DOFUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS AUXI -LIARES DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2007 | 96.50 | 08260588000124 | MERCIA MOURA MENESES/GLIFF DO BOLO | C/FORNECIMENTO DE BOLOS DESCRITOS NA NOTA FISCALN§ 000027 ANEXA,DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2007 | 4717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOFUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2007 | 3896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO MAGISTERIO /FUNDEB 60% DA SEC.DE EDUCACAO,REF.MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2007 | 131.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2007 | 1072.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%,REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE PRO-FESSORA DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2007 | 247.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%,REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2007 | 50394.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/06/2007 | 534.50 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | C/VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/06/2007 | 15.74 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/06/2007 | 28360.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA-CAO - DIVISAO DE AUXILIARES DO MDE,REF.O MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/06/2007 | 1259.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE AUXILIARESDO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/06/2007 | 397.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCACAO,REF.O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2007 | 44.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2007 | 3039.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/06/2007 | 312.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAPAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/06/2007 | 40.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE -TARIFA PAGT§ SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/06/2007 | 432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FISCAL DO ESMER,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/06/2007 | 11270.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/06/2007 | 449.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS E ABER-TURAS DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNI-CIPIO,NO PERIODO DE 19 A 23 DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2007 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | C/SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAODAS REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA NOS /GRUPOS ESCOLARES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUAS DES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 19 A 23-02-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2007 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DASRUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 19 A 23-02-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2007 | 300.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | C/UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR EXAMES ESPECIA-LIZADOS,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2007 | 300.00 | 00003541000414 | TEREZA PONTES LIMA DA CUNHA | C/UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR EXAMES ESPECIA-LIZADOS,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/06/2007 | 350.00 | 00098189263404 | JOSEFA PEDRO DE MENDONCA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE REF.TARIFA S/SERVI-COS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/06/2007 | 437.53 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REV.LTDA | C/COMPRA DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCALN§ 000669 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE /ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NO COZIMENTO DA ALIMENTACAODOS POLICIAIS MILITARES E DAS TRES EQUIPES DOS /PSF NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19 A 23 DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/06/2007 | 232.00 | 00004374643427 | JOSE DENILSON XAVIER SILVA | C/SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS:EPITACIO PESSOA,PEDRO DE A.CRUZ E A PRACA DE /EVENTOS SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/06/2007 | 90.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DA PROFESSORA DO PJEA,REF.MARCO E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/06/2007 | 730.00 | 00002436811431 | VALQUIRIA CAVALCANTE DE FARIAS | C/SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PJEA DAESCOLA EDUARDO MEDEIROS,REF.OS MESES DE MARCO EABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/06/2007 | 730.00 | 00003921851483 | ILVANERE AYRES DA SILVA | C/SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA DAESCOLA EDUARDO MEDEIROS,REF.OS MESES DE MARCO EABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/06/2007 | 800.00 | 00005462018495 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO P/ACIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,REF.O MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS P/OGRUPO ESCOLAR SENADOR RUY CARNEIRO NA SEDE DO MU-NICIPIO,REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/06/2007 | 800.00 | 00060137584415 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTACIDADE P/ASSISTIREM AULAS NA UEPB NA CIDADE DE /C.GRANDE,NO TURNO DA NOITE, REF.DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATUCA P/AEEEFM.DOM ADAUTO NA SEDE, REF.OS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00002717187499 | JOSUE FRANCO MARINHO | C/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GOITI P/A CI-DADE DE JUAREZ TAVORA E VICE-VERSA,NO VEICULO DEPLACA MOB-2286-PB,REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/06/2007 | 1800.00 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | C/TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALP/A SEDE E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/06/2007 | 760.00 | 00005897615446 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | C/SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLESNO GRUPO ESCOLAR EDUARDO MEDEIROS,REF.OS MESESDE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/06/2007 | 173.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | C/ A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCALN§002312,DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DA PROFESSORA DO MAGISTERIO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2007 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIOFUNDEB 60%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2007 | 36.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | C/ A COMPRA DE TNT CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N§030981, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/06/2007 | 0.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/06/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/06/2007 | 570.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | C/LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO FINANCEIRO ECONTABIL DESTA EDILIDADE,REF.O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2007 | 93.72 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | C/FORNECIMENTO DE REFEICOES P/O CHEFE DO GABINE-TE DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE QUANDO A TRA-TO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE,CONF.CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NO COZIMENTO DE ALIMENTACAODOS POLICIAIS MILITARES E DAS TRES EQUIPES DOS /PSF NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26-02 A 02-03-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/06/2007 | 470.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | C/FORNECIMENTO DE LANCHES P/MESARIOS E ESCRUTI-NADORES DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADANO DIA 10-06-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2007 | 6.80 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/06/2007 | 311.48 | 02494312000124 | PASEP | C/PAGAMENTO DO PASEP, REF.A COMPETENCIA MAIO/07,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2007 | 263.50 | 01493918000182 | JOSE FRANCISCO DAS MERCES | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL DE N§001877,ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2007 | 800.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESCRI-TA NA NOTA FISCAL N§ 000087 ANEXA,DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2007 | 56.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOSITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUAS DES-TA CIDADE,NO PERIODO DE 26-02 A 02-03-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/06/2007 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DASRUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIROA 02 DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERIAIS E /ABERTURAS DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS NESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 26-02 A 02-03-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2007 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE RE-SIDE A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA XAVIER RESI-DENTE NO SITIO MATIAS NESTE MUNICIPIO,REF.OS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2007,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/06/2007 | 150.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | C/UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2007 | 630.85 | 40980633000470 | CEREALISTA MADALENA LTDA | C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OSPOSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALDE N§ 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2007 | 560.00 | 00071456929453 | LUIZ FRANCISCO GOMES | C/SERVICOS PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO,NO ROCO E ABERTURA DE VALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2007 | 380.00 | 00071469656787 | CLEONICE CAVALCANTE DE MENDONCA E OUTRO | C/ A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROGRA-MA DE ERRAD. DO T.INFANTIL PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | C/SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REF.OMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2007 | 540.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /UZADA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NAS /FESTIVIDADES JUNINAS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2007 | 208.55 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§78669 E 78670,DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2007 | 850.00 | 00064520510406 | SEVERINO LIRA DA NOBREGA | C/FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS ACRECHE MUNICIPAL SANTINO NESTA CIDADE,REF.OS ME-SES DE MARCO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2007 | 330.00 | 03677443000100 | AIRTON COMP.ELETRONICOS LTDA | C/COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ESTA PRE-FEITURA, CONF.NOTA FISCAL N§ 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00002245812441 | FERNANDO ANTONIO PEQUENO TEJO | C/ AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS COMO /PROCURADOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO,REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/06/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO, REF.A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/06/2007 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2007 | 7.09 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO/PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2007 | 5.71 | 02494312000124 | PASEP | C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2007 | 390.07 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO/PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PE-LA JUSTICA DO TRABALHO,REF.A RECLAMACAO TRABA-LHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/06/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTICA DO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2007 | 9000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO BEMCOMO OS SERVICOS DE COLETA MATERIAL PARA OS DEVI-DOS EXAMES LABORATORIAIS DURANTE OS MESES DE /ABRIL,MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2007 | 66.82 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESCRITO NO /CUPOM FISCAL N§ 12175,DESTINADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME-NORES DO AGENTE DA DENGUE, REF.O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2007 | 380.00 | 00012345678909 | ADJANIA RODRIGUES MONSINHO | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURANA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF,REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/VENCIMENTOS COMO AGENTE DA DENGUE NESTE MUNI-CIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2007 | 1300.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF(CASA DA /FAMILIA) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2007 | 1300.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENCIA SO-CIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(CASA DA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2007 | 380.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF( CASA DA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO,REF. AO /MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/07/2007 | 380.00 | 00003910788440 | VANDEILTON SILVA DE OLIVEIRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE RECREA-CAO E DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF REF.JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2007 | 6200.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§005077,DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2533-MMY 0100 E MMY 0476. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2007 | 6500.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§005074,DESTINADO AOS VEICULOS PA -LIO MNF 4846-MNF 4856 E FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2007 | 5800.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§005078,DESTINADO AOS VEICULOS DE /PLACAS KUF 9405,MMP 4908 E VERANEIO ABB 1717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2007 | 6500.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§005079,DESTINADO AOS VEICULOS DE /PLACAS KUF 9405,MMP 4908 E VERANEIO ABB 1717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2007 | 4700.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA /NOTA FISCAL N§005075, DESTINADO AOS VEICULOS CA-CAMBA PLACA MMY 1224 E TRATORES MASSEY E VALMETEDO SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2007 | 7300.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§005076,DESTINADO AOS VEICULOS CA -CAMBA MMY 1224 E TRATORES MASSEY E VALMET DO SMER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2007 | 940.05 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, REFE-RENTE AO CONSUMO D AGUA DE REPARTICOES PUBLICOS /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESAS DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESAS DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES | REFERENTE PAGT§ DE AVIZOS E MATERIAIS ADMINISTRA-TIVAS DO INTERESSE DA EDILIDADE,REALIZADAS NO PROGRAMA DA RADIO CATURITE,CONFORME NOTA FISCAL DE N000883, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2007 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES | REF.AVIZOS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DO INTERES-SE DA EDILIDADE, REALIZADOS NO PROGRAMA DA RADIO /CATURITE, CONF.NOTA FISCAL DE N§ 000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2007 | 850.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | REF.AO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARASEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2007 | 700.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO /PETI, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A DOIS MESES ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2007 | 350.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DABANDA MUNICIPAL ABDON TAVARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2007 | 2700.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | REF.A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL DE N§ 001156, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2007 | 27.00 | 07190808000128 | R. TAVARES MATERIAL DE CONST.EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NOCUPOM FISCAL ANEXO,DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2007 | 283.25 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DE OXIGENIO,REFORMA DA CAMA, TAMPA E PARACHOQUE DO VEICULO AMBU-LANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2007 | 300.00 | 00002812292440 | SEVERINO GRACILIANO DE MELO SOBRINHO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2007 | 300.00 | 00072759259404 | LUCIA PINTO DE ALMEIDA COSTA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/ AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ADVOGADOS AS-SOCIADOS REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PARA /ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2007 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGT§ DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA, EM PREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTI -CAO LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2007 | 243.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REF.TAXAS PELO CONSUMO D`AGUA EM PREDIOS ONDE FUN-CIONA REPARTICAO LIGADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2007 | 200.00 | 00004224959488 | TIBÉRIO CEZAR DUARTE DE ALMEIDA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CARAGEM DOS VEI -CULOS DO QUADRO DE TRANSPORTES PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/07/2007 | 400.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | REFERENTE LOCACAO DA GARAGEM SITUADA A R:SAO MI-GUEL QUE SERVE DE ABRIGO PARA OS VEICULOS DESTE/MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/07/2007 | 150.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO MIGUEL NA SEDE, QUE SERVE COMO ABRIGO DA EQUIPE DAFUNASA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/07/2007 | 270.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DECLA -RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/07/2007 | 150.00 | 00005629331400 | ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF.ECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/07/2007 | 150.00 | 00007626979460 | GERLANE GONCALVES MENESES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE COM AFINALIDADE DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS,CON-FORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/07/2007 | 700.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NA GESTAODAS ACOES DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,REF.A DOIS MESES, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/07/2007 | 350.00 | 00049882708404 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTANA UNIDADE DE SAUDE FLAVIA BILU DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/07/2007 | 120.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | REF.A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF QUE ATENDE/AS COMUNIDADES DOS SITIOS GAMELEIRA, IMBE, TABOCASE TIGRE, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/07/2007 | 380.00 | 00027260119420 | M¦ AUXILIADORA MAGNO ALMEIDA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA /COMUNIDADE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/07/2007 | 350.00 | 00002640991418 | JOSE VAQUERONE DE LIMA | REF.SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER/ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/07/2007 | 700.00 | 00005264109494 | RENATO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PES-SOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER AS-SISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA,NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/07/2007 | 15.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | C/ A COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCALDE N§0018858,ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO PALIO/MNF-4846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/07/2007 | 210.00 | 00003409124489 | MARCELO DE MELO | REF.SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE GRAMA DOCAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/07/2007 | 260.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE /CABRAL NA SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/07/2007 | 240.00 | 00056894023468 | SEBASTIANA FARIAS DOS PASSOS BARBOSA | REF.A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA 30 DE DEZEM-BRO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/07/2007 | 180.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS COM-PONENTES QUE FORMAM O GRUPO FORCA JUVENIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/07/2007 | 370.80 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO E OUTROS | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LI-GADOS A EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA /EQUIPE III DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA( PSF) DASEDE PARA A ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/07/2007 | 19390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.VENCIMENTOS COMO MEDICOS, ODONTOLOGO E ENFERMEIRAS DO PSF, REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/07/2007 | 230.00 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | C/ A AJUDA DE CUSTO NAS DESPESAS EM VIAGENS A /SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/07/2007 | 16.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/07/2007 | 27.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/07/2007 | 410.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA G.ARAUJO DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO NO LIVRO DE /TITULOS E DOCUMENTOS DO CONVENIO PSM, ATA NO LI-VRO A, ESTATUTO E ATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/07/2007 | 463.50 | 00057162581404 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | REF.SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NA SEDE ENO SITIO QUEIMADAS, REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/07/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS E /ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/07/2007 | 1450.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DE N§ 004151 ANEXA,DESTINADOS A IMPLANTACAODAS DIVISORIAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/07/2007 | 303.61 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL DE N§00079053, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2007 | 277.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DE N§ 018357 ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS/DE CONSTRUCAO DE DIVISORIAS NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/07/2007 | 760.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUAS /DESTA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 09 DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/07/2007 | 800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAODAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 09 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/07/2007 | 412.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REFERENTE AO TRANSPORTE DA MAQUINA DE ESTEIRA /QUE PERTENCE AO SR§ ZAONE MOREIRA CADE,QUE FOIREALIZADO NO SITIO CHUPADOURO ATE A SEDE DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ A SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE COZIMENTO DA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS/03 EQUIPES DP PSF NO PERIODO DE 05 A 09 DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/07/2007 | 325.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO CHEFE DO GABI-NETE, VICE-PREFEITO E SECRETARIO ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE AS-SUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/07/2007 | 560.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | REF.A SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO SECRETARIA AD-JUNTO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/07/2007 | 800.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | C/ A SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/07/2007 | 721.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | REF.A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA C.GRANDE EINGA A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/07/2007 | 350.00 | 00005712832410 | JOSEMAR DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO /PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NACIDADE DE C.GRANDE E VICE VERSA NO MESMO TRAJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/07/2007 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE N§ 003808 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPOSICAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/07/2007 | 800.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PA-RA OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE N§00094, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/07/2007 | 100.00 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA DE CUSTO NAS DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SE-DE PARA A CIDADE DEC.GRANDE, CONF.COMPROVANTE,NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2007 | 68.94 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAODESTINADOS A CRECHE SANTINHO DESTA CIDADE, CONF./CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2007 | 3987.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF.AO DESCONTO EFETUADO REF.AO RECOLHIMENTO DOINSS PARTE DOS EMPREGADOS RETIDO NA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2007 | 1843.99 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS PARTE DOS EMPREGADOS RETIDO NA FOLHA DE /PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2007 | 1301.84 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.AO SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DO MDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2007 | 28497.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AUXILIARES DOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2007 | 200.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | REF.SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGADOS ASEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001007 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2007 | 3125.00 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRI -TOS NA NOTA FISCAL DE N§005055,ANEXA,DESTINADOS /AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2533 E MMY 0100/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2007 | 47.59 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE | REF.A COMPRA DE REFRIGERANTES CONSTANTE NO CUPOMFISCAL N§ 168919 DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUAN-DO EM SERVICOS EXTRA NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2007 | 589.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO MANDADO DE SEQUESTRO N§344/2007 DETERMINADOPELA JUSTICA DO TRABALHO, REFERENTE A CONTRIBUI -CAO PREVIDENCIA DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2007 | 2327.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF.AO DESCONTO EFETUADO REF.AO RECOLHIMENTO DOINSS PARTE DOS EMPREGADOS LOTADOS NA SEC.DE SAU-DE, REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2007 | 13604.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2007 | 8885.34 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE AO PARCELAMEN-TO RETENCAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2007 | 185.40 | 00009009188450 | MICHELE FELIX DO NASCIMENTO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO APERFEICOAMENTO EMELHORAMENTO DE DADOS COLETADOS NA ATUALIZACAO/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM REFE-RENTE A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2007 | 1115.16 | 02494312000124 | PASEP | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERNTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERNTE A DESPESA DE TA-RIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA JUSTICADO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2007 | 500.00 | 06270572000177 | 3 W COMUNICACAO E MARKETING | REF.DIVULGACAO DE NOAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA F.M, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CNM REFEREN-TE A CONSTRIBUICAO PARA ESTA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2007 | 94.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PAGT§ DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA REPARTICAO LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2007 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGT§ DE TAXAS PELO CONSUMO D AGUA EMPREDIOS ONDE FUNCIONA REPARTICAO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/07/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FISCAL DO SMER LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2007 | 461.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2007 | 11512.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2007 | 9931.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | REF.VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN-CAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2007 | 5546.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO /GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2007 | 3081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2007 | 750.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA DE SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/07/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/07/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS PROVENTOS COMO APOSENTADOS DESTA PREFEITU-RA,REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2007 | 48.35 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2007 | 1475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/07/2007 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/07/2007 | 139.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE PAGT§ DO CONSUMO D AGUA EM RESIDENCIASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/07/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/07/2007 | 10643.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/07/2007 | 1377.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DA SEC.DE SAUDE,REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/07/2007 | 350.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DA DENGUE NESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2007 | 37135.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUN-DEB LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/07/2007 | 536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIOLOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA /DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2007 | 742.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB LOTADOS NA SEC.EDUCACAO, REF.JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/07/2007 | 293.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DA PRO-FESSORA DA SEC.DE EDUCACAO, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/07/2007 | 9073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/07/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA E AUXILIAR DESERVICOS DA EDUCACAO INFANTIL,REF.O MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/07/2007 | 3173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOEDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/07/2007 | 131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL,REF.O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/07/2007 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/07/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/07/2007 | 3.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/07/2007 | 27.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/07/2007 | 300.00 | 00002141550483 | MAELSON DIAS DOS SANTOS | REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NO ROCO DA ESTRADAQUE LIGA A SEDE DO SITIO CATUCA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/07/2007 | 350.00 | 00003660378461 | CARMEM LUCIA RIBEIRO PEREIRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/07/2007 | 350.00 | 00006082285409 | KATIA BARBOSA DA COSTA | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR FREI BENJAMIM NO SITIO /TORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/07/2007 | 350.00 | 00007230899494 | EDINETE DO NASCIMENTO CRUZ E OUTRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL AIRES CORREIA /NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2007 | 350.00 | 00095206493449 | LEONILDA AIRES DA SILVA COSTA | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL AIRES CORREIA NO /SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2007 | 350.00 | 00085487287449 | JOSILDA ALVES MARINHO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE VARGAS NO /SITIO QUEIMADAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2007 | 350.00 | 00087316501472 | VALDILENE SOARES DA SILVA SANTOS | C/ A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO BERNARDO MARINHONO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2007 | 515.00 | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCO-LINHA DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2007 | 400.00 | 00003893591494 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | C/ AO SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES DO SITIO CATUCA PARA O GRUPO ESCOLAR,EDUARDO MEDEIROS NA SEDE DURANTE O MES DE MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2007 | 350.00 | 00004385191409 | MARIA CALISTO CIRILO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATIAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/07/2007 | 350.00 | 00098189263404 | JOSEFA PEDRO DE MENDONCA | C/ AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/07/2007 | 5.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | REF.A COMPRA DE PECA CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DEN§ 004166 DETINADA A AMBULANCIA FIORINO DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/07/2007 | 350.00 | 00005329662443 | MARIA HELIA BENTO DE OLIVEIRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2007 | 770.00 | 00002635468451 | ADELINO ROBERTO DA SILVA | REF.AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIGITACAO, MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DO CADASTRO UNI-CO E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/07/2007 | 150.00 | 00006886631411 | M¦ DO SOCORRO DA SILVA | C/ A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/07/2007 | 20.00 | 00007419816450 | EDILSON MATIAS DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/07/2007 | 350.00 | 00003541000414 | TEREZA PONTES LIMA DA CUNHA | C/ AOS SERVICOS PRRSTADOS COMO COZINHEIRA NA CA-SA DE APOIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/07/2007 | 700.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | REF.A COMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIAS CONSTANTE NANOTA FISCAL DE N§ 0173 ANEXA, PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/07/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/07/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | C/ AO DEBITO AURORIZADO EM FAVOR DE ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PARAESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/07/2007 | 13670.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/ AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA,REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS E ARTERIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/07/2007 | 570.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LUCENA | REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE N§ 000680 ANEXA, DESTINADAS AOS SERVICOS DEREPOSICAO REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA DE/N§ MNF-4846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2007 | 799.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | C/ A AQUISICAO DE REFRIGERADOR 270L DR 27 BB CONCONSTANTE NO CUPOM FISCAL N§0009741,DESTINADO ACASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/07/2007 | 9000.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | C/ A CACHE ARTISTICO DA BANDA TEMPERO COMPLETO /PALCO E SOM NOS DIAS 30.06.07 E 28.07.07/30.06.07 FESTA DE SAO PEDRO E 28 DE JULHO/2007,FESTA /DE INAUGURACAO TODAS EM PRACA PUBLICA,CONF.NOTAFISCAL N§00108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2007 | 470.00 | 06209239000152 | RESTAURANTE TUXA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPESDE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2007,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 001467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00002245812441 | FERNANDO ANTONIO PEQUENO TEJO | C/ A TRANSF.AUTORIZADO EM FAVOR DE FERNANDO ANTO-NIO P.TEJO,REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS COMOPROCURADOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2007 | 450.07 | 02494312000124 | PASEP | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2007 | 39.60 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOES BASICA NO GRU-PO DA TERCEIRA IDADE INSERINDO-OS NA VIDA SOCIO /CULTURAL NO LAZER CIVICA E CULTURAL,REF.AO MES DE/JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2007 | 688.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§002822, DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2007 | 25.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P.DOS SANTOS | REF.A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEN§ 001860 DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2007 | 5980.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO ,DESCRITO NAS NOTAS FISCAL DE N§000313/0314,ANEXASDESTINADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2007 | 341.00 | 00005142748409 | CLEOCI HENRIQUES DA S.SILVA E OUTROS | REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOAO CONSUMO NA CRECHE SANTINHO, REF.AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/07/2007 | 878.13 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDI-ENTE DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N§007677,DESTINADOS A SECRETARIA M.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/07/2007 | 21.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF.AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS, CONFOR-ME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/07/2007 | 20.25 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DEFINANCAS E SUA ASSESSORA DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE, A TRATO DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE N§ 003998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/07/2007 | 570.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | C/ AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE RICARDO GUERRA, REFERENTE A LOCACAP DO SISTEMA ORCAMENTARIO/FINANCEIRO E CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/07/2007 | 123.31 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | REF.AO FORNEC.DE REFEICOES DESTINADA AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D/JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/07/2007 | 504.87 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL DE N§010079, ANEXA,DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/07/2007 | 333.33 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOSNA NOTA FISCAL DE N§018441, ANEXA,DESTINADOS AOSSERVICOS DE TERMINO DAS DIVISORIAS DO PREDIO DAPREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/07/2007 | 435.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DE N§ 004168 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOSDE TERMINO DAS DIVISORIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/07/2007 | 417.65 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NANOTA FISCAL N§0079845,DESTINADOS AOS SERVICOS /REALIZADOS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/07/2007 | 9216.32 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§S 000948, 000949E 000950 ANEXAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNI-DADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/07/2007 | 10162.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§001230,DESTINADO A MEREN-DA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2007 | 205.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | REF.AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DASEC.DE EDUCACAO CONTANTE REVISAO,TROCA REPARO DACUICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/07/2007 | 167.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | REF.AOS SERVICOS DE RECICLAGEM CONFORME DESCRITONA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 003752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/07/2007 | 6500.00 | 00026314690463 | DORGIVAL PEREIRA LOPES | C/ AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/07/2007 | 3900.00 | 00026314690463 | DORGIVAL PEREIRA LOPES | REF.AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL REFEREN-TE A 17 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/07/2007 | 22.00 | 04713495000157 | MAILTON BRITO CAJA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DEST. A FUNCIO-NARIA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2007 | 3000.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E.S.DE INF. LTDA | REF.AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, INDIV. DECOMPETENCIAS DO FGTS E GFIP E GERACAO D/RAIS ANUALREF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2007 | 480.00 | 00073867330468 | SEVERINA ANTONIO VICENTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA BAN-DAS E POLICIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2007 | 8000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | REF.AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESAS DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/07/2007 | 200.00 | 00000073489409 | ROSITA FERREIRA DA SILVA | C/ AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORESQUANDO EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/07/2007 | 180.00 | 00006807098430 | MARIA DAS DORES DA SILVA BARBOSA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM PINTURANOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/07/2007 | 3000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | C/ AOS SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL HUMANO PA-RA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,BEM COMO ALOCACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO /LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/07/2007 | 2500.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOES BASICA AO GRU-PO DA TERCEIRA IDADE, REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/07/2007 | 2500.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA S.DE MIRANDA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOES BASICAS AO /GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/07/2007 | 3000.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE C.P/IMPRESSORAS | REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DE N§ 004176 DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/07/2007 | 380.00 | 00071469656787 | CLEONICE CAVALCANTE DE MENDONCA E OUTRO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/07/2007 | 380.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/07/2007 | 400.00 | 00005167826497 | LUDIJANE GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/07/2007 | 190.00 | 00000073489409 | ROSITA FERREIRA DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIAO COM FAMILIAS NO DISTRITO DE QUEIMADAS PARA/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/07/2007 | 1300.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/07/2007 | 1300.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA PAIF, REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/07/2007 | 380.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR /ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PAIF,RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2007 | 380.00 | 00003910788440 | VANDEILTON SILVA DE OLIVEIRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE RECREA-CAO E DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO SO-BRE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC,PARAA EQUIPE DO PROGRAMA -PAIF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2007 | 36.60 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 003220 DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDOA SERVICOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/07/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE /TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/07/2007 | 784.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS VENCIMENTOS COMO FISCAL DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO, REF.O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2007 | 11.00 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE B. TAVARES | C/ A COMPRA DE MICROFITA SONY CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§003467, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2007 | 150.03 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | REF.A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NO CUPOM FISCALDE N§ 3310 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2007 | 300.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCALN§002762, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2007 | 167.13 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | REF.A COMPRA DE SALGADOS, REFRIGERANTES E DESCATA-VEIS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 012186 ANEXA,/DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS EXTRANA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2007 | 625.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | C/ AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGA-DOS A SECRETARIAS DE SAUDE, CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL DE N§001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2007 | 17.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | REF.A COMPRA DE UMA FECHADURA DESTINADA A AMBULAN-CIA FIORINO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CUPOM FISCAL DE N§ 5889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2007 | 2010.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONS -TANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N§00958 E 00959,DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2007 | 1050.00 | 00064520510406 | SEVERINO LIRA DA NOBREGA | REF.AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ACRECHE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2007 | 350.00 | 00007249947770 | PAULO CEZAR BATISTA DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PETI NO /GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2007 | 540.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | REF.A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA A CASA DAFAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2007 | 1250.42 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§001116,DESTINADO A MEREN-DA DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2007 | 395.76 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DO /DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2007 | 4205.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | REF.AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A CEF-FGTS INA-DIMPLENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUS-TICA DO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABA-LHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2007 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTI-CA DO TRABALHO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | C/ AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUS-TICA DO TRABALHO, REFERENTE A RECLAMACAO TRABA-LHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELA JUSTI-CA DO TRABALHO REFERENTE A RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2007 | 4475.01 | 09123654000187 | CAGEPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA,REFE-RENTE AO CONSUMO D AGUA NOS PREDIOS E ARTERIAS /PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2007 | 1897.00 | 06272578000183 | JOSE ELIANDRO L.BATISTA | REF.AO FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA NOTAFISCAL DE N§ 000027 ANEXA, DESTINADOS AOS TRATORES DO MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVICOS A POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2007 | 350.00 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | REF.AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DA DIVISAO DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2007 | 44.67 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DO FUN-CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2007 | 2200.00 | 00002537044487 | NEMESIO CAVALCANTE DE FARIAS | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTEDO LIXO DA CIDADE PARA ZONA RURAL,REF. AOS MESES/DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007,REALIZADO NO VEICU-LO CAMINHAO M.BENZ 1113 PLACA MNQ-2087-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2007 | 1297.80 | 00057162581404 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM COLETA DE LIXO, NASEDE E SITIO QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14 DE JUNHO E 14 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2007 | 1297.80 | 00002642421490 | MARCONI NUNES DA SILVA | REF.AO CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PISSARO PA-RA OS SERVICOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2007 | 814.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO /CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§0089,DESTINADO AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2007 | 385.60 | 02494312000124 | PASEP | REF.AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIADE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2007 | 1.41 | 02494312000124 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2007 | 5.71 | 02494312000124 | PASEP | REF.AO DESCONTO EFETUADO, REFERENTE A RETENCAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2007 | 1119.20 | 00067670539453 | JOAO HERCULANO DIAS | REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS E O PESSOAL DAS QUADRILHAS /ATUANTES NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2007 | 1110.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DEST.ASEGURANCAS E GRUPOS DE APOIO ATUANTES NAS FESTI-VIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2007 | 1390.00 | 00000073489409 | ROSITA FERREIRA DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS APRESENTADAS /NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2007 | 206.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANU -TENCAO DAS REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICANOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2007 | 560.00 | 00031299555420 | ZAIRE GARCIA DE LUCENA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ADJUNTADE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2007 | 200.00 | 00087237539434 | VALDENE FERREIRA DA SILVA E OUTRO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSP. ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIOES EM JOAO PESSOA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2007 | 515.00 | 00036510807491 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCO-LINHA DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLECENTES DESTEMUNICIPIO, REF.MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2007 | 13.10 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2007 | 1000.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | C/ A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2007 | 500.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICOS DE SOLDA EPNEU DO ONIBUS ESCOLAR E AMBULANCIA SAVEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2007 | 200.00 | 00004224959488 | TIBÉRIO CEZAR DUARTE DE ALMEIDA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS CARROSDO QUADRO DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2007 | 340.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICOS DE SOLDADOS PALIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2007 | 530.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | C/ A CONFECCAO DE 01 PLACA EM BRONZE DEST. A /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2007 | 432.80 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CHEFE DEGABINETE, VICE-PREFEITO E SECRETARIO ADMINISTRA-TIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2007 | 854.40 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE-INDENTIF. NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2007 | 805.00 | 00020048254720 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS | REF.AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2007 | 250.00 | 00009009188450 | MICHELE FELIX DO NASCIMENTO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL APERFEICOAMENTO E MELHORAMENTO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA IGD, REF.OS MESES DE JUNHO E JUL-HO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2007 | 250.00 | 00005694405480 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA | REF.A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRALAPERFEICOAMENTO E MELHORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA/FAMILIA IGD, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2007 | 250.00 | 00006995633482 | DJAIR PEREIRA RAMOS | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRALAPERFEICOAMENTO E MELHORAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA IGD,REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2007 | 250.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | REF.SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRALAPERFEICOAMENTO E MELHORAMENTO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA IGD, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2007 | 200.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRALAPERFEICOAMENTO E MELHORAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA IGD,REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2007 | 700.00 | 00007249947770 | PAULO CEZAR BATISTA DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PETI NOGRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00006146336483 | ZUMIRA PEDRO DOS SANTOS | REF.PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA AS CRIANCAS DO PETIREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | CONST. DE CIST.P/ ATENDIM. DE PESSOAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2007 | 58500.00 | 07769967000181 | F. J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA RELATIVO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO /DE CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICI -PIO,CONF.NOTA FISCAL N§00014- CONV.FUNASA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2007 | 800.00 | 00069166196434 | EISENHOWER CORREA LIMA E OUTROS | REF.AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2007 | 200.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | C/ A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE BO-TIJAO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2007 | 200.00 | 00005264109494 | RENATO MONTEIRO DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2007 | 3307.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARBOSA | REF.A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTI-VIDADES DE SAO JOAO, SAO PEDRO E SANTO ANTONIO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2007 | 430.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | REF.AOS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2007 | 2266.00 | 00001163543489 | RODRIGO NEIVA ARAUJO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE PC. JOAO, DURANTE 30 DIAS, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2007 | 257.50 | 00067471609400 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | C/SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAODAS REDES ELETRICA EM GERAL DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2007 | 1545.00 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVEN-TE EM TRES SEMANAS DE DIARIAS DA UNIDADE MISTA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2007 | 530.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | C/ A CONFECCAO DE 01 PLACA EM BRONZE DEST. A UNIDADE MISTA DE SAUDE PADRE JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2007 | 56.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | REF.A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§ 003310 ANEXA, DESTINADAS AO PALIO MNF-4816,PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2007 | 4870.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | C/ AOS SERVICOS GRAFICOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§024144,DEST. A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2007 | 1215.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§00090,DESTINADO A UNIDADEMIXTA DE SAUDE PADRE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2007 | 1425.21 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DE N§ 000960, DEST. A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2007 | 23890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICOS,ODONTOLO-GO E ENFERMEIROS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS AGENTES DA DENGUE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RE-REFENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF.AOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE - PACS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | C/ AO SALARIO FAMILIA A FILHOS MENORES DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONST. DE UNID. SANITARIAS / PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2007 | 18500.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | FICA EMPENHADA A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA RELATIVO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO /DE MODULOS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§00312- CONV.FUNASA | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2007 | 1030.00 | 02427729000174 | ARAUJO & FERREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA. CONFORME NE No 1797, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2007 | 654.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 001218, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NE No 1793, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2007 | 970.00 | 00067471609400 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CAMAS DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. CONFORME NE No 1795, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2007 | 3300.00 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADO NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DESTA CIDADE. CONFORME NE No 1796, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2007 | 700.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A COMPRA DE 02 URNAS FUNERARIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 0174, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NE No 1783 EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2007 | 1255.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA MNL/0723. CONFORME NE No 1792, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS PARA O GRUPO ESCOLAR SENADOR RUY CARNEIRO NA SEDE, DURANTE 5 MESES. CONFORME NE No 1794, EMITIDAPLEO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA . CONFORME NE. No 1789, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. CONFORME NE. No1790 EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2007 | 11000.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NE No 1799, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2007 | 2075.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS VEICULOS DO QUADRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NE No 1798, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado, referente a despesa com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 5.987-0, referente a servicos de tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancaria efeutados na conta 5.313-9-DIVERSOS , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na c/c 1.252-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME NE N 1801, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2007 | 1000.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE III DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GAMELEIRA IMBE, TABOCAS E TIGRE DURANTE O MES DE JULHO/2007. CONFORME NE No 1809 EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2007 | 80.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 004660, DESTINADO AO PALIO MNF-4846-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NE No 1811, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2007 | 3001.68 | 04111497000176 | POSTO SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTA.NA NOTA FISCAL No005140, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACA MOQ-2533, MMY-0476-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NE No 1810, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2007 | 150.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME NE.No 1808, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2007 | 350.00 | 00001180397410 | LIDIA BELARMINO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO B. MARINHO NO SITIO QUEIMADAS. CONFORME NE.No 1813 EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2007 | 300.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 004788, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. CONFORME NE.No 1812, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA , CONFORME NE No 1814, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2007 | 50.00 | 00003920813421 | ADRIANA LIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NA CIDADE DE INGA-PB. CONFORME NE No 1816 EMITIDA PELO ENTAO GESTOR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A PUBLICACAO AVISO EDITAL No 001/07 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 27-02-07. CONFORME NE No 1817, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A PUBLICACAO AVISO DE EDITAL No 002/06 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 17-11-06. CONFORME NE. No 1818 EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A OUBLICACAO DE PROCESSO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 05/12/06. CONFORME NE. No 1819, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2007 | 40.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A TAXA DE MAO APROVACAO DE ORCAMENTO DE IMPRESSORA E MICRO. CONFORME NE No 1820, EMITIDA OELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2007 | 25.00 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE B. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NOTA FISCAL No 003466, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NE No 1821, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO PAGTo REFERENTE AOS TRABALHOS NOS SERVICOS DE COZIMENTO DA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES E DAS 03 EQUIPES DO PSF. CONFORME NE No1822, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2007 | 200.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NE No 1802, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2007 | 150.00 | 00095147837434 | PEDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS. CONFORME NE No 1804, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2007 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO PAGTo DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NE No 1805, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO PAGTo REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NE No 1806, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO PAGTo DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NE No 1807, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ AO PAGTo REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS LATERAIS E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NE No 1803, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2007 | 70.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 00688, DESTINADO AO PALIO MNF-4846-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME NE No 1823, EMITIDA PELO ENTAO GESTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/08/2007 | 711.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.000-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/08/2007 | 70.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic~cao de pecas destinadas ao veiculo D-20 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2007 | 30.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado ao veiculo D-20, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2007 | 2.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 283.143- . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2007 | 1340.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2007 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2007 | 365.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.263-3 autorizado pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho, referente a reclamacao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2007 | 17101.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emprestimo Consignado para pagamento do pessoal referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o Salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2007 | 18.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( tampa de Oleo Motor ) do veiculo D-20 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2007 | 28.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal da administracao durante viagens a servico da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2007 | 6.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marcadoria(borracha de pedal) destinada ao veiculo Palio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2007 | 7148.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2007 | 15.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinada a sec. de obras e infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/08/2007 | 14.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tesoura para cerca viva, destinados ao setor de obras e infra estrutura desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/08/2007 | 36.11 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, detinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/08/2007 | 10.25 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria ( Mangueira,Registro de pressao e abracadeira) destinada ao fogao da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/08/2007 | 1085.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de informatica destinada Sec. de financas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/08/2007 | 6880.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandados de bloqueios determinado pela Justica do Trabalho (Sequestros no 406/2007, 498/2007 ref. ao proc. 00049.2006.007.13.00-0, 444/2007, 445/2007, 460/2007, 459/2007, 458/2007, 461/2007, 462/2007, 490/2007 ref. ao proc. 0059.2006.007.13.00-2, 488/2007 ref. ao proc.01709.2005.007.13.00-9), referente a reclamacoes Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/08/2007 | 18.70 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da sec. de administracao durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/08/2007 | 123.31 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa realizada com o cheque 87194, referente a administracao da gestao anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/08/2007 | 677.00 | 00041804279749 | JOSIAS DIAS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir necessidades basicas por serem pessoas de baixa renda na forma da Lei no 387/2001 e necessitam de ajuda do poder publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/08/2007 | 6.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias (espoleta) destinada ao veiculo Palio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/08/2007 | 120.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( Junta HOMC.Gol) destinado ao veiculo Gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/08/2007 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a servidores quando em servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/08/2007 | 17.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correntes destinado ao setor de obras e infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/08/2007 | 360.00 | 00005850752471 | RENATO AMERICO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco nas estradas do sitio Tigre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/08/2007 | 1128.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/08/2007 | 172.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do banheiro publico, localizado a rua Sete de Setembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/08/2007 | 1960.00 | 00002140897463 | JOSIVALDO DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco das estradas vicinais dos sitios Izidoro, Pocinhos, Tabocas, Chupadouro, Pinga, Monte Azul, Gameleira dos Galdinos e dos Galdinos de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/08/2007 | 1800.00 | 07798379000176 | FAMA - PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos de Buffet, referente a solenidade de autoridades e convidados da Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/08/2007 | 18.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chaves de roda destinada ao veiculo D-20 da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/08/2007 | 30.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria (Filtro de ar), destinado ao veiculo D-20 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/08/2007 | 465.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para hospitais da cidade de Campina Grande em veiculo de minha propriedade Fiat Uno-MMO-0109, municipio Serra Redonda PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2007 | 510.00 | 00092997368472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de pessoas carentes de diversas localidades do municipio para hospitais de Campina Grande em veiculo Fiat MOJ-3736PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2007 | 436.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na cota do FPM desta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2007 | 4222.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS, parcelado junto a CEF, atraves do desconto na FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2007 | 190.00 | 00095149775487 | CICERO GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias destinadas ao setor administrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 5.987-0, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/08/2007 | 627.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.551-0, autorizado pelo Banco em favor de Flavio Laurentino, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/08/2007 | 13424.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.551-0, em favor da SAELPA, referente ao consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/08/2007 | 3950.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios publicos deste municipio, Ref. Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/08/2007 | 40.00 | 01946776000161 | LF. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva na CPU do setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/08/2007 | 330.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios da secretaria da Educacao deste municipio, ref.Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/08/2007 | 17.30 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA OM.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/08/2007 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dagua dos predios da sec. de saude deste municipio, ref. Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/08/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.551-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/08/2007 | 270.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da sec. de Infra Estruturas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/08/2007 | 1651.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas e do cemiterio, desta a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/08/2007 | 216.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas no sitio Tigre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/08/2007 | 74.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do banheiro publico desta cidade, localizado a rua Sete de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/08/2007 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retentor destinado a veiculo do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/08/2007 | 20.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbo, destinado as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/08/2007 | 24.95 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada a servidores a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/08/2007 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica ( cartuchos) destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/08/2007 | 475.00 | 00858337000215 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/08/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/08/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de Salario Familia, na Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/08/2007 | 194.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a custeio de despesas de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/08/2007 | 45.00 | 09207606001491 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/08/2007 | 8101.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/08/2007 | 120.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/08/2007 | 180.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/08/2007 | 120.00 | 00005286970486 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/08/2007 | 570.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor de RICARDO GUERRA, referente a locacao do Sistema Orcamentario Financeiro e Contabil, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/08/2007 | 31.00 | 00006146336483 | ZUMIRA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/08/2007 | 97.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de conta dagua e outro complemento de ordem carencial, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei Municipal 387/2001, e necessitar de ajuda do mpoder publico parasupri necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/08/2007 | 8.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de borracha pedal de freio destinada ao veiculo Palio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2007 | 100.00 | 00099103940497 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios e outros complementos de ordem carencial, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei Municipal no 387/2001 e necessitar da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2007 | 9.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2007 | 292.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, atraves de desconto na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2007 | 11000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho, referente a reclamacao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho, referente ao oficio 2a VT no 932/2005 de 07/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a mandado de bloqueio no 0213/2007 determinado pela Justica do Trabalho, referente a reclamacao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2007 | 3151.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE FINANCAS, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2007 | 0.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desconto efetuado, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2007 | 1.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, referente a Deducao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2007 | 5.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desconto efetuado, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2007 | 17.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2007 | 178.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio Judicial no 559/2007, entre as partes INSS e Municipio de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho, referente a reclamacao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2007 | 354.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio no 344/2007, entre as parte Luisa Ribeiro da Silva e Municipio de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2007 | 365.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio no 344/2007, entre as partes Josirete Correia Dias da Silva e Municipio de Serra Redonda - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2007 | 293.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio no 344/2007, entre as parte Maria Rodrigues da Silva Lima e Municipio de Serra Redonda - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2007 | 403.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio no 499/2007, entre as partes Irailton Rodrigues Gomes e Municipio de Serra Redonda PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2007 | 270.80 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de manutencao do instrumentos da Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2007 | 52623.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal- MAGISTERIO- (FUNDEF 60%),deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2007 | 29179.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE EDUCACAO -EFETIVO MDE, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2007 | 4028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da EDUCACAO INFANTIL, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2007 | 9795.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2007 | 1650.00 | 07551949000129 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da Banda Xiquita Bacana em Praca Publica nesta cidade, durante a Posse da Prefeita . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2007 | 3650.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos agentes politicos-GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2007 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2007 | 19774.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2007 | 12307.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DA AGRICULTURA, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2007 | 445.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de graus destinados a doacao para pessoa carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/09/2007 | 140.00 | 01475521000168 | REMA-MANUT.EM EQUIP.HOSP.E LAB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos ( Detector fetal de mesa, Detector Portatil e Glicosimetro) da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/09/2007 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias( Extratos) efetuado na C/C 4.350-8-ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/09/2007 | 17.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuado na C/C 283.143-ICMS/BB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/09/2007 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuados na C/C 283.143-0-ICMS/BB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias efetuado na C/C 5.987-0-(LEI 7525), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/09/2007 | 503.33 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao setor de administracao desta prefeitura para manutencao dos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/09/2007 | 644.41 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada as unidades escolares da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.252-1, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.313-9, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.263-3, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/09/2007 | 282.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/09/2007 | 49.10 | 12917753000145 | PEDRO DA PICANHA-HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do setor de administracao, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/09/2007 | 8.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas destinadas as impressoras LX300, desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/09/2007 | 285.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas, trofeus e medalhas destinada aos jogos realizados durante as festividades na Semana da Patria nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/09/2007 | 15.39 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio da sec. de saude deste municipio ref. AGO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/09/2007 | 12.97 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de saude durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/09/2007 | 626.51 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materiais hidraulico destinado aos servicos da Casa onde funciona o Programa de Sauda da Familia PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/09/2007 | 500.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Capacitacao dos Monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, no periodo de 28 a 30/08/2007, atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/09/2007 | 120.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais no Sitio Gameleira neste municipio, no periodo de 27/08 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/09/2007 | 70.00 | 00044284888404 | JOSE BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais no sitio Imbe neste municipio. no periodo de 27/08 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/09/2007 | 180.00 | 00005654545442 | ADRIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco nas estradas vicianais no sitio Chupadouro neste municipio no periodo de 27/08 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/09/2007 | 150.00 | 00008713858483 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais no sitio Barros neste municipio, no periodo de 27/08 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/09/2007 | 150.00 | 00004462481429 | JOSE NILTON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais no sitio Juca Velho, neste municipio. no periodo de 27/08 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/09/2007 | 120.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de roco de estradas vicinais no sitio Juca Velho, neste municipio no periodo de 27/8 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/09/2007 | 150.00 | 00007085340746 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no cemiterio publico desta cidade, no periodo de 27/08 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/09/2007 | 150.00 | 00071203222734 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais no sitio Pedra do Malheiro, neste municipio, no periodo de 27/08 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/09/2007 | 1162.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas desta cidade no periodo de 27/08/2007 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/09/2007 | 675.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais no trecho que qliga esta cidade ate a comunidade Tigre neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/09/2007 | 120.00 | 00083924906491 | SEVERINO FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco na estrada do sitio Goiti neste municipio, no periodo de 27/08 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/09/2007 | 100.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei no 387/2001, para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes: PAULO VIEIRA DA SILVA, ANA MARIA TRINDADE, MARIA APARECIDA DA S.COSTA LIMA, por residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/09/2007 | 30.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/09/2007 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames radiologicos realizados na Paciente Maria de Lourdes Ferreira Ramos, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/09/2007 | 9178.59 | 07741016000102 | POSTO ROMA-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo Palio e Ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/09/2007 | 1006.38 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mecadorias ( copos, pratos, talhares, bacias , etc) destinadas a Casa de Apoio destinada a hospedagem das equipes de Saude (medicos, enfermeiros e outros) que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/09/2007 | 200.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA MOVEIS E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( cadeiras Plasticas) destinadas ao Casa de Atendimento do Programa de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/09/2007 | 2400.00 | 07741016000102 | POSTO ROMA-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo D-20 ABB-1717- da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/09/2007 | 1512.00 | 07741016000102 | POSTO ROMA-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/09/2007 | 126.50 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para pessoal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/09/2007 | 3250.00 | 00067480209487 | RONALDO DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Vice prefeito deste municipio relativo 26 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/09/2007 | 21.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA OM.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do Gabinete do prefeito durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/09/2007 | 2000.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DE AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo Trator Massey Fergunson da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/09/2007 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao Trator Marsey Ferguson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2007 | 1523.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas desta cidade e da comunidade do sitio Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2007 | 7.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada aos setor de servicos urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2007 | 5451.42 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios da Prefeita municipal desta cidade relativo 26 dias do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2007 | 28.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do setor administracao desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2007 | 21.87 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de administracao durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C-4.263.3-FPM em favor contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios- CNM relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2007 | 380.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao do Grupo Escola Municipal Pedro Calixto de Alencar Granja, no sitio Tigre neste municipio no periodo de 06 a 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2007 | 29.55 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de nergia eletrica do Grupo Escolar Joaquim C. de Albuquerque- sitio Juca neste municipio, ref. Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2007 | 18024.67 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2007 | 1235.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto em favor do PASEP, efetuado na cota Parte do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao mandado de bolqueio determinado pela Justica Trabalhista, referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2007 | 17110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emprestimo consignado para pagamento de pessoal, referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2007 | 4152.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2007 | 100.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei no 387/2001, para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes : NELSON MATIAS CAMPOS JOSELITA DA SILVA,, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2007 | 100.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei no 387/2001 para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes: CRISTINA LOPES DA SILVA, NEUSELI B. DOS SANTOS,JULIA Ma DOS SANTOS , JOSINEIDE M. COSMEE SELMA COSTA DA SILVA, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2007 | 100.00 | 00072178990100 | VALDIZA CARNEIRO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei no387/2001 para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes: VALDIZA C. DA SILVA, ANTONIO GRACILIANO DE M.SOBRINHO, ADERALDO S. DE PAIVA, MARIA DO SOCORRO A. L.DE MACEDO, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2007 | 5654.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2007 | 14294.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/09/2007 | 100.00 | 00087238500434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei no387/2001 para aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. de acoredo com Lei no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/09/2007 | 380.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Conselheiro junto ao Coselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/09/2007 | 10.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destina a compras de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/09/2007 | 115.20 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a servicos demanutencao do veiculo Ambulancia MNQ-2533 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/09/2007 | 726.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 16.000-8, para desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2007 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao mandado de bloqueio determinado pela Justica Trabalhista, referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/09/2007 | 75.00 | 00001412984483 | JOAO BATISTA RUFINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua e limpeza ao redor da Escola Municipal Gerson Tavares no sitio Izidoro neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/09/2007 | 72.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/09/2007 | 36.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados ao setor administrativo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2007 | 10.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( reparo de engate) destinado ao trator Massey Fergunson da sec, de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/09/2007 | 800.00 | 00078996759449 | VALDEMIR FERREIRA PIRES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Secretario de Agricultura deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/09/2007 | 800.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Secretario de Infra Estrutura deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Dioretor da Div. de Planejamento e Administracao deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/09/2007 | 456.00 | 00057551197400 | MARIA DALVA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente administrativo junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, ref.08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/09/2007 | 380.00 | 00003798903484 | JOSE ROBERTO DANTAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Divisao de Cultura e Desportos deste municipio, ref. 8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/09/2007 | 20.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo Onibus Escolar MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/09/2007 | 25.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacs de reposicao destinada ao veiculo Onibus Escolar MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/09/2007 | 0.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/09/2007 | 1810.57 | 00025146831491 | LEONIRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Processo no 020.2006.000.158-1- Acao de Cobranca intentada contra a Fazenda Publica Municipal de Serra Redonda em favor de Leonira MARIA DE OLIVEIRA.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/09/2007 | 450.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintasa destinado ao servicos de pintura do predio do Posto de Atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/09/2007 | 407.60 | 00092820964400 | MARIA ANDREIA DOS SANTOS BEZERRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na forma da Lei no 387/2001, para suprir necessidades basicas de pessoas carentes residente neste municipio, conforme requisicao de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fiananceira de acordo com Lei n 387/2001, para suprir necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/09/2007 | 9.50 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampa de radiador destinado ao veiculo GOL-MNF-da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/09/2007 | 396.26 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Conselheira junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Conselheiro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/09/2007 | 412.52 | 00009970649434 | RAIMUNDO NONATO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Conselheiro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a sec. de Educacao deste municipio, ref. agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/09/2007 | 380.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/09/2007 | 640.00 | 00005230397780 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos no percurso Serra Redonda/ Campina Grande/Serra Redonda, durante o periodo de 13 a 31/08/2007 no veiculo KOMBI-KIN-4630 de minha Propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/09/2007 | 1000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica Abdom Tavares deste cidade, relativo a atividades do mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/09/2007 | 6.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Onibus- MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/09/2007 | 17.50 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Inibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/09/2007 | 270.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus efetuados dos veiculos desta prefeitura no periodo de 5/8/207 a 13/09/27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/09/2007 | 660.21 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de contribuicao do BEMFAM, na C/C 8.551-0 ICMS, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/09/2007 | 684.00 | 00006503410409 | CLEYTON ACCIONES DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Div. de Transportes deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/09/2007 | 2100.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo da zona urbana deste municipio com destino final no municipio de Inga, no periodo de 6/08/ a 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/09/2007 | 380.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como atendente no Posto do Banco do Brasil S/A deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/09/2007 | 21.80 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura durante o mes de setembro/27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/09/2007 | 35.00 | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao sec. de Administracao e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/09/2007 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de um galpao situado na Rua: Sao Miguel s/n - Centro, nesta cidade servindo de garagem para os veiculos desta prefeitura, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/09/2007 | 479.08 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente administrativo junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/09/2007 | 573.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo D-20-ABB-da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/09/2007 | 437.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servente junto a sec. de Educacao deste municipio, ref. agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/09/2007 | 385.00 | 00027260259434 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao geral e motor de arranco do Onibus Escolar KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/09/2007 | 220.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mola e arqueamento no Onibus Escolar KUF- 9405- da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/09/2007 | 410.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo Onibus escolar KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/09/2007 | 700.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino medio, no percurso Serra Redonda / Sitio Queimadas/ Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/09/2007 | 475.00 | 00000074747410 | MARIA MARTA DANTAS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxxiliar de servicos gerais junto a secretaria de educacao deste municipiref. agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/09/2007 | 533.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora junto a sec. de educacao deste municipio, ref. agosto/207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/09/2007 | 230.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arbitro do Torneio Comemorativo a Semana da Patria realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/09/2007 | 45.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecimento ao secretario de financas e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/09/2007 | 19.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/09/2007 | 17.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/09/2007 | 69.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/09/2007 | 426.16 | 00091059380404 | JOSEVALDO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conselheiro junto ao coselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste municipio.ref 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/09/2007 | 200.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanaca de pessoa carente deste municipio a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/09/2007 | 440.00 | 00037106724491 | JOANA DARC AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto a sec. de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/09/2007 | 880.00 | 00000772080488 | MARCONE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/09/2007 | 100.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa no sitio Tigre neste municipio, destinado ao posto de Atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF, ref.Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/09/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 58.046-5, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/09/2007 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel mensal de uma casa situada na rua: Pedro de Azevedo Cruz, 05 - Centro nesta cidade, destinada ao atendimento do Programa Saude da Familia - PSF Equipe I, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/09/2007 | 107.98 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao veiculo Onibus Escolar MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ESINO FUNDAMETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/09/2007 | 107.98 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/09/2007 | 675.00 | 00002542974713 | OSMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ( CAFE,ALMOCO E JANTAR) para pessoas a servico do municipio, no periodo de 05/8/2007 a 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/09/2007 | 57.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias de projetos de engenharias( pavimentacao de ruas) desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/09/2007 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Digitacao, Faturamento e processamento nos sistemas de saude deste municipio, no mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/09/2007 | 125.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo GOL- MNN-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/09/2007 | 1810.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas e conserto da paviemntacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/09/2007 | 70.00 | 00004061419404 | JOSE CARLOS DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco das estradas vicinais, no sitio Imbe, neste municipio, no periodo de 10/09/20007 a 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/09/2007 | 310.00 | 00097719048415 | MAURICIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de regularizacao e tapa buracos nos trechos da estrada no sitio Izidoro, neste municipio, no periodo de 10/09/ a 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/09/2007 | 150.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de roco das estradas vicinais do sitio Imbe, neste municipio no periodo de 10/09 a 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/09/2007 | 2018.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas e conserto de pavimentacao nesta cidade, no periodo de 17/09 a 22/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/09/2007 | 1218.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de roco de de estradas e limpeza de sargetas, banquetas no trecho desta cidade ate a comunidade Tigre de Cima e Tigre de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/09/2007 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador no sistema de abastecimento dagua na comunidade Queimadas deste municipio., ref. agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/09/2007 | 720.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio. Ref. Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/09/2007 | 300.00 | 00002875651498 | PAULO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco nas estradas vicinais no sitio Queimadas ate a estrada que liga Alagoa Grande a Juarez Tavora no periodo de 10/09 a 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/09/2007 | 380.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como DIRETOR DIV. DE MERC.FEIRA E MATADOURO desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/09/2007 | 13620.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 relativo ao pagamento da SAELPA por consumo de energia eletrica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/09/2007 | 2056.60 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente Social Junto ao Programa de Atencao Basica a Familia -PAIF, ( Casa Da Familia) neste municipio, relativo ao mes de Agosto e mais 18 dias do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/09/2007 | 478.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao do predio da Casa de Atendimento do posto do PSF- desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/09/2007 | 300.00 | 60872306008497 | SHERWIM WILLIAMS DO BRASIL IND.COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manutencao e conservacao do predio do Posto de Atendimento do PSF desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/09/2007 | 22.53 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a Secretaria de Saude deste municipio, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/09/2007 | 6500.00 | 00090037430882 | EDVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico junto ao Programa de Saude da Familia-PSF, neste municipio relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/09/2007 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto ao Programa de saude da Familia-PSF I, zona rural ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/09/2007 | 140.00 | 00028860985404 | GILVAN SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos mecanicos efetuados no onibus escola MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/09/2007 | 400.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Secrertario Adjunto de Educacao deste municipio, ref. Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/09/2007 | 10.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecasa destinadas ao onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretario de Financas deste municipio, Ref. ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/09/2007 | 0.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/09/2007 | 138.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada aos servicos de manutencao do veiculo Oniibus Escolar KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/09/2007 | 8.85 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada aos fogoes das unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/09/2007 | 25.00 | 00183974000158 | SABOREAR SELF SERVICE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a pessoal do setor de administracao desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/09/2007 | 470.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de material destinadas aos servicos de conservacao e manutencao do predio da garagem municipal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/09/2007 | 28.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornmecida ao secretario de Infra estrutura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/09/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de GESTAO PESSOAL ( FOPAG) referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/09/2007 | 10.00 | 09207606001068 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/09/2007 | 28.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do do Gabinete do prefeito durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/09/2007 | 380.00 | 00005573847457 | MARIA DO SOCORRO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio, ref. Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/09/2007 | 760.00 | 00003456180411 | M¦ DO SOCORRO PASSOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como professora em substituicao a JACKELINE BOLLIS RODRIGUES, por se encontrar em afastamento por atestado medico , ref aos meses de Julho e Agosto/207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/09/2007 | 380.00 | 00069763240468 | JOAO BATISTA BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Divisao de desporto dete municipio, ref. 8/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2007 | 300.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de alunos do Ensino Basico, da sede para a cidade de Campina Grande e vice-versa, no periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/09/2007 | 4241.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS, parcelado junto a CEF atraves do desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/09/2007 | 460.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2007 | 1068.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao mandado de sequestro NR 648/2007 de 11/09/2007, entre as partes municipio de Serra Redonda e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/09/2007 | 800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia junto a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/09/2007 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa na rua Sao Miguel, sn nesta cidade , destinada ao apoio dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/09/2007 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de fisioterapia instalados na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, referente ao mes de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2007 | 494.10 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a vacincao da Influenza realizada no mes de Abril/2007. neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/09/2007 | 521.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens para o Rio de Janeiro, destinada as pessoas carentes : GENILDA FERREIRA SANTOS e NEUSELI BATISTA DOS SANTOS, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/09/2007 | 522.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei n 387/2001, para suprir necessidades basicas de pessoas CARENTES: SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS, Ma DO SOCORRO P.DAS NEVES,JOSE BEZERRA DA SILVA, RITA ALVES FERREIRA, MaDE FATIMA DA CRUZ, JOSEFA Ma FELIX, FRANCISCA M.HENRIQUE, Ma MARCIA F. SOARES, JOSENILDA D. DA SILVA, ANTONIO G.MELO, Ma JOSE D DA SILVA, Ma ADILMA Z.GONCALVES, TIAGO FELIPE DO AMARAL , Residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/09/2007 | 124.00 | 00012341215491 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de duas faixas destinada a Coferencia Municipal de Saude , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/09/2007 | 570.60 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como vacinadora na primeira etapa de poliomielite, realizada no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/09/2007 | 44.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em fevor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/09/2007 | 139.33 | 00004046052490 | MARIA ADRIANA LOPES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/09/2007 | 6.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tampa de radiado para o veiculo Onibus escolar MMP4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/09/2007 | 150.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Queimadas para a sede deste municipio no periodo de 2 de agosto a 20 de setembro/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/09/2007 | 380.00 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario como diretor da Divisao de Idenficiacao da sec. de Administracao deste municipio, ref. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/09/2007 | 16.60 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a equipe da sec. de administracao durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/09/2007 | 200.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de manutencao do veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/09/2007 | 415.50 | 00858337000215 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/09/2007 | 230.00 | 00858337000215 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de material medico hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/09/2007 | 52.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a secretaria de saude e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/09/2007 | 100.00 | 00062778714715 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais do Sitiuo Imbe, neste municipio no periodo 17/09/07 a 21/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/09/2007 | 155.80 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER- QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois destinados ao Posto de Atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/09/2007 | 186.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinada aos servicos de pintura do predio do Posto de atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/09/2007 | 20.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mecadorias( Fixador ) destinado ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/09/2007 | 2016.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa-PETI , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/09/2007 | 70.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei no 387/2001, para suprir necessidades basicas, por se tratar de pessoas Carentes: MARIA DAS DORES LIMA DA SILVA E MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/09/2007 | 80.00 | 00008813891458 | VERA LUCIA BARROS DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei n 387/2001, para suprir necessidades basicas, por se tratar de pessoas carentes: VERA LUCIA BARROS DA SILVA, SIMONE MATIAS DOS SANTOS, ANTONIO GRACILIANO DE MELO SOBRINHO, residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/09/2007 | 80.36 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei n 387/2001, para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes: JOSE GOMES DA LUZ,NAZARE DA SILVA e MARIA DE LOURDES A. FERREIRA, residentes neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/09/2007 | 87.02 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei no 387/2001, para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes: Maria Aparecida da Silva, Maria Lucia de Moura, Marilene Inacio da Silva, residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/09/2007 | 480.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social como acessoria tecnica na area social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/09/2007 | 2780.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador PROCESSADOR COREL DUO,512M,80GB,GRAVADOR DVDGABINTE, TECLADO, MOUSE CAIXA DE SON ESTABILIZADOR,MONITOR LCD17P, IMPRESSORA MATRICIAL EPSOM LX300, destinado ao setor de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/09/2007 | 100.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a rua Eufrasio Camara, 16 centro Serra Redonda, destinado a utilizacao para o ALMOXARIFADO desta prefeitura, ref.mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/09/2007 | 570.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/09/2007 | 240.00 | 07558600000119 | COMPEL- COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao veiculo Obnibus KUF-9405. da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/09/2007 | 62.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a equipe da sec. de financas durante viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/09/2007 | 1844.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de UM REFRIGERADOR 340LTS, UM TELEVISOR COLOR 29P, UM DVD DUP 3142K, destinado a Casado Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/09/2007 | 100.00 | 00097719048415 | MAURICIO REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de genero alimenticios, por se tratar de pessoa carente residnete neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/09/2007 | 35.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinada a servicos de pintura de predios da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/09/2007 | 200.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portoes destinados ao predios da Unidade MMista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/09/2007 | 196.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores destinados a Casa de Atendimento do Programa de Saude da Familia-PSf, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF-II para as comunidades sitio Caiana dos Matias, Torre, Izidoro, Pocinhos,Queimadas Riacha do Benta, Pedra do Malheiro, Goiti, e sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/09/2007 | 227.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao servicos do trator Massey Ferguson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/09/2007 | 40.00 | 08605278000102 | NEYVA VIRGINIA SANTANA NEIVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao de fotos destinadas a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/09/2007 | 100.00 | 00092960065468 | HELIO ARTU CARLOS QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro PVC no Posto de Atendimento do PSF localizado a Rua Pedro Azevedo Cruz nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/09/2007 | 1985.65 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/09/2007 | 8.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/09/2007 | 125.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de cano de transmissao do Onibus escolar MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/09/2007 | 600.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar no percuso Sitio Catuca para sede/ sitio Catuca neste municipio no turno manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/09/2007 | 600.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes de alta pressao 2 queimadores destinado as unidades escolares da rede municipal ,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/09/2007 | 226.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avaliacao de terrenos destinados a colocacao de lixo deste municipio, para liberacao de licenca ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/09/2007 | 1300.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Secretario de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/09/2007 | 2500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em assessoria juridica, neste municipio, durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/09/2007 | 432.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinada a servicos de manutencao da Escola Municipal Pedro de Alencar , no sitio Tigre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/09/2007 | 120.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a creche mantida pela prefeitura desta cidade ref. ao periodo de 06/09/207 a 21/09/2007 ao preco de (R$ 6,00kg). no Total de 20kg. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/09/2007 | 58.50 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado a manutencao do veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/09/2007 | 406.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/09/2007 | 19.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/09/2007 | 519.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao da Casa do PSF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/09/2007 | 510.00 | 00035006161434 | JOSE DE JESUS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de refeicoes e alojamento de cinquenta e um participantes (51) da 3a Conferencia Municipal de Saude realizada no dia 11/09/2007, no Centro de formacao Missionaria no sitio Izidoro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/09/2007 | 139.25 | 00097996629404 | JOSILDA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/09/2007 | 4303.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/09/2007 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao trator Valmet da sec. de Obras e Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2007 | 760.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo dagua de predios publicos deste municipio, ref. JUl/SET/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2007 | 35.36 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de energia eletrica de predios publicos ref, Julho/Ago/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/09/2007 | 13787.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2007 | 2701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2007 | 1050.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo doo sitio Queimadas neste municipio destino final municipio de Inga no periodo de 05/08 a 05/09/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2007 | 540.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas doentes para Hospital de Massaranduba e da zona rural para a sede deste municipio, no periodo de 08/08 a 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2007 | 350.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e pintura do predio onde funciona o Posto de Atendimento do PSF-II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2007 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2007 | 45498.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2007 | 22016.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento saude -EIP relativo ao mes de Setembnro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2007 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento junto ao Programa de Saude da Familia PSF I, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos aos servidores efetivos lotados na secretaria de saude, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2007 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2007 | 1433.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente aos servidores EIP da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2007 | 1641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2007 | 0.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2007 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 ,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2007 | 5.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2007 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE FINANCAS deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao mandado de bloqueio determinado pela Justica Trabalhista, referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2007 | 57122.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal MAGISTERIO (FUNDEF 60%),deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2007 | 29735.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVO-MDE, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2007 | 4028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da EDUCACAO INFANTIL, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2007 | 267.34 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de tarifas de consumo do telefone no 3399.4082, da sec. de Educacao deste municipio, ref. vecimentos dos meses 04/05/06/07/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2007 | 7866.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento dos serviodres EIP da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2007 | 1785.76 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de tarifas de consumo do telefone no: 3399-4081- Sec. ADM-Prefeitura, relativo aos vencimentos dos meses de 05/06/07/08/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2007 | 872.17 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone nos3399-4081-339.94082, desta prefeitura, ref. set/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2007 | 10555.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal da SEC. DE ADMINISTRACAO deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2007 | 6281.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do GABINETE DO PREFEITO deste municipio relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/09/2007 | 12.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo D-20-ABB-1717- da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2007 | 8178.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da escolas da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2007 | 4.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de terifas bancarias na c/c 4.263-3- FPM nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2007 | 6.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias na c/c 4.263.3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2007 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria na conta 5.987-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2007 | 535.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a precatorio em favor da Sra. Maria Jose Machado Moura, conforme processo no 020.2005.001.245-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na Fopag da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/10/2007 | 4206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na fopag do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2007 | 815.69 | 08827313000120 | TELEMAR/OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos de utilizacao do tel 339.4081, da setor Administracao desta prefeitura ref. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2007 | 95.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos de Expedicao de Identidade fornecidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002192 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para este municipio relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2007 | 385.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha de pessoal da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2007 | 100.00 | 00099103940497 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente e necessitar de ajuda do poder publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2007 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha de pessoal da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha dos servidores EIP da Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2007 | 10.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo palio NNF-4846 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia da folha de pessoal da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na fopag da Sec. de Saude EIP, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/10/2007 | 722.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario familia na folha de pessoal do MAGISTERIO (FUNDEF 60%), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha de pessoal da Secretaria de Educacao (Educ. Infantil), relativo ao mes de Setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2007 | 902.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha de pessoal da Secretaria de Educacao (EFETIVO - MDE), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/10/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha dos servidores EIP da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2007 | 1578.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza de ruas econjunto severino Cavalcante de Farias e conserto de pavimentacao nesta cidade no periodo de 24/09/2007 a 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2007 | 45.00 | 00034969560463 | SEVERINO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas no sitio Tabocas neste municipio, no periodo de 26/09/2007 a 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2007 | 263.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha de pessoal da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha de pessoal da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/10/2007 | 1306.71 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Divisao de Producao e Abastecimento deste municipio, ref. aos meses de Ago/SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/10/2007 | 720.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.263-3 referente a contribuicoes previdenciarias sob precatorio de reclamacao trabalhista no 01370.2005.007.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/10/2007 | 492.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.263-3 referente a contribuicoes previdenciarias sob precatorio de reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/10/2007 | 121.82 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.263-3 referente a contribuicoes previdenciarias sob precatorios de reclamacao trabalhista no 00703.2006.007.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/10/2007 | 153.96 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a doacao para pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/10/2007 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0, em favor de acordo de recisao de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/10/2007 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado na c/c no 4.350-8-ITR, referente extratos postados nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/10/2007 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c no 1.252-1-MDE referente tarifas de servicos bancarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/10/2007 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c no 283.143-0- ICMS-BB referente tarifas de servicos bancarios nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2007 | 300.00 | 00098032534415 | MARILENE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos e salgados destinados a solenidade de posse da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.313, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/10/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Maria Helena Alves Cavalcante e outros, conforme reclamacao trabalhista no 00271.2005.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/10/2007 | 0.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/10/2007 | 80.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CORRECAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE MICRO ONIBUS PL MMP-4968, DA SEC. DE eDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/10/2007 | 58.38 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lcanches destiando aos participantes da Reuniao realizada pela secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/10/2007 | 122.58 | 00006925437404 | CARLOS ALBERTO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de Educacao deste municipio. referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/10/2007 | 283.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos destinados as impressoras da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/10/2007 | 350.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e mecanica no onibus da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/10/2007 | 330.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens com a Secretaria de Educacao para visitacao em diversas localidades deste municipio, durante o mes de Agosto/Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/10/2007 | 4700.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COPM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos servicos de recuperacao e manutencao do ONibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/10/2007 | 1300.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COPM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica Geral do veiculo Onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/10/2007 | 157.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da frota municipal durante o mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/10/2007 | 205.00 | 00004000291467 | DORALICE FRANCELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida no termo da lei no387/2001 para atender as necessidades basicas, por se tratar de pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/10/2007 | 415.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como orientadora pedagogica junto ao Programa de Erradicacao Infantil-PETI, durante o mes de Setembro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/10/2007 | 4596.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador, monitor, merendeira e auxiliar de servicos gerais junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/10/2007 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado a rua Pedro Azevedo Cruz, nesta cidade onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/10/2007 | 380.00 | 00002574278720 | LUCINEIDE PRAZERES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista junto ao Program de Saude da PSF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/10/2007 | 625.16 | 00007001209473 | IVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merendeira junto a sec. de saude ( Casa de Apoio) deste municipio, referente ao mes de Agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/10/2007 | 760.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente de vigilancia epidemiologica deste municipio, relativo aos meses de Agosto/ Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/10/2007 | 270.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de diversas localidades rurais para o Posto de saude da sede deste municipoi, durante o mes de Agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/10/2007 | 304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante junto ao Posto de Saude desta cidade, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/10/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria adjunta junto a secretaria desaude deste municipio, ref.aos meses de Agosto/Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/10/2007 | 130.00 | 00064590593491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de parte da estrada vicinal do sitio Veo ao sitio Cafula neste municipio no periodo de 24/09/2007 a 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/10/2007 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao trator Valmet da sec. de obras e Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/10/2007 | 684.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Div de Predios e Logradouros Publicos deste municipio referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/10/2007 | 551.00 | 00088422313472 | JOSIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Div. de Organizacao Ruiral neste municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/10/2007 | 225.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, para atender as necessidades basicas de pessoas carentes conforme recibo e declaracao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/10/2007 | 62.00 | 00078923921491 | ROBERIO DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de materiais diversos destinados ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/10/2007 | 85.03 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a prefeita e assessores drante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/10/2007 | 700.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino medio no percurso nSerra Redonda/ Sitio Queimadas/ Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/10/2007 | 204.00 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral com vasilhame destinada a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/10/2007 | 60.00 | 00067482066420 | JOSE ANDRE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza do patio da secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/10/2007 | 155.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na soldagem da tubulacao geral do radiador do Onibus escolar KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/10/2007 | 620.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na desmotagem e troca de pecas do veiculo onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/10/2007 | 30.00 | 00008617565411 | JOANA ELIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, destinada a aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/10/2007 | 29.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de caixas termicas e sacos plasticos destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/10/2007 | 100.00 | 00054167434415 | FRANCISC O DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do cemiterio publico da comunidade Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/10/2007 | 154.00 | 09293267000199 | PROMEDICA-CLINICA DE ANALISES MEDICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratorias realizados no paciente Arnaldo Felix dos Santos encaminhado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/10/2007 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de RX de Torax realizado no Paciente, ARNALDO FELIX DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/10/2007 | 35.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira concedida nos termos da Lei no387, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/10/2007 | 105.00 | 00006817709458 | JOSEFA RODRIGUES FERREIRA/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, para suprir necessidades basicas de JOSEFA RODRIGUES F.DA SILVA, ADRIANA DOS SANTOS, MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/10/2007 | 135.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, para suprir necessidades basicas de: PAULO VIEIRA DA SILVA, JOSEFA ALVES DE FREITAS, JOAO F.DOS SANTOS, MARCILIANA S. DA SILVA, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/10/2007 | 113.25 | 00003546027485 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, para suprir basicas necessidades de: MARIA DAS NEVES SA S.FERREIRA, ELINALVA PEREIRA PAULO.ODAIR JOSE I.DA SILVA,ANA GLAUCIA S.LIMA, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/10/2007 | 100.00 | 00003322185460 | MARIA JANISETE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajud financeira concedida nos termos da Lei n 387/2001, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/10/2007 | 1862.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.263-3, referente contribuicoes previdenciarias sob precatorio sob reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/10/2007 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado as Acoes da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/10/2007 | 157.85 | 00039649660453 | GENECI TAVARES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na costura de lencois e batas para Secretaria de Saude e para o PSF - Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/10/2007 | 794.99 | 07273376000119 | DOCE BALAS COM.BOMBONS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bonbons, balas, pirulitos e doces destinados as festividades alusiva ao Dia da Crianca, realizada nesta cidade e municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/10/2007 | 17.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto mde tarifas bancarias na c/c 4.263-3- FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/10/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/10/2007 | 180.00 | 00069078459468 | VALDILENE DA SILVA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora-ESP. neste municipio, referente diferencas de abono dos meses de Agosto/setembro-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/10/2007 | 607.09 | 00003901357475 | KARLA ALEXANDRA DANTAS FREITAS ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professor contratado junto a sec. de Educacao deste municipio ref. aos messes de Agosto/ Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2007 | 123.00 | 08605278000102 | NEYVA VIRGINIA SANTANA NEIVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelecao de fotos de eventos e realizados pela sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/10/2007 | 80.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grinalda destinada a homenagem postuma da prefeitura ao servidor municipal Gabriel Bento da Silva , falecido neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/10/2007 | 18.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao veiculo GOL-MNH1098, da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2007 | 100.00 | 00004178108492 | LUZINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, destinada ao tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/10/2007 | 19479.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopagsda Adminsitracao Municipal, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/10/2007 | 3202.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.263-3 referente ao parcelamento d INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/10/2007 | 5049.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da Saude, atraves do desconto efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2007 | 8416.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/10/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 , contribuicao mensal em favor da CNM, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/10/2007 | 200.00 | 00003798903484 | JOSE ROBERTO DANTAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemto de pagamento referente representacao Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino medio para escolas da sede deste municipio, no periodo de Agosto a 20 de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/10/2007 | 750.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino medio desta cidade para escolas de Campina Grande no periodo de 06 a 17/08/2007, totalizando 10 (dez)viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/10/2007 | 160.00 | 00094656274704 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de vecimentos com o professor relativo ao mes de Agosto/setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/10/2007 | 160.00 | 00061634794400 | EDILEUZA ROCHA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de vecimentos como professor referente aos meses de Agosto/Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/10/2007 | 200.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de representacao referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2007 | 154.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a doacao para atividades esportivas realizadas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/10/2007 | 19.48 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao demercadorias destinadas a Escola Eduardo Medeiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/10/2007 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Maria de Fatima Costa Ramos e outros (10), referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho, referente a reclamacao trabalhista no 08.868.9371.0001-95. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2007 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emprestimo consignado para pagamento de pessoal, referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o Salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/10/2007 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho, referente a reclamacao Trabalhista de Romildo Braz Duarte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2007 | 1876.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros incidentes sobre parcelamento firmado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto em favor do PASEP, efetuado na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2007 | 48.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, na cota do CIDE, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/10/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica Trabalhista em favor de Jose Sewrapiao Alves e outros (11), referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/10/2007 | 2707.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, capinagen nas laterais da ruas e conserto( tapa buracos) nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2007 | 342.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao Trator Marsey Fergunson, da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/10/2007 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abastecimento dagua da comunidade Queimadas, durante o periodo de 05 de setembro a 05 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/10/2007 | 2100.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da zona urbana desta cidade tendo como destino final o aterro no municipio Itatuba-PB., no periodo de 06/09/ a 06/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/10/2007 | 120.00 | 00001872722717 | FRANCISCO MARIANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco das estradas vicinais do sitio Imbe durante o periodo de 10/09 a 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/10/2007 | 300.00 | 00007067454425 | ROBERTA MILENA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cadastramento de pessoal dos Quilombos no sitio Pinga, Caiana do Matias e Izidoro neste municipio, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/10/2007 | 0.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica Abdom Tavares desta cidade, relativo as atividades do mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/10/2007 | 240.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16KG de carne bovina destina a creche , mantida pela prefeitura, referente ao periodo de 22/09/2007 a 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/10/2007 | 150.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Queimadas para escolas da sede deste municipio no periodo de 20 de setyembro a 20 de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/10/2007 | 220.60 | 00080484131400 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de frango destinada a creche ,mantida pela prefeitura, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/10/2007 | 94.91 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijos destinados a confeccao de salgadas para comemoracao alusiva ao dias das criancas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/10/2007 | 506.67 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como diretora da Divisao de servicos Gerais da sec. de Administracao deste municipio ref. set/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/10/2007 | 80.00 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a Prefeita e assessores durante viagem para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/10/2007 | 6500.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios da prefeita deste municipio relativo ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/10/2007 | 150.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus dos veiculos da sec. de saude e Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/10/2007 | 350.00 | 00020480172404 | JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do posto medico do sisito Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/10/2007 | 100.00 | 00006082285409 | KATIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei n387/2001, destinada a aquisiacao de generos alimenticios e gas de cosinha para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/10/2007 | 127.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei n 387/2001, para atender as necessidades basicas de pessoas carentes residentes neste municipio, conforme recibo e declaracao de doacao anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do pagamento referente ao mes de setembro/2007 como conselheiro do conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/10/2007 | 100.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa no sitio Tigre deste municipio destinado ao Posto de Atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/10/2007 | 253.33 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto a secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/10/2007 | 170.00 | 00098073265400 | EDVALDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Tigre neste municipio para hospitais de Campina Grande, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/10/2007 | 278.67 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, ref. ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/10/2007 | 433.33 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de salario como medica do Programa de Saude da Familia- PSF, relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/10/2007 | 433.33 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de salario como medica-Programa de Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de Setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/10/2007 | 380.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como atendente nos Posto do Banco do Brasil/SA, neste municipio relativo ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/10/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de GESTAO PESSOAL-(FOPAG) referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/10/2007 | 900.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( ARRENDAMENTO) e Manutencao do Sistema de Informatica para Contabilidade, referente aos meses de Agosto/setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de Uso(ARRENDAMENTO) E Manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/10/2007 | 450.00 | 01364693000164 | PNEUS SÃO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo D-20ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/10/2007 | 500.00 | 00006404812487 | CICERO VICENTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como aposentado ref ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/10/2007 | 1797.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento do DARF-PASEP- competencias dos meses de 07/08/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/10/2007 | 54.50 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes fornecidas ao secretario e equipe de administracao durante viagens a servicos do municipio, no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/10/2007 | 514.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no Matadouro Publico, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/10/2007 | 380.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Direto da Div. de Mercado Feira e Matadouro neste municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/10/2007 | 33.00 | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a Prefeita e equipe do Gabinete durante viagem para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/10/2007 | 380.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Maestro e instrutor da Banda Filarmonica Abdon Tavares referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/10/2007 | 40.00 | 07209652000180 | SUPPORT.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao corretiva de impressora da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/10/2007 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de fisioterapia, instalados na Unidade Mista de Saude, Flavia Bilu de Oliveira nesta cidade, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/10/2007 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de urografia excretora realizado no paciente SILVANO DIAS GOMES, encaminhado pela sec. de saude deste municipio, por se trar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/10/2007 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exame radiologia realizado na paciente Susete Ferreira do Nascimento, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/10/2007 | 441.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.263-3, referente a contribuicoes previdenciaria incidente de precatorio sob reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/10/2007 | 72.00 | 00001424314437 | JOSEFA CARLA GREGORIO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/10/2007 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte da Equipe do PSF (Programa de saude da Familia) Zona Rural equipe II com Ancora em Queimadas, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/10/2007 | 90.00 | 00858337000215 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas destinados ao Programa de Saude da Familia-PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/10/2007 | 600.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de pessoas carente do sitio Tigre pra esta cidade e deste municipio para o municipio de Itabaiana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/10/2007 | 700.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda para escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/10/2007 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressora HP FHOTO , sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/10/2007 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a impressoras da sec. de vEducacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/10/2007 | 477.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota parte do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/10/2007 | 4256.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS, parcelado junto a CEF atraves do descto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/10/2007 | 46.30 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de predios locados a prefeitura ref. Set/out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/10/2007 | 2078.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, campinagen de laterais e coserto de pavimetacao nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2007 | 97.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de moinho de cana de acucar-(Caldo de Cana) em duas parcelas de R$ 97,00( Noventa e sete) para geracao de fonte de trabalho e atender necessidades por se tartyar de pessoa carente conforme Lei no387/2001, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/10/2007 | 251.99 | 00008468945722 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira concedida nos termos da lei n 387/2001, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoas carente residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/10/2007 | 150.00 | 00003536101780 | SEVERINA LEONIDAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de Generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/10/2007 | 100.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao tratamento de saude por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/10/2007 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel sito a rua Pedro Azevedo Cruz, 05 centro, nesta cidade, destinada ao atendimento do Programa Sauda da Familia-PSF, EQUIPE I, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/10/2007 | 114.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tinta destina a pintura do Predio da Unidade MIsta de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/10/2007 | 15.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/10/2007 | 44.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/10/2007 | 300.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino basica no percurso da sede para sitio Escuta neste municipio no periopdo de 20 de Setembro a 20 de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/10/2007 | 12.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/10/2007 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma garagem sito a rua Sao Miguel, sn centro destinado ao abrigo dos veiculos desta edilidade, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/10/2007 | 280.00 | 00002542974713 | OSMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes( cafe, Almoco e Janta) destinada a pessos durante servicos prestado ao municipio, no periodo de 10 de agosto a 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/10/2007 | 12.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de4 reposicao para manutecao do veiculo Trator Valmet da sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/10/2007 | 40.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas de borracha destinada ao pessoal do Matadouro e sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/10/2007 | 12625.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/10/2007 | 41.65 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao pessoal da sec. de Administracao durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/10/2007 | 1.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/10/2007 | 342.00 | 00001059494426 | EDILMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto a secretaria de saude deste municipio, ref.ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/10/2007 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/10/2007 | 200.00 | 00088471900459 | GILVANIA DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, destinada ao tratamento de saude por se pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/10/2007 | 183.59 | 00006385867471 | ROSANGELA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001 destinada ao pagamento de aluguel de casa agua e energia por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/10/2007 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001 destinada a compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa cvarente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/10/2007 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/10/2007 | 415.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Salario familia na folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/10/2007 | 300.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel situado a rua Francisco Clementino de Andrade sn centro destinada a Casa de Apoio aos Profissionais da Secretaria de SAude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/10/2007 | 300.00 | 03775655000634 | SESI-FIEP SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao Tecinica Pedagogica prestados ao municipio,relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/10/2007 | 280.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a creche municipal e programa de prev.a Eliminacao do Trabalho e Exploracao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/10/2007 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do ensino basico do sitio Tabocas para escolas da sede deste municipio, no periodo de 20 de setembro a 20 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/10/2007 | 67.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo VERANEIO D-20 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/10/2007 | 16.60 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA OM.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frefeicoes fornecidas a Prfeita municipal desta cidade durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/10/2007 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames ecocardiograma realizado na paciente JANILE COSME DA SILVA, encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/10/2007 | 800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia junto a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu nesta cidade referente ao mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/10/2007 | 260.50 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem Campina Grande/Rio de Janeiro ao sr. IRENALDO FEITOZA RODRIGUES, por se tratar de pessoa carente residente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/10/2007 | 1100.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua para abastecimento nas escolas municipais das comunidades de Tigre, Chupadouro, Juca Velho, Escuta, Matias, Izidro, Pedra do Malheiro, Queimadas, Pinga e Tabocas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/10/2007 | 359.72 | 00007513948402 | SEVERINA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de Educacao deste municipio ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/10/2007 | 78.40 | 00495977000127 | CURRASCARIA DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a secretaria e equipe de Educacao deste municipio, durante viagem para resolver assuntos do setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/10/2007 | 1500.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza , desobstrucao do sistema de esgotamento sanitario ( tanque septico, Filtro anaerobico e pocos de visita) no Conj. Severino Cavalcante de Farias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/10/2007 | 130.00 | 00064590593491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais dos sitio Veo ao sitio Cafula neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/10/2007 | 1782.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de predios, ruas e conserto de buracos nesta cidade, no periodo de 15 a 20/ 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/10/2007 | 1050.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do lixo da comunidade Queimadas deste municipio ate o destino final no municipio de Inga, durante o periodo de 05 de setembro a 05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/10/2007 | 600.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar do sitio Catuta para o Grupo Escolar ducardo Medeiros, no turno manha nesta cidade, no periodo de 15 de setembro a 15 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/10/2007 | 418.25 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos xerograficos de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/10/2007 | 238.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinadas a premiacao dos Jogos Internos das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/10/2007 | 800.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao processamento de documentos junto a secretaria de Financas deste municipio relativo aos meses de Agosto/Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/10/2007 | 35.20 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a prefeita municipal desta cidade durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/10/2007 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica Contabil , relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/10/2007 | 100.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa localizada a rua Eufrasio Camara, 16, nesta cidade destinada aultilizacao para o ALMOXARIFADO, desta prefeitura, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/10/2007 | 2425.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica juntoa a Secretaria de Administracao deste municipio relativo aos meses de Agosto/Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/10/2007 | 7.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo GOL MNH-1098 da sec. de Assit.socila deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/10/2007 | 120.00 | 00002140897463 | JOSIVALDO DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do Posto de SAude da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/10/2007 | 250.00 | 00002584667401 | ADALGIZO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do Posto de Saude desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/10/2007 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a rua Sao Miguel sn nesta cidade, destinada a Casa de Apoio do Agentes da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/10/2007 | 180.00 | 00069763240468 | JOAO BATISTA BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados ao participantes da reuniao com a Secretaria de saude, Agentes de Saude e agentes da Dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/10/2007 | 20.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas destinada ao veiculo Odontomovel -MNV-1585, da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/10/2007 | 987.05 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Odontomovel -MNV-1585, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/10/2007 | 150.00 | 00002299940405 | ODACI TOBIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei 387/2001, para atender as necessiades basicas por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/10/2007 | 249.85 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao para Renan Correia de A. Duarte pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/10/2007 | 24.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao secretario de administracao durante viagem para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/10/2007 | 350.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (lanches e almocos), para professores encaminhado pela sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2007 | 400.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento da ponta do eixo dpo onibus escolar MMP-4968, da sec. educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2007 | 195.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de vidros no onibus escolar KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002372 | 30/10/2007 | 3356.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais( papel oficio, cartolinmas, tintas, pastas, corretivos, stencil, etc.) destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002380 | 30/10/2007 | 990.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002381 | 30/10/2007 | 825.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinada as creches mantida pela prefeitura municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002382 | 30/10/2007 | 8600.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Onibus KUF-9405, MMP-4968 e D-20, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2007 | 30033.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da EDUCACAO-EFETIVO-MDE, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2007 | 8246.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE EDUCACAO -EIP- deste municipio.relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2007 | 1568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de vencimentos dos COMISSIONADOS da sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2007 | 56976.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folga de pagamento do pessoal da sec. de Educacao EFETIVO-60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2007 | 4028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da secretaria de Educacao-INFANTIL, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2007 | 437.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/10/2007 | 4590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE FINANCAS, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2007 | 4500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica Trabalhista, referente a reclamacao trabalhista no 08.868.9371.0001-95. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Damiana Matias da Silva Rodrigues e outros (11), referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2007 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Maria de Fatima Costa Ramos e outors (10), referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Maria Helena Alves Cavalcante e outros, referente a reclamacao trabalhista no 00271.2005.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2007 | 586.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a precatorio, em favor de Gilvania Goncalves Ramos, coforme processo no 00016.2006.007.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2007 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica Contabil, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2007 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica Contabil, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/10/2007 | 10935.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento do pessoal da SEC DE ADMINISTRACAO, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2007 | 5570.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2007 | 6500.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios da prefeita deste municipio relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2007 | 215.00 | 00003440886425 | SEVERINA BENTO DE ANDRADE PEREIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2007 | 60.00 | 00098094114487 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida nos termos da Lei no 387/2001, para realizacao de exames medicos de sua filha Ivanize Ferreira de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002379 | 30/10/2007 | 2000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Gol da Sec. de Aacao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2007 | 530.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como assessora tecnica na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da sec de ACAO SOCIAL-EIP, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de de COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2007 | 948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE ACAO SOCIal deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2007 | 2995.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de ficha para atendimento medico,receituarios, envelopes destinados a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2007 | 588.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo GOL-MNH-da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2007 | 1350.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica e manutencao do veiculo Pailo-MNF-4856, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2007 | 1673.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada aos servicos de mecanica e manutencao do veiculo PALIO-MNF-4846 da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002378 | 30/10/2007 | 10940.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de combustiveis destinados aos veiculo PALIO- MNF-4846, MNF-4816, MNF-4856, AMBULANCIA MOQ-2533 E MNV-0100, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002385 | 30/10/2007 | 177.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo ODONTOMOVEL da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2007 | 14.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados aos veiculos ambulancias da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de SAUDE- EIP-deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SEC. SAUDE-COMISSIONADOS, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2007 | 25102.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002383 | 30/10/2007 | 1759.38 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet da sec. de Obras e Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2007 | 685.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de consumo dïgua de predios do Matadouro, Garagem e locados a prefeitura, ref. Set/Out/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2007 | 13455.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV.MUN. DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2007 | 2301.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002384 | 30/10/2007 | 1816.02 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trato Marsey Fergunson 275- da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002412 | 31/10/2007 | 8979.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinada ao setor de Famarcia da Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2007 | 485.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica de manutencao do veiculo Ambulancia MOQ-2533 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002414 | 31/10/2007 | 2980.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002415 | 31/10/2007 | 6050.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material famacologico destina a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2007 | 260.50 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem para o Rio de Janeiro fornecida ao Sr. ELIAS BARROS DA SILVA, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2007 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ICMS-DESONERACAO, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2007 | 5.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEX, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2007 | 820.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuado no veiculo D-20 ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/10/2007 | 8.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampa radiador destinada ao veiculo Onibus KUF-9405 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2007 | 1364.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada aos servicos do veiculo D-20-ABB -1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2007 | 535.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a precatorio em favor da Sra. Maria Jose Machado Moura, conforme processo no 020.2005.001.245-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2007 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2007 | 33.00 | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a Prefeita e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2007 | 126.90 | 34028316273428 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2007 | 100.00 | 00099103940497 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei no 387/2001, para tratamento de saude e atenders necessidades basicas por se tratar de pessoas carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa Junto a Secretaria de Acao Social deste municipio.Re,Out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2007 | 519.33 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia Tecnica junto a sec. de Aacao Social deste municipio, ref. aos meses de Set/Out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS P.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos como Assitente Social junto a secretaria de Acao Social deste municipio,ref. Out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2007 | 440.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de vecimentos como psicologa junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2007 | 139.20 | 05020427000175 | BARAO BIKE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados a manutencao de equipamentos utilizado no Cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2007 | 15.00 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura do cemiterio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2007 | 1864.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas e predios publicos deste municipio, periodo 24/10/a 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2007 | 160.00 | 00097982830404 | LUIZ IDELFONSO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estrada vicinais do sitio izidoro deste municipio, no periodo de 24/09 a 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2007 | 1100.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para servicos no veiculo do Sr Pedro Araujo de oliveira, para cobrir danos causados pelo veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2007 | 295.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Onibus kuf-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2007 | 26.75 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a prefeita e equipe durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/11/2007 | 38.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tabua destinada a garagem municipal desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/11/2007 | 638.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de adesivos com logotipo da Prefeitura Municipal para veiculos de diversas Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/11/2007 | 0.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na c/c 4.350-8-ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/11/2007 | 28890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria de saude PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, ref. mes Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/11/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/11/2007 | 137.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei no 387/2001, destinada ao complemento de Passagem desta cidade para o dist. Federal -BRASILIA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/11/2007 | 2700.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das creches mantidas pela prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/11/2007 | 1089.84 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateirias de limpeza destinado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/11/2007 | 250.00 | 00013197878434 | JOAO BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de instrumentos musicais da Banda Filarmonica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/11/2007 | 1604.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste mmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/11/2007 | 1436.95 | 08592396000115 | MACENA-MAT.DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forro de pvc destinado a servicos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/11/2007 | 240.00 | 00041923863487 | IVETE FERREIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abono como professor referente ao mes de Ago/Set/Out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/11/2007 | 160.00 | 00092889522415 | CELEIDE BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abono como professor-EFT, junto a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/11/2007 | 171.00 | 00099682931487 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quiquenios ref. Ago/set/out/2007, como professora junto a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/11/2007 | 304.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quiquenio ref set./Out/2007 como auxiliar de servicos gerias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/11/2007 | 272.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a SEMANA DE JOGOS INTERNOS realizado na Escola itio Queimadas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/11/2007 | 51.00 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER- QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiocao de TNT destinado a ornamentacao das escolas para solenidade de entrega de trofeus da SEMANA DE JOGOS INTERNOS realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/11/2007 | 380.00 | 00096398221400 | JOSE TADEU ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/11/2007 | 590.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/11/2007 | 35.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de THAIS CUSTODIO MOURA E ROSENILDE ANDRE DA SILVA, pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/11/2007 | 101.19 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS/OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas de: Elenilda F. Ramos e Zumira Pedro dos Santos por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/11/2007 | 134.13 | 00005889866400 | MARIA DAS DORES LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da Lei 387/2001 para atender a necessidades basica de Maria Tania Pereira e Maria das Dores Lima, pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/11/2007 | 130.00 | 00004051162419 | GRACIELE FIGUEIREDO DOS SANTOS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei 387/2001, para atender a necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/11/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/11/2007 | 34.09 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho telefonico para subitituicao no setor de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/11/2007 | 466.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao Trator Massey Fergunson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/11/2007 | 8.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reparo de engate destinado ao Trator Valmet da sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/11/2007 | 661.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/11/2007 | 784.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a sec. de obras e infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/11/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/11/2007 | 280.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a creche mantida pela prefeitura, referente ao perioro de 08/10 a 08/11/2007 toal 40KG carne. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/11/2007 | 80.00 | 00008654569417 | WALBER CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com difernca abono do mes out/2007 com o professor-EIP, junto a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/11/2007 | 21384.59 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/11/2007 | 380.00 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos geriais junto a sec. de saude deste municipio, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/11/2007 | 2792.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.263-3 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2007 | 3298.82 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PARC/RET/INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2007 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizado a Rua Pedro de Azevedo Cruz 20 nesta cidade destinado as intalacoes da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/11/2007 | 3420.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabaljo Infantil-PETI, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/11/2007 | 10230.03 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags da Adminsitracao Municipal, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/11/2007 | 3668.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da Saude, atraves do desconto efetuado na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2007 | 1522.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/11/2007 | 10460.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emprestimo consignado para pagamento de pessoal, referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o Salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/11/2007 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho ,referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/11/2007 | 63.19 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao secretario de Administracao e equipe durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/11/2007 | 95.00 | 00002501200462 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de documentos de Identidade a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 , referente a contribuicao mensal em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/11/2007 | 8.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo USB destinado ao Gabinte do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/11/2007 | 2480.00 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas no Percurso Joao Pessoa / Brasilia/ Joao Pessoa, destinada a Prefeita deste municipio com a finalidade de resolver pendencias deste municipio, junto ao FNDE e visitacao a outros ministerios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/11/2007 | 3250.00 | 00067480209487 | RONALDO DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do vice Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/11/2007 | 18.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinado ao trator Valmet da sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/11/2007 | 2266.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza de ruas deste cidade, no periodo de 29/10 a 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2007 | 200.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para hospitais de Campina Grande totalizando 5(cinco) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2007 | 380.00 | 00004062057441 | VILMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de Educacao deste municipio. ref. Out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2007 | 12.50 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao onibus escolar KUF 9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/11/2007 | 80.00 | 00046806490468 | JOAO BOSCO ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABONO referente ao mes out/2007 como professor junto a sec. de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2007 | 810.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua nas unidades escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/11/2007 | 275.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados noveiculop onibus MMP-4968 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/11/2007 | 500.00 | 00027260259434 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuados no veiculo Oniubus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/11/2007 | 390.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMASENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de caixa de direcao e troca de rolamento do onibus MMP-4968 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/11/2007 | 1280.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica gerla do veiculo onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/11/2007 | 554.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperascao de bomba e bico injetores do veiculo Onibus KUF 9405 da sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/11/2007 | 600.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades Goite para escolas da sede deste municipio no periodo de 08/10/ a 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/11/2007 | 2200.00 | 00079724566404 | ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar da Sede do Municipio de Serra Redonda para a cidade de Campina Grande e vice-versa, no periodo de 05 de Setembro a 05 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2007 | 380.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto a sec. de Saude deste municipio, ref.Out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/11/2007 | 1800.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobertura de 06 (seis) diarias em viagem a Brasilia - DF, objetivando tratar de assuntos do interesse Municipal, nos termos dos artigos 1o e 2o da lei no 382/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/11/2007 | 960.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cobertura de 06 (seis) diarias em viagem a Brasilia - DF, objetivando tratar de assuntos do interesse Municipal, nos termos dos artigos 1o e 2o da lei no 382/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/11/2007 | 0.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do pasep na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/11/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/11/2007 | 75.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais de construcao pa o setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/11/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.346-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/11/2007 | 380.00 | 00007513948402 | SEVERINA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio ref, out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/11/2007 | 42.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/11/2007 | 800.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de Mudancas de Pessoas carente deste municipio para outras localidades durante o periodo de 06/08 a 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/11/2007 | 988.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor divde Educ.Cultura e Desporto deste municipio, ref. Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/11/2007 | 684.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Div.de Predios e Logradouros Publicos deste municipio, ref. Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/11/2007 | 2100.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da zona urbana desta cidade tendo como destino final o municipio de Inga-Pb.no periodo de 06/10 a 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/11/2007 | 13.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinado ao Tratpor Valmet da sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/11/2007 | 2853.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas desta cidade relativo ao periodo de 05/11/2007 a 10/11/2007.+ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/11/2007 | 300.00 | 00046669817800 | JAIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura, consertos e reparos de paredes e esquadrias na Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/11/2007 | 20.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo GOL MNH-1098 da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/11/2007 | 272.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei no 387/2001 para atender necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes GERALDO FELIX DA SILVA, MARINALVA MARIA DA SILVA E ELIANE DINIZ DA SILVA residentes neste municipi | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/11/2007 | 379.80 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de: JOSINEIDE M.COSME,ANTONIO G. DE M.SOBRINHO, AUGUSTA C.DA SILVA, CICERO G. DA SILVA, NAZARE DA SILVA, JOAO F.SANTOS, MARIA TANIA A.DO NASCIMENTO, LUCIANO V. FERREIRA, FABIO PAULO DA SILVA, LUCIANA C. RODRIGUES, ZULEIDE CARMO S.E SILVA, PAULO V.A SILVA ,pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/11/2007 | 3130.00 | 01364693000164 | PNEUS SÃO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinados aos veiculos Onibus KUF-9405 e Veraneio ABB-1717- da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/11/2007 | 120.00 | 01364693000164 | PNEUS SÃO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos onibus KUF-9405 e Veraneio-ABB-1717, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/11/2007 | 700.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para sitio Queimadas neste municipio durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/11/2007 | 460.00 | 00003901357475 | KARLA ALEXANDRA DANTAS FREITAS ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o professora -EIP, da sec. de educacao deste municipio, ref. outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/11/2007 | 380.00 | 00057912041400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos como professor junto a sec. de Educacao deste municipio ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/11/2007 | 1000.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes desta cidade para hospitais de Campina Grande no periodo de 09/10 a 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/11/2007 | 240.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de doente do sitio Imbe para a sede deste municipio, durante o mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/11/2007 | 760.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como AGENTE DA DENGUE, neste municipio, ref. Out/Set/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/11/2007 | 465.00 | 00002623152705 | VICENTE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na vacinacao canina realizada neste municipio no periodo de 01 a 17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/11/2007 | 70.00 | 09382904000101 | VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moldura destinada a colocacao de foto do Pe Joao na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/11/2007 | 510.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa e jaquetas destinadas ao agentes de Vigilancia Epidemiologica deste mmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/11/2007 | 359.94 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinos ao servicos de manuitencao do predio da Unidade Mista de Saude deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/11/2007 | 280.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conserto de mimeografos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/11/2007 | 80.00 | 00094656274704 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abono de servicos como professor ref. ao mes de out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maestro e instrutor da Bando Filarmonica deste cidade, durante o mes de out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/11/2007 | 600.00 | 03775655000634 | SESI-FIEP SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica realizado nos meses de out/novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/11/2007 | 385.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, e outros acessorios de informatica destinados a sec. de Acao Social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor dp PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/11/2007 | 4272.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos do FGTS, parcelado junto a CEF, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE CONCILIACAO DE RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSO No 01008.2007.023.13.00-0, dividido em 04(quatro parcelas Iguais no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais )em favor do Reclamente ANTONIO RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00002245812441 | FERNANDO ANTONIO PEQUENO TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestadas ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2007 | 380.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos como Diretor da Div.de Mercado, Feira e Matadouro, neste municipio, ref. Out/2007., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/11/2007 | 684.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Div.de Producao e Aabastecimento deste municipio, ref. OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/11/2007 | 551.00 | 00088422313472 | JOSIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como diretor da Divisao de Organizacao Rural deste municipio, ref. Out/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/11/2007 | 380.00 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Divisao servicos gerais ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/11/2007 | 1008.80 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e outros destinados a sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/11/2007 | 13318.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0, em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/11/2007 | 261.90 | 70101779000117 | GUARARAPES TRATORPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator Massey Fergunson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/11/2007 | 400.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateriais destinadas ao trator da sec. de Agricultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/11/2007 | 195.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimentos de firma autenticacao de documentos e outros no Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/11/2007 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao abrigo dos veiculos desta edilidade ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/11/2007 | 0.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/11/2007 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel situado a Rua Eufrasio Camara , 85 nesta cidade destinada as acoes da Casa da Familia ref. ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/11/2007 | 97.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao destinada a aquisicao de moinho de cana-de acucar(caldo de cana) destinada a geracao de renda por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/11/2007 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0, em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/11/2007 | 128.34 | 00006385867471 | ROSANGELA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/11/2007 | 182.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a creches mantida pela prefeitura desta cidade, no periodo de 09/11/ a 21/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/11/2007 | 113.58 | 00097982806449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de desconto endevido nos vencimentos do mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos desta cidade para o sitio Tabocas neste municipio, periodo de 20/10 a 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/11/2007 | 271.70 | 00080484131400 | JOAO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de frangos destinado a Casa de Apoio do Programa de Saude da Familia e pessoal da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/11/2007 | 500.00 | 00002496354452 | KALIU KEBSON CAVALCANTI LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alkuguel de imovel localizado a Rua Pedro Azevedo,83, nesta cidade destinada ao funcionamente da Clinica de Fisiotertapia da sec. de saude deste municipi, ref. aos meses de Novembro/Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/11/2007 | 160.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguuel de imovel localizado no sitio Tigre neste municipio destinado ao atendimento da Equipe do Programa de Saude da Familia-PSF, ref. aos mesese de Marco e Outubro/2007. AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/11/2007 | 162.57 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria de saude desta municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/11/2007 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade destinada ao atendimento do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/11/2007 | 800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia junto a Unidade Mista de SAude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/11/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao faturamento processamento nos sistemas de saude deste municipio, ref. ao mes de setembro/outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/11/2007 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamentos fisioterapeuticos, instalados na unidade Mista de saude Flavio Bilu de Oliveira , nesta cidade ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/11/2007 | 600.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Catuca para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros no turno manha no periodo de 15/10 a 15/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/11/2007 | 840.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da sede para a cidade de Campina GRande e virse-versa no periodo de 20/09/ a 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/11/2007 | 150.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Queimadas neste municipio para sede no periodo de 20/10 a 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/11/2007 | 300.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio escuta para a sede deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/11/2007 | 24.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas para premiacao durante a Semana do Jogos Internos nas escolas deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na C/c 5.987-0 ( LEI-7525), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/11/2007 | 590.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte em moto para varias localidades a servicos da prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/11/2007 | 1050.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da comunidade sitio Queimadas de Serra Redonda ate o destino de Inga-PB. periodo 05/11/ ba 05/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/11/2007 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abastecimento dagua da comunidade Queimadas neste municipio, no periodo de 05/10/07 a 05/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/11/2007 | 480.00 | 00089848020772 | ARNALDO AIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de (empreteira) na limpeza de uma cacimba no sitio Torre neste municipio, ref.ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/11/2007 | 1310.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e remocao de entulhos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/11/2007 | 42.35 | 70109699000108 | ANTONIO VIRISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a prefeita municipal e equipe durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/11/2007 | 535.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para servicos de manutencao do veiculo Onibus KUF- 9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/11/2007 | 800.00 | 00003893591494 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Catuca para sede deste municipio, ref. Abnril Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/11/2007 | 540.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dservicos de remocao de cabecotes e outros servicos mecanicos efetuados no veiculo Onibus MMP-4968, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/11/2007 | 854.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao nas unidades escolares deste municipio, periodo de 12/11/2007 a 17/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/11/2007 | 1300.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de manutencao e mao de obra nos veiculo onibus da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe II do Programa de Saude da Familia-PSF-II, Para as comunidades de Caiana dos Matias , Pocinhos, Torre, Escuta, Gameleira dos Galdinos Queimadas, Pedra do Malheiro, Catuca e Riachao daBenta neste municipio no periodo de 10/10 a 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/11/2007 | 453.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada aos servicos do veiculo ambulancia MOQ-2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/11/2007 | 100.00 | 00002501822463 | MARCIO ROBERTO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios para suprir necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/11/2007 | 324.70 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo GOL-MNH-1098, da sec. de Assist.social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/11/2007 | 37.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira nos termos da lei 387/2001, par atender necessidades basicas de MAria Aparecida Silva, Maria do Socorro P. de Souza, Maria da Conceicao A. de Souza, pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/11/2007 | 100.00 | 00004835684494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acorod com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoas carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/11/2007 | 100.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas ( generos alimenticios) por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/11/2007 | 247.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 para atender as necessidades basicas de: ANTONIO G. DE M.SOBRINHO, MARINA DUARTE BATISTA, CREUZA DE OLIVEIRA LAMEIDA, por se tratar de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/11/2007 | 169.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo como a Lei 387/2001, para atender as necessidades basica (Generos alimenticios) por se tratar de pessoas carentes residnetes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/11/2007 | 309.59 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas (Pgto. Aluguel, Agua,Luz) por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/11/2007 | 100.00 | 00006453943433 | EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, destinada a aquisiacao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/11/2007 | 100.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001 destinada ao pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/11/2007 | 100.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/11/2007 | 89.50 | 00003681028400 | ANTONIO LOURENCO DO NASCIMENTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/11/2007 | 200.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao consulta e exames Eletrocefalograma com o Neurologista Dr. Tales da Costa Gondim realizado no paciente Antonio Aleixo de Barros Filho , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/11/2007 | 210.00 | 00098073265400 | EDVALDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes do sitio Tigre, neste Municipio, para os Hospitais da Cidade de Campina Grande - PB, no periodo de 20 de Outubro a 26 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/11/2007 | 266.67 | 00012345678909 | ADJANIA RODRIGUES MONSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar de Enfermagem junto a sec. de saude-PSF ( ref.10 dia set/2007.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/11/2007 | 10.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinad a ambulancia Saveiro-MOQ2533, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/11/2007 | 3001.61 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/11/2007 | 150.00 | 00033978956420 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da creche municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/11/2007 | 24.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a asec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica Abdom Tavares , desta cidade, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/11/2007 | 420.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de pocos de visita (caixas de esgosto) no conj. Antonio Mariz II , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/11/2007 | 8.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao trator Valmet da sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/11/2007 | 44.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a Prefeita do municipio e equipe, durante viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/11/2007 | 1140.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na c/c 8.551-0, referente a locacao de sistema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/11/2007 | 18.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao sec. de administracao e equipe durante viagens a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/11/2007 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos realizados na comunidade Torre neste municipio, visando a implantacao de adutora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2007 | 2619.60 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de com,bustiveis destinado ao trator MF-275 da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2007 | 1823.10 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet da sec. de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2007 | 2852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal DA 008.SECRETARIA AGRICULTURA, deste municipio, ref. Novembro/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2007 | 2386.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limopeza de ruas e podagem de arv ores nesta cidade, no periodo de 19/11/ a 2411/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2007 | 505.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2007 | 12961.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da 004.SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos na confecao de calendarios/2008com divulgacao cidade para distribuicao com a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2007 | 1746.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2007 | 10935.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de pessoal da 002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, deste municipio, ref. novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2007 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contabilidade referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes politicos deste municipio 1.003-GABINETE DO PREFEITO, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2007 | 5459.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 1-GABINETE DO PREFEITO, deste municipio, ref.Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2007 | 3773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 1.001-GABINETE DO PREFEITOo-EFETIVOS, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2007 | 956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do Empenho no 2391, relativo ao pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2007 | 430.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetudo na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2007 | 5.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP n a c/c 11.083-3(FEX), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2007 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na c/c 283.143-0(ICMS-BB) nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fOLHA DE PAGAMENTO DA 003-SECRETARIA DE FINANCAS, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2007 | 834.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 16.000-8, sob o pagamento das folhas dos servidores deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2007 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Maria de Fatima Costa Ramos e outros (10), referente a reclamacoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2007 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Jose Sewrapiao Alves e outros (11), referente a reclamacao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2007 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Severino Alexandre de Araujo e outro, referente a reclamacao trabalhista no00158.2006.008.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2007 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio determinado pela Justica do Trabalho em favor de Maria Helena Alves Cavalcante e outros, referente a reclamacao trabalhista no 00271.2005.023.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2007 | 990.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua destinado ao abastecimento das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2007 | 18.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados ao veiculo Onibus MMP-4968 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2007 | 5664.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo onibus KUF-9405, MMP-4968, D-20-ABB 2511, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2007 | 57029.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO-60%FUNDEB deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2007 | 2244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 5.002-SEC.EDU. COMISSIONADOS, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2007 | 8980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da 5.003-SEC. EDUCACAO EIP- deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2007 | 30188.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA 5.004-SECRETARIA DA EDUCACAO- EFETIVO MDE, deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2007 | 4028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento DO PESSOAL DA 5.005-SEC.EDU. INFANTIL, deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2007 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do Empenho no 2400, relativo ao pagamento de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2007 | 5925.90 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos PALIO-MNF-4846,NF-4816,MNF-4856, AMBUL.MOQ-2533, MMY-0100 E ODONTOMOVEL -MNV-1585, da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2007 | 11354.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da 6.001-SEC.SAUDE EFETIVO, deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2007 | 2007.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da 6.SECRETARIA DA SAUDE, deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal 6.002-SEC.SAUDE COMISSIONADO, deste municipio, ref.Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2007 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal 6.003-SEC. DE SAUDE EIP, deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2007 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude (PACS), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2007 | 2324.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo GOL-MNH-1098, da sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2007 | 2148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha DE PAGAMENTO DE PESSOAL 7.001-SEC. DE ACAO SOCIAL EFETIVO, REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, 7.002-SEC.ACAO SOCIAL COMISSIONADOS deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 7.003-SEC.ACAO SOCIAL-EIP, deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2007 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizada a rua Sao Miguel, sn destinada ao Apoio dos Agentes de Vigilancia Ambiental , referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2007 | 100.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imovel situado a rua Eufrasio Camara,16, referente ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001217218416 | PAULO RICHERDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/12/2007 | 18.50 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a sec.de administracao e equipe durante viagem a Campina Grande a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/12/2007 | 70.00 | 07209652000180 | SUPPORT.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impressora HP, da setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/12/2007 | 850.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ASSESSORIA E PROJETOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria , elaboracao de projetos e acompanhamento de projetos desta prefeitura, referente Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/12/2007 | 39.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias na c/c 4.263-3-FPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/12/2007 | 2.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancaria na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/12/2007 | 102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas de IRENE MARIA DA SILVA,ANA CLAUDIA DE BARROS MENDONCA, JOSE BEZERRA DA SILVA, por se tratar de pessoas carentes residenteneste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/12/2007 | 340.00 | 00016139470463 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do motor de partida do veiculo D-20-ABB-1717 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/12/2007 | 30.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas destinadas ao veiculo Gol MNH-1098, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/12/2007 | 380.00 | 00096398221400 | JOSE TADEU ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente da dengue neste municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/12/2007 | 28970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa de Saude da Familia-PSF-I/II,II deste municipio, ref.NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/12/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE BUCAL REF. NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/12/2007 | 8.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacanrias descontado na c/c 1252- MDE-, 283.143-0 ICMS. DESON.,4.350-8-ITR, 5.313-9-DIVERSOS, . nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/12/2007 | 430.40 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacao de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/12/2007 | 380.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas( trator) no setor de agricultura deste municipio, no periodo de 16/10 a 16/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/12/2007 | 6.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de reparo p/engate destinado ao trator valmet da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/12/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos radiologicos realizados no paciente MARIA LUCIA DANTAS DOS SANTOS, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/12/2007 | 300.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao aluguel do imovel localizado a rua Pedro Azevedo Cruz, nesta cidade, para funcionamento da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/12/2007 | 20.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para pagamento de conta dagua por se tratar de pessoa carente residente neste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/12/2007 | 203.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a creche mantida pela prefeitura no periodo de 12/11 a 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/12/2007 | 1800.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Queimadas para a sede deste municipio no periodo de 10/09 a 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/12/2007 | 380.00 | 00007513948402 | SEVERINA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de educacao deste municipio, ref.Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/12/2007 | 270.00 | 00043954243415 | LUIZ FLAVIO ALVES DE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua das unidades escolares do stiuo Gamileira dos Galdinos, Torre dos Bernados, neste municipio total 03(tres) carradas dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/12/2007 | 1652.24 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos D-20 ABB-1717, ONIBUS MMP-4968, KUF-9405, DA SEC. DE eDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/12/2007 | 378.06 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo mGOL-MNH-1098, da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/12/2007 | 850.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para tratamento de saude nos hospitais de Joao Pessoa encaminhados pela sec. de saude deste municipio, durante o periodo de 01/10/2007 a 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/12/2007 | 14683.63 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materias farmacologicos , destinada ao setor de farmacia da Unidade Mista de saude desta cida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/12/2007 | 66.22 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Prefeita e equipe durante viagem a Joao Pessoa a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/12/2007 | 39.38 | 07009363000137 | KALINE KASSIA CAMPOS DE SOUZA-BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec. de administracao durante viagem a campina Grande a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/12/2007 | 1687.61 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos,foice, picaretas destinados ao setor deinfra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2007 | 2280.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada aos servicos de conserto de cataventos das localidades de Pinga e pedra do malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2007 | 720.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e recuperacao dos cataventos das comunidades de Pinga e Pedra do Malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2007 | 684.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da divisao de Predios e Logradouros Publicos deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2007 | 2100.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo da zona urbana desta cidade, tendo destino final o municipio de Inga, referente ao periodo de 06/11 a 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2007 | 380.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da div. de Mercado, Feira e Matadouro deste municipio, ref. Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2007 | 75.00 | 00046669817800 | JAIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento e coserto no predio situado a rua Dom Adauto 12 nesta cidade , pertencente a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2007 | 2374.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de ruas matadouro, podagens de arvores nesta cidade durante o periodo de 26/11 a 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2007 | 238.00 | 04073351000183 | SPA-IND.HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral com vasilhame destinada a sec. de Administracao para diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuad na c/c 4.263-9-FPM, em favor da contribuicao mensal da CNM-confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2007 | 8920.00 | 00021895384400 | MARIA JOSE MACHADO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo entre EMPREGADOR/ EMPREGADO relativo diferencas de perdas salarial de exercicios anteriores totalizando R$ 8.920,00( Oiti Mil e Novecentos e Vinte Reais), dividido em 12-parcelasiguais de R$ 743,00( setecentos e Quarenta e tres Reais). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2007 | 535.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios em favor de Maria Jose MAchado Moura, do processo no 020.2005.001-245/7 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2007 | 380.00 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a sec.de saude deste municipio, ref. Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2007 | 29400.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do INSS-EMPRESA, efetuado na C.C 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2007 | 7265.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PARC/RET.INSS efetuado na c.c 4.263-3-FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2007 | 100.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2007 | 90.00 | 00006082285409 | KATIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo co a Lei no 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios, para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2007 | 100.00 | 00001415871485 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, destinada a aquisiacao de generos alimenticios para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2007 | 60.00 | 00004369400430 | MARIA TANIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com Aa Lei 387/2001, destinada ao pagamento de prestacao de oculos, por se tratar de pessoas carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2007 | 150.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado dos restos mortais de Josenilda Duzino da Silva, no percurso Joao Pessoa x Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, destinadas ao pagamento de fatura dagua, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2007 | 264.04 | 00069140979415 | ANTONIO GRACILIANO DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de pessoas carente residentes neste municipio conforme recibos e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2007 | 3420.00 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2007 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus do veiculo onibus escolar kuf 9405, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2007 | 500.00 | 00092960065468 | HELIO ARTU CARLOS QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de colocacao de forro nas instalacoes da sala de informatica da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2007 | 700.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do ensino basico da sede do municipio para o sitio Queimadas neste municipio, durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2007 | 19.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ïpapel oficio, destinado a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/12/2007 | 360.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dagua em carro pipa, para abastecimento das escolas nas comunidades de Imbe, Torre e Tabocas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002092968440 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios para atender necessidades basicas por se tratar de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/12/2007 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM para desenvolvimento de programas sociais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes deste municipio, pra hospitais de Campina Grande no periodo de 09/11 a 09/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/12/2007 | 8500.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos precatorios determinados pelo Tribunal do Trabalho contra o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/12/2007 | 551.00 | 00088422313472 | JOSIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da Div. de Organizacao Rural deste municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/12/2007 | 1350.00 | 00005136515430 | OLINTO GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para abastecimento nas comunidades de Chupadouro, Juca Velho, Tigre, Queimadas, Tabocas, Imbe, e Izidoro neste municipio, totalizando 15 carros pipas dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/12/2007 | 684.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Diretor da Div. de Producao e Abastecimento deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO MANTER OS SERVICOS | IMPLATACAO E REST. DE CALC.MEIO FIO E LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/12/2007 | 1020.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de recuperacao do calcamento de ruas desta cidade. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/12/2007 | 515.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de GFIPS, retirada da CRP e certido~es negativas , para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/12/2007 | 930.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do sitio Imbe para a Casa de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/12/2007 | 380.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente da Dengue, neste municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/12/2007 | 540.00 | 00057912041400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como professora juto a sec. de educacao deste municipio, ref. Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/12/2007 | 335.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados aos Jogos Internos realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/12/2007 | 380.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor e maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio durante o mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/12/2007 | 18.80 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe de da sec. de educacao, durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/12/2007 | 380.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de enfermagem junto a sec. de saude deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/12/2007 | 100.00 | 00097996513449 | CLARICE CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender necessidades basicas por se tratar de pessoas carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/12/2007 | 592.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas passagens para o Rio de Janeiro, fornecidas a SEVERINO SOARES DE MELO, SEVERINO DE MOURA , pessoas carentes , residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como psicologa junto a sec.de Acao Social deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/12/2007 | 380.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assistente tecnica junto a sec. de Acao Social, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/12/2007 | 100.00 | 00009187149400 | PAULO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001,para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/12/2007 | 380.00 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Diretor da div. de Servicos gerais da sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP. efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/12/2007 | 35.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator Valmet da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/12/2007 | 2000.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pneus do veiculo trator da sec. de agricultura deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/12/2007 | 180.00 | 08593004000132 | PARTAIBA -IND.DE ART.BORRAC.RECICLAG.DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/12/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, faturamento e processamento dos sistemas de saude do municipio, ref. ao mes de Novembro/Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/12/2007 | 380.00 | 00004062057441 | VILMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos Gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/12/2007 | 1100.00 | 00009671807755 | MARIA APARECIDA CASSEMIRO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de transporte de pessoas (servidores e Secretarios) deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/12/2007 | 1617.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de gas glp-otijoesm 13kg, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/12/2007 | 31.00 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a servicos do veiculo Palio MNF-4846, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/12/2007 | 189.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralamas destinado ao veiculo Palio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/12/2007 | 100.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aqusicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/12/2007 | 30.00 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao sec. de Administracao e equipe durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/12/2007 | 494.00 | 00022600647449 | SEVERINO VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servicos, junto a sec. de Infra estrutura deste municipio, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/12/2007 | 250.00 | 00003512544479 | EDVALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como arbitro no torneio futebolistico em comemoracao a Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/12/2007 | 4250.00 | 00000593904761 | SIDNEI MARTINS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de4 montagem e disponibilizacao de estrutura de palco e som poara realizacao artisticas no dia 17.12/2007.durante a Festa de Emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/12/2007 | 600.00 | 00004984115408 | EDES MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio Goiti para escolas da sede deste municipio, no periodo de 0/11/ a 08/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/12/2007 | 36537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO/2007, DA 5.001-EDUC.EFETIVO 60%, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/12/2007 | 641.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2007. DA 5.002-SEC.EDUC.-COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/12/2007 | 2881.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 13oSALARIO/2007, da 5.003-SEC.EDUCACAO EIP, deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/12/2007 | 25840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO/2007, da 5.004-SECRETARIA DE EDUCACAO-EFETIVO MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO/2007, DA 5.005-SEC.EDUC.INFANTIL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/12/2007 | 150.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada ao complemento de passagem com destino ao Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/12/2007 | 234.56 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA, PAULO VIEIRA DA SILVA, JOAO FIGUEIREDO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA XAVBIER,SILVANEIDE INACIO DA SILVA, por se tratar de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/12/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2007, DA 7.001-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/12/2007 | 158.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO da 7.002-SEC.ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/12/2007 | 1298.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO/2007, da 7.003-SEC.ACAO SOCIAL-EIP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/12/2007 | 10104.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO DA .001-SEC.DE SAUDE-EFETIVO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/12/2007 | 166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO DA 6.002-SEC.SAUDE-COMISSIONADOS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/12/2007 | 1805.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamenbto do 13o SALARIO DA 6.003-SEC.SAUDE- EI, deste municipio.P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 13o SALARIO/2007, da 6.SECRETARIA DE SAUDE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/12/2007 | 8925.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2007 DA 002-SEC. DE ADMINISTRACAO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOCIADOS CONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a uma parcela do acordo de distrato do contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/12/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do gabinete do Prefeito.1.001-GAB.EFETIVOS, ref. 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/12/2007 | 2708.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do gabinete do prefeito , 1.003-GAB.EIP, ref. 13oSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/12/2007 | 3176.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do 1-GABINETE DO PREFEITO, ref. 13oSALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/12/2007 | 2613.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO/2007, da 003-SEC.DE FINANCAS, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/12/2007 | 280.00 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens conduzindo o secretario de infra estrutura desta cidade para Campina Grande e Inga a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/12/2007 | 11025.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13oSALARIO da 004-SEC.DE INFRA ESTRUTURA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/12/2007 | 12950.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a fatura de consumo de energia eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o SALARIO/2007, da 008-SEC.DE AGRICULTURA deste municipio.ec. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/12/2007 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestadas a prefeitura, relativo ao mes de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/12/2007 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a locacao de sistema de Gestao de Pessoal relativo ao meses de nov e dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao arrendamento do sistema informatizado de contabilidade publica relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/12/2007 | 1000.00 | 00099642832453 | LEONIDAS CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da Equipe II do programa de saude da familia-PSF para as comunidades de Caiana dos Matias, pocinhos, Torre, Escuta, Gameleira dos Galdinos, Queimadas, Pedra do Malheiro, Catuca e Riachao da Benta no periodo de 10/11 a 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/12/2007 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel localizada no sitio Tigre destinada ao Programa de Saude da Familia PSF, referente ao mes de abril/novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/12/2007 | 80.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lwei 387/2001 para pagamento de consulta medica por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/12/2007 | 55.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/12/2007 | 200.00 | 00005906785400 | ADALGIZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situada a rua Eufrasio Camara , 85 , centro nesta cidade destinada a Acaoes da Casa da Familia, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/12/2007 | 1304.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de destinados ao servicos de pintura do predio do Orgao Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/12/2007 | 600.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do sitio do Sitio Catuca para o Grupo Escolar Eduardo Medeiros no turno manha , no periodo de 15/11/2007 a 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/12/2007 | 385.00 | 09295346000210 | RETIFICA CAMPINENSE COPM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus KUF-9405, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2007 | 34284.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimentos de parcelas em atraso de debitos parcelados junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2007 | 28970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Programa de saude da Familia PSF I/II/II, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2007 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2007 | 1098.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao pagamento dos agentes do PEAA, Edvaildo do Nascimento Cruz, Antonio Dias de Almeida e Maria Jose Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria tecnica prestados junto a secretaria de administracao deste prefeitura, ref, Novembro/Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2007 | 4288.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos do FGTS, junto ao Caixa Economica Federal, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2007 | 800.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento da documentacao junto a secretaria de Financas desta prefeitura, ref. ao meses de Outubro / Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2007 | 7000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao precatorio determinado pelo Tribunal de Justica sobre o processo de Reclamacao Trabalhista em nome de Ednalva Soares da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2007 | 25.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de botas de borrachas destinada ao pessoal do matadouro municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/12/2007 | 8.00 | 06536658000280 | L.B.FLEX BORRACHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo trator valmet da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/12/2007 | 2320.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mercado, matadouro, e pocos tubulares deste municipio.no periodo de 03/ a 08/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/12/2007 | 2271.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica remocao de entulhos e limpeza de matadouro desta cidade no periodo de 10 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/12/2007 | 380.00 | 00034510397453 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador de maquinas pesadas( trator) no setor de agricultura deste municipio, ref.ao periodo de 16/11 a 16/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/12/2007 | 51.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator Massey Fergunson da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/12/2007 | 46.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/12/2007 | 44.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes a Prefeita e equipe do Gabinete durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/12/2007 | 253.33 | 00002976621470 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente de saude ref. ao mes de Novembro /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/12/2007 | 150.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, destinada aos servicos de reforma da sua residencia , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/12/2007 | 100.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a lei 387/2001,para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/12/2007 | 260.50 | 00002652478702 | MARIA JOSE BERNARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de uma passagem ao Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/12/2007 | 380.00 | 00096398221400 | JOSE TADEU ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGCS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/12/2007 | 400.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa em inox em homenagem a turma concluintes /2007, da Escola municipal do sitio Queimadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/12/2007 | 147.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 21kg de carne bovina destinada a creche mantida pela prefeitura ref. ao periodo de 03 a 20 nde dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/12/2007 | 500.00 | 00002625111429 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda destinadas as unidades escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/12/2007 | 1100.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramicas destinada aos servicos de recuperacao do predio do Orgao municipal de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/12/2007 | 300.00 | 00003162549400 | VALDICLEIDE FERREIRA DE SOUZA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da sede deste municipio, para escola do sitio Escuta , no periodo de 20/11 a 20/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/12/2007 | 248.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/12/2007 | 140.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de transporte de material para Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/12/2007 | 210.00 | 00071344659420 | ANTONIO VIRISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes deste municipio, para resolver assuntos junto ao Forum, Banco e outros na cidade de Inga durante o periodo de 20 a 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/12/2007 | 240.00 | 00098073265400 | EDVALDO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do sitio Tigre para hospitais de Campina Grande encaminhados pela sec. de saude deste municipio, no periodo de 26/11 a 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/12/2007 | 1040.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de equipamentos fisioterapeuticos instalados na Unidade MIsta de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/12/2007 | 800.00 | 00087389070463 | JAQUELINE DOS REIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o fisioterapeuta junto a Unidade Mista de SAude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/12/2007 | 120.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do 13o salario/2007, como fiscal arrecadador, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/12/2007 | 1000.00 | 00092997368472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestados mo transporte de entulhos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/12/2007 | 380.00 | 00094358079768 | JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como operador do sistema de abastecimento dagua da comunidade Queimadas neste municipio, durante o periodo de 05/11/07 a 05/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/12/2007 | 310.00 | 00010938630482 | JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tres grelhas destinadas a rede de esgotos das ruas Ana Afra e 7 de Setembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/12/2007 | 380.00 | 00022600647449 | SEVERINO VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de Ifra estrutura, referente ao 13o SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/12/2007 | 280.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinados a servicos no matadouro publico municipal desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/12/2007 | 1050.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo do sitio Queimadas neste municipio com destino final o Municipio de Inga-PB, no periodo de 05/11 a 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/12/2007 | 29.20 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a equipe do setor de administracao desta prefeitura durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/12/2007 | 224.88 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a doacoes para pessoas carente de acordo com apresentacao de receita medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MAN.DAS ATIV.EM DEF.A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/12/2007 | 243.39 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de panificacao, destinado Festa de confraternizacao do Programa do PETI, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/12/2007 | 80.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para pagamento de aluguel de casa por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/12/2007 | 250.00 | 00097849243404 | FRANCISCA FERNANES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei n 387/2001 para realizacao de exames medicos .por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/12/2007 | 116.11 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario 13o/2007, como auxiliar de enfermagem junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/12/2007 | 126.67 | 00096398221400 | JOSE TADEU ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario/2007, como agente da dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00049882694420 | MARIA REJANE REGES VERISSIMO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de curso basico para gestores de saude em tres modulos durante os dias 20/21/22 de 27/28/29/ novembro e 11/12/13 dezembro, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/12/2007 | 150.00 | 00005441815493 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Queimadas para sede deste municipio no periodo de 20/11 a 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/12/2007 | 150.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras para realizacao da festa de Concluintes da 8a serie/2007 da Escola Municipal Edurardo Medeiros neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aos componentes da Banda Filarmonica ABDON TAVARES desta cidade, ref. Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/12/2007 | 140.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como arbitro nos jogos internos realizada no ginasio de Esporte do sitio Queimadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/12/2007 | 180.00 | 00002542974713 | OSMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas em servicos nesta prefeitura durante o mperiodo de 12/11 a 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00002245812441 | FERNANDO ANTONIO PEQUENO TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria juridica, prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/12/2007 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel a rua Sao Miguel, sn nesta cidade destinado ao abrigo dos veiculos desta edilidade, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/12/2007 | 17.58 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada aos jogos internos realizados pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/12/2007 | 152.00 | 00001059494426 | EDILMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como enfermeira junto a sec. de saude deste municipio. ref. insalubridade dos meses de OUT/NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/12/2007 | 170.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a rua Sao Miguel, sn, nesta cidade destinada ao apoio dos agentes de vigilancia ambiental, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/12/2007 | 15.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de pneus do veiculo palio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/12/2007 | 480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo palio da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/12/2007 | 250.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel sito a rua Pedro de Azevedo Cruz, 05 nesta cidade para atendimento do Programa de Saude da Familia-PSF I nesta cidade, ref. ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/12/2007 | 14.45 | 06204284000114 | PHORMULART PIS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicasmentos destinados a tratamento de saude do sr. Alexandre Paulino, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/12/2007 | 100.00 | 00007321515460 | MARIA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/12/2007 | 100.00 | 00006385867471 | ROSANGELA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente residente , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/12/2007 | 100.00 | 00007089515460 | JOSEFA ESTOLANO MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo com a Lei 387/2001, para aquisicao de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/12/2007 | 535.00 | 00004046452404 | MARIA DAS DORES DA SILVA ANDRADE/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeirade acordo com a Lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de pessoas carentes residente neste municipio, conforme recibos e declaracao de doacao anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/12/2007 | 3070.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais funebres ( urnas funeraria com translado/urna anjo) destinados a doacao para sepultamento de pessoas falecidas neste municipio, conforme certido de orbito anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/12/2007 | 1200.00 | 00001350103497 | REBECA DO O GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como psicologa junto a sec. de Acao Social deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/12/2007 | 380.00 | 00002088172475 | WLAKIRIA SUENIA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Assistente tecnica junto a Sec. de Acao Social deste municipi, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/12/2007 | 126.66 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o/2007, como Diretor da div. de predios e logradouros Publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2007 | 2113.00 | 00003811882481 | ALEXANDRO BARBOSA ALEXANDRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, remocao de entulhosde ruas desta cidade , manutencao de paviemntacao,lipeza de matadouro, mercado publico desta cida, ref. ao periodo de 24 a 29/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2007 | 158.33 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o /2007 como dir.da div. de producao e abastecimento da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2007 | 342.00 | 00032445652472 | GABRIEL BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o/2007, como vigilante junto a sec. de Acao sopcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2007 | 284.65 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE4 OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira de acordo co a lei 387/2001, para atender as necessidades basicas de pessoas carentes residente neste municipio, conforme recibos de doacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003211997407 | PAULO SERGIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos profissionais da saude que prestam servicos ao municipio durante o periodo de 01 a 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2007 | 118.22 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o/2007, como auxiliar de servicos gerias junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2007 | 5105.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos ( medicamentos) destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2007 | 380.00 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao setor de saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR GRANJA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como coordenador de vigilancia epidemiologia neste municipio, ref. aos meses de Out/Nov/Dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS-DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/12/2007 | 126.67 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2007, como agente da dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/12/2007 | 88.86 | 00002623152705 | VICENTE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemente de gratificacao de vacinacao anti-rabica realizada no periodo de 20/09 a 10/10/2007, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/12/2007 | 7901.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitar destinados ao sec de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/12/2007 | 6206.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao incentivo aos Agentes Comunitarios da Saude, concedida pelo SUS relativo ao exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/12/2007 | 126.67 | 00004062057441 | VILMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o/2007, copmo auxiliar de servicos gerais junto ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/12/2007 | 126.67 | 00007513948402 | SEVERINA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o/2007, como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de Educacao deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2007 | 80.00 | 00095149775487 | CICERO GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com a supervisora escolar da sec. de educacao deste municipio, no periodo de 01/12 a 21/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2007 | 555.00 | 00057912041400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora junto a sec. de Educacao deste municipio, ref Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/12/2007 | 80.00 | 00069078459468 | VALDILENE DA SILVA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora junto a sec. de Educacao deste municipio, ref. abono/ Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2007 | 500.00 | 00071341692434 | CLAUDETE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2007 | 158.33 | 00006635048480 | ANGELA PINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o/2007 como Dir. da div. de servicos gerias, junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/12/2007 | 43.50 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a equipe da sec. de administracao desta prefeitura durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do PASEP, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/12/2007 | 1.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/12/2007 | 5.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP, efetuado na cota do FEX, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/12/2007 | 18500.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos precatorios determinados pelo Tribunal de Justica contra o Municipio de Serra Redonda em favor de Maria de Fatima Costa Ramos e outros (10) dez servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/12/2007 | 29.60 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao sec. de administracao desta prefeitura durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/12/2007 | 12043.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da 002-SEC.DE ADMINISTRACAO, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/12/2007 | 5528.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gamaneto do pessoal do 1.GABINETE DO PREFEITO, ref. ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/12/2007 | 3773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do 1.001-GABINETE DO PREFEITO ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/12/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do 1.003-GABINETE EIP, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/12/2007 | 5134.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da 003-SECRETARIA DE FINANCAS , deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/12/2007 | 56984.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO-60%FUNDEF-5.001-EDUC-EFETIVO, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/12/2007 | 2244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da 5.002-SEC.EDUCACAO COMISSIONADOS, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/12/2007 | 8980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 5.003-SEC.DE EDUCACAO EIP, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/12/2007 | 30355.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 5.004-SEC.DE EDUC-EFETIVO MDE, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/12/2007 | 4028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 5.005-SEC DE EDUC.INFANTIL, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/12/2007 | 12306.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 6.001-SEC.DE SAUDE-EFETIVO, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/12/2007 | 2556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 6.003-SECRETARIA DE SAUDE EIP, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 6.002-SEC.SAUDE COMISSIONADO, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/12/2007 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 6.SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio, ref.Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/12/2007 | 1519.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da 7.003-SEC.ACAO SOCIAL-EIP, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/12/2007 | 948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoa da 7.001-SEC ACAO SOCIAl-EFETIVO, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoa da 7.002-sec.ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/12/2007 | 2513.40 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Trator Valmet da sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS TREINAR, APERFEICO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/12/2007 | 12980.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da 004-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/12/2007 | 4478.10 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos tratores Massey Fergunson da sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/12/2007 | 2681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da 008-SEC.DE AGRICULTURA deste municipio, ref. Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024