| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 4269.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 5817.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 190.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 700.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS JUNTO A CURSOS DE MUSICA E COMO MAESTRO DA BAND A MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 210.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO FUNESCOLA EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 8285.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 8157.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOV20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZ20 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 6.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DESTA PREFEITUIRA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 10940.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROIS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM DEZ2006 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000020 | 03/01/2007 | 2550.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS CONTRATADOS E FUNCIONARIOS EM TRABAL HO EXTRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001342006 | 0000023 | 08/01/2007 | 1454.30 | 05595618000165 | GARALDO ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIV AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2007 | 200.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2007 | 379.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS E DESPESAS BANCARIAS PARA CREDITO NAS CONTAS DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PARCELA DO FPM DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 8088.33 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PARCELA DO FPM DE JAN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 347.93 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0000050 | 10/01/2007 | 5000.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DIRETOS DE CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÕES E BEM COMO OS SERVIÇOS DE TREINAMENTOINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DESTA PREFEITUIRA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000033 | 10/01/2007 | 1881.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000032 | 10/01/2007 | 3776.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000035 | 10/01/2007 | 3577.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JPESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 255.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352006 | 0000038 | 10/01/2007 | 4916.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 85.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PREOGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 402.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 998.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352006 | 0000043 | 10/01/2007 | 2440.92 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL FARMACEUTICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 1090.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUI PAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPEDENCIAS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 169.86 | 00008065227473 | JOSEFA MICHELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JALECOS PARA UTILIZAÇÃO POR PROFISSIONAIS DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 690.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 3281.06 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000034 | 10/01/2007 | 1339.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO ESTUDANTI L DE MEIO AMBIENTE COMPOSTO DE LIVROS E DVDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 351.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2007 | 2500.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2007 | 41.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO CIDE DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2007 | 4550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000052 | 11/01/2007 | 4657.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000053 | 11/01/2007 | 1662.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001342006 | 0000057 | 13/01/2007 | 2599.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2007 | 1600.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO NO TRA NSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRABALHADORES A OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000058 | 15/01/2007 | 3878.80 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO PARA CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000062 | 16/01/2007 | 2742.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2007 | 350.00 | 00007066862414 | ADAILVA SIVESTRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COM O MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2007 | 350.00 | 00005634389402 | ADIMARCOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COM O MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2007 | 350.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COM O MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2007 | 350.00 | 00004437913418 | VICENTE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COM O MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2007 | 350.00 | 00000452532345 | FRANCISCO JOSE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COM 0 MEMEBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000061 | 16/01/2007 | 1616.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALÇOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMESA E HIGIENE PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2007 | 1498.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOL OGICO FORNECIDO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352006 | 0000064 | 16/01/2007 | 980.62 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2007 | 169.86 | 00001532711409 | JOANA DE ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSACIMENTO DE D ESPESAS PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000060 | 16/01/2007 | 2500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2007 | 118.46 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE LABORATORIO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352006 | 0000072 | 17/01/2007 | 2325.05 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2007 | 1746.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000077 | 19/01/2007 | 2160.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2007 | 2384.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LA DO FGTS SOBRE O FPM DO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0000080 | 19/01/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000076 | 19/01/2007 | 2835.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000079 | 19/01/2007 | 1987.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000083 | 22/01/2007 | 913.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEP DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000084 | 22/01/2007 | 4001.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2007 | 633.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000085 | 23/01/2007 | 1050.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2007 | 900.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VIEWCULOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2007 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSPLANTÃO COMO ORTOPEDISTA JUNTO A ESTA UN IDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2007 | 188.86 | 00008065227473 | JOSEFA MICHELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2007 | 419.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2007 | 2300.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES A VEICULOS DESTA FROTA MUCICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2007 | 1908.90 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DESTA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2007 | 195.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE COMPUTADOR A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2007 | 350.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE REFICEPE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2007 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S BANCARIAS COBRASDOS PARA CREDITOS DE FOLHA DE PA GAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2007 | 503.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2007 | 563.00 | 35427384000108 | MAD SACI=JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE REPOSIÇÃO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000099 | 29/01/2007 | 2883.56 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000101 | 30/01/2007 | 6217.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2007 | 30.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE REFICEPE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2007 | 257.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2007 | 388.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2007 | 470.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLANTONISTAS DESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAM ILIA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DE REDE CONVENIADACONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2007 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DO CONS ORCIO SAUDE NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO ME S DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIC O JUNTO A PROGRAMA DO PSF NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2007 | 304.40 | 00008461035402 | FRANCISCA DALVA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2007 | 600.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2007 | 5000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RE VISÃO NA GESTÃO FISCAL DO EXERCICIO DE 2006 E AJUS TES E CORREÇÕES EM LANÇAMENTOS JUNTO AO SAGRES DO TCEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000114 | 30/01/2007 | 3000.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352006 | 0000120 | 31/01/2007 | 3592.15 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2007 | 6073.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA AREA DA SAUDE NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2007 | 1040.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352006 | 0000121 | 31/01/2007 | 1625.50 | 70093679000196 | RR LEITE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001342006 | 0000119 | 31/01/2007 | 2280.41 | 01199979000131 | JF DIST DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA REP OSIÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000126 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2007 | 5835.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2007 | 9585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JAN07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2007 | 15857.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2007 | 9502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2007 | 14377.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO MEGISTERIO EM JEN07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2007 | 244.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE JAN07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000146 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AL UNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000148 | 01/02/2007 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000149 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2007 | 700.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD OS JUNTO A CURSOS DE MUSICA E COMO MAESTRO DA BAND A MARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE NOV DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2007 | 227.95 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2007 | 6033.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA AREA DA SAUDE NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2007 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2007 | 8076.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEV20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000124 | 01/02/2007 | 2470.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DO AÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2007 | 3810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM JAN07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0000127 | 01/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0000128 | 01/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2007 | 8132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0000147 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASS ESSORAMENTO JURIDICO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO E DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000151 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ASSE SSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA EM JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000122 | 01/02/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000123 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VICOS PREPARATIVOS E REUNIOES PARA ELABORAÇÃO DA L DO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2007 | 10930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000152 | 02/02/2007 | 3900.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE EM JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0000153 | 02/02/2007 | 2237.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A NECESSIDADES DO P OSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2007 | 157.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2007 | 660.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2007 | 720.00 | 00070449562115 | DAMIÃO SILVETRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2007 | 540.00 | 00038656744534 | VALANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ETADOS NS ESCOLAS MANOEL VENNCESLAU DIAS JOAQUIM LUIZ PEREIRA E LUIZ MIGUEL DE ABREU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2007 | 1946.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2007 | 152.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPOR A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000162 | 06/02/2007 | 941.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SREVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2007 | 537.45 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2007 | 600.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO NUTRICIONISTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2007 | 440.00 | 00007438649482 | GERALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA RED E MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2007 | 649.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2007 | 63.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2007 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS B ANCARIAS NO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000164 | 08/02/2007 | 1280.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2007 | 1100.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000178 | 09/02/2007 | 998.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000181 | 09/02/2007 | 1725.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPIS C ERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2007 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM PARA PAGTO DA FOLHA DE JAN07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000184 | 09/02/2007 | 4187.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2007 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PARCELA DO FPM DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2007 | 350.39 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2007 | 9836.01 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000185 | 09/02/2007 | 3848.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2007 | 397.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS E DESPESAS BANCARIAS PARA PAGATO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JAN07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS PELA PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2007 | 700.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2007 | 3698.18 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2007 | 3019.37 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000179 | 09/02/2007 | 2273.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000180 | 09/02/2007 | 1835.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000182 | 09/02/2007 | 1514.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000183 | 09/02/2007 | 1970.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2007 | 308.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVELA A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/02/2007 | 522.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2007 | 350.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUNTEÇÃO DO CONSULTORIO DO PROGRAMA S AUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000189 | 12/02/2007 | 2566.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2007 | 170.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2007 | 103.74 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2007 | 717.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2007 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2007 | 863.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2007 | 4105.40 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000198 | 14/02/2007 | 1550.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000199 | 14/02/2007 | 1127.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000203 | 14/02/2007 | 4906.40 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000204 | 14/02/2007 | 1132.80 | 08397163000161 | ARUCELIA REGO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MELHORIAS EM VIAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2007 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO MUNITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2007 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA PETI NO MES DE JA N2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS PARA MINISTRAR CURSOS EM JAN07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000205 | 15/02/2007 | 5237.48 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CAREN TES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2007 | 315.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2007 | 130.00 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE RCIDOS PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS NESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2007 | 194.72 | 00008461035402 | FRANCISCA DALVA ABREU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2007 | 222.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE P EÇAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2007 | 285.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO SOBRE AS RECEITAS DOS MESES DE 102006 A 012007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000210 | 16/02/2007 | 1100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALÇOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMESA E HIGIENE PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2007 | 475.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE A FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃ DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000218 | 19/02/2007 | 1950.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000216 | 19/02/2007 | 2807.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000215 | 19/02/2007 | 2173.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000217 | 19/02/2007 | 1749.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2007 | 6947.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2007 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM JAN2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2007 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JAN20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2007 | 210.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO FUNESCOLA EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2007 | 1531.70 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DESCARTAVEL PARA ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO EM FEV07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000227 | 23/02/2007 | 1080.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO NO TRA NSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA S EDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2007 | 1620.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PED REIRO EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0000235 | 26/02/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFNICOS DIFUGÇÕES DE NOTAS EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0000236 | 26/02/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000232 | 26/02/2007 | 2455.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000233 | 26/02/2007 | 2345.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDEDE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2007 | 854.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS PARA REPOR A FARMACIA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000234 | 26/02/2007 | 2225.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENT O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE D O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000238 | 27/02/2007 | 2156.78 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000239 | 27/02/2007 | 23089.41 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASI CA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000245 | 28/02/2007 | 2994.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIRIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DE STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000248 | 28/02/2007 | 1145.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000249 | 28/02/2007 | 1362.42 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESRA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000250 | 28/02/2007 | 85.58 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE AELABORAÇÃO DE RELATORIO DE GESTÃO DO EXE RCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2007 | 420.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLANTONISTAS DESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE FEV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2007 | 416.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DE REDE CONVENIADACONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2007 | 1200.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DO CONS ORCIO SAUDE NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2007 | 495.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2007 | 980.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2007 | 188.86 | 00008065227473 | JOSEFA MICHELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIC O JUNTO A PROGRAMA DO PSF NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO EMFERMEIRA DO POGRAMA SAUDE DA FAMILI A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000244 | 28/02/2007 | 1920.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENNT O DE MATERIAL DE LIMPESA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2007 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (PEJA)NO MES D E FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2007 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULT OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2007 | 534.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2007 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2007 | 402.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2007 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE GESTÃO DO EXER CICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2007 | 470.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000242 | 28/02/2007 | 3295.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000243 | 28/02/2007 | 2520.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2007 | 50.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE JANFEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000284 | 28/02/2007 | 2991.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0000254 | 28/02/2007 | 2600.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RE FERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AS SE CRETARIAS DA GESTÃO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000285 | 28/02/2007 | 2006.05 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A V EICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2007 | 2394.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DA DIVIDA COM FGTS SOBRE COTA DO FPM DDO M ES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2007 | 10.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEX DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0000291 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTA DOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2007 | 8132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2007 | 1040.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE NOS MES ES DE JAN E FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0000321 | 01/03/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0000297 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2007 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS B ANCARIAS NO MES JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2007 | 50.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2007 | 10920.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2007 | 3810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM FEV07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2007 | 539.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000317 | 01/03/2007 | 7845.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRE DIO SEDE DE FUNCIONAMENTO DO CRAS SITO A RUA VIC ENTE LEITE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000295 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2007 | 5835.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2007 | 9537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2007 | 17610.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000318 | 01/03/2007 | 1745.80 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2007 | 335.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2007 | 305.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2007 | 197.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSISTENCTE SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE SAU DE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2007 | 6173.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA AREA DA SAUDE NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2007 | 2817.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2007 | 8150.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2007 | 1148.00 | 02153327000129 | MADEIREIRA PIRANHENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA UNIDAD E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2007 | 94.43 | 00004405980446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS REFERENT E AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃ O PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000326 | 02/03/2007 | 319.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2007 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2007 | 0.48 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2007 | 0.48 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000331 | 02/03/2007 | 2238.25 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUN OS DO SITIO ALAGOINHA A SEDE DA CI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2007 | 139.68 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA DO MUNICIPIO COMP LEMENTAÇÃO DE MESES ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000327 | 02/03/2007 | 907.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS CONTRATADOS E FUNCIONARIOS EM TRABAL HO EXTRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2007 | 2500.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JAN MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2007 | 560.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO ROÇO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000333 | 05/03/2007 | 1681.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO NESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000334 | 05/03/2007 | 3285.50 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2007 | 80.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVIÇOS PRE STADOS NO REBOCK DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2007 | 16000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE CO LETA DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE AOS MESES DE NOV E DEZ2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000341 | 07/03/2007 | 929.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇASA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000343 | 07/03/2007 | 946.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇASA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2007 | 423.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000339 | 07/03/2007 | 248.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000340 | 07/03/2007 | 913.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2007 | 288.90 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2007 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSPLANTÃO COMO ORTOPEDISTA JUNTO A ESTA UN IDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000342 | 07/03/2007 | 964.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2007 | 2488.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2007 | 50.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO CONSERTO NA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2007 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS B ANCARIAS NO MES MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2007 | 950.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IN SETICIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS AGRICULTO RES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000365 | 09/03/2007 | 1505.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2007 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA PETI NO MES DE FE V2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2007 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM PARA PAGTO DA FOLHA DE FEV07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000358 | 09/03/2007 | 4134.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000360 | 09/03/2007 | 1676.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000368 | 09/03/2007 | 2000.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2007 | 300.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA PODA DAS ARVORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2007 | 325.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP APURADO SOBRE RECEITA ARRECADADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2007 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PARCELA DO FPM DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2007 | 8881.14 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVIDENCIA S OCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2007 | 352.67 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000359 | 09/03/2007 | 3847.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0000363 | 09/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000364 | 09/03/2007 | 700.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CAREN TES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2007 | 586.13 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2007 | 3330.04 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000361 | 09/03/2007 | 1946.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2007 | 5000.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JAN FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2007 | 1503.50 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2007 | 656.00 | 00321983000168 | AUTO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL OS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000372 | 09/03/2007 | 3500.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2007 | 700.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000375 | 12/03/2007 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2007 | 252.20 | 00005645113403 | CLAUTIDES REIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/03/2007 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO MUNITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/03/2007 | 1070.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIG ITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA SEC DE AÇÃO EM PROGRAMAS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/03/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000378 | 13/03/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000381 | 13/03/2007 | 5200.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/03/2007 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/03/2007 | 481.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/03/2007 | 625.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS E COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LI VROS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2007 | 190.74 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/03/2007 | 398.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2007 | 215.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2007 | 1517.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2007 | 576.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2007 | 84.00 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE RCIDOS PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS NESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2007 | 159.20 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2007 | 172.28 | 00005645113403 | CLAUTIDES REIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S DA RENOVAÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0000399 | 16/03/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000397 | 16/03/2007 | 5250.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇ ÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF SITO A RUA JOAO SILVA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/03/2007 | 40.00 | 24504623000160 | JOÃO RODRIGUE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DO VIDRO DA AMBULANCIA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2007 | 500.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDAD E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/03/2007 | 100.00 | 08791915000174 | GERALDO PENHEIRO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000394 | 16/03/2007 | 1651.85 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000395 | 16/03/2007 | 2600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2007 | 105.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COOMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2007 | 900.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TANQUE SEPTICO E RETALHA MENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2007 | 194.72 | 00008461035402 | FRANCISCA DALVA ABREU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000410 | 20/03/2007 | 660.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000418 | 20/03/2007 | 1015.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSI UÇÃO PARA OS VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000412 | 20/03/2007 | 591.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2007 | 264.50 | 01199979000131 | JF DIST DE MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000407 | 20/03/2007 | 3235.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000408 | 20/03/2007 | 2058.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000416 | 20/03/2007 | 3145.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA DOAÇÃO A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEP DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2007 | 2403.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DA DIVIDA COM FGTS SOBRE COTA DO FPM DDO M ES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000409 | 20/03/2007 | 1007.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0000414 | 20/03/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2007 | 3500.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL AGRICULA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS AGR ICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2007 | 689.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000411 | 20/03/2007 | 662.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000417 | 20/03/2007 | 1197.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSI ÇÃO PARA VEICULO CAÇAMBA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2007 | 294.00 | 08397163000161 | ARUCELIA REGO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA RECUPERAÇÃO EM VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2007 | 520.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SEFIP SISSTN E SIOPS NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000423 | 21/03/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NA ELABORAÇÃO DA PCA DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0000429 | 21/03/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0000430 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0000431 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000440 | 21/03/2007 | 3090.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA R ECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0000424 | 21/03/2007 | 2060.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000425 | 21/03/2007 | 1080.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO EM FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/03/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO EM MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2007 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM FEV2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2007 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEV20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2007 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/03/2007 | 1840.00 | 00079725880404 | ALEXANDRA MARIA CAVALCANTE BARROS DELPODO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTRUTORA DE CURSOS MINISTRADOS NO CR AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/03/2007 | 245.60 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOUVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2007 | 450.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VI AJA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU NIÃO PROMOVIDA PELA EGEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2007 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIAR IA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE ALA GOA GRANDE NOS DIAS 22 A 23 DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/03/2007 | 210.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE A LAGOA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2007 | 210.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA EGEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2007 | 500.00 | 07301464000187 | EGEPESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DE PARTICIPANTES PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO D A EDUCAÇÃO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2007 | 2500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSISTENCTE SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE SAU DE DO MUNICIPIO NO MES DE JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2007 | 446.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/03/2007 | 350.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/03/2007 | 269.04 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0000446 | 23/03/2007 | 4300.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REC UPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS IVO PINTO RAMALHO TIMBUBA PEDO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/03/2007 | 200.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO MOTORISTA NA RESTAURAÇÃO DA ESTRADA Q LIGA O MUNICIPIO A SÃO JOSE DE PIRANHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2007 | 188.86 | 00008065227473 | JOSEFA MICHELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2007 | 94.43 | 00080600492400 | MARIA LEITE DE B BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2007 | 178.00 | 00007625588491 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMBORES PLASTICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/03/2007 | 800.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2007 | 850.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2007 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO MUNITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2007 | 873.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000457 | 29/03/2007 | 1341.55 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000466 | 30/03/2007 | 900.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000467 | 30/03/2007 | 880.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2007 | 105.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2007 | 315.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2007 | 91.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2007 | 460.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLANTONISTAS DESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE MAR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2007 | 281.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2007 | 150.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS SE RIGRAFIA EM FARDAS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2007 | 150.00 | 00004898581471 | MARIA PASTORA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2007 | 720.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000507 | 30/03/2007 | 3198.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2007 | 1200.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAF IA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000463 | 30/03/2007 | 3510.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2007 | 350.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (PEJA)NO MES D E MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2007 | 350.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULT OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2007 | 598.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2007 | 350.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2007 | 402.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2007 | 402.50 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000499 | 30/03/2007 | 3510.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2007 | 470.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000510 | 30/03/2007 | 3000.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2007 | 700.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0000475 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0000476 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2007 | 5.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEX DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0000511 | 30/03/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000461 | 30/03/2007 | 3239.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPIS C ERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2007 | 2274.65 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARE NTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000464 | 30/03/2007 | 3311.00 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO PARA CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000465 | 30/03/2007 | 2000.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000509 | 30/03/2007 | 1942.00 | 70093679000196 | RR LEITE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2007 | 3827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM MAR07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2007 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA PETI NO MES DE MA R2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000514 | 02/04/2007 | 2164.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESS ORIA E PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO DA LDO DO EXERCI CIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2007 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILU MINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2007 | 8132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2007 | 379.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS E DESPESAS BANCARIAS PARA PAGATO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE MAR07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000538 | 02/04/2007 | 1235.39 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM S EU VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0000541 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASS ESSORAMENTO JURIDICO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO E DA UNIÃO EM JAN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2007 | 43.00 | 00005645113403 | CLAUTIDES REIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE COPIAS XEROX E ENCARDENAÇOES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000547 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ASSE SSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA EM MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0000519 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0000520 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE IN DIVIDUALIZAÇÃO DE COMPETENCIA DO FGTS PARA INCOPOR AÇÃO JUNTO AO SEFIP DA CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2007 | 500.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2007 | 970.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2007 | 10510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2007 | 4965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2007 | 10355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2007 | 18092.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2007 | 1945.67 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2007 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MICRO ONIBUS DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000516 | 02/04/2007 | 420.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESRA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000517 | 02/04/2007 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA NA RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS RODAS E FREIO E PART E ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2007 | 258.50 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2007 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA AREA DA SAUDE NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2007 | 8684.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2007 | 386.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2007 | 320.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BO LSAS PARA O PESSOAL DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2007 | 40.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/04/2007 | 395.64 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCO LAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/04/2007 | 539.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE LIMPESA PRA DISTRIBUIÇÃOS EM ESCOLAS MUN ICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0000551 | 03/04/2007 | 642.40 | 05578991000108 | LOJA DE CARNE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/04/2007 | 71.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KI T DE PRATOS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000554 | 09/04/2007 | 566.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/04/2007 | 100.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABR07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/04/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO EM MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000565 | 10/04/2007 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000566 | 10/04/2007 | 1205.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA AD OAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000567 | 10/04/2007 | 1830.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO ACARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2007 | 864.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPIS C ERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000581 | 10/04/2007 | 1865.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE G ENEROS ALIMENTICIOS A ESTA EDILIDADE PARA DOAÇÃO A CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000586 | 10/04/2007 | 3700.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2007 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM PARA PAGTO DA FOLHA DE MAR07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000562 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000572 | 10/04/2007 | 955.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2007 | 2220.00 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000574 | 10/04/2007 | 1356.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000576 | 10/04/2007 | 2250.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2007 | 919.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE A FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃ DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2007 | 1541.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2007 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PARCELA DO FPM DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2007 | 9544.74 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000569 | 10/04/2007 | 2122.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0000582 | 10/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000585 | 10/04/2007 | 2303.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2007 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE NOS MES ES DE JAN E MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000571 | 10/04/2007 | 1292.71 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000580 | 10/04/2007 | 2745.10 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE ABR2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2007 | 300.00 | 04375419000189 | G PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE UMA ESTANTE PARA USO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2007 | 3698.18 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D A FOLHA DO MAGISTERIO DO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000563 | 10/04/2007 | 1853.34 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000564 | 10/04/2007 | 2010.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000570 | 10/04/2007 | 1920.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000573 | 10/04/2007 | 1629.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEIS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000575 | 10/04/2007 | 981.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000584 | 10/04/2007 | 1657.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000589 | 10/04/2007 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000590 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000595 | 11/04/2007 | 395.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000596 | 11/04/2007 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESRA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000597 | 11/04/2007 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/04/2007 | 675.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000599 | 11/04/2007 | 10250.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABR07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2007 | 250.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2007 | 700.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE PAT OS E JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2007 | 37.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO CID DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2007 | 144.40 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2007 | 1328.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2007 | 800.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2007 | 212.82 | 00008461035402 | FRANCISCA DALVA ABREU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2007 | 937.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000611 | 16/04/2007 | 1500.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ASSE SSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA EM FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASS ESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0000610 | 16/04/2007 | 3550.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REC UPERAÇÃO EM TERRAPLANEGEM NA CONTINUIDADE DA RUA F RANCISCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/04/2007 | 644.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/04/2007 | 204.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/04/2007 | 276.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/04/2007 | 445.76 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/04/2007 | 334.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2007 | 160.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOUVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/04/2007 | 148.16 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOUVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2007 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSPLANTÃO COMO ORTOPEDISTA JUNTO A ESTA UN IDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000626 | 19/04/2007 | 1335.79 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE LABORATORIO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/04/2007 | 196.59 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/04/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/04/2007 | 120.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO CONSERTO NA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/04/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/04/2007 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/04/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/04/2007 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2007 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM ABR2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000640 | 20/04/2007 | 1276.00 | 70093679000196 | RR LEITE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000641 | 20/04/2007 | 727.00 | 70093679000196 | RR LEITE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEP DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2007 | 2413.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DA DIVIDA COM FGTS SOBRE COTA DO FPM DDO M ES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0000632 | 20/04/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2007 | 1942.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SÃO FRANCISCO IND COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2007 | 2450.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SÃO FRANCISCO IND COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA E DILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000636 | 20/04/2007 | 5750.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REC UPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS SANITARIO EM RUAS DA S EDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2007 | 2552.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA R ECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNCIIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2007 | 2000.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2007 | 56.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COOMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2007 | 105.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COOMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2007 | 602.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE LABORATORIO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000644 | 23/04/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/04/2007 | 210.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE A LAGOA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2007 | 1204.00 | 06943110000173 | ARCOS IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CA RTEIRAS ESCOLARES PARA O PREESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/04/2007 | 726.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/04/2007 | 220.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM A SCANER PARA ESTA SERCRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/04/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABR07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000650 | 24/04/2007 | 13630.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FEITOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DESTINADO A CRECHE MUNIC IPAL SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/04/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/04/2007 | 80.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA NO PERIODO DE 222324 DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000655 | 25/04/2007 | 1850.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/04/2007 | 155.03 | 00008065227473 | JOSEFA MICHELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/04/2007 | 51.93 | 00004405980446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS REFERENT E AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃ O PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2007 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCAR IOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2007 | 91.20 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2007 | 228.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2007 | 152.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPOR A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2007 | 13500.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE CO LETA DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE AOS MESES DE JAN E FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2007 | 336.60 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/04/2007 | 1200.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAF IA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000665 | 28/04/2007 | 1801.64 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2007 | 73.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2007 | 583.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2007 | 450.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLANTONISTAS DESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2007 | 140.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2007 | 181.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S DA RENOVAÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2007 | 271.95 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S DA RENOVAÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2007 | 172.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S DA RENOVAÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2007 | 960.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2007 | 225.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE ABR 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000706 | 30/04/2007 | 4425.07 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (PEJA)NO MES D E ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2007 | 380.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2007 | 380.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULT OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORS SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2007 | 534.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2007 | 380.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2007 | 437.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2007 | 487.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2007 | 470.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2007 | 2393.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DEST A EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0000675 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2007 | 338.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000713 | 02/05/2007 | 8000.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INDIVI DUALIZAÇÃO DE 144 COMPETENCIAS DO FGTS PARA INFORM AÇÃO AO SEFIP DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2007 | 8132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0000734 | 02/05/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000710 | 02/05/2007 | 2500.00 | 41197906000125 | CIMAFEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000712 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO NO TRA NSPORTE DE MATERIAL DE DOS TRABALHADORES NO ROÇO D AS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2007 | 10510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2007 | 490.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2007 | 210.00 | 00006534715481 | JOSE ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2007 | 310.00 | 00021865515434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2007 | 260.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2007 | 260.00 | 00005423852447 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO ROÇO DE ESTTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2007 | 690.00 | 00001498246451 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A SÃO JOSE DE CAIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2007 | 550.00 | 00079858112491 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PE RSTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2007 | 210.00 | 00006859423412 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2007 | 210.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTA DOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0000745 | 02/05/2007 | 35100.00 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2007 | 3827.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM ABR07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2007 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO MUNITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2007 | 300.00 | 00034484137801 | DAMIAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MUNITOR DO PROGRAMA PETI NO MES DE AB R2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2007 | 4965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2007 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2007 | 9956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/05/2007 | 18120.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000728 | 02/05/2007 | 3000.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000731 | 02/05/2007 | 5200.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000711 | 02/05/2007 | 2877.90 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2007 | 6360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA AREA DA SAUDE NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2007 | 9074.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002554734437 | ANTONIO MACOS M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SAISUS NO ME S DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2007 | 212.82 | 00008461035402 | FRANCISCA DALVA ABREU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/05/2007 | 1916.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOL OGICO FORNECIDO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2007 | 599.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DEST A EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/05/2007 | 249.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2007 | 35.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAI07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000750 | 04/05/2007 | 2830.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA AD OAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000751 | 04/05/2007 | 1280.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2007 | 2975.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000753 | 04/05/2007 | 2955.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPIS C ERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000755 | 04/05/2007 | 3180.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2007 | 363.70 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000756 | 07/05/2007 | 224.28 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0000757 | 07/05/2007 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000758 | 08/05/2007 | 1000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE MAR2007 COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000759 | 09/05/2007 | 166.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000766 | 10/05/2007 | 4463.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2007 | 3799.35 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2007 | 326.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2007 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAI07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAI07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000767 | 10/05/2007 | 2878.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2007 | 1716.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000769 | 10/05/2007 | 1726.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2007 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PARCELA DO FPM DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2007 | 7917.57 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000772 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ASSE SSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA EM ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2007 | 50.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE MARABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000777 | 11/05/2007 | 2555.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/05/2007 | 273.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2007 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAI07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0000775 | 11/05/2007 | 4001.15 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/05/2007 | 1700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FA RDAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/05/2007 | 436.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCO LAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/05/2007 | 141.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/05/2007 | 642.40 | 05578991000108 | LOJA DE CARNE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/05/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000774 | 11/05/2007 | 401.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/05/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/05/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA NO PERIODO DE 08 A 09 DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/05/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000787 | 14/05/2007 | 109.87 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000788 | 14/05/2007 | 706.13 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESRA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/05/2007 | 113.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/05/2007 | 335.00 | 00321983000168 | AUTO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL OS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/05/2007 | 293.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE P EÇAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/05/2007 | 126.00 | 00026066527894 | Mª DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0000792 | 14/05/2007 | 2109.10 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0000790 | 14/05/2007 | 1503.65 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/05/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/05/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/05/2007 | 450.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/05/2007 | 581.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000799 | 15/05/2007 | 2230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/05/2007 | 220.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MO LAS PARA REPOSIÇÃO EM CARROS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/05/2007 | 260.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/05/2007 | 280.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE A LAGOA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/05/2007 | 463.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/05/2007 | 177.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/05/2007 | 760.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSPLANTÃO COMO ORTOPEDISTA JUNTO A ESTA UN IDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/05/2007 | 110.02 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTA SECRETARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000807 | 16/05/2007 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/05/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/05/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/05/2007 | 350.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM MAI2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | CONSTRUCAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/05/2007 | 20000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5º PARCELA DOS SE RVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MU NICIPIO | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/05/2007 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABR20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0000817 | 17/05/2007 | 4453.40 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/05/2007 | 350.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/05/2007 | 500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS NA CONICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/05/2007 | 380.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA DO 2º SEGUIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000823 | 18/05/2007 | 1542.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000824 | 18/05/2007 | 1280.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/05/2007 | 1890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000821 | 18/05/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000822 | 18/05/2007 | 1586.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000825 | 18/05/2007 | 1852.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/05/2007 | 2422.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DA DIVIDA COM FGTS SOBRE COTA DO FPM DDO M ES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0000826 | 18/05/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0000829 | 21/05/2007 | 1896.60 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0000832 | 21/05/2007 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/05/2007 | 679.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/05/2007 | 326.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/05/2007 | 389.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000837 | 21/05/2007 | 70.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/05/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000831 | 21/05/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0000834 | 21/05/2007 | 1600.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/05/2007 | 378.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/05/2007 | 2193.00 | 00008000447460 | DAMASIO ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PROGRAMA DE JON VENS E ADULTO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/05/2007 | 2675.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO ONIBUS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/05/2007 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/05/2007 | 221.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S DA RENOVAÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000843 | 22/05/2007 | 2415.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/05/2007 | 6533.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/05/2007 | 901.17 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL FARMACEUTICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000845 | 23/05/2007 | 1897.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SREVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0000847 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/05/2007 | 1425.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/05/2007 | 361.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/05/2007 | 91.20 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2007 | 1087.16 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2007 | 207.28 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS PARA REPOR A FARMACIA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0000857 | 24/05/2007 | 5500.00 | 07072592000104 | SARMENTO ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS EM RUAS DO MUNICIPIO EM CAMPO DE FUTBOL PASSAGEM MOLHADAS SERVIÇOS TOPPOGRAFICOS MELHORIAS EM COLEG IOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0000849 | 24/05/2007 | 1006.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPIS C ERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/05/2007 | 199.00 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/05/2007 | 152.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPOR A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0000856 | 24/05/2007 | 3243.20 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA NO PERIODO DE 24 A 25 DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/05/2007 | 179.86 | 00008065227473 | JOSEFA MICHELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2007 | 179.86 | 00008461035402 | FRANCISCA DALVA ABREU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/05/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIRIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DE STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/05/2007 | 353.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/05/2007 | 56.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000864 | 28/05/2007 | 383.46 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/05/2007 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCAR IOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/05/2007 | 140.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADU AL DE PROMOÇÃO A SAUDE DO IDOSO NO PERIODO DE 232 4 E 25 DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/05/2007 | 1200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA EM PLATÃO EM 27 D E MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000872 | 30/05/2007 | 607.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESRA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2007 | 470.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLANTONISTAS DESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE MAI2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2007 | 117.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2007 | 648.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2007 | 880.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000905 | 30/05/2007 | 4590.79 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (PEJA)NO MES D E MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2007 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2007 | 380.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2007 | 437.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2007 | 457.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2007 | 259.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S BANCARIAS SOBRE A FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2007 | 470.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004400804445 | JUCICLEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADO COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372007 | 0000908 | 30/05/2007 | 2325.00 | 70093679000196 | RR LEITE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REPOR A FARMACIA DESTA UNIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROTECAO DA AREA URBANA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2007 | 15000.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOVES PARA CONSTRU ÇÃO DE 50 CASAS POPULARES A PESSOAS DESTE MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0000907 | 30/05/2007 | 1600.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0000874 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0000875 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000869 | 30/05/2007 | 15000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESS ORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA NA ELEBORAÇÃ O DA DEFESA JUNTO AO TCEPB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0000909 | 30/05/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000911 | 30/05/2007 | 15000.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ASSE SSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO D E DEFESA JUNTO AO TCEPB SOBRE O EXERCÍCIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEX DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2007 | 3050.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0000917 | 31/05/2007 | 10000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTA DOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA EDILIDADE DURAMT E OS MESES DE FEVMARABR E MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2007 | 286.58 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2007 | 380.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2007 | 242.08 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOUVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2007 | 160.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2007 | 5000.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABR MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2007 | 441.75 | 00008728980409 | MARIA SUELY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE MEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2007 | 380.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILI AR DE ESCOLA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARTNS DE AN DRADE NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2007 | 5000.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSISTENCTE SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE SAU DE DO MUNICIPIO NO MES DE ABR E MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSISTENCTE SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE SAU DE DO MUNICIPIO NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2007 | 9286.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2007 | 100.00 | 00050920421415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2374 DESTA U NIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000927 | 01/06/2007 | 3600.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000928 | 01/06/2007 | 2850.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PEDREIROS E AJU DANTES AS REFORMAS EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2007 | 5492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2007 | 9899.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2007 | 4552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2007 | 17775.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2007 | 9033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000947 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ASSE SSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERETNE AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0000944 | 01/06/2007 | 2265.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2007 | 11170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2007 | 72.20 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2007 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM MAI07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2007 | 152.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPOR A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000950 | 04/06/2007 | 190.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES PARA O ROÇO DE ESTRADOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/06/2007 | 1500.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA COLOCAÇÃO EM VEICULO LOCAD POR ESTA SECRETARI A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/06/2007 | 45.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/06/2007 | 100.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DEST A UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000953 | 04/06/2007 | 52000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM A AMBULANCIA PARA ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/06/2007 | 489.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE PAT OS E JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000956 | 07/06/2007 | 84.46 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000967 | 08/06/2007 | 3328.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000970 | 08/06/2007 | 69.89 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/06/2007 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOL OGICO FORNECIDO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/06/2007 | 2229.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOL OGICO FORNECIDO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/06/2007 | 420.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TO NER PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/06/2007 | 3805.31 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0000965 | 08/06/2007 | 2089.14 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000966 | 08/06/2007 | 1603.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000968 | 08/06/2007 | 3925.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000969 | 08/06/2007 | 1797.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTINADOS A FUNCOES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/06/2007 | 415.00 | 00034172828884 | REGINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0000964 | 08/06/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/06/2007 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS B ANCARIAS NO MES JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEX DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/06/2007 | 347.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DE FEV MARABR E MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/06/2007 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PARCELA DO FPM DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/06/2007 | 727.36 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INS SCONFORME GUIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/06/2007 | 9833.34 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/06/2007 | 2431.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DOS PERIODOS DE 050607 DO EXERCICI O DE 1991 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000976 | 10/06/2007 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000977 | 10/06/2007 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000983 | 11/06/2007 | 2334.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTUSBIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/06/2007 | 198.85 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS PARA REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000980 | 11/06/2007 | 1535.39 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM S EU VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0000981 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASS ESSORAMENTO JURIDICO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO E DA UNIÃO EM FEV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/06/2007 | 400.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/06/2007 | 298.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SÃO FRANCISCO IND COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/06/2007 | 860.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SÃO FRANCISCO IND COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE PEÇ AS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DEST A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/06/2007 | 300.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/06/2007 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO MUNITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/06/2007 | 380.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM JUN2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAI20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/06/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/06/2007 | 380.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/06/2007 | 2245.00 | 00064552330420 | JOSE AILTON BRISILINO DE SOUSA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PADEIRO E CONFE ITEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/06/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000995 | 14/06/2007 | 102.93 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/06/2007 | 1450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL PARA REPOSIÇÃO NESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/06/2007 | 149.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA ADQUIRIDA NO EXER CICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/06/2007 | 70.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS EM ADESIVOS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/06/2007 | 788.30 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/06/2007 | 76.80 | 04174947000170 | HUBERTO BARROS DE ALECAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/06/2007 | 249.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001003 | 18/06/2007 | 3000.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/06/2007 | 5474.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/06/2007 | 661.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0001011 | 19/06/2007 | 2265.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/06/2007 | 272.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/06/2007 | 658.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIM ETO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/06/2007 | 760.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS JUNTO A CURSOS DE MUSICA E COMO MAESTRO DA BAND A MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/06/2007 | 222.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/06/2007 | 343.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEP DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0001017 | 20/06/2007 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/06/2007 | 9033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/06/2007 | 210.00 | 00003811968602 | SINVAL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇ O NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/06/2007 | 1637.00 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001015 | 20/06/2007 | 2684.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA AD OAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001016 | 20/06/2007 | 3230.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001023 | 21/06/2007 | 4523.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/06/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUN07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/06/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUN07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/06/2007 | 516.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/06/2007 | 250.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDAD E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/06/2007 | 497.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/06/2007 | 130.50 | 03958339000193 | YATTA ANDERSON F P CASA DE DAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LI VROS DE PESQUISA PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0001028 | 22/06/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001030 | 22/06/2007 | 1653.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001031 | 22/06/2007 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001029 | 22/06/2007 | 650.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES PARA O ROÇO DE ESTRADOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/06/2007 | 800.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S APRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE ROÇO JUNTO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/06/2007 | 910.00 | 00003811968602 | SINVAL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇ O NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/06/2007 | 900.00 | 00014108569415 | ROZENALDO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ROÇO JUNTO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/06/2007 | 235.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001026 | 22/06/2007 | 1790.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0001047 | 25/06/2007 | 6412.50 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/06/2007 | 1050.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001044 | 25/06/2007 | 500.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE A ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/06/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001041 | 25/06/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/06/2007 | 285.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001052 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/06/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/06/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/06/2007 | 760.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSPLANTÃO COMO ORTOPEDISTA JUNTO A ESTA UN IDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/06/2007 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCAR IOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/06/2007 | 175.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE JUN 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/06/2007 | 760.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATOES NOS DIAS 15 E 22 DE JUN200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/06/2007 | 179.30 | 00008461035402 | FRANCISCA DALVA ABREU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/06/2007 | 140.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/06/2007 | 380.00 | 08791915000174 | GERALDO PENHEIRO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL A ESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/06/2007 | 600.00 | 00003185873432 | VALDECIR LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ROÇO JUNTO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/06/2007 | 475.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/06/2007 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE NOS MES ES DE ABR E MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/06/2007 | 249.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS P ARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA SECRE TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001055 | 27/06/2007 | 1234.44 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/06/2007 | 449.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAROL PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DESTA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/06/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (PEJA)NO MES D E JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/06/2007 | 380.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA JOVENS E ADULT OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/06/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/06/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/06/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/06/2007 | 534.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2007 | 380.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2007 | 437.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2007 | 457.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/06/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/06/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2007 | 470.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/06/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/06/2007 | 2142.20 | 02153327000129 | MADEIREIRA PIRANHENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE M ATERAIL DE REPOSIÇAÕ E REPAROS EM UNIDADES DE ENSI NO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/06/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/06/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/06/2007 | 1086.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS A VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/06/2007 | 2597.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/06/2007 | 1404.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VIEWCULOS DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001059 | 28/06/2007 | 2100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001092 | 29/06/2007 | 3110.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPIS C ERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001093 | 29/06/2007 | 2753.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/06/2007 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO ICMS DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/06/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FEX DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001105 | 29/06/2007 | 2334.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0001091 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/06/2007 | 824.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/06/2007 | 62.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001096 | 29/06/2007 | 1098.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESRA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/06/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/06/2007 | 6360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA AREA DA SAUDE NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/06/2007 | 440.00 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLANTONISTAS DESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/06/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/06/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE JUN2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/06/2007 | 1480.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001104 | 29/06/2007 | 2200.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/06/2007 | 76.00 | 00008065227473 | JOSEFA MICHELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/06/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/06/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/06/2007 | 73.64 | 00018514852876 | ANAILTON ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASAGENS PARA T RATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL UNIVERSITA RIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES SORA SUBSTITUTA NA EMJOSE RODRIGUES DO NASCIMENT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001112 | 30/06/2007 | 2000.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0001113 | 30/06/2007 | 7612.50 | 03196315000144 | FALUCCOM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0001115 | 30/06/2007 | 3025.19 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALORM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LI MPESA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIV AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0001111 | 30/06/2007 | 2067.00 | 70093679000196 | RR LEITE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REPOR A FARMACIA DESTA UNIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001114 | 30/06/2007 | 5021.30 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2007 | 25.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001131 | 02/07/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0001127 | 02/07/2007 | 25414.50 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI PIO LIGANDO A ZONA RUAL A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0001133 | 02/07/2007 | 6500.00 | 07072592000104 | SARMENTO ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAM ENTOS TOPOGRAFICOS PUTILIZAÇÃO JUNTO A PROJETOS D E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL CONSTRU ÇÃO DE AÇUDE PÚBLICOS E DE PASSAGEM MOLHADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001116 | 02/07/2007 | 207.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2007 | 332.40 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2007 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2007 | 15600.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/07/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001118 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001119 | 02/07/2007 | 1480.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P ARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MEUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001120 | 02/07/2007 | 1465.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE PEDREIROS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/07/2007 | 9899.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/07/2007 | 18126.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/07/2007 | 1.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00005645113403 | CLAUTIDES REIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE EMISSÃO DE XEROX E ENCARDENAÇÕES A ESTA S ECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2007 | 1853.80 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PEDR EIRO EM MELHORIAS EFETUADAS NAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2007 | 1646.95 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO PEDR EIRO EM MELHORIAS EFETUADAS NAS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001138 | 03/07/2007 | 1074.60 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001135 | 03/07/2007 | 659.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001136 | 03/07/2007 | 365.85 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/07/2007 | 586.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/07/2007 | 40.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL E RECONFI GURAÇÃO DO PC DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0001140 | 04/07/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001141 | 04/07/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/07/2007 | 380.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES SORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/07/2007 | 360.00 | 00091831890410 | PAULO JOGER SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM APAR ELHO DATA SHOOL NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA Z ONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0001144 | 05/07/2007 | 4052.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001145 | 05/07/2007 | 176.55 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/07/2007 | 1231.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DEST A EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/07/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001152 | 06/07/2007 | 1043.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSI ÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/07/2007 | 790.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE LIMPESA PRA DISTRIBUIÇÃOS NAS UNIDADES A DMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/07/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIRIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DE STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/07/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DES TA SECRETARIA NO PERIODO DE 04 A 05 DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001151 | 06/07/2007 | 1342.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSI UÇÃO PARA OS VEICULOS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/07/2007 | 380.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA DO 2º SEGUIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0001154 | 06/07/2007 | 500.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001156 | 09/07/2007 | 721.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES E REFEIÇ ÕES NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/07/2007 | 672.00 | 00001356924409 | JORGE GALBERTO BERNARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DO TETO E PINTURA DAS PAREDES DA ESCOLA GERMINIAN O LEITE SOBRINHO NO SITIO NICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001155 | 09/07/2007 | 1372.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/07/2007 | 33.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS B ANCARIAS NO MES JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/07/2007 | 380.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR A DO PROJETO PSICOSOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/07/2007 | 110.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/07/2007 | 270.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0001171 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001169 | 10/07/2007 | 2073.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTINADOS A FUNCOES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/07/2007 | 8051.51 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PARCELA DO FPM DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/07/2007 | 10144.17 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001167 | 10/07/2007 | 5512.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001170 | 10/07/2007 | 3573.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0001174 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASS ESSORAMENTO JURIDICO JUNTO A ORGAOS DO ESTADO E DA UNIÃO EM JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0001175 | 10/07/2007 | 4151.06 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS UNIDAD ES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/07/2007 | 1131.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE SE GURO DE AUTOMOVEL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001178 | 10/07/2007 | 5942.91 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/07/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 06 DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/07/2007 | 3732.86 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001168 | 10/07/2007 | 2208.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001173 | 10/07/2007 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0001176 | 10/07/2007 | 8201.84 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPER AÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0001177 | 10/07/2007 | 2260.56 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPER AÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001180 | 10/07/2007 | 60000.00 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUT ADOS NA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS JUNTO AS ESCOLAS D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RUR AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/07/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/07/2007 | 39.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/07/2007 | 35.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/07/2007 | 117.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/07/2007 | 780.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS EDUCATIVOS E ALERTAS VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492007 | 0001186 | 13/07/2007 | 1553.51 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENNT O DE MATERIAL DE LIMPESA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/07/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 13 DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/07/2007 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/07/2007 | 109.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/07/2007 | 300.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/07/2007 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO MUNITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/07/2007 | 380.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM JUN2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUN20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/07/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/07/2007 | 25.00 | 00004215405408 | ALBERTINA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/07/2007 | 380.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/07/2007 | 600.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/07/2007 | 617.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/07/2007 | 211.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/07/2007 | 65.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM VAR ATAC MATERIAIS CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA RETIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/07/2007 | 569.55 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/07/2007 | 575.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/07/2007 | 380.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇ ÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE ESCO LAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001207 | 17/07/2007 | 1985.81 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/07/2007 | 66.50 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COOMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/07/2007 | 646.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/07/2007 | 6565.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/07/2007 | 307.62 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/07/2007 | 3000.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NAS CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001215 | 18/07/2007 | 3709.70 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/07/2007 | 1400.00 | 60890787000136 | EDITOTA BANDEIRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LI VROS INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/07/2007 | 70.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001214 | 18/07/2007 | 164.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/07/2007 | 109.16 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/07/2007 | 188.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001222 | 20/07/2007 | 3577.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001231 | 20/07/2007 | 2360.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE MAR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2007 | 319.20 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001226 | 20/07/2007 | 174.38 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSISTENCTE SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE SAU DE DO MUNICIPIO NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/07/2007 | 2441.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DEBITADO EM CONTA DO FP M NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0001230 | 20/07/2007 | 1520.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001225 | 20/07/2007 | 2716.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001223 | 20/07/2007 | 2689.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001224 | 20/07/2007 | 1925.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0001228 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0001229 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/07/2007 | 300.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLÇVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/07/2007 | 500.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/07/2007 | 300.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE PAT OS E JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/07/2007 | 550.00 | 00008054020805 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S APRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE ROÇO JUNTO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/07/2007 | 425.00 | 00003811968602 | SINVAL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇ O NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/07/2007 | 450.00 | 00014108569415 | ROZENALDO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ROÇO JUNTO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/07/2007 | 430.00 | 00003185873432 | VALDECIR LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ROÇO JUNTO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/07/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/07/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIRIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DE STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/07/2007 | 471.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/07/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001238 | 23/07/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001242 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001247 | 25/07/2007 | 705.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/07/2007 | 760.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSPLANTÃO COMO ORTOPEDISTA JUNTO A ESTA UN IDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/07/2007 | 700.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDEN ADORA DO CURSO DE HUMANIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/07/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/07/2007 | 849.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXP EDIENTE A ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0001250 | 25/07/2007 | 1231.15 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PE TI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/07/2007 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001253 | 26/07/2007 | 2000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/07/2007 | 358.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001256 | 27/07/2007 | 187.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001257 | 27/07/2007 | 509.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESRA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001259 | 27/07/2007 | 61.57 | 05413751000153 | ELIAS NUNES & CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSIVEL A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/07/2007 | 102.50 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOL AR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001258 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTES DE TRABALHADORES PARA O ROÇO DE ESTRADOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001260 | 28/07/2007 | 112.58 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2007 | 73.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2007 | 884.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001267 | 30/07/2007 | 100.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0001268 | 30/07/2007 | 4206.78 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASI CA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001271 | 30/07/2007 | 1016.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE JUL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2007 | 50.00 | 00021331640814 | RIVALDI CIRPIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2007 | 480.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001280 | 30/07/2007 | 3999.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2007 | 120.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILI AR DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE 17 E 18 DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2007 | 259.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S BANCARIAS SOBRE O DEPOSITOS DA FOLHA DE FUNCIONA RIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2007 | 2500.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001276 | 30/07/2007 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2007 | 1330.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO NUTRICIONISTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JAN FEV E MAR DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0001282 | 30/07/2007 | 4175.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2007 | 54.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0001263 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2007 | 0.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE PARCELA DO FPM DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE CEX DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0001290 | 31/07/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001310 | 31/07/2007 | 1060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2007 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE INSTRUTORA DE CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCION ARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA)1ºSEGMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2007 | 604.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO PROFE SSORA EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/07/2007 | 380.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2007 | 410.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2007 | 534.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2007 | 596.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESDADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2007 | 437.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2007 | 477.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADO COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NE SECRETARIA D DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2007 | 502.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNIC IPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2007 | 4552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2007 | 5220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE MAI2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2007 | 9899.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2007 | 16527.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2007 | 219.65 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001320 | 01/08/2007 | 686.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2007 | 15154.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGO200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2007 | 89.65 | 00080600492400 | MARIA LEITE DE B BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE GASTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2007 | 89.50 | 07535123000338 | POSTO PAPAI NOEL RUSSAS PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2007 | 320.00 | 35425172000434 | ELFA PROD FARMACEUTICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A ESTA UNIDADED DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2007 | 2085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM JUN07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2007 | 300.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALORQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRE STADOS COMO MUNITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM JUL2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2007 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR A DO PROJETO PSICOSOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2007 | 11980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE JULHOO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001321 | 01/08/2007 | 1295.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS CONTRATADOS E FUNCIONARIOS EM TRABAL HO EXTRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2007 | 8932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/08/2007 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE NOS MES ES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001349 | 02/08/2007 | 2858.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0001350 | 02/08/2007 | 2537.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDEDE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/08/2007 | 360.00 | 09256645000164 | HOSPITEC CONSERTOS TEC DE APARELHOS HOSP LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/08/2007 | 666.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE LABORATORIO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001354 | 02/08/2007 | 2000.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENT O DE COMBUSTIVEL A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/08/2007 | 699.00 | 09268517009359 | LOJAS MAIA FS VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE AR C ONDICOIONADO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/08/2007 | 841.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CREC HE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/08/2007 | 642.40 | 05578991000108 | LOJA DE CARNE MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARN ES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRE CHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/08/2007 | 385.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/08/2007 | 108.05 | 00004405980446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS REFERENT E AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃ O PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/08/2007 | 2100.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA E MONITOR 15POLEGA DAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/08/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/08/2007 | 1800.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001363 | 07/08/2007 | 1010.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/08/2007 | 462.78 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0001365 | 07/08/2007 | 4238.56 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001364 | 07/08/2007 | 1009.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPIS C ERENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/08/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001368 | 08/08/2007 | 174.15 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/08/2007 | 400.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLA MUNIC IPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001370 | 08/08/2007 | 859.68 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/08/2007 | 483.20 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/08/2007 | 211.54 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/08/2007 | 105.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COOMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/08/2007 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/08/2007 | 4800.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARI EM GERAL A ESTA SE CREARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/08/2007 | 72.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/08/2007 | 238.80 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001389 | 10/08/2007 | 3113.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522007 | 0001390 | 10/08/2007 | 3272.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0001402 | 10/08/2007 | 5308.50 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2007 | 10329.21 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVIDENCIA S OCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2007 | 957.74 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE REPASSE NA CONTA CONRRENTE DO FPM NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2007 | 9290.42 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMETNO DO MES DE JULHO2007 DE BITADA EM COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2007 | 364.23 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552007 | 0001391 | 10/08/2007 | 1115.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALÇOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMESA E HIGIENE PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001394 | 10/08/2007 | 5936.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001392 | 10/08/2007 | 2208.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2007 | 3698.18 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D O MAGISTERIO DO MES DE MAR2007 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2007 | 3799.35 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D O MAGISTERIO DO MES DE ABR2007 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2007 | 3805.31 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D O MAGISTERIO DO MES DE MAI2007 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2007 | 3732.86 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D O MAGISTERIO DO MES DE JUN2007 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/08/2007 | 3806.56 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D O MAGISTERIO DO MES DE JUL2007 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2007 | 3806.57 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PÁGAMANTO DO MAGISTERIO DO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001393 | 10/08/2007 | 2029.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001395 | 10/08/2007 | 4187.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2007 | 886.50 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542007 | 0001401 | 10/08/2007 | 1680.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2007 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PAR A VIAJAR A CIDADE DE CAPINA GRANDE EM 08 DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2007 | 1260.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM A IMPRESSORA PARA ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 10 DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001404 | 11/08/2007 | 54.08 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/08/2007 | 112.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO OFRNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/08/2007 | 208.85 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552007 | 0001407 | 13/08/2007 | 1151.20 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/08/2007 | 72.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE P EÇAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/08/2007 | 30.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL E RECONFI GURAÇÃO DO PC DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/08/2007 | 196.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPOR A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001411 | 15/08/2007 | 226.61 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/08/2007 | 581.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/08/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIRIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DE STA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001420 | 20/08/2007 | 2476.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001417 | 20/08/2007 | 2638.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0001425 | 20/08/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0001426 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2007 | 2451.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DEBITADO EM CONTA DO FP M NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0001421 | 20/08/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0001427 | 20/08/2007 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001419 | 20/08/2007 | 808.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/08/2007 | 2500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSISTENCTE SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE SAU DE DO MUNICIPIO NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/08/2007 | 140.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADED DE JOAO P ESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001418 | 20/08/2007 | 2252.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001423 | 20/08/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/08/2007 | 429.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001433 | 21/08/2007 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001432 | 21/08/2007 | 214.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/08/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/08/2007 | 22.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | CONSTRUCAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/08/2007 | 20000.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6º PARCELA DOS SE RVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MU NICIPIO | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/08/2007 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PAR A VIAJAR A CIDADE DE CAPINA GRANDE EM 21 DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/08/2007 | 760.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSPLANTÃO COMO ORTOPEDISTA JUNTO A ESTA UN IDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/08/2007 | 89.65 | 00004405980446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS REFERENT E AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃ O PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/08/2007 | 240.00 | 02168247000147 | FOTO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/08/2007 | 294.50 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001441 | 23/08/2007 | 1000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/08/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 17 DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/08/2007 | 402.00 | 07281137000100 | DSINEYLADIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS CRACHAS PARA A REAL IZAÇÃO DA CONFERENCIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/08/2007 | 1214.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA ODONTOLOGICO A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0001445 | 27/08/2007 | 1796.55 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASI CA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/08/2007 | 340.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TO NER PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/08/2007 | 560.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAN UTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001448 | 28/08/2007 | 150.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001449 | 28/08/2007 | 120.12 | 01765332000120 | BEZERRA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/08/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/08/2007 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E DESPESA S BANCARIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/08/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E DESPESA S BANCARIAS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0001455 | 30/08/2007 | 6037.30 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/08/2007 | 1214.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/08/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/08/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001485 | 30/08/2007 | 6261.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2007 | 170.00 | 00091831890410 | PAULO JOGER SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DATASHOW CEDIDO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2007 | 85.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA)1ºSEGMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/08/2007 | 494.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO PROFE SSORA E UMA DOBRA DE CARGA HORARIA EM ESCOLAS MUN ICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/08/2007 | 380.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/08/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/08/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/08/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2007 | 630.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/08/2007 | 760.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESDADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2007 | 437.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2007 | 487.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADO COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NE SECRETARIA D DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES SORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001481 | 30/08/2007 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2007 | 542.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2007 | 210.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJA A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DO PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/08/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001487 | 30/08/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2007 | 1124.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DEST A EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2007 | 0.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE ICMSDESONERAÇÃO DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FEX DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001499 | 31/08/2007 | 465.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001497 | 31/08/2007 | 1045.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001498 | 31/08/2007 | 816.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/08/2007 | 728.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/09/2007 | 727.65 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BRE A FOLHA DOS ACS DO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/09/2007 | 727.65 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BRE A FOLHA DOS ACS DO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0001503 | 03/09/2007 | 4000.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/09/2007 | 243.95 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/09/2007 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGO200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/09/2007 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SET200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/09/2007 | 15103.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SET200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/09/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA DO 2º SEGUIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/09/2007 | 627.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO PROFE SSORA E UMA DOBRA DE CARGA HORARIA EM ESCOLAS MUN ICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE AUXILIAR JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/09/2007 | 15271.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/09/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE SET2007 COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/09/2007 | 18075.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/09/2007 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/09/2007 | 587.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/09/2007 | 235.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S BANCARIAS SOBRE O DEPOSITOS DA FOLHA DE FUNCIONA RIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES SORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/09/2007 | 540.44 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/09/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNIC IPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL STA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/09/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | LCR ARTE COM DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DA VISTA AEREA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/09/2007 | 300.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00005645113403 | CLAUTIDES REIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE XEROX E ENCARDENAÇÕES AO P AIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/09/2007 | 300.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VI AJA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU NIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO NO DIA 05 DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/09/2007 | 375.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/09/2007 | 380.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNIC IPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/09/2007 | 789.30 | 00001356924409 | JORGE GALBERTO BERNARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIOA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001543 | 06/09/2007 | 1540.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/09/2007 | 300.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTÕES E JANELAS NA ESC OLA ACADEMICO FCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/09/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE EDESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001538 | 06/09/2007 | 98.57 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001539 | 06/09/2007 | 665.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/09/2007 | 174.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE A VEICULOS DESTA SECRETARIA D E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/09/2007 | 281.29 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/09/2007 | 1020.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/09/2007 | 900.00 | 00087415607449 | EDIVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE REFERE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS N O REBOQUE DA AMULANCIA SAVEIRO DA CIDADE DE SERRA GRANDE A JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/09/2007 | 109.16 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/09/2007 | 370.50 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIEMTNO DE PARCELA DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVIDENCIA S OCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001548 | 08/09/2007 | 155.59 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001559 | 10/09/2007 | 3998.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/09/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE EDESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/09/2007 | 1200.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAF IA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2007 | 3470.85 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PÁGAMANTO DO MAGISTERIO DO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001558 | 10/09/2007 | 1144.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001560 | 10/09/2007 | 3940.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/09/2007 | 334.13 | 00026066527894 | Mª DO SOCORRO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/09/2007 | 388.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIÇENCIAMENTO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2007 | 19800.00 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE REPASSE NA CONTA CONRRENTE DO FPM NO MES DE OUT2007 RELATIVOS A FOLHA DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2007 | 8032.86 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCE LAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVIDENCIA S OCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2007 | 9719.95 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO2007 DEBI TADO EM COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/09/2007 | 520.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE NOS MES ES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/09/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO DIVERSOS DURANTE O MES DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/09/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO DIVERSOS DURANTE O MES DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0001556 | 10/09/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001557 | 10/09/2007 | 2496.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001566 | 11/09/2007 | 794.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO NO TRA NSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRABALHADORES AS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/09/2007 | 997.50 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIV ULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/09/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001569 | 12/09/2007 | 3550.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/09/2007 | 210.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR E RESOLVER ASSUNTOS DE ENTER ESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/09/2007 | 210.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR E RESOLVER ASSUNTOS DE ENTER ESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/09/2007 | 105.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COOMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/09/2007 | 108.70 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/09/2007 | 326.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMOENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ES COLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0001575 | 13/09/2007 | 644.76 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/09/2007 | 338.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEE AO FORNECIMENT O DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRECH ES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0001578 | 13/09/2007 | 712.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/09/2007 | 253.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE LIMPESA PRA DISTRIBUIÇÃOS NAS UNIDADES A DMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/09/2007 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO DIVERSOS DURANTE O MES DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/09/2007 | 1200.00 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEIC ULO QUE SE ENCONTRA LOCADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001581 | 14/09/2007 | 1200.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/09/2007 | 389.34 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/09/2007 | 72.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CR ECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/09/2007 | 2189.00 | 08741645000197 | MANOEL DIOMARIO GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESC OLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/09/2007 | 4250.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/09/2007 | 160.00 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE AGO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/09/2007 | 152.50 | 10749976000115 | R LIMEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001588 | 16/09/2007 | 178.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/09/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001590 | 17/09/2007 | 395.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/09/2007 | 380.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/09/2007 | 894.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/09/2007 | 211.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/09/2007 | 335.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/09/2007 | 140.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TERINAMENTO DO FUND ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/09/2007 | 2660.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLH A DO PACS CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001603 | 20/09/2007 | 2361.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001605 | 20/09/2007 | 223.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2007 | 96.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOL OGICO FORNECIDO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0001608 | 20/09/2007 | 1748.02 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASI CA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2007 | 420.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/09/2007 | 456.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMCEUTICOS E CIRURGIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BAS ICA DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0001600 | 20/09/2007 | 1503.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001602 | 20/09/2007 | 1465.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001607 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ME S DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/09/2007 | 89.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA DE 072007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/09/2007 | 2460.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DEBITADA JUNTO A CONTA DO FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001604 | 20/09/2007 | 2332.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEREN4E AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0001601 | 20/09/2007 | 1497.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/09/2007 | 1490.00 | 00023708310497 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO INSTRUTORA EM CURSOS DE BIJUTERIAS PA RA AGENTES JOVEM NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FEP DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/09/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/09/2007 | 506.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001616 | 24/09/2007 | 1000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/09/2007 | 206.00 | 00035922265415 | FRANCISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE JANELAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇ ÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/09/2007 | 960.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/09/2007 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DE VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/09/2007 | 380.00 | 00002554734437 | ANTONIO MACOS M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIAB NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/09/2007 | 760.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 21 DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/09/2007 | 2533.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DAS COMPETENCIA DE 1291 0192 A 0592 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/09/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/09/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/09/2007 | 541.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/09/2007 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PAR A VIAJAR A CIDADE DE RECIFE EM 24 E 25 DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001627 | 26/09/2007 | 218.15 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/09/2007 | 234.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/09/2007 | 264.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/09/2007 | 210.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROG ESTRATEGICO DE ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/09/2007 | 210.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO F UNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/09/2007 | 88.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001635 | 27/09/2007 | 165.21 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/09/2007 | 297.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS PARA REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/09/2007 | 108.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/09/2007 | 135.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇ ÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VACINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/09/2007 | 1040.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A VEICULOS DESTA EDILIDADE NOS MES ES DE JULAGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/09/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/09/2007 | 0.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FEP DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/09/2007 | 0.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE ICMSDESON DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/09/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FEX DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0001648 | 28/09/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0001654 | 28/09/2007 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001681 | 28/09/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0001653 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/09/2007 | 250.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POR TRES DIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE M UNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/09/2007 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGO20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR A DO PROJETO PSICOSOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/09/2007 | 1047.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/09/2007 | 62.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/09/2007 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PAR A VIAJAR A CIDADE DE RECIFE EM 26 DE SET07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSISTENCTE SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE SAU DE DO MUNICIPIO NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001657 | 28/09/2007 | 290.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/09/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/09/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE SET2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/09/2007 | 145.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/09/2007 | 346.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDEN ADORA DO CURSO DE HUMANIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/09/2007 | 222.18 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE SET 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001678 | 28/09/2007 | 5148.92 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/09/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/09/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA)1ºSEGMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/09/2007 | 380.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/09/2007 | 695.50 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESDADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/09/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/09/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/09/2007 | 487.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/09/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADO COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NE SECRETARIA D DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/09/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/09/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001673 | 28/09/2007 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001675 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE ABR2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001679 | 28/09/2007 | 2435.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTUSBIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/09/2007 | 380.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE PORTEIRO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001687 | 29/09/2007 | 59.10 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001690 | 29/09/2007 | 133.53 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001691 | 29/09/2007 | 105.48 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001688 | 29/09/2007 | 200.10 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001689 | 29/09/2007 | 120.90 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001692 | 29/09/2007 | 106.38 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001693 | 29/09/2007 | 105.59 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001694 | 29/09/2007 | 98.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001695 | 29/09/2007 | 97.25 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2007 | 8134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2007 | 1290.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PRDDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2007 | 13880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0001699 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2007 | 731.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2007 | 700.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL JUNTO A O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2007 | 1100.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO FORNECIMENTO DE MATERIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2007 | 1705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2007 | 727.65 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BRE A FOLHA DOS ACS DO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2007 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUT20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2007 | 15167.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUT200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2007 | 1050.50 | 10749976000115 | R LIMEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001697 | 01/10/2007 | 3965.25 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA PARTE DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JUN2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2007 | 15708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2007 | 18571.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001714 | 01/10/2007 | 5521.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2007 | 477.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA P ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2007 | 712.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNE MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/10/2007 | 704.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO FOROGRAFICO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582007 | 0001724 | 02/10/2007 | 1198.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582007 | 0001725 | 02/10/2007 | 1730.56 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/10/2007 | 57.60 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DESTA SECRETA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001722 | 02/10/2007 | 138.41 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0001726 | 02/10/2007 | 5006.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUT07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/10/2007 | 0.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0001727 | 02/10/2007 | 2164.40 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS SECR ETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582007 | 0001735 | 03/10/2007 | 1915.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO TONER PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0001731 | 03/10/2007 | 14640.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI PIO LIGANDO A ZONA RUAL A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/10/2007 | 67.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA H OSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/10/2007 | 60.67 | 00495977000127 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/10/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/10/2007 | 900.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/10/2007 | 520.00 | 00007831748458 | PAULO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA TROCA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DESTA UNID ADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/10/2007 | 15.00 | 12721346000168 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE DE AGUA JUNTO A ESCOLA MANOEL V DIAS NO SITIO AGUIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001738 | 04/10/2007 | 1540.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/10/2007 | 194.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE INFORMATICA PARA ESTRA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/10/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 05 DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/10/2007 | 530.00 | 00033035971897 | DJAILSON SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COM O FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/10/2007 | 380.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE AUXILIAR JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/10/2007 | 380.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE PORTEIRO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUT07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/10/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUT07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/10/2007 | 578.44 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA DISTRIBUIÇÃO NES UNIDA DES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/10/2007 | 380.00 | 00005376557430 | MARIA EVANDIA TRAJANO DE S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/10/2007 | 3795.81 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0001758 | 10/10/2007 | 4025.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001760 | 10/10/2007 | 1540.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001763 | 10/10/2007 | 1900.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001764 | 10/10/2007 | 1708.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001761 | 10/10/2007 | 3965.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 0001766 | 10/10/2007 | 5340.30 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001767 | 10/10/2007 | 178.24 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/10/2007 | 463.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL ODONTOL OGICO FORNECIDO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2007 | 480.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TO NER PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/10/2007 | 70.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2007 | 40.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE CIDE DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2007 | 19800.00 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE REPASSE NA CONTA CONRRENTE DO FPM NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/10/2007 | 9069.21 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE SET2007 DEB ITADO EM COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/10/2007 | 3619.23 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/10/2007 | 8497.62 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622007 | 0001756 | 10/10/2007 | 2230.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALÇOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMESA E HIGIENE PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001762 | 10/10/2007 | 3439.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/10/2007 | 1200.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0001755 | 10/10/2007 | 3110.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0001757 | 10/10/2007 | 2340.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0001759 | 10/10/2007 | 4780.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/10/2007 | 760.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM AGOSET2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/10/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROTECAO A AGRICULTURA | CONSTRUCAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/10/2007 | 30710.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO NA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/10/2007 | 0.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/10/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/10/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/10/2007 | 310.00 | 00321983000168 | AUTO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL OS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/10/2007 | 455.00 | 00321983000168 | AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONDIC ONADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/10/2007 | 140.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A SERVIÇO ATE A CIDADE D E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/10/2007 | 140.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 10 DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/10/2007 | 140.00 | 00060182466434 | MARIA VANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A SERVIÇO ATE A CIDADE D E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/10/2007 | 1175.00 | 00973703000104 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA D O SEGURO AUTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/10/2007 | 167.20 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/10/2007 | 111.25 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/10/2007 | 105.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COOMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/10/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/10/2007 | 644.76 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS E TAXAS BANCARIAS SOBRE A CONTA NO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/10/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/10/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/10/2007 | 222.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/10/2007 | 427.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIM ETO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/10/2007 | 997.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001794 | 17/10/2007 | 310.89 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 0001796 | 18/10/2007 | 6559.76 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/10/2007 | 2593.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0001804 | 19/10/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/10/2007 | 1935.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001798 | 19/10/2007 | 3035.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0001801 | 19/10/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001799 | 19/10/2007 | 2260.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/10/2007 | 380.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 19 DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/10/2007 | 246.35 | 02921821000196 | LABORATORIO IND FARMACEUTICO DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMPOR A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/10/2007 | 1200.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAF IA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001800 | 19/10/2007 | 2003.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/10/2007 | 591.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESC OLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602007 | 0001809 | 22/10/2007 | 1288.85 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/10/2007 | 240.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIAR IAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA GRANDE NOS DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/10/2007 | 240.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA SECA NO CURSO DE PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001810 | 22/10/2007 | 1176.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/10/2007 | 300.00 | 00003227310899 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FEP DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/10/2007 | 1.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/10/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUT07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/10/2007 | 95.00 | 03922053000158 | HOTEL MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENNT O DE CINCO DIARIA PARA HSPEDAGEM DE ROZICLEIDE NUN ES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/10/2007 | 1756.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001818 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/10/2007 | 198.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001821 | 24/10/2007 | 179.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/10/2007 | 187.95 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS PARA REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/10/2007 | 154.98 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE LABORATORIO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0001820 | 24/10/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/10/2007 | 1790.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COM PUTADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/10/2007 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUT07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/10/2007 | 162.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIA PA RA CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/10/2007 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SET20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/10/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/10/2007 | 380.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/10/2007 | 380.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR A DO PROJETO PSICOSOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/10/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/10/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/10/2007 | 1518.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/10/2007 | 68.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/10/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/10/2007 | 140.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA PATAS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMEN TO SOBRE VACINAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/10/2007 | 15.00 | 12721346000168 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOR NECIMENTO DE DE AGUA JUNTO A ESCOLA MANOEL V DIAS NO SITIO AGUIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 0001841 | 26/10/2007 | 7458.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/10/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/10/2007 | 780.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632007 | 0001844 | 27/10/2007 | 13980.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PUBL ICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2007 | 13880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632007 | 0001887 | 30/10/2007 | 5469.90 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001847 | 30/10/2007 | 3074.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2007 | 8134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMRBOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/10/2007 | 17.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUT07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/10/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2007 | 307.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIA PA RA CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃ O E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/10/2007 | 999.25 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2007 | 1000.05 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO FORNNECIMENNTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0001855 | 30/10/2007 | 3200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2007 | 510.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632007 | 0001888 | 30/10/2007 | 10268.70 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS UNIDAD ES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/10/2007 | 1705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSISTENCTE SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE SAU DE DO MUNICIPIO NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDEN ADORA DO CURSO DE HUMANIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001893 | 30/10/2007 | 6020.15 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/10/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA)1ºSEGMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2007 | 589.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO PROFE SSORA E UMA DOBRA DE CARGA HORARIA EM ESCOLAS MUN ICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2007 | 380.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2007 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2007 | 707.75 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESDADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2007 | 437.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2007 | 437.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADO COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NE SECRETARIA D DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES SORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001885 | 30/10/2007 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2007 | 566.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2007 | 10012.10 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPER AÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2007 | 760.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS JUNTO A CURSOS DE MUSICA E COMO MAESTRO DA BAND A MARCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2007 | 565.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL STA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNI CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2007 | 0.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/10/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FEX DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/10/2007 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUT07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0001901 | 01/11/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/11/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/11/2007 | 8434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMRBOS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/11/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/11/2007 | 13980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0001904 | 01/11/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0001908 | 01/11/2007 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001921 | 01/11/2007 | 1535.39 | 00006534714400 | ANTUNES LEANDRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM S EU VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001923 | 01/11/2007 | 700.34 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE A ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/11/2007 | 660.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E LISEÇ AS SOBRE PROJETOS ENGENHARIA NA CONSTRAUÇÃO E GAPÃ O E UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/11/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2007 | 731.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/11/2007 | 1705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM SET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2007 | 996.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001903 | 01/11/2007 | 1500.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001905 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ME S DE AGOSET2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001906 | 01/11/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/11/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/11/2007 | 15708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/11/2007 | 17917.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ROFESSORES DO MUNICIPIO NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001922 | 01/11/2007 | 1540.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001925 | 01/11/2007 | 2360.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO M ES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001926 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00004327844462 | EDILEIDE OLEGARIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS NO TRAN SPORTE DE ALUNOS ESTUNDADES A CIDADE DE CAJAZEIRAS E VICEVERSA NO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/11/2007 | 543.58 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/11/2007 | 722.00 | 00005376559483 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE D E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RUARL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001930 | 01/11/2007 | 3875.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTUSBIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0001931 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA D E EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2007 | 727.65 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BRE A FOLHA DOS ACS DO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/11/2007 | 15260.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOV200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/11/2007 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO D E 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/11/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/11/2007 | 142.00 | 35345321000293 | POSTO VIA OESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO OFRNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/11/2007 | 120.00 | 08571437000197 | GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEUICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0001934 | 01/11/2007 | 39500.00 | 08571437000197 | GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPANHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632007 | 0001936 | 03/11/2007 | 5138.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/11/2007 | 600.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 0001940 | 05/11/2007 | 2027.00 | 70093679000196 | RR LEITE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REPOR A FARMACIA DESTA UNIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/11/2007 | 170.00 | 06012137000142 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO SO FUMÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE PELICULAS FUME E CAPAS PARA BANCOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/11/2007 | 31.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E DESPESAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DO FUNDEB EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/11/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/11/2007 | 368.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/11/2007 | 355.00 | 35335819000194 | JOSE CARLOS DE LIMA LIVROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO LIVRO S DE DIDATICOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/11/2007 | 169.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ADQUIRIDO NO EXER CICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/11/2007 | 176.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/11/2007 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/11/2007 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOV07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001959 | 09/11/2007 | 1660.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA CAÇAMBA DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/11/2007 | 400.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLÇVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/11/2007 | 19800.00 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE REPASSE NA CONTA CONRRENTE DO FPM NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/11/2007 | 3653.70 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/11/2007 | 8740.11 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001960 | 09/11/2007 | 3695.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/11/2007 | 3899.96 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001955 | 09/11/2007 | 1498.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001956 | 09/11/2007 | 3696.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001958 | 09/11/2007 | 1756.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001957 | 09/11/2007 | 3577.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001961 | 10/11/2007 | 2150.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/11/2007 | 1175.00 | 00973703000104 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA D O SEGURO AUTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/11/2007 | 222.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/11/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE OUT2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/11/2007 | 760.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 09 DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/11/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0001963 | 12/11/2007 | 1865.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/11/2007 | 422.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00058610316491 | JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRAN SPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/11/2007 | 927.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0001964 | 12/11/2007 | 1437.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/11/2007 | 840.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE INSTRUTORA DE CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCION ARIOS DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/11/2007 | 1590.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DE FABRICAÇÃO DE MAT ERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/11/2007 | 62.10 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/11/2007 | 159.20 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0001980 | 13/11/2007 | 9600.00 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/11/2007 | 109.74 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/11/2007 | 198.00 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0001978 | 13/11/2007 | 644.76 | 00084581328853 | ASSIS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/11/2007 | 760.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOSPLANTÃO COMO ORTOPEDISTA JUNTO A ESTA UN IDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/11/2007 | 645.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/11/2007 | 440.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/11/2007 | 252.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/11/2007 | 372.00 | 04174947000170 | HUBERTO BARROS DE ALECAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM A IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652007 | 0001984 | 16/11/2007 | 2459.18 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/11/2007 | 3118.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTO RES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/11/2007 | 2400.00 | 35497502000154 | EBPE EMP BRASILEIRA DE PESQUISA EDUCATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS POLITICAS E ADMINISTRATIVAS DE 1962 A 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/11/2007 | 380.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA DO 2º SEGUIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/11/2007 | 40.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS P RESTADOS EM ADESIVOS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2007 | 866.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/11/2007 | 2495.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DEBITADA EM PARC ELA DO FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001992 | 20/11/2007 | 3810.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/11/2007 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/11/2007 | 794.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO NO TRA NSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRABALHADORES AS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001998 | 20/11/2007 | 3720.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTUSBIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0001999 | 20/11/2007 | 6479.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001994 | 20/11/2007 | 3000.00 | 00067537707472 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FRETES PRESTA DOS A ESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONA IS EM SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662007 | 0002003 | 21/11/2007 | 1909.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/11/2007 | 710.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/11/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOV07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/11/2007 | 1.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/11/2007 | 312.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/11/2007 | 170.00 | 00087401118491 | HELENA ANALIA DE S XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002008 | 23/11/2007 | 1616.87 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002009 | 23/11/2007 | 2400.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/11/2007 | 380.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM OUT2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/11/2007 | 570.00 | 12927463000182 | CARTCARCARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS FICHAS E ENVELOP ES PARA ESTA SERETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/11/2007 | 258.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE P EÇAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/11/2007 | 879.12 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/11/2007 | 140.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO F UNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/11/2007 | 420.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002017 | 28/11/2007 | 4232.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO A VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/11/2007 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUT20 T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/11/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/11/2007 | 380.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR A DO PROJETO PSICOSOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 0002021 | 28/11/2007 | 3462.44 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ME DICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652007 | 0002023 | 29/11/2007 | 10291.59 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/11/2007 | 340.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/11/2007 | 320.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002027 | 29/11/2007 | 3800.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES A VEICULOS DESTA FROTA MUCICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/11/2007 | 1116.00 | 00025031902434 | MARIA AGLAIVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS DE CART ORIO NO REGISTRO DE ATOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662007 | 0002025 | 29/11/2007 | 5000.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662007 | 0002035 | 30/11/2007 | 2100.00 | 02663492000120 | CP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECULPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662007 | 0002036 | 30/11/2007 | 4198.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E PRAÇA PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662007 | 0002037 | 30/11/2007 | 2222.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTO RES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2007 | 3025.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CAÇAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2007 | 0.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002032 | 30/11/2007 | 1900.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662007 | 0002089 | 30/11/2007 | 3148.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002034 | 30/11/2007 | 1591.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2007 | 210.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2007 | 210.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002042 | 30/11/2007 | 2080.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2007 | 90.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALI NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2007 | 50.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2007 | 1433.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2007 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002048 | 30/11/2007 | 674.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTOPEÇAS PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA FROTA DESTA SE CRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2007 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PAR A VIAJAR A CIDADE DE JOAÃO PESSOA EM 11 E 12 DE N OV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2007 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PAR A VIAJAR A CIDADE DE JOAÃO PESSOA EM 27 DE OUT200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002051 | 30/11/2007 | 189.18 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002052 | 30/11/2007 | 70.66 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE NOV2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2007 | 297.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2007 | 1059.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS PARA VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/11/2007 | 980.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002086 | 30/11/2007 | 6425.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2007 | 121.46 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS A ESTA UNIDAED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2007 | 70.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CURSO NA CIDA DE DE ITAPORANGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2007 | 380.00 | 00001163991473 | JOSE NAILTON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA COBERTURA DA MICROAREA I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002033 | 30/11/2007 | 1269.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA)1ºSEGMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2007 | 551.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO PROFE SSORA E UMA DOBRA DE CARGA HORARIA EM ESCOLAS MUN ICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2007 | 380.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS NO MÊS DE NOVCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORS SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2007 | 587.50 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2007 | 722.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESDADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2007 | 540.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2007 | 627.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2007 | 437.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADO COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NE SECRETARIA D DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/11/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/11/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2007 | 322.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXA S BANCARIAS SOBRE O DEPOSITOS DA FOLHA DE FUNCIONA RIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFES SORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2007 | 3434.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2007 | 566.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNIC IPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2007 | 380.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE PORTEIRO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005376557430 | MARIA EVANDIA TRAJANO DE S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/12/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA)1ºSEGMENTO REFERE NTE AO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/12/2007 | 399.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO PROFE SSORA NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA REFERENTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/12/2007 | 579.50 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/12/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/12/2007 | 15708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/12/2007 | 15708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/12/2007 | 23238.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MEMBRSO DO MAGIS TERIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/12/2007 | 15811.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MEMBRSO DO MAGIS TERIO RELATIVOS AO 13° DO ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/12/2007 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS REFER ENTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/12/2007 | 622.25 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESDADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS REFER ENTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/12/2007 | 581.12 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS REF ERENTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/12/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/12/2007 | 437.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/12/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADO COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NE SECRETARIA D DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/12/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/12/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL REFEREN TE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002142 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/12/2007 | 566.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/12/2007 | 716.75 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL REFEREN TE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNIC IPAL EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005431946471 | RONICELY TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM ESCOLA MUNIC IPAL EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007864347401 | GERALDA CICERA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA ESCOILA MUNIICPAL NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/12/2007 | 30500.00 | 00002141763479 | MARCOS ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIA GNOSTICO DA SITUAÇÃ DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/12/2007 | 727.65 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BRE A FOLHA DOS ACS DO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/12/2007 | 727.65 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SO BRE A FOLHA DOS ACS DO 13°2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/12/2007 | 329.60 | 00005191477405 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS PARA REFEIÇÕES DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/12/2007 | 758.63 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA SECRETAR IA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/12/2007 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/12/2007 | 16299.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/12/2007 | 11413.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13ºSALARIO D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/12/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/12/2007 | 6000.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REPOR A FARMACIA BASICA DO MUNCI IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/12/2007 | 360.00 | 00023821299487 | JOÃO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO TAPETE BANCOS E FORRO NO VEICULO GOL D ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/12/2007 | 33200.00 | 00006696432469 | AMANDA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE DIOAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DA SAUDE MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/12/2007 | 2322.00 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002113 | 03/12/2007 | 1600.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/12/2007 | 8434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002148 | 03/12/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/12/2007 | 13980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/12/2007 | 1179.75 | 04254194000102 | ECN PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA EMISSÃO DE COPIAS XEROX E ENCARDENAÇÕES A E STA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/12/2007 | 5948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTE GABINETE DURANTE O MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/12/2007 | 400.00 | 00024969737487 | JOSE RONALDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO P DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/12/2007 | 515.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE PAT OS E JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/12/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZ07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0002102 | 03/12/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0002110 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322006 | 0002111 | 03/12/2007 | 4500.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÕES DE FGT S DE FUNCIONARIOS NO MES DE OUT NOV E DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/12/2007 | 33.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS B ANCARIAS NO MES OUT2007 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/12/2007 | 33.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS B ANCARIAS NO MES NOV2007 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002155 | 03/12/2007 | 28800.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARTAÇÃO DOS S ERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMEN TO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672007 | 0002156 | 03/12/2007 | 38500.00 | 00001091290407 | ELEONILSON SOARES PeREIRA | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI EM NO V2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/12/2007 | 1705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/12/2007 | 1705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOV20 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/12/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/12/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/12/2007 | 776.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002159 | 04/12/2007 | 82.07 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002160 | 04/12/2007 | 225.69 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/12/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/12/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/12/2007 | 50.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A SERVIÇOS DESTA SECRETA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/12/2007 | 7950.00 | 35590264000127 | MODEMAC MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES BIROS E ARMARI OS DE AÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/12/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZ07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/12/2007 | 7650.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB JEOVA ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVA S DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002168 | 07/12/2007 | 40000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAPRESENTAÇÃO DE SH OWS E DE LOGISTICA PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERS ARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/12/2007 | 142.00 | 08797540000150 | ROVECOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002178 | 10/12/2007 | 3578.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702007 | 0002179 | 10/12/2007 | 7971.13 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702007 | 0002180 | 10/12/2007 | 4978.80 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002182 | 10/12/2007 | 241.19 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002183 | 10/12/2007 | 826.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/12/2007 | 3762.62 | 09159666000161 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA PATRONAL SOBRE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE NOV2007 DEBIT ADO EM COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002177 | 10/12/2007 | 3476.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/12/2007 | 380.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS NO MÊS DE NOVCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/12/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA ESCOLA JOSEFA JUSTINO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/12/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORS SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/12/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/12/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/12/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002194 | 10/12/2007 | 2600.00 | 00030082382468 | LEONARDO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOS A DISPOSICAÇ ÃO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE MERENDA MAT E XPEDIENTE DIDATICO E TRANSPORTE AS UNIDADES DE EN SINO DO MUNICIPIO EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLAR NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/12/2007 | 380.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/12/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/12/2007 | 380.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE PORTEIRO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005376557430 | MARIA EVANDIA TRAJANO DE S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2007 | 380.00 | 00007864347401 | GERALDA CICERA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/12/2007 | 15345.00 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE REPASSE NA CONTA CONRRENTE DO FPM NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/12/2007 | 3307.42 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/12/2007 | 8245.59 | 09159666000161 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A RETENÇÃO DO INSS SOBRE PARCELA DO FPM DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002197 | 10/12/2007 | 2750.00 | 00041458117472 | Adailton Izidro Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DOS SE ISTEMAS DE COMPUTAÇÃO EM CONTABILIDADE FOLHA DE P AGAMENTO E LICITAÇÕES EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312006 | 0002184 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AC ONPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E DOS INDICES CONSTI TUCIONAIS EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2007 | 33.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS B ANCARIAS NO MES DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002175 | 10/12/2007 | 1776.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002176 | 10/12/2007 | 1708.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 0002181 | 10/12/2007 | 5641.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM RECUPERAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722007 | 0002204 | 11/12/2007 | 6384.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/12/2007 | 400.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA RESOLVER ASSUNT OS DE INTERRES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/12/2007 | 1175.00 | 00973703000104 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA D O SEGURO AUTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702007 | 0002206 | 12/12/2007 | 2648.06 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/12/2007 | 380.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM NOV2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/12/2007 | 380.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/12/2007 | 144.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIA PA RA CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃ O E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/12/2007 | 50.00 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PAR A VIAJAR A CIDADE DE JOAÃO PESSOA EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/12/2007 | 380.00 | 00054938978148 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERTVIÇOS P RESTADOS NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM UM ALBERGU E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/12/2007 | 91.49 | 08571437000197 | GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PE ÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEUICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002217 | 14/12/2007 | 1414.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SREVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002218 | 14/12/2007 | 1025.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSI ÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/12/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZ07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/12/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZ07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002219 | 14/12/2007 | 972.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSI ÇÃO PARA VEICULO CAÇAMBA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0002220 | 15/12/2007 | 1656.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROG AMA PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002221 | 17/12/2007 | 2478.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JOSEFA JUSTINO GOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/12/2007 | 839.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/12/2007 | 4840.00 | 35590264000127 | MODEMAC MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REFORMA NA SALA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/12/2007 | 210.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/12/2007 | 2800.00 | 00042426006404 | ROLANDO GUILLERMO MOLINA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL A ESTE MUN ICIPIO NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/12/2007 | 8630.00 | 00091015731449 | FELIPE GURGEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS MEDICOS JUNTO AO PSF NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/12/2007 | 2500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTRADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMO ENFERME IRA NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/12/2007 | 760.00 | 00002554734437 | ANTONIO MACOS M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PÇ RESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIASUS COMPETENCIA D E OUTNOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/12/2007 | 10250.00 | 35590264000127 | MODEMAC MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REC UPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/12/2007 | 2800.00 | 35590264000127 | MODEMAC MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDRAULICA E COLOCAÇÃO DE CAIXA D´AGU A DNA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/12/2007 | 166.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIA PA RA CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃ O E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/12/2007 | 7850.00 | 24527855000133 | RESET REPRES SERCIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA DISTRIBUIÇÃSO NAS UNI DADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/12/2007 | 1709.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/12/2007 | 7980.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO S DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/12/2007 | 469.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELE FONIA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002236 | 19/12/2007 | 83.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/12/2007 | 170.00 | 07583037000139 | MIX TONNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TO NER PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/12/2007 | 5350.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI OFF SET EM GERAL | VALOR QUE SE MEONHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE F ORMUILARIOS E IMPRESSOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002248 | 20/12/2007 | 5180.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 0002250 | 20/12/2007 | 2004.00 | 03710750000145 | CASA DO AGRICULTOR JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM RECUPERAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 0002287 | 20/12/2007 | 1940.00 | 24099384000100 | CASA DO AGRICULTOR - MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/12/2007 | 319.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIA PA RA CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃ O E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/12/2007 | 2483.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DEBITADA EM PARC ELA DO FPM DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002245 | 20/12/2007 | 1500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALÇOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002246 | 20/12/2007 | 790.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALÇOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2007 | 7500.00 | 00008179912477 | Hannah Maria de Miranda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INDI VIDUALIZAÇÃO DE 144 COMPETENCIAS DO FGTS E PREPARA ÇÃO DAS REFERRIDAS SEFIP´S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002241 | 20/12/2007 | 3150.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002242 | 20/12/2007 | 3100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002244 | 20/12/2007 | 1790.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702007 | 0002249 | 20/12/2007 | 1774.40 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/12/2007 | 300.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA SOCIAL PETI EM DE Z2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST ADOS EM DEZ2007 COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2007 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOV20 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/12/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SEC RETARIA EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR A DO PROJETO PSICOSOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNIC IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002247 | 20/12/2007 | 5349.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00025379658415 | ALGACY FERNANDO V DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOSPLANTÃO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPI O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/12/2007 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13ºSALARIO D OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/12/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DO P ESSOAL DO PROGRAMA PACS NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/12/2007 | 10000.00 | 35435007000110 | FARMACIA NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REPOR A FARMACIA BASICA DO MUNCI IPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002243 | 20/12/2007 | 2840.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/12/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA)1ºSEGMENTO REFERE NTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERCVIÇOS PRESTADOS COMO PROFE SSORA NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA REFERENTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/12/2007 | 380.00 | 00060264527453 | MARIA JOSELANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002969455447 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS PESTADOS NA ESCOLA JOSEFA JUSTINO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORS SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNIC IPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV ESTADOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007108543400 | MARIA MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNI CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV ESTADOS COMO SECRETARIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCI SCO VIDAL DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/12/2007 | 470.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS REFER ENTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/12/2007 | 380.00 | 00076055620472 | JUSCEMAR LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESDADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS REFER ENTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/12/2007 | 470.00 | 00028297520404 | NELSON PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS REF ERENTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/12/2007 | 470.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/12/2007 | 437.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIAPL NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/12/2007 | 380.00 | 00098116045415 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004462741439 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/12/2007 | 470.00 | 00060249722453 | MARIA DIONE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADO COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NE SECRETARIA D DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/12/2007 | 470.00 | 00097794856434 | MARIA GILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL REFERE NTE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2007 | 470.00 | 00006092946440 | JOSE ROMARIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL REFEREN TE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002277 | 20/12/2007 | 1540.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/12/2007 | 470.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL REFEREN TE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DA MERENDA ESCOLA R EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/12/2007 | 470.00 | 00004204621473 | GILMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL REFEREN TE AO 132007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002285 | 20/12/2007 | 3730.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTUSBIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPA IS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/12/2007 | 380.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV ESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO DA MERENDA E SCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/12/2007 | 380.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO DE PORTEIRO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005376557430 | MARIA EVANDIA TRAJANO DE S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERV IÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/12/2007 | 400.00 | 00006236613494 | TANCREDO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DA AGENDA DA EDUCAÇÃO MUNIC IPAL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002306 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/12/2007 | 284.99 | 00007864347401 | GERALDA CICERA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º CORESPON DENTE AOS 9 MESES DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOL A MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/12/2007 | 140.00 | 00095198253472 | ELIANA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/12/2007 | 1496.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002300 | 21/12/2007 | 184.37 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMP COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESA A VEICULOS DESTA SEC RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/12/2007 | 760.00 | 00016030230468 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DE SÁ R | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS EM PLANTÕES COMO MEDICA PEDIATRA NESTA UNI DADE DURANTE O PLATÃO NO DIA 21 DE DEZ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/12/2007 | 150.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMNETO DE DUAS DIARIAS PRA VIAJAR A SERVIÇO DESTA SECRETA RIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PBPREV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE RADIOLOGIA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/12/2007 | 150.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA TABELA UNIFICADA DO PBPREV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/12/2007 | 1779.20 | 00003473113425 | TEREZINHA TAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURA E PED I CURE NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FEP DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002302 | 21/12/2007 | 1823.09 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/12/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZ07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/12/2007 | 153.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIA PA RA CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃ O E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010262006 | 0002303 | 21/12/2007 | 29250.00 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DE ACORDO COM O 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002318 | 24/12/2007 | 3084.03 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002319 | 24/12/2007 | 1911.53 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702007 | 0002311 | 24/12/2007 | 1278.08 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFREENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO D ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/12/2007 | 50.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA FORA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/12/2007 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702007 | 0002314 | 24/12/2007 | 4966.36 | 24502049000100 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0002316 | 24/12/2007 | 2128.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE DEST E MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752007 | 0002317 | 24/12/2007 | 2971.50 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/12/2007 | 1000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLA MUNIC IPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/12/2007 | 500.40 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/12/2007 | 167.60 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PANIFICAÇÃO PAES PARA COMPOR A MER ENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002320 | 26/12/2007 | 6005.30 | 03085364000100 | MERCADINHO MINIPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX L MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/12/2007 | 700.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO ORIENTADOR DE PROGRAMAS NESTA SECRETA RIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZ20 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DA B OLSA DO AGENTE JOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/12/2007 | 94.14 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPOR A MERENDA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/12/2007 | 500.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS DE CURSOS MINISTRADOS NESTA SECRETARIA JUN TOAO CRAS DESTE MUNICIPIO EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR A DO PROJETO PSICOSOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNIC IPIO EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/12/2007 | 213.79 | 00057636486415 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA FESTA DE CONFRAT ERNIZAÇÃO DO GRUPO AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002331 | 27/12/2007 | 2493.28 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES-ARMAZEM GALDINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/12/2007 | 708.33 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E CARIMBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002333 | 27/12/2007 | 458.33 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE R EFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA SECRET ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/12/2007 | 2580.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR E UMA MULTIFUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/12/2007 | 197.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/12/2007 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZ07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/12/2007 | 380.00 | 00006835360445 | JOSEFA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICI PAL MARTINS DE ANDRADE NA ZONA RURAL REF OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/12/2007 | 380.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA EMEFM ACADEMICO Fº VIDAL DE MOURA REF OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/12/2007 | 380.00 | 00005376557430 | MARIA EVANDIA TRAJANO DE S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFA OUT2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002345 | 28/12/2007 | 3407.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2007 | 380.00 | 00023727314400 | CLARICE VAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA)1ºSEGMENTO REFERE NTE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/12/2007 | 2453.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002350 | 28/12/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002351 | 28/12/2007 | 4470.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A S EDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/12/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/12/2007 | 58301.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MEMBR OS DO MAGISTERIO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002371 | 28/12/2007 | 1540.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002372 | 28/12/2007 | 1540.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002373 | 28/12/2007 | 1540.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRA NSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEEDE DO MUNICIP IO EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REMUN E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/12/2007 | 522.87 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL REFEREN TE AO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002347 | 28/12/2007 | 378.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PLATONISTA E PRESTADORES DE SERVI ÇOS A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE CARDIOLOGISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNIPIO EM DEZ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTAD OS COMO MEDICO VETERINARIO EM DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002356 | 28/12/2007 | 1260.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BETO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFIC OS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00047738308400 | JOSCELIM LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE FARMACEUTICOBIOQUIMICO A ESTA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/12/2007 | 720.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AO CONSORCIO DE P IANCO EM DEZ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002376 | 28/12/2007 | 5879.82 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002554734437 | ANTONIO MACOS M DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIAB NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/12/2007 | 1175.00 | 00973703000104 | PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCEL A DOS SEGUROS DESTA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/12/2007 | 120.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMEN TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕE S DESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752007 | 0002381 | 28/12/2007 | 2863.00 | 03453600000101 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMEN TO DE MATERIAL DE LIMPEZA A ESTA UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302006 | 0002342 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SER VIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDIL IDADE NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DO MEMBROS DESTA S ECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA S ECRETARIA DURANTE O MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002344 | 28/12/2007 | 3417.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS DESTA UNIDADE ADMINISTRATI VA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/12/2007 | 12918.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE JARD URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/12/2007 | 12918.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2007 | 150.00 | 00042517451400 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA RE SOLÇVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DOS SERVICOS DE COORD ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/12/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS MEMBROS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FPM DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2007 | 0.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE ICMS DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2007 | 3.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO P ASEP SOBRE RECEITA DE FEX DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/12/2007 | 8434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2007 | 8434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZ200 7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO NO MES DE NOV2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DA CASA DA FAMILIA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00020526156449 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIP IO NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/12/2007 | 1705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/12/2007 | 1705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOSA VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2 007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/12/2007 | 278.39 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE 11 PA RCELAS DA BOLSA DO PETI + O RENDIMENTO DO EXERCICI O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/12/2007 | 278.38 | 00064614280463 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE 11 PARC ELAS DA BOLSA DO PETI MAIS O RENDIMENTO DO EXERCIC IO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/12/2007 | 228.38 | 00004228389422 | CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE 09 PARC ELAS DA BOLSA DO PETI MAIS O RENDIMENTO DO EXERCIC IO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/12/2007 | 153.38 | 00010298157802 | JOSEFA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE 06 PARC ELAS DA BOLSA DO PETI MAIS O RENDIMENTO DO EXERCIC IO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA O POBRE | MANUT DO PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/12/2007 | 203.38 | 00033457234841 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE 08 PARC ELAS DA BOLSA DO PETI MAIS O RENDIMENTO DO EXERCIC ICO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/12/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE 13°2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/12/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROGRAMA DE DOAÇÃO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0002391 | 31/12/2007 | 7023.50 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO S PARA DOAÇÃO A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0002388 | 31/12/2007 | 2500.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PR ESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILID ADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732007 | 0002389 | 31/12/2007 | 4000.00 | 07052784000140 | INFOR COPY MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS D ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0002390 | 31/12/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMU NICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752007 | 0002392 | 31/12/2007 | 2960.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPÉNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO EM SERCRE TARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DA ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002393 | 31/12/2007 | 4000.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES A VEICULOS DESTA FROTA MUCICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/12/2007 | 53.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL PASEP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZ07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024